MEERJARENPLAN Budgetjaar 2018

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN Budgetjaar 218 DIENST BEGROTING Departement Financiën

2

3 MEERJARENPLAN Budgetjaar 218 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/217/18/5-1

4

5 INHOUDSTAFEL Voorwoord STRATEGISCHE NOTA Overzicht beleidsdoelstellingen (46p) FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan (16p) Staat van het financieel evenwicht (8p)

6

7 Meerjarenplan (budget 218): Strategische en Financiële nota Het voorliggend meerjarenplan is de vierde aanpassing tijdens deze coalitie volgens de nieuwe BBC-regelgeving. De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 21 het besluit over de beleids-en beheerscyclus (BBC) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies, en trad in werking op 1 januari 214. Het besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie. De politieke partijen die samen de meerderheid vormen leggen de krachtlijnen voor de coalitieperiode vast in het bestuursakkoord. De deputatie werkt dit bestuursakkoord uit naar (prioritaire) beleidsdoelstellingen en legt deze aan de provincieraad voor ter goedkeuring. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de (prioritaire) beleidsdoelstellingen voor het extern en intern te voeren provinciebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De beleidsdoelstellingen opgenomen in deze nota geven de bakens weer voor ieder beleidsdomein. Ze geven aan wat wij als bestuur tijdens de legislatuur willen realiseren, wat de richting is waarin we willen evolueren en welke effecten we willen bereiken. Ze vormen de hoofdlijnen waarop de provincie kan gestuurd en geëvalueerd worden. Naast de beleidsdoelstellingen maken we jaarlijks actieplannen en acties. Ze geven concreet aan welke resultaten en prestaties wij gaan uitvoeren in de richting van de beleidsdoelstellingen. Wij geven hierbij concreet aan wat we willen bereiken (streefwaarden) en hoe we dit willen meten (indicatoren). Op deze manier kan de provincieraad opvolgen hoe wij werken aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Acties realiseren kost geld. Daarom wordt bij het meerjarenplan ook een financiële nota gevoegd. Hierin wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en wat de financiële consequenties van de beleidsopties zijn. Door de vernieuwde taakstelling van de provincies werden de inkomsten en uitgaven vanaf 218 aangepast aan de bepalingen van dit decreet. De toelichting van het meerjarenplan geeft bijkomende informatie. Deze structuur wordt ook opgelegd door de BBC-regelgeving en is informatief voor de raadsleden. De toelichting wordt op het intranet ter beschikking gesteld via bestuur-en-organisatie/beleid/meerjarenplan. Wij vragen aan de provincieraad om dit meerjarenplan goed te keuren. Dit meerjarenplan werd door de deputatie goedgekeurd op 26 oktober 217. Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Jan De Haes, Peter Bellens, Rik Röttger

8

9 STRATEGISCHE NOTA

10

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 1 Koningin Elisabethlei Antwerpen

12 Provincie Antwerpen PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , 81., I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , 81., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 37.25, , 37.25, I,,,, A,,,, Totaal , 37.25, , 37.25, AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap AP Versterken van het maatschappelijk draagvlak van het agrocomplex, de haven en de bouwsector AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 46

13 AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen AP Internationaliseren van het economisch beleid AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid X X X X AP Voeren van een flankerend energiebeleid X X X X AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt X X X PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 46

14 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,, ,46,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 745.8, , , I,,,, A,,,, Totaal , 745.8, , , AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes' AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 46

15 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst' Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van 46

16 AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg X X X AP Ondersteunen van streekontwikkeling X X X AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid X X X AP Coördineren van gebiedsprogramma s X X PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 6 van 46

17 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I 47.4,68,,,,,,,,, A 3.779,34,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I,,,, A,,,, Totaal , , , , AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 7 van 46

18 AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur X X X X AP Werken aan cultuur zonder drempels X X X AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 8 van 46

19 AP Kwaliteit amateurkunsten X X X AP Serre artistiek talent X X X AP Partner bovenlokale cultuur X X X AP Streven naar meer diversiteit in cultuur X X X AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels X X AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid X PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 9 van 46

20 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,, 37,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I,,,, A,,,, Totaal , , , , AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 1 van 46

21 AP Stimuleren van 'Ruimte voor water' AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2 doelstellingen AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten AP Stimuleren van landschapszorg AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 11 van 46

22 AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid X X X X AP Vrijwaren van ruimte voor wonen X X X AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling X X X PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,6, ,65, ,72, ,1 165., , 33., I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,6, ,65, ,72, ,1 165., , 33., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 165., , 165., I,,,, A,,,, Totaal , 165., , 165., Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 12 van 46

23 AP Investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers AP Beschikbaar stellen van relevante financiële en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit AP Opvolgen van de afsprakennota in functie van samenwerking tussen politici en medewerkers AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering AP Verbeteren van interne werking (meten = weten) Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 13 van 46

24 AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 22 AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO141 als basis AP Hanteren van gelijke kansen als een sturend principe van het provinciebestuur PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van de organisatie Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,5, ,63, ,29, ,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,5, ,63, ,29, ,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 14 van 46

25 AP Afstemmen HR-processen, HR IT-architectuur en dienstverlening op de nieuwe-klantenomgeving AP Digitaliseren van personeelsadministratie en verloningsproces X AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving AP Uitbouwen van een klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 15 van 46

26 AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen AP Aanbieden moderne werkomgeving AP Beheren van informatie en informatiestromen PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,13 25., ,84 233, ,8 1.5, ,28, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,13 25., ,84 233, ,8 1.5, ,28, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 16 van 46

27 AP In de kijker zetten van best (DMCO-)practices AP: Verbeteren van basissystemen om de dienstverlening van de communicatiedienst te optimaliseren X AP: Communicatieprocessen en de rolverdeling tussen communcatiemedewerkers verbeteren X AP: ontwikkelen en implementeren een marketingvisie, gericht op optimaal stakeholdermanagement X AP: Interne communicatie verbeteren X AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse X X X X X AP Voeren van een efficiënt en klantgericht communicatiebeleid voor de provincie Antwerpen X X X X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 17 van 46

28 AP Versterken van provincie Antwerpen als merk X X X X X AP Organiseren interne communicatie X X X X X BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , ,93,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , ,93,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Ondersteunen van de ontwikkeling van de sociale kaart X X X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 18 van 46

29 AP Bevorderen van netwerkvorming binnen de Welzijns- en Gezondheidssector X X X X AP Voeren van een impulsbeleid X X X X AP Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, een provinciebreed instrument X X X X AP Uitbouwen van het Gouverneur Kinsbergencentrum als intersectoraal expertisecentrum X X X X AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers AP Opnemen van een voorbeeldfunctie Gelijke Kansen in de organisatie BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 19 van 46

30 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , 8.682, , , , ,81 43., , 31., I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , 8.682, , , , ,81 43., , 31., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 31., 7.413, 31., I,,,, A,,,, Totaal , 31., 7.413, 31., AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 46

31 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , 387.5, 193., I,,,,,, 84.75,, 38.5,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , 426., 193., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 387.5, 193., , 193., I 46.5,, 46.5,, A,,,, Totaal 434., 193., , 193., AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed X X X X BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 21 van 46

32 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 18.55,51 532, 12.99,85 212, 13.28,2 57, 219.5,, 195.,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 18.55,51 532, 12.99,85 212, 13.28,2 57, 219.5,, 195.,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 195.,, 198.9,, I,,,, A,,,, Totaal 195.,, 198.9,, AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 22 van 46

33 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,53, ,25, ,62, ,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,53, ,25, ,62, ,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten BDS Overig beleid Vrije Tijd, gericht op het ondersteunen en faciliteren van het vrijetijdsbeleid. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 23 van 46

34 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Ontwikkelen van commerciële faciliterende activiteiten BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 24 van 46

35 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,11, ,8, 4.355,61, 6.7, , 1., , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,11, ,8, 4.355,61, 6.7, , 1., , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1., , 1.2, , I,,,, A,,,, Totaal 1., , 1.2, , AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 25 van 46

36 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 91.72, , , , , , , , 9.292, , I 1.712, , , ,23, , ,18 12., 3.714, 12., A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , 94.6, , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 9.292, 54., 92.97, 54., I 3.789, 12., 3.789,, A,,,, Totaal 94.81, 66., , 54., AP Uitbouwen van een kenniscentrum Milieu en Gezondheid, ter ondersteuning van het milieubeleid AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling AP Aanbieden van milieueducatie BDS Verhogen betrokkenheid burger en lokale besturen bij Noord-Zuid-problematiek Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 26 van 46

37 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I,,,, A,,,, Totaal , , , , AP Voeren van een educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 27 van 46

38 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,37, ,8, ,53, 734.6,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,37, ,8, ,53, 734.6,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 689.8,, ,, I,,,, A,,,, Totaal 689.8,, ,, AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privésfeer en op het werk Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 28 van 46

39 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , 914.9, I,,,, ,9, 172,1,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , 914.9, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , 1.1.5, I,,,, A,,,, Totaal , , , 1.1.5, AP Ondersteuning van diverse initiatieven in het kader van een veiligheidsbeleid X AP Verhogen van de veiligheid door informatie, vorming, sensibilisering en netwerking X X X X BDS Aanbieden van veiligheidsopleidingen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 29 van 46

40 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Ontwikkelen tweede oefenplaats en bijhorende infrastructuur voor industiële brandbestrijding X AP Uitbouwen rol van Campus Vesta als kenniscentrum ten dienste van hulpdiensten X AP Opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie X AP Continueren algemene werking Campus Vesta X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 46

41 AP Organiseren van kwalitatief hoogstaande opleidingen voor wie bij publieke veiligheid betrokken is X X X X AP Verder uitbouwen van Campus Vesta tot een resultaatgerichte en transparante organisatie X X X X AP Uitbreiden van de rol van Campus Vesta als kenniscentrum X X X X AP Nastreven van een gezond financieel beleid X X X X BDS Stimuleren lokale besturen om medewerkers te ontwikkelen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 31 van 46

42 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,66,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,66,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan lokale besturen X X X AP Meer netwerken en vraaggestuurd werken X X X AP Verhogen van het rendement van leerinitiatieven X X X AP Aanbieden van een platform voor ervaringsuitwisseling voor lokale besturen X X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 32 van 46

43 AP Blijvend ontwikkelen als open en lerende organisatie in een netwerk van partners X AP Organiseren van vraaggestuurd aanbod aan leerinitiatieven en platform voor ervaringsuitwisseling X X X X BDS Realiseren van een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , 61.37, , 6., , 4., I,,,,,,,, 275.,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , 61.37, , 6., , 4., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 6., , 6., I 2.,,,, A,,,, Totaal , 6., , 6., AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 33 van 46

44 AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren AP Stimuleren van de creativiteit van alle kinderen via het erfgoed van Willy Vandersteen X X X X BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 34 van 46

45 AP Verder uitbouwen van het Provinciaal Onderwijs tot een warme en zorgzame organisatie X AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven. X X X BDS Garanderen van schoolondersteunend aanbod van het CLB Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , ,18, ,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , ,18, ,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, AP Toekomstgericht leerlingen begeleiden X X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 35 van 46

46 AP Begeleiden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan X X X X BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 38.21,24, ,1, ,21, 35.53,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 38.21,24, ,1, ,21, 35.53,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 368.1,, ,, I,,,, A,,,, Totaal 368.1,, ,, AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid BDS Organiseren van verblijfscentrum en uitleendienst Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 36 van 46

47 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten AP Optimaliseren van de uitleendienst in het Provinciaal Vormingscentrum Malle NIET GOEDKEUREN BDS Uitbouwen van een geïntegreerd en actueel jeugdbeleid Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 37 van 46

48 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,67, ,97, 11.54,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , ,67, ,97, 11.54,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Ruimte creëren voor jeugd en jeugdwerk X X X X AP Ontwikkelen van een participatief jeugdbeleid X X X X BDS Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake vraagrecht en betalingen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 38 van 46

49 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,,,,,,,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, I,,,, A,,,, Totaal,,,, AP Verzorgen van de correcte uitvoering van het vraagrecht van burgers en raadsleden AP Nazien van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 39 van 46

50 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A ,, , , ,, , , , , Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I,,,, A , , , , Totaal , , , , AP Beheersen van de financiële processen BDS Faciliteren van financiële werking Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 46

51 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,7, ,2, ,45, ,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,7, ,2, ,45, ,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, AP Tijdig en correct uitbetalen van subsidies BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 41 van 46

52 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I 21.54,, ,21, 72.44,91, ,11, ,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I 25.,, ,, A,,,, Totaal , , , , AP Ondersteunen van interne HR-klant op maat, met talentmanagement als rode draad AP Integreren van generieke overheadfuncties X X AP Aanbieden van aankoopondersteuning AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 42 van 46

53 AP Garanderen toegankelijke dienstverlening AP Voeren van transparante personeelsadministratie en ondersteunen arbeidsveiligheid en groepsgevoel BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale dienstverlening Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,48, ,37, ,57, ,13, ,, I,,,, ,31, ,69,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,48, ,37, ,88, ,82, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, I,,,, A,,,, Totaal ,, ,, AP Aanbieden van efficiënte, klantgerichte ondersteuning van de ICT dienstverlening. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 43 van 46

54 AP Uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening. BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I , , , , , , , , , , A ,73, ,61,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I , , , 97., A,,,, Totaal , , , , Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 44 van 46

55 AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit AP Overhead Departement Algemeen Beleid AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie AP Overhead Departement Logistiek AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 45 van 46

56 AP Overhead Departement Leefmilieu AP Overhead Departement Vrije Tijd AP Overhead Departement Cultuur X X X X AP Overhead Departement Economie, Streekbeleid en Europa AP Overbodige codes X AP Personeel pool X X Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting meerjarenplan Pagina 46 van 46

57 FINANCIËLE NOTA

58

59 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 1 Koningin Elisabethlei Antwerpen

60 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Beleid Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Financiën Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 2 van 16

61 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Mens, Communicatie en Organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Logistiek Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Informatie- en Communicatietechno Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 3 van 16

62 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Ontwikkeling en Educatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Cultuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 4 van 16

63 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Leefmilieu Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Economie, Streekbeleid en Europa Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 5 van 16

64 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Totalen: E I A Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 6 van 16

65 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Beleid Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Financiën Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 7 van 16

66 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Mens, Communicatie en Organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Logistiek Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Informatie- en Communicatietechno Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 8 van 16

67 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Ontwikkeling en Educatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Cultuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 9 van 16

68 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Leefmilieu Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Economie, Streekbeleid en Europa Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 1 van 16

69 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Totalen: E I A Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 11 van 16

70 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Beleid Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Financiën Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Meerjarenplan Pagina 12 van 16