uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juni 2011 VERZONDEN begrotingswijziging 2011 van de GGD Zaanstreek Waterland.

Transcriptie

1 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juni 2011 VERZONDEN betreft Zienswijze 1 e Geachte raadsleden, Bijgaand treft u aan de eerste wijziging van de begroting 2011 van de gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek-Waterland. Tijdens de behandeling en vaststelling van de begroting over het jaar 2011 is al geconstateerd dat er in 2010 en 2011 besluiten zijn genomen die van invloed zijn op de begroting Deze besluiten zijn nu financieel vertaald in de 1 e begrotingswijziging De stukken worden u ter meningsvorming voorgelegd. Voorts wordt u door het Dagelijks bestuur van de GGD geïnformeerd over het voorgenomen besluit om het pand Vurehout 2 te Zaandam te kopen. Proces Het algemeen bestuur van de GGD ZW stelt op 7 juli 2011 de stukken vast op basis van de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden. De eerstvolgende raadsvergadering in Purmerend is op 7 juli Om deze reden wordt u voorgesteld de stukken te behandelen in de Commissie Samenleving op 23 juni Nadat de gemeente haar zienswijze heeft bepaald wordt het dagelijks bestuur van de GGD ZW hiervan in kennis gesteld. Toelichting Op 21 oktober 2010 heeft u ingestemd met de begroting 2011 van de GGD. Z-W. Deze is vervolgens op 18 november 2010 vastgesteld door het dageliks bestuur van de GGD. Bij de behandeling van de begroting 2011 bent u geïnformeerd over het feit dat de consequenties die samenhangen met de organisatiewijzigingen die per 1 januari 2010 zijn doorgevoerd nog niet volledig in de begroting 2011 zijn verwerkt. Bij een eerste begrotingswijziging zou e.e.a. worden herzien en dat zou leiden tot een aanpassing van het overheadpercentage en de toerekening aan de overige programma's. bijlage(n): 3 behandeld door: telefoonnummer: coll./typ. A.G. van Meerten bezoekadres: bus: trein: bankrelaties: Stadhuis Purmersteenweg 42 Arriva 100, 101, 102, 103, 105, 113 halte Stadhuis BNG , ABN Amro Werkplein Purmerend Waterlandlaan Arriva 103, 105, 113 halte Waterlandlaan

2 geadresseerde ons kenmerk datum Aan de gemeenteraad te Purmerend juni Op 6 januari 2011 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2012 vastgesteld. Onderdeel van deze kadernota zijn de bezuinigingen die met ingang van 2011 moesten worden doorgevoerd. Het bezuinigingsbedrag bedroeg voor Daarnaast heeft het algemeen bestuur in 2011 besloten om de tariefopbouw van de verschillende producten te wijzigen waardoor de in 2011 door ons aan de GGD toegekende subsidiebedragen verlaagd cq. verhoogd worden en de inkoop van het meldpunt overlast en bemoeizorg volledig in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. De 1 e begrotingswijziging leidt per saldo tot een lagere bijdrage van alle gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD Z-W van De 1e begrotingswijziging over het jaar 2011 treft u als bijlage 1 aan. Overzicht van de verwerkte besluiten in de 1 e begrotingswijziging 2011: Organisatiewijzigingen Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de samenstelling van de lasten en baten van programmamanagement, huisvesting en beheer en zijn nu zichtbaar gemaakt in de begrotingswijzing. De herverdeling van de huisvestingskosten JGZ 0-4. Op 7 september 2010 is door het algemeen bestuur besloten om de werkelijke huurkosten en de daaraan gerelateerde kosten per gemeente door te berekenen en geen onderdeel meer te laten zijn van de gemeenschappelijke regeling. De wijziging van de begrotingsopbouw. Op 18 november 2010 heeft het algemeen bestuur besloten om de begrotingsopbouw te wijzigen door inzichtelijk te presenteren welke producten onder de gemeenschappelijke regeling vallen en welke producten daarbuiten. De kosten voor het in stand houden van de GGD zijn nu doorgerekend naar de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor plusproducten en projecten (onze periodieke en projectsubsidies) zijn gewijzigd. De plusproducten moeten vanaf 2012 minimaal 4 jaar worden toegekend. Inkoop meldpunt overlast en bemoeizorg. Op 6 januari 2011 heeft het algemeen bestuur besloten om de inkoop meldpunt overlast vast te stellen op 650 meldingen (150 meldingen voor Purmerend) en volledig op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Huiselijk geweld en het tijdelijk huisverbod. Het budget voor het steunpunt huiselijk geweld is verlaagd met omdat dit bedrag te hoog was begroot. Het budget voor het tijdelijk huisverbod is met verlaagd. Voor de uitvoering wordt capaciteit gekocht bij reclassering en maatschappelijk werk. Bij hen is een taakstellende bezuiningsopdracht van 5% neergelegd.

3 geadresseerde ons kenmerk datum Aan de gemeenteraad te Purmerend juni Aankoop pand Vurehout 2 te Zaandam Op dit moment wordt het hoofdkantoor van de GGD Zaanstreek-Waterland, Vurehout 2 te Zaandam, gehuurd. Het huidige huurcontract betreft de begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping. De derde verdieping is op dit moment niet in gebruik, waardoor de GGD op dit moment de enige huurder is van het pand. Een aankoop van het pand past nagenoeg binnen het huidige (huur)budget en biedt daarnaast mogelijkheden voor de toekomst omdat ook de derde verdieping met de aankoop beschikbaar komt. Overigens ligt de keuze voor een ander pand niet voor de hand in verband met het afkopen van de boete die dan verschuldigd zou zijn omdat er nog een huurcontract ligt voor 8.5 jaar. De kosten voor de aankoop bedragen De aankoop van het pand voor dit bedrag past nagenoeg bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 5% binnen het huidig beschikbaar (huur) budget. Er treedt geen wijziging op in de gemeenschappelijke regeling. Als bijlage 2 treft u het schrijven van de GGD aan waaruit de financiële aspecten- en consequenties blijken die samenhangen met de aankoop van het pand. Financiële consequenties: In totaal is het bedrag in de begroting van de GGD 2011 van voor de gemeente Purmerend na deze 1 e begrotingswijziging verlaagd met naar een bedrag van Omdat de begroting van de GGD niet helemaal aansluit op onze begroting betekent de begrotingswijziging het volgende: Begroting 2011 gemeente Purmerend Gemeenschappelijke regeling Begroot bedrag voor Meldpunt Overlast bemoeizorg Af: kosten huisvesting JGZ In Purmerend Compensabele BTW Begroting 2011 gemeenschappelijke regeling GGD verschil Totaal De vrijval voor 2011 en 2012 zal worden aangewend om de knelpunten in het programma zorg en welzijn op te lossen (ondermeer kosten voor het Veiligheidshuis en de 24- uurs bereikbaarheid van de lijkschouw). Daarna valt er een bedrag vrij van circa dat betrokken kan worden bij de tweede bestuursrapportage. In 2013 en latere jaren doet deze vrijval zich ook voor waarmee de in 2010 afgesproken taakstelling op de jeugdgezondheidszorg volgens afspraak is ingevuld.

4 geadresseerde Aan de gemeenteraad te Purmerend ons kenmerk datum 7 juni Voorstel Voorgesteld wordt om in te stemmen met de (concept-)zienswijze. De (concept-)zienswijze, het concept van de gewijzigde begroting 2011 en de brief over de aankoop van het pand Vurehout 2 zijn als bijlagen bij deze brief bijgevoegd. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Purmerend, namens dezen, Mona Keijzer wethouder

5 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek-Waterland Postbus GB Zaandam uw brief van uw kenmerk c" ''enmerk datum 24 juni 2011 betreft Zienswijze 1 e Geacht Bestuur, Omdat de eerstvolgende vergadering van de raad van de gemeente Purmerend op 7 juli 2011 is en daarmee samenvalt met de vergadering van uw Algemeen Bestuur is de 1 e begrotingswijziging 2011 van de GGD Zaanstreek Waterland behandeld in de commissie Samenleving van 23 juni Hierbij heeft zij namens de raad de volgende zienswijze kenbaar gemaakt: Er wordt ingestemd met 1 e Daarmee gaat de gemeenteraad akkoord met de financiële vertaling van eerdere genomen besluiten waarmee zij eerder bij de behandeling en vaststelling van de begroting over het jaar 2011 hebben ingestemd cq. opdracht toe hebben gegeven. Op dat moment is al geconstateerd dat deze besluiten consequenties zouden gaan hebben voor de begroting De verkoop van het pand aan het Vurehout 2 te Zaandam is voor kennisgeving aangenomen. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris, de burgemeester, bijlage(n): geen behandeld door: telefoonnummer: coll./typ. A.G. van Meerten bezoekadres: bus: trein: bankrelaties: Stadhuis Purmersteenweg 42 Arriva 100, 101, 102, 103, 105, 113 halte Stadhuis BNG , ABN Amro Werkplein Purmerend Waterlandlaan Arriva 103, 105, 113 halte Waterlandlaan