TOELICHTING MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 TOELICHTING MEERJARENPLAN PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting

2

3 INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie: Organogram Overzicht personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Overzicht entiteiten onder Financiële Vaste Activa Informatie over fiscaliteit Financiële schulden

4

5 Omgevingsanalyses Er werd een omgevingsanalyse gemaakt per beleidsdomein / departement. Omdat deze bestanden uitgebreid zijn, worden ze niet opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan maar werden er aparte pdf s van gemaakt. Één pdf bevat de omgevingsanalyses van alle ondersteunende departementen: Departement Algemeen Beleid Departement Financiën Departement Mens, Communicatie en Organisatie Departement Logistiek Departement Informatie- en Communicatietechnologie Daarnaast werden er zes pdf s gemaakt per beleidsdepartement apart: Departement Ontwikkeling en Educatie Departement Cultuur Departement Vrije Tijd Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Departement Leefmilieu Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Deze zijn terug te vinden op: Bestuur en organisatie -> Beleid -> Meerjarenplan -> Meerjarenplan

6

7 Omschrijving financiële risico s 1. Interne staatshervorming: provinciefonds De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaams regeerakkoord de principes willen vastleggen voor het versterken van de lokale democratie en het verhogen van de slagkracht van de overheid. Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 8 april 2011 het Witboek Interne Staatshervorming goedgekeurd. De interne staatshervorming heeft vooral een bevoegdheidsverdeling tussen de drie overheden (Vlaams niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau) tot gevolg. Het witboek stelt een financiële verevening voor, m.a.w. voor alle bevoegdheidsverschuivingen worden de financiële gevolgen in kaart gebracht. Bij een bevoegdheidsverschuiving van de provincies naar de Vlaamse overheid gebeurt de financiële compensatie in eerste instantie door een vermindering van het Provinciefonds. Concreet is het provinciefonds in 2014 gedaald met 13,6 miljoen euro. In het meerjarenplan is deze daling structureel verwerkt. De hoogte van het provinciefonds is echter afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse overheid en in deze zin een onzekere factor. 2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing kan de Vlaamse overheid de parameters van de berekening aanpassen zonder financiële compensatie. Indien deze ontvangsten verminderen ontstaat er onmiddellijk een budgettair probleem.

8

9 Overzicht doelstellingen : 2014 Provincie Antwerpen PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid. BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuidproblematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. Pagina 1 van 3

10 Overzicht doelstellingen : 2014 BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen. BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader. BDS Overig beleid van DMOB BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. Pagina 2 van 3

11 Overzicht doelstellingen : 2014 BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. Pagina 3 van 3

12

13 PROVINCIERAAD DEPUTATIE PROVINCIEGRIFFIER Financieel beheerder -stafdienst -griffie -aansturing en coördinatie departementen Dep. Financiën Dep. Mens, Communicatie en Organisatie Dep. Dep. Dep. Welzijn, Ruimtelijke Onderwijs Dep. Dep. Vrije Dep. Economie ordening en cultuur tijd Leefmilieu en en Educatie Plattelands mobiliteit beleid Dep. Logistiek Dep. ICT

14

15 Schema TM1: Personeel Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Bestuur... / Toelichting bij het meerjarenplan

16

17 Overzicht budgethouders departementshoofd Algemeen Beleid departementshoofd Financiën departementshoofd Mens, Organisatie en Communicatie departementshoofd Logistiek departementshoofd Informatie- en CommunicatieTechnologie departementshoofd Onderwijs en Educatie diensthoofd Provinciaal VeiligheidsInstituut diensthoofd Provinciaal Suske en Wiske -Kindermuseum diensthoofd Centrum voor LeerlingenBegeleiding departementshoofd Cultuur diensthoofd Kasteel d'ursel diensthoofd Provinciaal BlbliotheekCentrum Vrieselhof diensthoofd Monumentenwacht departementshoofd Vrije Tijd diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Mechelen diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Kempen diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit departementshoofd Leefmilieu diensthoofd Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie departementshoofd Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Danny Toelen Wifried Van Gorp Peter Sommen Marc Hesters Kurt Gorris Winand De Smet Liesbeth Fivez Mati Mommaerts Monique De Becker Walter Rycquart Koen De Vlieger-De Wilde Marcel De Cock Anne Bossens Jef Mertens Kristel Ketels Lieve Stoops Peter Verdyck Wim Lux Hilde van Look Gerd Goris Maarten Puls

18

19 Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code : Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Provinciegriffier Toelen Danny Financieel beheerder Van Gorp Wilfried

20 Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Code BD Code BV Code BI Omschrijving Algemeen Beleid Politieke organen Secretariaat Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Financiën Fiscale en financiële diensten Mens, Communicatie en Organisatie Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Welzijn op het werk Logistiek Archief Overige algemene diensten Informatie- en Communicatietechnologie Overig algemeen bestuur Ontwikkeling en Educatie Hulp aan het buitenland Overige elementen van openbare orde en veiligheid Jeugd Centra voor leerlingenbegeleiding Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Cultuur Musea Schouwburg, concertgebouw, opera Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Vrije Tijd Overige activiteiten inzake toerisme Groene ruimte Openluchtrecreatie Sport Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Overige mobiliteit en verkeer Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 2 van 3

21 Beleidsvelden per beleidsdomein 2014 Code BD Code BV Code BI Omschrijving Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Leefmilieu Overig waterbeheer Overige milieubescherming Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Internationale relaties Handel en middenstand Land-, tuin en bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Overig woonbeleid Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Overige gezinshulp Overige verrichting betreffende ouderen Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Dummy Beleidsdomein Dummy Beleidsveld Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Pagina 3 van 3

22

23 Overzicht entiteiten opgenomen onder Financiële Vaste Activa Aandelen Abc Antwerpen Cipal CVBA IVCA Crematoriumbeheer De Ark De Heibloem Olen De Ideale Woning Antwerpen De Mechelse Goedkope Woning De Noorderkempen Merksplas De Vrije Woonst Mechelen De Zuiderkempen Westerlo Eigen Haard Herentals Eigen Woning Puurs Geelse Bouwmaatschappij CV Gemeentelijke Holding NV Gewestelijke Maatschappij van Boom Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken Gezellige Woningen Bornem Hooge Maey IGEAN Igemo Intercommunale Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse IOK Intercommunale Ontwikk IVEKA Klein Brabant Puurs Lierse Maatschappij voor Huisvesting Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist o/d Berg Molse Bouwmaatschappij PIDPA POM Antwerpen Samenwerkende maatschappij voor volkshuisvesting Willebroek Sociale bouw en kredietmaatschappij ARRO-Antwerpen Sociale Bouwmaatschappij Schelle VHM Brussel Vlaams Selectiecentrum v Overheidspersoneel cv Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Vervoermaatschappij Volkswoningen Duffel Voorkempen HE Wuustwezel Woonhaven Zonnige Kempen Westerlo Zwijndrechtse Bouwmaatscha

24

25 Fiscaliteit 1. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting Artikel 464, 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting. 2. Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing De huidige aanslagvoet bedraagt Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal. 4. Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet De tarieven van zowel de algemene provinciebelasting voor de gezinnen als de provinciebelasting op de bedrijven worden jaarlijks geïndexeerd. 5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen Algemene provinciebelasting (gezinnen) Provinciebelasting (bedrijven) Opcentiemen op de onroerende voorheffing

26

27 Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten - G. Periodieke leningslasten (C+F) Bestuur... / Toelichting bij het meerjarenplan

28