PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit - budget voor studies, verhoging van ontvangsten en uitgaven Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Ontvangsten Vermeerdering van transactiekrediet 2016 Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Uitgaven Vermindering van transactiekrediet 2016 Budget Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Investeringsbudget Uitgaven Vermeerdering van transactiekrediet 2016 Budget 2016 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016 Budget 2016 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016 Budget 2015 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016

2 In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2016 aan uw raad voorgelegd. 1. Schema B2. Exploitatiebudget Verhoging van ontvangsten en uitgaven 1.1. Verhoging van de ontvangsten van diverse operationele opbrengsten (bijdragen van de betrokken gemeenten) onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ) en van de uitgaven van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ) van DGB met ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 4 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Bebouwd Perifeer Landschap' A BPL: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Bebouwd perifeer landschap tot Exploitatie Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Uitgaven. De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met ,00 in totaal van de diensten SREM, DGB, DRP, DMOB en DEG ( ,00 van SREM, ,00 van DGB, ,00 van DRP, ,00 van DMOB en ,00 van DEG). Het gaat om de volgende uitgaven: 2.1. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Kosten van nog niet toegekende planschade onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 2.2. Dienst Gebiedsgericht Beleid Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 4 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Bebouwd Perifeer Landschap' A BPL: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Bebouwd perifeer landschap tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32

3 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot Dienst Ruimtelijke Planning Kosten van nog niet gegunde plannen en studies onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van 5.000,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten- Wijnegem A Albertkanaal: we maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tegen midden 2015 en coördineren en monitoren de uitvoering ervan tot 2019 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: Albertkanaal: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tot 2019) Kosten van nog niet gegunde plannen en studies onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00 AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid A Nota ruimte: we leggen een nota ruimte (de startnota voor de herziening van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 2015 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte) 2.4. Dienst Mobiliteit Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met 3.500,00 AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

4 A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woonwerk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP) Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden- Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met 8.500,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.

5 Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R) onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden (Fietsfonds) (R) onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in 2015 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)) 2.5. Dienst Erfgoed Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 6 van 32 PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Verder uitbouwen van provinciale culturele instellingen zonder drempels A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling Subsidie aan lokale erfgoedhouders voor projecten onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed

6 A Lokale erfgoedhouders: ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders voor hun werking onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan lokale erfgoedinstellingen voor projecten onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan de Kathedrale kerkfabriek O.-L.-Vrouw voor de klimatisatie van de kathedraal in Antwerpen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening onder de budgetsleutel 0791 / (ramingsnummer ): vermindering met 4.010,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening Subsidie aan de erkende erediensten voor huisvestingskosten onder de budgetsleutel 0791 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

7 AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening. 3. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in immateriële vaste activa onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning 4. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid 5. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 ( ,00 van DMOB en ,00 van DEG) extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in wegen en overige infrastructuur onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Mobiliteit Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november De provincieraad van Antwerpen,

8 Gelet op artikel 89 1 b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Exploitatiebudget Ontvangsten is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 2: Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 3: Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 4: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00. Artikel 5: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00. Artikel 6: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00.