MEERJARENPLAN Gemeente Willebroek

MEERJARENPLAN 2014 2019 Gemeente Willebroek O r g a n i s atie W i ll e b r o e k P a st o ri jst r a at 1 2 8 3 0 Wi ll e b r o e k Gemeentesecret a r is: H e r m a n B a u w e n s Financieel B e h e e r d e r : Guy D e M a e s e n e e r

VOORWOORD Het is zover. Met veel voluntarisme, discussie en creativiteit is de organisatie Willebroek (gemeente en OCMW, politiek en ambtelijk ) er tijdig in geslaagd twee totaal vernieuwde documenten voor een modern lokaal beleid aan te bieden respectievelijk aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, nl. het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. Deze documenten zijn nieuw in die mate dat zij beantwoorden aan de regels van de nieuwe beheersen beleidscyclus die alle lokale besturen in Vlaanderen vanaf 2014 moeten toepassen. De Vlaamse overheid is zich vermoedelijk niet bewust van het ingrijpend veranderingsproces die het BBC - verhaal met zich meebrengt. Ontelbare uren opleiding, ook van onze mandatarissen, zijn achter de rug en nog vele uren voor de rapporteringen, evaluaties en jaarrekeningen zullen nog volgen. Wij rekenen dan ook op ieders begrip voor de zogenaamde kinderziekten of groeipijnen en vragen geïnteresseerden zoveel mogelijk bedenkingen en vragen te bezorgen. Op die manier zullen de beleidsdocumenten van de nieuwe beheers- en beleidscyclus niet alleen dienstig zijn voor Vlaanderen en Europa maar kunnen zij door maatwerk ook voor Willebroek hun meerwaarde bewijzen. Een woord van dank is op zijn plaats. Het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn konden voor hun nieuwe opdrachten rekenen op de bereidwillige medewerking van de personeelsleden van de organisatie Willebroek. Van uitvoerder tot leidinggevend diensthoofd en afdelingshoofd. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de financiële diensten, de beleidscel en het adviesbureau A3O. Zij hebben hun functie als draaischijf van het BBC - project waargemaakt Wij rekenen op allen om samen met het managementteam het vervolg aan het de strategische management van onze organisatie in goede banen te leiden. Namens de managementteams van de organisatie Willebroek Herman Bauwens Gemeentesecretaris Christian Fillet OCMW-secretaris Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 2/75

INHOUD 1. STRATEGISCHE NOTA MEERJARENPLAN 2014-2019... 7 STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMEEN BESTUUR... 8 ALGB001 BELEIDSDOELSTELLING: REALISEREN VAN TRANSPARANT BESTUUR, EFFICIËNTE WERKING, INNOVATIE EN EEN GEZONDE GEMEENTE... 8 Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie... 9 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer... 9 Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief voor personeel... 10 Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende organisatiemiddelen op vlak van Ict, Facility en archief... 10 Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk... 11 Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen... 11 ALGB002 BELEIDSDOELSTELLING: ALGEMEEN KLANTORIËNTATIE... 12 Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp... 12 Actieplan ALGB002002: digitalisering... 12 Actieplan ALGB002003: Participatie... 13 Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening... 13 STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMENE FINANCIERING... 15 ALGF001 BELEIDSDOELSTELLING: ALGEMENE FINANCIERING... 15 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus... 15 Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen... 16 Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren... 16 Kosten en opbrengsten van rekeningen courant, termijn- en spaarrekeningen.... 16 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld... 16 Aflossingen en intresten van leningen... 16 Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel... 17 Onroerende voorheffing te betalen op patrimonium + huuropbrengsten... 17 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel... 17 STRATEGISCHE DOELSTELLING: LEEFOMGEVING, LOKALE ECONOMIE EN VEILIGHEID... 18 LEEF001 BELEIDSDOELSTELLING: GOED ONDERHOUDEN EN GEZELLIG LEEFBAAR OPENBAAR DOMEIN... 19 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, en flexibele personeelsinzet waar mogelijk... 19 Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur... 20 Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen... 20 Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein... 20 Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen... 21 LEEF002 BELEIDSDOELSTELLING: REALISEREN VAN DUURZAME EN VEILIGE MOBILITEIT... 21 Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie... 22 Actieplan LEEF002002: Wegwerken zwarte punten... 22 Actieplan LEEF002003: verbeteren en waar nodig heraanleggen van schoolomgevingen... 22 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 3/75

Actieplan LEEF002004: Burger informeren en aanzetten tot duurzaam verplaatsingsgedrag... 23 Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid... 23 Actieplan LEEF002006: strenge aanpak verkeersoverlast... 23 Actieplan LEEF002999: Ondersteunende middelen... 24 LEEF003 BELEIDSDOELSTELLING: ZORGEN VOOR EEN RUIMTELIJK GOED GESTRUCTUREERD WILLEBROEK... 24 Actieplan LEEF003001: Een degelijk en kwalitatief woonaanbod met een goede mix in onze gemeente creëren en behouden... 25 Actieplan LEEF003002: De burger informeren en rechtszekerheid garanderen de burger informeren en rechtszekerheid garanderen... 25 Actieplan LEEF003003: De ruimtelijke ordening van onze gemeente beheren en verder ontwikkelen en handhaven... 26 Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek... 26 Actieplan LEEF003999: Ondersteunende middelen... 27 LEEF004 BELEIDSDOELSTELLING: WILLEBROEK WORDT OP ALLE VLAKKEN EEN GROENE GEMEENTE... 27 Actieplan LEEF004001: Informeren en rechtszekerheid garanderen... 28 Actieplan LEEF004002: Samenwerken aan... 28 Actieplan LEEF004003: Premies om inwoners aan te zetten tot... 28 Actieplan LEEF004005: Aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten... 29 Actieplan LEEF004006: Afvalbeleid volgens het principe van 'de vervuiler betaalt'... 29 Actieplan LEEF004007: Werk maken van duurzaamheid... 30 Actieplan LEEF004999: Ondersteunende middelen... 30 LEEF005 BELEIDSDOELSTELLING: WERKEN AAN EEN STERKE LOKALE ECONOMIE MET EEN AANTREKKELIJK HANDELSCENTRUM... 30 Actieplan LEEF005002: Uitbouwen van professionele ondernemersvriendelijke dienstverlening naar ondernemers en middenstand... 31 Actieplan LEEF005003: realiseren van een heropleving van het handelscentrum, in een samenwerking tussen ondernemers, handelaars en gemeentelijke diensten... 32 Actieplan LEEF005004: voorzien in de nodige ruimte en ondersteuning met oog voor duurzame en ecologische ontwikkeling door goede mix van activiteiten en sectoren... 32 Actieplan LEEF005005: Lokaal ondersteunen van een duurzaam landbouwmodel... 32 Actieplan LEEF005999: Ondersteunende middelen... 33 LEEF006 BELEIDSDOELSTELLING: VERHOGEN VAN DE VEILIGHEID IN WILLEBROEK... 33 Actieplan LEEF006001: Kwalitatieve organisatieontwikkeling en werking van het brandweerkorps... 34 Actieplan LEEF006002: Kwalitatief beheer van de middelen van het brandweerkorps... 34 Actieplan LEEF006003: Kwalitatieve werking van het politiekorps... 34 Actieplan LEEF006999: Ondersteunende middelen... 35 STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD... 36 VRIJ001 BELEIDSDOELSTELLING: EEN GEDIVERSIFIEERD EN KWALITEITSVOL VRIJETIJDSAANBOD GEEFT ELKE INWONER EN BEZOEKERS DE KANS OM AAN HET CULTURELE LEVEN TE PARTICIPEREN... 36 Actieplan VRIJ001002: voeren van een kwaliteitsvol en efficiënt accommodatiebeleid... 37 Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe partners... 37 Actieplan VRIJ001004: Aanbieden van een volwaardig artistiek aanbod gedurende het volledige jaar voor diverse doelgroepen, waarbij kwaliteit en toegankelijkheid complementair zijn... 38 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 4/75

Actieplan VRIJ001001: Ondersteunen sport-, jeugd- en culturele verenigingen... 38 Actieplan VRIJ001005: Werken aan het verhogen van de culturele competentie als stimulans voor cultuurparticipatie... 39 Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek... 39 Actieplan VRIJ001008: Bieden van kansen voor levenslang leren en actieve kunstbeoefening... 40 Actieplan VRIJ001009: We spelen onze toeristische troeven ten volle uit.... 40 Actieplan VRIJ001999: Ondersteunende middelen... 40 Actieplan VRIJ001010: De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verleden... 41 Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten... 41 Actieplan VRIJ001012: Ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren... 42 Actieplan VRIJ001013: omvormen van de verschillende vrijetijdsdiensten tot 1 vrijetijdsloket... 42 Actieplan VRIJ001014: aanbieden van een lokaal, centraal vrijwilligersloket en het voeren van een organisatiebreed vrijwilligersbeleid... 42 STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SAMENLEVEN... 43 WELZ001 BELEIDSDOELSTELLING: BEVORDEREN VAN SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE LEEFBAARHEID EN DE SOCIALE COHESIE IN DE GEMEENTE... 43 Actieplan WELZ001001: Versterken van het samenleven op buurtniveau... 43 Actieplan WELZ001002: Via een inclusief en integraal beleid het verhogen van integratie en participatie van etnisch-culturele minderheden... 44 Actieplan WELZ001003: Toezicht en handhaving... 44 Actieplan WELZ001999: Ondersteunende middelen... 45 WELZ002 BELEIDSDOELSTELLING: EEN BEHOEFTEDEKKEND EN GEZINSONDERSTEUNEND AANBOD OP VLAK VAN KINDEROPVANG, ZOWEL GEZINSAANVULLEND ALS VOOR-EN NASCHOOLS, OP VLAK VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING, ONDERWIJSONDERSTEUNING EN BESTRIJDING KINDARMOEDE... 45 Actieplan WELZ002001: aanbieden van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang aanbieden van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang... 46 Actieplan WELZ002002: Aanbieden van een flankerend onderwijsbeleid... 46 Actieplan WELZ002999: Ondersteunende middelen... 46 WELZ003 BELEIDSDOELSTELLING: VIA HET PROGRAMMA 'ZORGZAAM WILLEBROEK' WAARBORGT ORGANISATIE WILLEBROEK AAN AL HAAR INWONERS OP DUURZAME WIJZE DE SOCIALE GRONDRECHTEN OM HEN IN STAAT TE STELLEN VOLWAARDIG TE PARTICPEREN AAN / INTEGREREN IN DE WILLEBROEKSE SAMENLEVING... 47 Actieplan WELZ003001: Aan iedereen een behoorlijke huisvesting waarborgen... 47 Actieplan WELZ003002: aan elke inwoner de middelen nodig om menswaardig te leven en een vrijwaring van de rechten van kwetsbare personen waarborgen... 47 Actieplan WELZ003003: de capaciteiten van iedereen maximaliseren door toeleiding naar een zinvolle activiteit.... 48 Actieplan WELZ003004: Het waarborgen van een betaalbare, toegankelijke, preventieve en curatieve gezondheidszorg.... 48 Actieplan WELZ003006: Internationale samenwerking... 49 Actieplan WELZ003999: Ondersteunende middelen... 49 WELZ004 BELEIDSDOELSTELLING: VIA HET PROGRAMMA 'ZORGZAAM WILLEBROEK' SENIOREN EN PERSONEN MET EEN BEPERKING ZO LANG MOGELIJK OP KWALITEITSVOL, BETAALBAAR ZELFSTANDIG IN DE EIGEN OMGEVING LATEN WONEN EN PARTICPEREN AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN... 50 Actieplan WELZ004001: Aanbieden van dienstverlening op maat... 50 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 5/75

Actieplan WELZ004002: personen met beperking... 50 Actieplan WELZ004003: Voorzien in aangepaste woonvormen... 51 Actieplan WELZ004004: Ondersteunen seniorenverenigingen... 51 Actieplan WELZ004999: Ondersteunende middelen... 51 2. FINANCIËLE NOTA MEERJARENPLANNING 2014-2019... 52 2.1. HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1)... 52 2.2. DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2)... 55 2.2.1. Inleiding... 55 2.2.2. Toelichting bij schema M2 Staat van het financieel evenwicht... 56 3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014-2019... 59 3.1. OMGEVINGSANALYSE... 59 3.2. FINANCIËLE RISICO S... 59 3.3. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN... 61 3.4. DE INTERNE ORGANISATIE... 63 3.4.1. Het Organogram... 63 3.4.2. Personeelsbestand: Schema TM1: Aantal VTE/aantal werknemers... 64 3.4.3. Overzicht budgethouders... 65 3.4.4. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein... 66 3.4.5. Overzicht van de entiteiten die zijn ondergenomen bij de financiële vaste activa.... 72 3.4.6. Fiscaliteit... 73 3.4.7. Financiële schulden... 75 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 6/75

1. STRATEGISCHE NOTA MEERJARENPLAN 2014-2019 De strategische nota van het meerjarenplan is een beschrijving van de prioritaire doelstellingen. Deze moet toelaten op hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn. Het is dan ook logisch dat de strategische nota enkel de belangrijkste hoofdlijnen belicht. Hierna worden voor deze 14 prioritaire doelstellingen volgende elementen weergegeven: Een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. De raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Eén of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn weergegeven Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 7/75

STRATEGISCHE NOTA 2014 Organisatie Willebroek Pastorijstraat 1 2830 WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer Prioritair beleid STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMEEN BESTUUR De gemeente Willebroek beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het economisch herstel, het welzijn van de Willebroekse burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het grondgebied. Bestuur en medewerkers hebben de volgende kernwaarden aangenomen: klantgerichtheid, duurzaamheid, flexibiliteit, deskundigheid en collegialiteit. 2014 6.220.756,96 786.874,00-5.433.882,96 2015 5.993.930,99 791.638,72-5.202.292,27 2016 6.008.693,99 796.474,92-5.212.219,07 2017 6.010.583,28 801.383,65-5.209.199,63 2018 6.087.822,71 806.366,01-5.281.456,70 2019 5.999.789,19 811.423,10-5.188.366,09 548.000,00 0,00-548.000,00 0,00 0,00 0,00 333.622,50 0,00-333.622,50 0,00 0,00 0,00 137.054,34 0,00-137.054,34 0,00 0,00 0,00 142.500,15 0,00-142.500,15 0,00 0,00 0,00 149.960,16 0,00-149.960,16 0,00 0,00 0,00 121.207,29 0,00-121.207,29 0,00 0,00 0,00 ALGB001 BELEIDSDOELSTELLING: REALISEREN VAN TRANSPARANT BESTUUR, EFFICIËNTE WERKING, INNOVATIE EN EEN GEZONDE GEMEENTE De toekomst van een organisatie gebeurt niet zo maar, die maak je. Efficiënt en krachtig besturen staat centraal. We hervormen de belastingen tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden. De participatie van inwoners, ondernemingen en adviesraden is voor ons vanzelfsprekend. 2014 5.057.976,86 300.648,00-4.757.328,86 2015 4.836.728,24 302.112,72-4.534.615,52 2016 4.858.757,46 303.599,42-4.555.158,04 2017 4.878.997,59 305.108,41-4.573.889,18 2018 4.945.472,28 306.640,03-4.638.832,25 2019 4.846.556,11 308.194,62-4.538.361,49 403.000,00 0,00-403.000,00 0,00 0,00 0,00 303.472,50 0,00-303.472,50 0,00 0,00 0,00 86.752,09 0,00-86.752,09 0,00 0,00 0,00 117.043,37 0,00-117.043,37 0,00 0,00 0,00 99.346,52 0,00-99.346,52 0,00 0,00 0,00 95.434,45 0,00-95.434,45 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 8/75

Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie Efficiëntie, transparantie en innovatie zijn cruciaal voor een sterk lokaal bestuur. We werken aan efficiëntie door de uitwerking van een bestuursmatrix, een (her)evaluatie van alle verbintenissen en een onderzoek naar de meerwaarde van verzelfstandigde structuren voor bepaalde doelstellingen van het beleid. Transparantie en innovatie streven we na door een opwaardering van de gemeenteraad en een verhoogde participatie van burgers en ondernemingen. Besturen versterken we met project- en planningsmanagement. Een plan, een project en een organisatie hebben een goede procesbegeleiding nodig om uitwerking en garanties te kunnen geven aan het project, plan of de werking en opvolging. De verschillende facetten van die procesbegeleiding kunnen met projectmanagement en -planning verder uitgewerkt worden. Voor de organisatie, fasering en uitvoering van dit project is discipline en volharding nodig. Een duidelijke strategie en een duidelijke planning (seizoensplanning) zijn nodig om een project en werkingen voortgang te geven en onder controle te houden, het op te volgen en vooral om het tot een goed einde te brengen. Enkele belangrijke acties zijn: de invoer van een centrale planning, implementatie van een aan de organisatie Willebroek aangepaste overlegstructuur, procesmanagement, GIS en de opmaak van een managementplan door afdelingshoofden 2014 119.263,00 0,00-119.263,00 212.000,00 0,00-212.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 127.768,50 0,00-127.768,50 200.000,00 0,00-200.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 128.696,98 0,00-128.696,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 99.639,38 0,00-99.639,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 124.433,04 0,00-124.433,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 125.770,60 0,00-125.770,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Een degelijk en duurzaam financieel beleid. Dit betekent streven naar een begrotingsevenwicht, uitgaven rationaliseren en verschillende financieringstechnieken onderzoeken. We gaan voor een trapsgewijze belastingverlaging (APB) tot 7,5% vanaf 2015 en hervormen de bedrijfsbelasting tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden. 2014 32.030,00 8.000,00-24.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 22.057,45 8.000,00-14.057,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 22.085,31 8.000,00-14.085,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 22.113,59 8.000,00-14.113,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 22.142,30 8.000,00-14.142,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 22.171,43 8.000,00-14.171,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 9/75

Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief voor personeel Een respectvol en deugdelijk integraal personeelsbeleid biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief van personeel. De integrale en inclusieve werking van de gemeentelijke werking is een complexe eenheid. Diverse betrokkenheden van diverse diensten moeten maximaal en efficiënt kunnen functioneren in een organisatiestructuur. Het betekent dat het personeelsbeleid doelgericht, samenhangend, resultaat- en vooral toekomstgericht wordt aangepakt. De beschikbare instrumenten worden preciezer gericht op wat organisatie en medewerkers nodig hebben en ontwikkelen de competenties die passen bij de doelen die de organisatie stelt. Het doel bestaat er vanzelfsprekend uit om alle diensten en hun betrokkenen maximaal en efficiënt te laten functioneren. Personeelsbeleid bestaat uit een geheel van maatregelen, gericht op arbeid. Dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken door rekening te houden met inzetbaarheid, loopbaan, werving en selectie. 2014 160.500,00 0,00-160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 155.695,00 0,00-155.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 145.892,93 0,00-145.892,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 146.093,82 0,00-146.093,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 143.797,73 0,00-143.797,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 144.004,69 0,00-144.004,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende organisatiemiddelen op vlak van Ict, Facility en archief De dienst ICT binnen de gemeente speelt een strategische rol in de organisatie van de gemeente. Gerichte ICT-investeringen zullen efficiëntie en innovatieverhoging nastreven alsook het bereiken van respectieve doelstellingen ondersteunen. De ICT-dienst zal daarom als strategische partner fungeren voor de gemeentediensten wat betreft ICT-projecten. De dienst facility bouwen we de volgende jaren uit tot een volwaardige gemeenschappelijke dienst voor de organisatie Willebroek. 2014 543.354,70 13.500,00-529.854,70 151.000,00 0,00-151.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 537.326,37 13.702,50-523.623,87 83.472,50 0,00-83.472,50 0,00 0,00 0,00 2016 526.048,23 13.908,04-512.140,19 66.752,09 0,00-66.752,09 0,00 0,00 0,00 2017 538.073,74 14.116,66-523.957,08 97.043,37 0,00-97.043,37 0,00 0,00 0,00 2018 534.134,54 14.328,41-519.806,13 79.346,52 0,00-79.346,52 0,00 0,00 0,00 2019 540.444,70 14.543,33-525.901,37 75.434,45 0,00-75.434,45 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 10/75

Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Aandacht hebben voor welzijn, gezondheid en veiligheid op en tijdens het werk. In een werkgroep en met de medewerking van de dienst preventie en gezondheid maken we een code voor goede praktijken op het werk. 2014 15.500,00 0,00-15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 18.200,35 0,00-18.200,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 13.513,10 0,00-13.513,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 13.678,30 0,00-13.678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 13.845,98 0,00-13.845,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 14.016,17 0,00-14.016,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. 2014 4.187.329,16 279.148,00-3.908.181,16 2015 3.975.680,57 280.410,22-3.695.270,35 2016 4.022.520,91 281.691,38-3.740.829,53 2017 4.059.398,76 282.991,75-3.776.407,01 2018 4.107.118,69 284.311,62-3.822.807,07 2019 4.000.148,52 285.651,29-3.714.497,23 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 11/75

ALGB002 BELEIDSDOELSTELLING: ALGEMEEN KLANTORIËNTATIE We oriënteren onze klantvriendelijke dienstverlening maximaal op onze klanten om beter te kunnen reageren op de behoeften van onze klanten 2014 1.162.780,10 486.226,00-676.554,10 145.000,00 0,00-145.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 1.157.202,75 489.526,00-667.676,75 30.150,00 0,00-30.150,00 0,00 0,00 0,00 2016 1.149.936,53 492.875,50-657.061,03 50.302,25 0,00-50.302,25 0,00 0,00 0,00 2017 1.131.585,69 496.275,24-635.310,45 25.456,78 0,00-25.456,78 0,00 0,00 0,00 2018 1.142.350,43 499.725,98-642.624,45 50.613,64 0,00-50.613,64 0,00 0,00 0,00 2019 1.153.233,08 503.228,48-650.004,60 25.772,84 0,00-25.772,84 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp De diensten informeren en adviseren en helpen onze klanten op de juiste weg. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002002: digitalisering De snelste en goedkoopste dienstverlening voor inwoners en organisatie is die via de digitale weg. We zullen de volgende jaren ons E-loket dan ook aanzienlijk uitbreiden en inzichtelijker maken. 2014 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 10.150,00 0,00-10.150,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 10.302,25 0,00-10.302,25 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 10.456,78 0,00-10.456,78 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 10.613,64 0,00-10.613,64 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 10.772,84 0,00-10.772,84 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 12/75

Actieplan ALGB002003: Participatie De gemeente zet in op een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor iedereen die in Willebroek woont en werkt. Hierbij hoort naast het verbeteren van de dienstverlening ook het stimuleren van de dialoog tussen gemeentediensten met inwoners en bedrijven. Om de participatie van de burger te maximaliseren zullen de verschillende organisatietechnieken geëvalueerd worden om de meest geschikte methode toe te passen op het meest geschikte moment. Hierbij wordt gedacht aan adviesraden, vragenuren per deelgemeente, wijkoverleg., De methodiek van (n)aagedacht zetten we verder en we zetten in op procesbegeleiding van diensten in kader van omgaan met diversiteit met oog op een verhoogde betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden. 2014 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Het grootste deel van onze klantencontacten vindt plaats in het administratief centrum. Vanzelfsprekend dus dat we verder zullen inzetten op een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening naar onze inwoners. Het kwaliteitshandvest en mystery onderzoek zullen we de volgende jaren stelselmatig in eigen beheer implementeren. 2014 208.089,00 266.226,00 58.137,00 135.000,00 0,00-135.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 208.438,50 266.226,00 57.787,50 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 233.791,26 266.226,00 32.434,74 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 209.150,34 266.226,00 57.075,66 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 209.514,77 266.226,00 56.711,23 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 209.885,62 266.226,00 56.340,38 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 13/75

Actieplan ALGB002005: externe communicatie Een efficiënte, klantvriendelijke communicatie naar de burger en specifieke doelgroepen. Dit is een van de basisvoorwaarden voor de verhoging van de betrokkenheid van de burgers tijdens het beleidsvormingsproces. De communicatiedienst zal hierdoor uitgroeien tot een strategische dienst ter ondersteuning van de communicatietaken van alle gemeentediensten. Communiceren gebeurt in twee richtingen, dit betekent dat participatie van de burger voor ons een evidentie is. 2014 111.150,00 0,00-111.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 96.577,25 0,00-96.577,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 98.025,92 0,00-98.025,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 99.496,30 0,00-99.496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 100.988,74 0,00-100.988,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 102.503,57 0,00-102.503,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. 2014 841.091,10 220.000,00-621.091,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 849.737,00 223.300,00-626.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 815.669,35 226.649,50-589.019,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 820.489,05 230.049,24-590.439,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 829.396,92 233.499,98-595.896,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 838.393,89 237.002,48-601.391,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 14/75

STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMENE FINANCIERING Het beleidsbudget is de financiële vertaling van de in te zetten middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Er zijn kredieten en fondsen nodig om het beleid te kunnen uitwerken en te financieren. We willen het negatieve effect van freeriders (mee profiteren zonder bij te dragen) aanpakken en ze verplichten tot meebetalen. 2014 1.909.010,00 23.784.820,37 21.875.810,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1.830.233,70 24.089.369,61 22.259.135,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.320,00 1.659.320,00 2016 1.835.402,67 24.341.761,85 22.506.359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.150,00 5.236.150,00 2017 1.848.016,17 24.627.286,32 22.779.270,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.011,00 2.019.011,00 2018 1.822.520,49 24.804.429,18 22.981.908,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.144,00 2.899.144,00 2019 1.821.885,92 25.186.829,36 23.364.943,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.887.619,00 3.887.619,00 ALGF001 BELEIDSDOELSTELLING: ALGEMENE FINANCIERING Het gemeentebestuur wil het meerjarenbeleidsplan inbedden in een duurzaam financieel kader. Het beleidsdomein algemene financiering vormt daarbij het sluitstuk van het planningsproces, gezien de algemene financiële middelen zowel aan de ontvangstenzijde (fiscale middelen, gemeentefonds, dividenden, ) als aan de uitgavenzijde (leninglasten) geoptimaliseerd en gecentraliseerd worden. We streven naar een optimaal beheer van algemene financieringsstromen, zodat een maximaal saldo aan algemene middelen op duurzame wijze kan toegewezen worden aan de verschillende beleidsdomeinen. De strategische doelstellingen kaderen ook volledig binnen de missie & visie en concentreren zich voornamelijk op de kernactiviteiten van de organisatie. 2014 1.909.010,00 23.784.820,37 21.875.810,3 7 2015 1.830.233,70 24.089.369,61 22.259.135,9 1 2016 1.835.402,67 24.341.761,85 22.506.359,1 8 2017 1.848.016,17 24.627.286,32 22.779.270,1 5 2018 1.822.520,49 24.804.429,18 22.981.908,6 9 2019 1.821.885,92 25.186.829,36 23.364.943,4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.320,00 1.659.320,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.150,00 5.236.150,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.011,00 2.019.011,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.144,00 2.899.144,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.887.619,00 3.887.619,0 0 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Hierin zijn de toelagen weergegeven van o.a. het gemeentefonds en andere algemene werkingssubsidies. 2014 0,00 5.027.555,00 5.027.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 5.214.365,02 5.214.365,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 5.406.902,19 5.406.902,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 5.608.458,46 5.608.458,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 5.816.981,79 5.816.981,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 6.032.715,15 6.032.715,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 15/75

Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Wij heffen en innen belastingen en geven deze middelen door om de uitvoering te geven aan het beleid tegen zo laag mogelijke kosten. 2014 136.180,00 17.490.481,37 17.354.301,3 7 2015 137.397,70 17.607.932,92 17.470.535,2 2 2016 138.633,67 17.651.256,77 17.512.623,1 0 2017 139.888,17 17.718.446,52 17.578.558,3 5 2018 141.161,49 17.670.036,69 17.528.875,2 0 2019 142.453,92 17.819.419,51 17.676.965,5 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Kosten en opbrengsten van rekeningen courant, termijn- en spaarrekeningen. 2014 26.000,00 175.925,00 149.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 26.000,00 159.925,00 133.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 26.000,00 159.925,00 133.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 26.000,00 159.925,00 133.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 26.000,00 159.925,00 133.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 26.000,00 159.925,00 133.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Aflossingen en intresten van leningen 2014 1.694.830,00 0,00-1.694.830,00 2015 1.614.836,00 0,00-1.614.836,00 2016 1.618.769,00 0,00-1.618.769,00 2017 1.630.128,00 0,00-1.630.128,00 2018 1.603.359,00 0,00-1.603.359,00 2019 1.601.432,00 0,00-1.601.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.320,00 1.659.320,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.150,00 5.236.150,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.011,00 2.019.011,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.144,00 2.899.144,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.887.619,00 3.887.619,0 0 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 16/75

Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Onroerende voorheffing te betalen op patrimonium + huuropbrengsten 2014 52.000,00 15.043,00-36.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 52.000,00 15.193,43-36.806,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 52.000,00 15.345,36-36.654,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 52.000,00 15.498,82-36.501,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 52.000,00 15.653,81-36.346,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 52.000,00 15.810,34-36.189,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Bijdragen voor GESCO personeel 2014 0,00 1.075.816,00 1.075.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 1.091.953,24 1.091.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 1.108.332,53 1.108.332,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 1.124.957,52 1.124.957,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 1.141.831,89 1.141.831,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 1.158.959,36 1.158.959,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 17/75

STRATEGISCHE DOELSTELLING: LEEFOMGEVING, LOKALE ECONOMIE EN VEILIGHEID Willebroek wil een aantrekkelijke omgeving zijn voor zijn inwoners, bezoekers en de mensen die in de gemeente werken. We zorgen voor een goed onderhouden en propere openbare ruimte met duurzame en veilige verkeersstromen. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen bewaken we het evenwicht tussen de leefbaarheid en de economische belangen. In elke woonwijk werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit. We zorgen ook voor voldoende groene ruimte en maken werk van duurzaamheid. Willebroek krijgt een ondernemersvriendelijk klimaat met een aantrekkelijk handelscentrum. Op vlak van lokale economie zetten we ons in voor een maximale werkzaamheidsgraad binnen onze gemeente. Hiervoor zal intens worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van werkgevers en organisaties zoals Unizo en Voka, alsook de vertegenwoordigers van de sociale economie, de Werkwinkel en het OCMW. De komende jaren in Willebroek een dynamiek uitbouwen door alles in het werk te stellen dat de gemeente dé uitgelezen partner is voor alle ondernemers, kmo s, handelaars en horeca- en tewerkstellingsorganisaties om gezamenlijk de lokale economie te stimuleren. Wat veiligheid betreft, vinden we dat de inwoners, de ondernemers en de bezoekers recht hebben op een veilige buurt, op veilig ondernemen en veilig op stap gaan. We gaan in dialoog als het kan en zijn kordaat als het moet. De brandweer krijgt een nieuwe kazerne. Een parate politie en brandweer zijn cruciaal voor de handhaving van de veiligheid en openbare orde, want elk voorval of slachtoffer is er een te veel, dus geven we extra aandacht aan het preventiebeleid. 2014 10.807.404,3 4 2015 10.711.478,7 0 2016 10.890.848,1 6 2017 10.996.131,7 5 2018 11.155.660,0 3 2019 11.307.281,5 7 4.142.353,85-6.665.050,49 3.532.475,06-7.179.003,64 3.761.467,83-7.129.380,33 3.773.796,86-7.222.334,89 3.793.656,49-7.362.003,54 3.810.478,18-7.496.803,39 7.089.293,55 497.651,95-6.591.641,60 4.327.852,06 1.278.000,00-3.049.852,06 3.465.350,00 1.210.000,00-2.255.350,00 3.137.750,00 1.432.100,00-1.705.650,00 3.629.250,00 1.400.000,00-2.229.250,00 1.037.000,00 0,00-1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 18/75

LEEF001 BELEIDSDOELSTELLING: GOED ONDERHOUDEN EN GEZELLIG LEEFBAAR OPENBAAR DOMEIN Het openbaar domein (straten, voet- en fietspaden, pleinen, parken, bermen,...) bepaalt in grote mate het uitzicht en de verblijfskwaliteit van de gemeente. Daarom moet de openbare ruimte van een hoge kwaliteit zijn. Maar om aangenaam te zijn moet de gemeente ook proper zijn. De gemeente draagt daarin een grote verantwoordelijkheid, maar ook de inwoners en bezoekers dragen die. De netheid en een goed en regelmatig onderhoud van het openbaar domein zijn een absolute prioriteit voor ons, net zoals het beperken van de hinder bij openbare werken. 2014 3.112.828,68 1.031.408,33-2.081.420,35 2015 3.057.776,57 1.031.408,33-2.026.368,24 2016 3.066.856,74 1.031.408,33-2.035.448,41 2017 3.090.173,15 1.031.408,33-2.058.764,82 2018 3.114.826,70 1.031.408,33-2.083.418,37 2019 3.138.469,17 1.031.408,33-2.107.060,84 3.685.084,85 117.651,95-3.567.432,90 2.980.352,06 0,00-2.980.352,06 2.436.600,00 240.000,00-2.196.600,00 1.479.750,00 0,00-1.479.750,00 2.766.000,00 0,00-2.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00-720.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, en flexibele personeelsinzet waar mogelijk Goed en regelmatig onderhoud van de openbare ruimte is een topprioriteit. We blijven dus investeren in veilige, goed onderhouden en nette wegen, fiets- en voetpaden. Een Proper Willebroek - programma geeft een nette buurt als zichtbaar resultaat. Bij de heraanleg van het openbaar domein houden we rekening met de principes van ontwerpen voor iedereen. De uitvoering van het programma zal gebeuren via een centrale planning. Pieken worden weggewerkt door flexibele personeelsinzet waar mogelijk, eventueel aangevuld door een samenwerking met aannemers. We werken aan een minder hinder plan dat de duur en overlast van de openbare werken effectief beperkt, met daaraan gekoppeld een betere communicatie en signalisatie. Bij werken van nutsmaatschappijen en innames werken we met minder hinder contracten om de overlast voor de inwoners te beperken. 2014 324.500,00 15.000,00-309.500,00 895.000,00 0,00-895.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 324.500,00 15.000,00-309.500,00 397.102,06 0,00-397.102,06 0,00 0,00 0,00 2016 324.500,00 15.000,00-309.500,00 380.000,00 0,00-380.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 324.500,00 15.000,00-309.500,00 345.000,00 0,00-345.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 324.500,00 15.000,00-309.500,00 345.000,00 0,00-345.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 324.500,00 15.000,00-309.500,00 345.000,00 0,00-345.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 19/75

Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma is gericht op de vernieuwing van de openbare ruimte. Volgende projecten zullen we deze legislatuur aanpakken: Tuinwijk fase 2, Oude Dendermondsestraat, Grimbergenplein, Tisseltsesteenweg, Breendonkstraat, Willebroek Morgen fase Schoolweg en park, de uitdieping van de tunnel in de G Gezellestraat en WZI Klein Willebroek. 2014 0,00 0,00 0,00 1.472.867,78 0,00-1.472.867,78 2015 0,00 0,00 0,00 2.528.250,00 0,00-2.528.250,00 2016 0,00 0,00 0,00 1.648.100,00 240.000,00-1.408.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 859.750,00 0,00-859.750,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 1.736.000,00 0,00-1.736.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Met aandacht voor de eigenheid van de buurt investeren we in de openbare ruimte in elke deelgemeente. We investeren in dorpsplein Blaasveld en dorpsplein Heindonk. 2014 0,00 0,00 0,00 724.500,00 117.651,95-606.848,05 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 353.500,00 0,00-353.500,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00-50.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00-630.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00-320.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein We bewaken de goede en kwalitatieve werking van de afdeling bouwen en wonen. 2014 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 20/75

Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. 2014 2.774.328,68 983.908,33-1.790.420,35 2015 2.719.276,57 983.908,33-1.735.368,24 2016 2.728.356,74 983.908,33-1.744.448,41 2017 2.751.673,15 983.908,33-1.767.764,82 2018 2.776.326,70 983.908,33-1.792.418,37 2019 2.799.969,17 983.908,33-1.816.060,84 592.717,07 0,00-592.717,07 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00-55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00-55.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00-225.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00-55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00-55.000,00 0,00 0,00 0,00 LEEF002 BELEIDSDOELSTELLING: REALISEREN VAN DUURZAME EN VEILIGE MOBILITEIT Een duurzame en veilige mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente. Met een vernieuwende visie op mobiliteit en verkeer, een actieplan voor zwarte punten en een strenge aanpak van verkeersoverlast pakken we specifieke problemen gericht aan. Schoolomgevingen en vrachtverkeer genieten daarbij onze bijzondere aandacht. Een coherent parkeerbeleid en een bereikbaarheidsoffensief garanderen een totale visie op de verkeersstromen in onze gemeente. 2014 195.326,14 183.810,00-11.516,14 80.000,00 0,00-80.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 182.871,90 205.650,00 22.778,10 550.000,00 120.000,00-430.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 183.931,09 205.650,00 21.718,91 172.750,00 240.000,00 67.250,00 0,00 0,00 0,00 2017 185.003,87 205.650,00 20.646,13 20.000,00 330.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 186.090,42 205.650,00 19.559,58 23.250,00 0,00-23.250,00 0,00 0,00 0,00 2019 187.190,94 205.650,00 18.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 21/75

Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Een vernieuwend plan mobiliteit en verkeer brengt een totaalbeeld rond mobiliteit en verkeer. Veiligheid, een duidelijk verkeersnetwerk en een bereikbaarheidsoffensief zijn hierin de hoofdingrediënten. De gemeente zorgt voor een duidelijke bewegwijzering van de industriezones zodat chauffeurs vlotter op hun bestemming geraken. De ontsluiting van industriezones is een permanent aandachtspunt. 2014 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00-60.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00-530.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 152.750,00 0,00-152.750,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00-3.250,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002002: Wegwerken zwarte punten Na de inventarisatie van de knelpunten op het vlak van verkeer en mobiliteit werkt de gemeente een actieplan uit om hier een oplossing aan te bieden. Voor een aantal van die punten (ontsluiting Tisselt, aansluiting Dendermondsesteenweg op de N16, ) organiseren we een samenwerking met externe partners. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002003: verbeteren en waar nodig heraanleggen van schoolomgevingen In samenspraak met de scholen actualiseren we de schoolvervoersplannen en voeren ze uit. De opwaardering van (gemachtigde) opzichters, voetgangers en fietsers staat hierin centraal. 2014 12.000,00 0,00-12.000,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 12.000,00 0,00-12.000,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 12.000,00 0,00-12.000,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 12.000,00 0,00-12.000,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 12.000,00 0,00-12.000,00 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 12.000,00 0,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 22/75

Actieplan LEEF002004: Burger informeren en aanzetten tot duurzaam verplaatsingsgedrag Hieronder valt de dagelijkse werking van de dienst mobiliteit, inclusief de uitwerking van een trage wegen plan. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar de verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra parkeergelegenheid zoals bv de parking Schoolweg, met bijzondere aandacht voor vrachtwagenparkings. 2014 102.500,00 183.810,00 81.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 89.390,00 205.650,00 116.260,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2016 89.785,85 205.650,00 115.864,15 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 90.187,64 205.650,00 115.462,36 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 2018 90.595,45 205.650,00 115.054,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 91.009,38 205.650,00 114.640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002006: strenge aanpak verkeersoverlast Daarbij denken we aan sluipverkeer, wild- en foutparkeren, overdreven snelheid in woonzones, 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 23/75

Actieplan LEEF002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark 2014 80.826,14 0,00-80.826,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 81.481,90 0,00-81.481,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 82.145,24 0,00-82.145,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 82.816,23 0,00-82.816,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 83.494,97 0,00-83.494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 84.181,56 0,00-84.181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEEF003 BELEIDSDOELSTELLING: ZORGEN VOOR EEN RUIMTELIJK GOED GESTRUCTUREERD WILLEBROEK In het nieuwe structuurplan leggen we onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente vast. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek kwam de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt: bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken, bij woonprojecten waken we over een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert in de verdere uitbouw van het handhavingsbeleid. Willebroek wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor iedereen. Zowel de gemeente als de sociale huisvestingsmaatschappij streven naar een evenwichtige mix in alle woonwijken. Een kwalitatieve woonomgeving, de strijd tegen leegstand en de renovatie van sociale woningen zijn speerpunten van het woonbeleid. We spelen in op en houden rekening met nieuwe woontrends. 2014 415.741,21 441.313,00 25.571,79 570.208,70 380.000,00-190.208,70 0,00 0,00 0,00 2015 421.106,40 445.123,94 24.017,54 496.500,00 943.000,00 446.500,00 0,00 0,00 0,00 2016 425.275,70 449.438,00 24.162,30 631.000,00 580.000,00-51.000,00 0,00 0,00 0,00 2017 429.489,91 453.661,40 24.171,49 1.358.000,00 1.102.100,00-255.900,00 0,00 0,00 0,00 2018 431.199,60 457.772,39 26.572,79 685.000,00 1.400.000,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 2019 435.255,29 458.842,18 23.586,89 212.000,00 0,00-212.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Meerjarenplan 2014 2019 24/75