VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting 2015 Zaaknr Z-14-10745 Publieke Gezondheid en Zorg Ontwerp van: Smit, Ruud en deels MRO OR/GO(J/N): Datum: Afdeling: Financiën MT: Datum: Openbaar (J/N): J Pers ( J/N): N Raad: Tkn, ingekomen Datum: stuk Voor akkoord Naam/initialen datum Schollema, B. BS Afdelingshoofd/teamleider K. Bosker 28-05-2014 Afdeling/team KCC FIN POJ/FAZ MRO MRO-BOR BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: Communicatie Jurist Controller BW 28-05-14 *Z0014D5A251* Voorstel Samenvatting Kern uit probleemstelling en onderbouwing advies. Ook voor externe publicatie. Probleemstelling Waarom dit advies? Welk probleem wordt opgelsot? Onderbouwing advies Hoe staat gemeente er tegenover? Waarom? Welke belangenafweging? Beleidsmatige afweging? Het college besluit: De raad voor te stellen om: In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de Veiligheids- en gezondheidsregio Groningen; In te stemmen met de begrotingswijziging 2014 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg en de uitzetting van 4.660 euro te verwerken in Turap 2-2014 Kennis te nemen van de begroting 2015 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg en o De raad voor te stellen de zienswijze in te dienen: Niet in te stemmen met de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Ter instemming liggen thans voor: de jaarrekening 2013 van de Veiligheids- en gezondheidsregio Groningen, een begrotingswijziging 2014 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg en de begroting 2015 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg. Ter instemming liggen thans voor: de jaarrekening 2013 van de Veiligheids en gezondheidsregio Groningen, een begrotingswijziging 2014 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg en de begroting 2015 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg. We adviseren niet akkoord te gaan met de begroting 2015 en daarover een zienswijze in te dienen. Jaarrekening 2013 Nadelig resultaat 336 duizend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door project- en aanloopkosten voor de vorming van de Veiligheidsregio Groningen. Het voorstel is deze kosten te dekken uit de reserve regionaliseren. Er is een goedkeurende accountantsverklaring aanwezig.
Advies: akkoord te gaan met dit voorstel (en andere voorstellen jaarrekening). Begrotingswijziging 2014 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van het inwonersaantal en de toevoeging van de middelen voor het contactmoment 14+. Voor Loppersum betekent dit een extra bijdrage van 4.660 in 2014. Voorgesteld wordt dit bij turap 2 te verwerken in de begroting Begroting 2015 PG&Z 140.482 programma GGD 2015 bijdrage Loppersum 148.363 programma CJG 2015 bijdrage Loppersum 288.845 Bij de bespreking bij de Winterbrief is door DAL gevraagd om te komen met voorstellen over de invulling van de taakstelling DAL van 129 duizend euro structureel. Wij hebben verzocht dit te betrekken bij de besluiten over de Winterbrief. Bij de begroting 2015 wordt hierover gezegd dat is afgesproken om dit opnieuw te willen bespreken, zodra nieuwe financiële gegevens beschikbaar zouden zijn. Dit is nu het geval. Het bestuur van de GGD heeft het verzoek om te bezuinigen negatief beantwoord, omdat dit zou betekenen dat er vergaand op het gebied van preventietaken gesaneerd zou moeten worden. Wij zien hierbij geen opmerking over bezuinigingen op de indirecte organisatie en efficiency. De bezuinigingstaakstelling is niet verwerkt in de begroting 2015. Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd in de begroting 2014 (voorstel bij de stukken) en structureel vanaf 2015 voor 240 duizend. Deze verhoging is bedoeld voor Contactmoment 14+. Ook is een indexatie toegepast. Advies: zienswijze door de raad in te laten dienen waarbij Niet wordt ingestemd met de begroting 2015 van de gemeenteschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Algemeen Met toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Communicatie Met wie wordt gecommuniceerd? Intern en/of extern? Via welke middelen (brief, advertentie, infobijeenkomst, persbericht, interne communicatie) Wanneer? Financiën Dekking? Incidentele of structurele lasten/baten? Ingangsdatum? Begrotingspost benoemen. Juridische zaken Brief verzenden Als gevolg van de 1 e tussenrapportage van de PG&Z vindt er voor Loppersum een uitzetting plaats van 4.660. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen bij de 2 e tussenrapportage 2014. Bij de voorliggende begroting 2015 van PG&Z is geen rekening gehouden met de DAL brief over een bezuiniging van 10% Derhalve wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen en tegen de begroting te stemmen. Mocht de begroting 2015 toch bij meerderheid van stemmen worden aangenomen dan geeft dat voor Loppersum een extra uitzetting voor het onderdeel GGD van ruim 2 duizend euro en voor het onderdeel CJG van bijna 9 duizend euro. Per saldo dus een extra nadeel van 11 duizend euro.
Wettelijke basis? Bezwaar/beroep? Handhaving? Zienswijze? Hoorzitting? Dwangsom? Risico s? Personeel & Organisatie Benodigde en beschikbare tijd (afgestemd met afd. hoofd). Externe inhuur? Facilitaire zaken? Mede Advies Afwijkend advies adviserende afdeling. Motivering afwijking. Bijlagen Zoals: Ontvangen brief van, Ontwerp uitgaande brief, Persbericht, Formele publicatie, Commissie- of Raadsvoorstel De volgende bijlagen zijn bij dit advies gevoegd: Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Begroting 2015 Publieke Gezondheid en Zorg
Datum : 5 juni 2014 Behandeld door : R.Smit Afdeling : MRO Telefoonnummer : 0596-548200 Ons kenmerk : Z-14-10745/UIT.10149 Uw brief van : Uw kenmerk Verzonden: Onderwerp: Zienswijze gemeente Begroting 2015 Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen Postbus 584 9700 AN GRONINGEN *Z00151C9CC2* Links: 0,69 cm Links: 0,69 cm Links: 3,53 cm Geacht bestuur, De ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen 2015 is besproken in de raadsvergadering van 30 juni 2014. De raad heeft daarbij besloten om niet in te stemmen met deze ontwerp-begroting. De belangrijkste reden daarvoor is dat door de gemeente Loppersum op 27 november 2013 een brief verzonden is aan de Veiligheidsregio waarin een bezuinigingstaakstelling is opgenomen van 10%. In dezelfde brief staat dat wij vanaf 2015 geen indexering meer zullen toepassen op de prijzen. Uit de nu voorliggende begroting 2015 valt op te maken dat deze bezuinigingstaakstelling hierin niet is verwerkt en dat een prijsindex van 1,0% in 2015 en 1,5% voor de jaren na 2016 wordt genoemd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Links: 3,53 cm Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, A. Rodenboog, burgemeester J.H. Bonnema, secretaris