MRJRNPLN 214-219 PROVNCRD DCMBR Departement Financiën Dienst Begroting
MRJRNPLN 214-219 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-1
NHOUDSTFL Voorwoord STRTGSCH NOT Overzicht beleidsdoelstellingen (41p) FNNCL NOT Financieel doelstellingenplan (7p) Staat van het financieel evenwicht (3p)
Meerjarenplan 214-219: Strategische en Financiële nota Het voorliggend meerjarenplan is het eerste dat volgens de nieuwe BBC-regelgeving opgemaakt wordt. De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 21 het besluit over de beleids-en beheercyclus (BBC) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies, en treedt in werking op 1 januari 214. Het besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie. De provincie ntwerpen werkt al jaren met doelstellingen en indicatoren. Het nieuwe jargon en de opgelegde schema s van BBC zullen evenwel een aanpassing vragen. Tegelijk wordt er gewerkt met een nieuw softwarepakket en zijn er enkele nieuwigheden op het vlak van boekhouden, zoals het werken met beleidsvelden en beleidsdomeinen. De politieke partijen die samen de meerderheid vormen leggen de krachtlijnen voor de coalitieperiode vast in het bestuursakkoord. De deputatie werkt dit bestuursakkoord uit naar (prioritaire) beleidsdoelstellingen en legt deze aan de provincieraad voor ter goedkeuring. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. n de strategische nota worden de (prioritaire) beleidsdoelstellingen voor het extern en intern te voeren provinciebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De beleidsdoelstellingen opgenomen in deze nota geven de bakens weer voor ieder beleidsdomein. Ze geven aan wat wij als bestuur tijdens de legislatuur willen realiseren, wat de richting is waarin we willen evolueren en welke effecten we wilden bereiken. Ze vormen de hoofdlijnen waarop de provincie kan gestuurd en geëvalueerd worden. Naast de beleidsdoelstellingen maken we jaarlijks actieplannen en acties. Ze geven concreet aan welke resultaten en prestaties wij gaan uitvoeren in de richting van de beleidsdoelstellingen. Wij geven hierbij concreet aan wat we willen bereiken (streefwaarden) en hoe we dit willen meten (indicatoren). Op deze manier kan de provincieraad opvolgen hoe wij werken aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. cties realiseren kost geld. Daarom wordt bij het meerjarenplan ook een financiële nota gevoegd. Hierin wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en wat de financiële consequenties van de beleidsopties zijn. De toelichting van het meerjarenplan geeft onder meer informatie over de omgevingsanalyses, de interne organisatie, Deze structuur wordt ook opgelegd door de BBC-regelgeving en is informatief voor de raadsleden. De toelichting wordt op het intranet ter beschikking gesteld via bestuur-en-organisatie/beleid/meerjarenplan. Wij vragen aan de provincieraad om dit meerjarenplan goed te keuren. Dit meerjarenplan werd door de deputatie goedgekeurd op 7 november 213. Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, nga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens, Rik Röttger
STRTGSCH NOT
Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Koningin lisabethlei 22 218 ntwerpen NS-code : 1 OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Provinciegriffier Toelen Danny Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Provincie ntwerpen PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.133.87,, 1.98.74,, 1.98.62,, 1.98.622,, 1.98.683,, 1.98.787,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 1.133.87,, 1.98.74,, 1.98.62,, 1.98.622,, 1.98.683,, 1.98.787,, P We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers P We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. P Relevante financiele en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit P We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 2 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P een afsprakennota in functie van samenwerking P n onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. P digitaal besturen P We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). P tijdige agendering in functie van goede besluitvorming P Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten de zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 1 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn. P Verbetering interne werking (meten = weten) P We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 3 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Klimaatneutraal 22 P Onze organisatie is klimaatneutraal in 22. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. P SO141 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen P De provincie ntwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het SO141 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. P Gelijke kansen is een sturend principe van het provinciebestuur Gelijke kansen is één van de sturende principes van ons bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen wordt ingebouwd door de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. xtern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, moeten alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van maken. lle functieniveaus van de organisatie moeten hierbij betrokken worden. BDS We voldoen aan wetteljke verplichtingen BDS We zorgen ervoor dat provincie ntwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 4 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,,,, P Wij verzorgen de correcte uitvoering van het vraagrecht van burgers en raadsleden P Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen. P Nazicht van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid P Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen. BDS Faciliteren van financiele werking BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.218.315,, 1.193.757,, 1.163.757,, 1.133.757,, 1.133.757,, 1.133.757,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 1.218.315,, 1.193.757,, 1.163.757,, 1.133.757,, 1.133.757,, 1.133.757,, Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 5 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Tijdige en correcte utibetalingen van subsidies P Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 88.585.856, 1.393.673, 9.385.134, 1.393.11, 92.561.755,4 1.424.273, 94.881.23,59 1.455.759, 97.944.628,68 1.487.572, 99.513.365,79 1.819.417, 87.62.183,58 11.187.828, 89.85.245,29 15.355., 84.362.311,79 1.855., 38.659.325,42 2.272.5, 34.725.936,62 7.247., 27.732.231,76 1.485., 44.,, 35.3,, 35.3,,,,,,,, Totaal 175.692.39,58 12.581.51, 179.55.679,29 16.748.11, 176.959.367,19 3.279.273, 133.54.529,1 3.728.259, 132.67.565,3 8.734.572, 127.245.597,55 3.34.417, P Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit P Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit P Overhead Departement lgemeen Beleid P Overhead Departement lgemeen Beleid P Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie P Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 6 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Overhead Departement Logistiek P Overhead Departement Logistiek P Overhead Departement nformatie- en CommunicatieTechnologie P Overhead Departement nformatie- en CommunicatieTechnologie P Overhead Departement Ontwikkeling en ducatie P Overhead Departement Ontwikkeling en ducatie P Overhead Departement Leefmilieu P Overhead Departement Leefmilieu. P Overhead Departement Vrije Tijd P Overhead Departement Vrije Tijd Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 7 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Overhead Departement Cultuur P Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur. P Overhead Departement Welzijn, conomie en Plattelandsbeleid P Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, conomie en Plattelandsbeleid. BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 11.59.63, 225.799.922, 1.644.885, 226.143.112, 1.853.522, 23.439.149, 11.392.71, 235.826.34, 11.631.997, 237.86.771, 11.92.89, 225.88.25,,,,,,,,,,,,, 38.77.13,, 39.73.6, 3.99., 38.156.52, 44.251.26, 43.493.26, 37.39.73, 46.357.23, 33.697.74, 28.84.4, 27.426.22, Totaal 5.216.193, 225.799.922, 49.717.945, 257.133.112, 49.1.42, 274.69.49, 54.885.331, 273.135.764, 57.989.227, 271.54.511, 4.742.489, 253.36.47, P Financiële processen P Het beheersen en continueren van de financiële processen PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 8 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 2.462.88, 1., 2.235.953, 1., 2.23.779, 1., 2.18.888, 5., 2.114.622,, 2.12.979,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 2.462.88, 1., 2.235.953, 1., 2.23.779, 1., 2.18.888, 5., 2.114.622,, 2.12.979,, P DMCO zet best practices in de kijker. P We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren P: Basissystemen verbeteren P: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. P: Communicatieprocessen P: We maken de rolverdeling tussen de centrale en decentrale communicatiemedewerkers van de provincie ntwerpen op en sturen deze aan. We brengen die afspraken in de praktijk en evalueren om indien nodig te kunnen bijsturen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 9 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P: Marketingprojecten P: We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. P: nterne communicatie verbeteren P: Onze organisatie kent een correcte, tijdige informatiedoorstroming om zo de vijf doelstellingen van het programma interne communicatie te realiseren. PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 3.592.854,, 3.539.415,, 3.974.995,, 3.729.52,, 2.22.865,, 1.31.638,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 3.592.854,, 3.539.415,, 3.974.995,, 3.729.52,, 2.22.865,, 1.31.638,, P fstemmen vd HR-processen, HR T-architectuur en dienstverlening op de nieuwe klantenomgeving P We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR T-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 214: de nieuwe PB s, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 1 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Organisatie en mens in ontwikkeling P Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. nspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. P Optimalisatie samenwerking met verzelfstandigde entiteiten P We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie ntwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten. P nfomatieveiligheidsbeleid in functie van reglegevingen P Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie ntwerpen. P Klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader P Klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader: De ondersteunende departementen werken samen met de interne klanten een flexibel werk- en kwaliteitskader uit. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 11 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Uitbouwen front-office De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken. P anbieden moderne werkomgeving Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort. P Beheren van informatie en informatiestromen De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. r wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief. BDS fgesproken dienstverlening garanderen en verbeteren BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.164.24, 21.467.642, 91.416.38, 21.837.29, 93.56.19, 22.364.641, 95.767.35, 22.97.58, 98.35.76, 23.42.54, 1.365.591, 23.979.384,,,,, 1.49.978,, 72.,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 1.164.24, 21.467.642, 91.416.38, 21.837.29, 94.969.997, 22.364.641, 95.839.35, 22.97.58, 98.35.76, 23.42.54, 1.365.591, 23.979.384, Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 12 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P We ondersteunen onze diensten bij de impl. ve HR beleid gebaseerd op talentmanagement P We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HR-diensten van het departement. P ntegratie van generieke overheadfuncties We dragen zorg voor een maximale integratie van de generieke overheadfuncties binnen het departement Logistiek zodat de onderscheiden diensten van het departement zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteiten. P Juridische - en aankoopondersteuning We ondersteunen de organisatie op het vlak van juridische procedures en geschillen, contractbeheer en contractmanagement, overheidsopdrachten en verzekeringen met het oog op een uniforme werkwijze en een correcte en efficiënte besteding van middelen. P nfrastructuur- en vastgoedbeleid We staan in voor het creëren van de noodzakelijke fysieke ruimte voor de provinciale beleidsdomeinen en hun diensten. Wij verhandelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren het provinciale patrimonium om deze benodigde ruimte op optimale wijze ter beschikking te stellen. Wij dragen bovendien zorg voor het instandhouden van het provinciale erfgoed. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 13 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Toegankelijke dienstverlening We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten. P Transparante personeelsadm, correct verloning, ondersteuning arbeidsveiligheid, Groepsgevoel P We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden vai de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen. BDS CT ondersteunig van het beleid en de provinciale dienstverlening. BDS Het departement CT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze CT kennis en expertise te ondersteunen. DCT levert toegevoegde waarde door de CT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent CT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 9.756.962,, 8.67.742,, 9.19.18,, 9.56.36,, 9.39.186,, 9.16.51,,,, 8.,,,, 869.848,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 9.756.962,, 9.47.742,, 9.19.18,, 9.926.28,, 9.39.186,, 9.16.51,, Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 14 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P fficiënte, klantgerichte ondersteuning van de CT dienstverlening. P Uitbouwen van een efficiënte klantgerichte administratie, met een duidelijke uitvoering en opvolging van het DCT budget en een efficiënt en duidelijk aankoopbeheer ter ondersteuning van CT dienstverlening. P Uitwerken en uitdragen van een CT strategie. P Het uitwerken en uitdragen van een CT strategie die de belangrijkste organisatiebehoeften afdekt. Deze strategie is gekend en afgestemd binnen DCT en met het management en het beleid inclusief de doorvertaling naar een CT architectuur en CT security policy. Beide zijn gekend en gedragen binnen de organisatie en DCT. P Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van CT projecten. P Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van CT projecten, om de organisatie in zijn behoeften te ondersteunen van het business proces tot het effectief en efficiënt leveren van het eindproduct. P Opzetten en garanderen van de continuïteit van de CT dienstverlening. P Opzetten en garanderen van de continuïteit van de CT dienstverlening ter ondersteuning van de mandatarissen, de verschillende entiteiten en de medewerkers van het bestuur. BDS flankerend onderwijsbeleid BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie ntwerpen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 15 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 387.75,, 387.75,, 39.31,, 392.949,, 395.65,, 398.45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 387.75,, 387.75,, 39.31,, 392.949,, 395.65,, 398.45,, P Uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid P r wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie. BDS geïntegreerd en actueel jeugdbeleid BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 136.38, 39., 124.4,, 124.4,, 124.4,, 124.4,, 124.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 136.38, 39., 124.4,, 124.4,, 124.4,, 124.4,, 124.4,, P ruimte voor jeugd en jeugdwerk P We creëren meer ruimte voor jeugd en het jeugdwerk, en maken daarbij werk van zowel fysische als psychische ruimte. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 16 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P participatief jeugdbeleid P We realiseren een actueel provinciaal (jeugd)beleid dat door het opzetten van voldoende inspraak en participatie ook gedragen wordt door jeugd en het jeugdwerk. BDS verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,, 699.122,, P Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden P Ondersteunen en bekendmaken van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit. BDS verhogen betrokkenheid burger en lokale besturen bij Noord-Zuid-problematiek BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 589.348, 253., 48.862, 253., 478.44, 253., 478.49, 253., 48.239, 253., 483.216, 253.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 589.348, 253., 48.862, 253., 478.44, 253., 478.49, 253., 48.239, 253., 483.216, 253., Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 17 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P ducatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling P Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie ntwerpen vergroten. BDS voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie ntwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 95.43, 46., 81.65, 46., 81.65, 46., 81.65, 46., 81.65, 46., 81.65, 46.,,,,,,,,, 5.,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 95.43, 46., 81.65, 46., 81.65, 46., 81.65, 46., 581.65, 46., 81.65, 46., P Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: reguliere werking P Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: publiekswerking over het erfgoed Willy Vandersteen (reguliere werking) P Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum P Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: afstemming op leefwereld en speciale doelgroepen Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 18 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 BDS kwalitatief sterk provinciaal onderwijs BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 7.969.525,, 8.138.446,, 8.336.92,, 8.54.255,, 8.748.573,, 8.961.993,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 7.969.525,, 8.138.446,, 8.336.92,, 8.54.255,, 8.748.573,, 8.961.993,, P We organiseren toekomstgerichte opleidingen. P We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen. P We willen het Provinciaal Onderwijs verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie. P We willen het Provinciaal Onderwijs ntwerpen verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie i.f.v. het welbevinden en succes van de leerlingen en cursisten. P We willen het Provinciaal Onderwijs ntwerpen meer bekendheid geven. P We willen het Provinciaal Onderwijs ntwerpen meer bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een prominentere rol laten spelen binnen het onderwijslandschap. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 19 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 BDS CLB BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaalemotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.342.769, 1.385.998, 1.362.222, 1.413.72, 1.386.996, 1.441.2, 1.412.265, 1.47.83, 1.438.4, 1.5.25, 1.464.33, 1.53.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 1.342.769, 1.385.998, 1.362.222, 1.413.72, 1.386.996, 1.441.2, 1.412.265, 1.47.83, 1.438.4, 1.5.25, 1.464.33, 1.53.25, P Toekomstgericht leerlingen begeleiden We begeleiden leerlingen op een toekomstgerichte manier door: - bij te dragen tot zorgzaam onderwijs - ondersteuning van levenslang en levensbreed leren - het helpen ontwikkelen van krachtige leeromgevingen - bij te dragen aan het welbevinden van de leerlingen en hun omgeving - begeleiding voor iedereen - preventieve gezondheidszorg BDS veiligheid verhogen BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 693.349, 1.178.76, 652.715, 1.192.97, 652.715, 1.29.8, 652.715, 1.223.88, 652.715, 1.24.75, 652.715, 1.256.16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 693.349, 1.178.76, 652.715, 1.192.97, 652.715, 1.29.8, 652.715, 1.223.88, 652.715, 1.24.75, 652.715, 1.256.16, Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 2 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P informeren & sensibiliseren rond welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer P We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. P campagnes veiligheid in de privésfeer P We informeren en sensibiliseren de inwoners van de provincie rond veiligheid en gezondheid in de privésfeer via campagnes P opleidingen welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer P We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. P Ondersteuning van diverse veiligheidsinitiatieven Via subsidies en via werkingsmiddelen worden een beperkt aantal initiatieven ondersteund of opgezet in het kader van een veiligheidsbeleid. BDS verblijfscentrum en uitleendienst BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 21 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 2.88.765,, 2.877.727,, 2.949.446,, 3.22.952,, 3.98.292,, 3.175.512,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.88.765,, 2.877.727,, 2.949.446,, 3.22.952,, 3.98.292,, 3.175.512,, P anbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten P anbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle P Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle P Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle BDS veiligheidsopleidingen BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.17.193,, 1.168.49,, 1.191.49,, 1.215.238,, 1.239.542,, 1.264.334,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 1.17.193,, 1.168.49,, 1.191.49,, 1.215.238,, 1.239.542,, 1.264.334,, P ontwikkelen 2 oefenplaat en bijhorende infrastructuur voor industiële brandbestrijding P Campus Vesta investeert in de ontwikkeling van een tweede oefenplaat en de daar bijhorende infrastructuur, om op die manier voldoende oefenmogelijkheden voor industriële brandbestrijding te bieden. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 22 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Campus Vesta: een kenniscentrum P Campus Vesta verruimt zijn rol naar een kenniscentrum ten dienste van de hulpdiensten, door participatie aan wetenschappelijk onderzoek, veiligheidsseminaries/studiedagen en het screenen van buitenlandse studies. Hiermee beoogt Campus Vesta een verhoging van de kennis en kunde inzake veiligheid door nationale en internationale netwerking. P Opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie P Campus Vesta organiseert opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie P algemene werking Campus Vesta P PB Campus Vesta wil een transparante, resultaatsgerichte en moderne organisatie zijn, met een performante administratie, die een kwalitatieve dienstverlening biedt. BDS lokale besturen stimuleren om medewerkers te ontwikkelen BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 669.78,, 662.78,, 673.676,, 684.789,, 696.125,, 77.687,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 669.78,, 662.78,, 673.676,, 684.789,, 696.125,, 77.687,, Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 23 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan lokale besturen aanbieden P We willen lokale besturen blijven ondersteunen op vlak van leren en HRM door hen kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan te bieden onder verschillende vormen (opleiding, advies, coaching,...) afgestemd op hun noden op vlak van competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling. P Meer netwerken en vraaggestuurd werken P We willen meer netwerken met de besturen om meer vraaggestuurd te werken P Rendement van leerinitiatieven verhogen P We willen het rendement van de leerinitiatieven verhogen door samen met de besturen nieuwe leervormen te verkennen en leervragen breder te kaderen P Platform voor ervaringsuitwisseling voor lokale besturen P We willen een platform voor ervaringsuitwisseling zijn om de aanwezige kennis en ervaring binnen de besturen te verspreiden. P Open en lerende organisatie in een netwerk van partners P We willen blijven ontwikkelen als een open en lerende organisatie, ingebed in een netwerk van partners waarmee wij samenwerken en complementair zijn Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 24 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.29.47,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.29.47,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,, 1.28.57,, P rediensten P rediensten. We ondersteunen de bedienaren en de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en de Provinciale nstelling voor niet-confessionele morele dienstverlening volgens de federale en Vlaamse regelgeving. PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 36.828.53, 1.113.69, 35.18.41, 1.113.984, 35.568.699, 1.114.284, 35.971.752, 1.114.59, 36.465.348, 1.114.92, 36.973.456, 1.115.22,,,,,,,,,,,,, 4.,, 4.,, 4.,, 4.,, 4.,, 4.,, 36.868.53, 1.113.69, 35.148.41, 1.113.984, 35.68.699, 1.114.284, 36.11.752, 1.114.59, 36.55.348, 1.114.92, 37.13.456, 1.115.22, P opmaak structuurvisies en beheerplannen P We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 25 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Vrijetijdsaanbod voor streekontwikkeling P We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk. P Publieksgericht vrijetijdsaanbod realiseren. P We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden. P nspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte P n een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. ls bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. P natuureducatie P Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuuren erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 26 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Regiowerking en sectorondersteuning P We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning. P Bekendmaking en promotie vrijetijdsaanbod P We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen. P Bovenlokale sportinfrastructuur P We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. P Cultuur zonder drempels P Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie ntwerpen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 27 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Provinciale culturele instellingen zonder drempels P Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. P Kwaliteit amateurkunsten P Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie ntwerpen. P Serre artistiek talent P Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities. P Partner bovenlokale cultuur P Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie ntwerpen. P Meer kleur in cultuur P Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie ntwerpen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 28 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Kwaliteit lokaal erfgoed P Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie ntwerpen. P vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren P We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het vrije tijds beleid. BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid. Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P Commerciële faciliterende activiteiten P We ontwikkelen waar gewenst en relevant commerciële faciliterende activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van onze provinciale domeinen en produkten/diensten. PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 29 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1.326.599, 3.593.42, 1.284.427, 3.493.12, 1.284.427, 3.283.25, 1.284.427, 3.19.4, 1.284.427, 3.19.4, 1.284.427, 3.19.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.326.599, 3.593.42, 1.284.427, 3.493.12, 1.284.427, 3.283.25, 1.284.427, 3.19.4, 1.284.427, 3.19.4, 1.284.427, 3.19.4, P Bebouwd Perifeer Landschap P We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL). P Fortengordels rond ntwerpen P We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond ntwerpen. P Kempense Meren P We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren. P Rupelstreek P We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 3 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P lbertkanaal ntwerpen-schoten-wijnegem P We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma lbertkanaal ntwerpen-schoten- Wijnegem. P De Merode. P We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode. P Landschapspark Zuidrand P We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten. P Streekontwikkeling economie en landbouw De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 31 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten. P Glastuinbouw Boechout Ranst P We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst BDS Overig beleid DMOB BDS Overig beleid van DMOB Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 223.,, 28.,, 28.,, 28.,, 28.,, 28.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 223.,, 28.,, 28.,, 28.,, 28.,, 28.,, P Verkeersveiligheid P We werken mee aan een betere verkeersveiligheid in de provincie ntwerpen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 32 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 13.68.161, 2.665.56, 13.228.563, 2.669.39, 13.221.237, 2.669.39, 13.136.391, 2.634.39, 13.141.678, 2.634.39, 13.15.679, 2.634.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13.68.161, 2.665.56, 13.228.563, 2.669.39, 13.221.237, 2.669.39, 13.136.391, 2.634.39, 13.141.678, 2.634.39, 13.15.679, 2.634.39, P Ruimtelijk beleid P We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie ntwerpen. P Fietsbeleid P We stimuleren het fietsen in de provincie ntwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten. P Mobiliteit P We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie ntwerpen. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 33 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P ntegraal Waterlopenbeheer P We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. P Ruimte voor water P Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging. P NTUR 2 doelstellingen P We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2 doelstellingen binnen de provincie ntwerpen te behalen. P Functionele groene infrastructuur P We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen. P Kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en cosysteemdiensten P We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 34 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 P Landschapszorg P We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. P Ruimte voor landbouw P Ontwikkelen van een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere ruimtegebruikers ontwikkelen. Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw. BDS Milieuvergunningen BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 34.32,, 33.733,, 33.733,, 33.733,, 33.733,, 33.733,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totaal 34.32,, 33.733,, 33.733,, 33.733,, 33.733,, 33.733,, P Milieuvergunningen P We behandelen vergunningsaanvragen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van de belanghebbenden. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 35 van 41
OVRZCHT BLDSDOLSTLLNGN 214-219 BDS Versterken milieubeleid doelgroepen en ducatie BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 6.47.69, 212., 6.568.586, 211., 6.729.56, 21., 6.894.449, 159., 7.63.516, 158., 7.236.89, 157., 3.5, 13.5, 1.5, 13.5, 3.5, 12., 3.641,4 12., 3.714,23 12., 3.788,51 12.,,,,,,,,,,,,, Totaal 6.41.569, 225.5, 6.579.86, 224.5, 6.733.6, 222., 6.898.9,4 171., 7.67.23,23 17., 7.24.597,51 169., P Kenniscentrum Milieu en Gezondheid P We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op labo-onderzoek en een team van milieugezondheidsdeskundigen ter ondersteuning van het milieubeleid. P Regiowerking P We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten. P Milieueducatie We ontwikkelen en bieden eigentijdse educatie aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling op maat van en voor het onderwijs. PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Provincie ntwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 36 van 41