Raadsvergadering 14-12-2017 17-110 Onderwerp Uitvoeringsstrategie Bunnik Aan de raad, Onderwerp Uitvoeringsstrategie Bunnik Overwegende uw raadsmotie van 9 maart 2017 waarin staat dat een substantiële groei noodzakelijk is om de Bunnikse kwaliteit en identiteit te behouden en te versterken, wordt voorgesteld: Gevraagde beslissing 1. De uitvoeringsstrategie vast te stellen; 2. De doelen uit de uitvoeringsstrategie vast te stellen als koers en leidraad voor de ontwikkeling van Bunnik voor de volgende opgaven: - Het ontwikkelen van het stationsgebied tot OV knooppunt en ontmoetingsplek (knooppuntontwikkeling); - Het aantrekkelijker maken van de dorpskernen door te bouwen in de dorpen; - Het verbeteren van de kwaliteit van de dorpscentra en voorzieningen; - De sociale kracht van de gemeente te vergroten; - Het versterken van de recreatieve kracht; 3. Duurzaamheid en economie als uitgangspunt te hanteren bij de uitwerking van deze opgaven; 4. De uitwerking van de substantiële groeiopgave zo vorm te geven dat daarmee zoveel mogelijk doelen uit de uitvoeringsstrategie worden behaald; 5. Ten behoeve van de uitvoering voor 2018 een budget van 500.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve; 6. Een budget van 500.000,- voor 2019 mee te nemen bij het voorstel van de kadernota 2019. Grondslag Strategische Agenda, d.d. 23 juni 2016; Unaniem aangenomen raadsmotie hoofdlijn Uitvoeringstrategie Bunnik 2017-2030, d.d. 9 maart 2017; Animatievideo Bunnikse Kwaliteit in een topregio ; Praatplaat Bunnikse Kwaliteit in een topregio. Relatie met Strategische Agenda Bij de vaststelling van de strategische agenda heeft uw gemeenteraad gevraagd om een uitvoeringsstrategie op te stellen en dit te nader uit te werken in concrete beleidsproducten. Met uw raadsmotie van 9 maart 2017 heeft u de hoofdlijnen van de Uitvoeringsstrategie gegeven. De nu voorliggende uitvoeringsstrategie is een nadere concretisering van de geschetste hoofdlijnen van de uitvoeringsstrategie (raadsmotie). Deze uitvoeringsstrategie en de daarin geformuleerde doelen zullen aan de hand van thematische beleidstukken verder uitgewerkt worden. Inleiding Op 23 juni 2016 heeft uw gemeenteraad de strategische agenda van Bunnik (geamendeerd) vastgesteld en besloten dat de strategische agenda als referentiekader geldt voor het opstellen van een uitvoeringsstrategie en de uitwerking daarvan in thematische beleidsstukken. In de toelichting op het besluit heeft uw gemeenteraad gezegd dat hij grote waarde hecht aan dit document, genaamd Bunnikse kwaliteit in een
2 groene, gezonde en slimme regio, en de wijze waarop deze in samenspraak met de samenleving tot stand is gekomen. Uw gemeenteraad ziet dit document als een geschenk van de samenleving. Naar aanleiding van dit besluit is het afgelopen jaar gewerkt aan de uitvoeringsstrategie. Dit proces is in een stroomversnelling gekomen doordat uw gemeenteraad op 9 maart 2017 de belangrijke motie Hoofdlijn uitvoeringsstrategie 2017-2030 unaniem heeft aangenomen (zie bijlage 2). In deze motie wordt het college verzocht een actieve bijdrage te leveren aan de oplossing van een aantal regionale vraagstukken op het gebied van mobiliteit, recreatie en woningbouw. Met deze motie heeft uw gemeenteraad een antwoord geformuleerd op de strategische agenda. De motie is vervolgens vertaald in een animatievideo en een praatplaat met de titel Bunnikse kwaliteit in een topregio. Deze motie, animatievideo en praatplaat zijn actief uitgedragen naar de samenleving en naar onze partners in de regio op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau. Vanuit de regio heeft de gemeente met dit verhaal goodwill en lof geoogst en dat is het imago van Bunnik ten goede gekomen. Met de nu voorliggende uitvoeringsstrategie (bijlage 1) zijn de belangrijkste opgaven van Bunnik concreet gemaakt. Deze opgaven dragen bij aan het behouden en versterken van de Bunnikse kwaliteit en identiteit. Bij de opgaven zijn ook doelen geformuleerd (waarop gestuurd kan worden) die een bijdrage leveren aan één of meerdere opgave(n). De kans dat de gemeente deze opgaven grotendeels realiseert houdt nauw verband met een mogelijke substantiële groeiopgave. Daarom wordt voorgesteld om de uitwerking van de substantiële groeiopgave zo vorm te geven dat daarmee zoveel mogelijk doelen uit de uitvoeringsstrategie worden behaald. Beoogd effect de uitwerking van de substantiële groeiopgave zo vorm te geven dat daarmee zoveel mogelijk doelen uit de uitvoeringsstrategie worden behaald. Beschrijving varianten/mogelijkheden Niet van toepassing Argumenten 1.1 De uitvoeringsstrategie is het wenkend perspectief van Bunnik; draagt bij aan de strategische koers In de uitvoeringsstrategie staat beschreven hoe we de Bunnikse kwaliteit, zoals die is beschreven in de strategische agenda, kunnen behouden en versterken door uitvoering te geven aan vijf, specifiek beschreven, opgaven. Deze opgaven hebben zowel een lokale als regionale component in zich en daarmee geeft het invulling aan de strategische agenda en uw raadsmotie waarin staat dat we regionaal moeten denken om lokaal opgaven voor elkaar te krijgen. 1.2 De uitvoeringsstrategie is de lokale uitwerking van regionaal/provinciaal beleid. De uitvoeringsstrategie sluit aan op de Ruimtelijke Economische Koers van de U10 en ander regionaal/provinciaal beleid. Dit heeft als groot voordeel dat daarmee commitment van hogere overheden, zoals de provincie, voor onze opgaven opportuun is. Hierdoor neemt de kans toe dat we onze opgaven (gedeeltelijk) kunnen realiseren, omdat de provincie mogelijk ook wil investeren in capaciteit en/of middelen. Op het gebied van knooppuntontwikkeling van het station Bunnik gebeurt dit bijvoorbeeld al. Op het gebied van het vergroten van de recreatieve kracht rondom de stad Utrecht is men bezig met beleidsvorming. In dit proces probeert de gemeente Bunnik waar mogelijk haar belangen in te brengen c.q. te borgen. Verder is het regionale beleid er op gericht dat we binnenstedelijk/dorpelijk bouwen. 1.3 Er is een sense of urgency om zelf regie te voeren over een groeiopgave. Een substantiële groeiopgave is een belangrijk onderdeel van de raadsmotie. Uw gemeenteraad heeft hiermee een handreiking gedaan naar de regio om een actieve bijdrage te leveren aan de oplossing van een aantal regionale vraagstukken, waaronder het regionale tekort aan woningen. Op dit moment is er behoefte aan meer dan 75.000 extra woningen in de regio tot 2040. Hiervan kan de stad Utrecht circa 40.000 woningen voor haar rekening nemen, maar de rest zal door de regio opgevangen moeten worden. Uw gemeenteraad wil daarin een actieve rol spelen, zodat u zelf regie kan blijven voeren op het tempo waarin en de schaal waarop deze groei zich voltrekt. Als we de groei van de regio in ons voordeel gebruiken zetten we een stap vooruit van beheer- naar ontwikkelgemeente.
3 2.1 De doelen uit de uitvoeringsstrategie zijn de koers en leidraad voor de ontwikkeling van Bunnik. Zoals gezegd kunnen we de Bunnikse kwaliteit behouden en versterken door uitvoering te geven aan de opgaven uit de uitvoeringsstrategie. Om te kunnen sturen op de realisatie van deze opgaven hebben we doelen gesteld. Deze doelen zijn de koers en leidraad voor de ontwikkeling van Bunnik. 2.2 De doelen uit de uitvoeringsstrategie zijn op integrale wijze tot stand gekomen. De uitvoeringsstrategie en de daarin geformuleerde belangrijkste opgaven en doelen zijn breed vanuit de ambtelijke organisatie tot stand gekomen. Op een opgavegerichte werkwijze hebben medewerkers - vanuit de verschillende disciplines en afdelingen - veelvuldig met elkaar van gedachten gewisseld om te komen tot een integraal verhaal. Uit deze sessies zijn de belangrijkste vijf opgaven zoals in de uitvoeringsstrategie geformuleerd, tot stand gekomen. 3.1 Duurzaamheid en economie zijn kansen voor de gemeente. Voorgesteld wordt om duurzaamheid en economie als uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de lokale opgaven. Op het gebied van duurzaamheid moet veel gebeuren om de landelijke ambities (internationaal overeengekomen in het akkoord van Parijs en landelijk bekrachtigd in de Energieagenda) te realiseren. Daarvoor moet Bunnik, net als elke gemeente in Nederland, ambitie tonen op dit gebied. Daarom is duurzaamheid een uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de lokale opgaven. Bij de concrete uitwerking van de doelen zal bekeken worden welk ambitieniveau de gemeente wil hanteren. Daarnaast is het uitgangspunt economie verweven in de opgaven. Naast het inzetten op en stimuleren van verblijfsrecreatie als economisch groeimodel, wordt ook door de knooppuntontwikkeling in het stationsgebied nieuwe (vormen van) bedrijvigheid en voorzieningen mogelijk gemaakt. En met het versterken van de dorpscentra, worden ook hier kansen gecreëerd voor het versterken van de lokale economie. 4.1 Substantiële groei heeft een directe relatie met de uitvoeringsstrategie. Een substantiële groei is nodig om de opgaven en de daarbij behorende doelen uit de uitvoeringsstrategie te kunnen realiseren. Naarmate de gemeente groeit, zal het draagvlak van voorzieningen toenemen, vergroten we de sociale kracht, neemt het aantal reizigers toe, waardoor het station van Bunnik als knooppunt/ontmoetingsplek kan fungeren. De gemeente kan dus de belangrijkste opgaven in grote mate realiseren naarmate we groeien. 4.2 De uitwerking van een substantiële groeiopgave vraagt om gedegen onderzoek. Sinds de motie van 9 maart 2017 wordt gekeken of een substantiële groeiopgave (buiten de rode contouren) ook realistisch en haalbaar is. Gelet op het korte tijdsbestek is daar op dit moment nog geen goed onderbouwd antwoord op te geven. Daarom wordt voorgesteld om de mogelijkheden voor een substantiële groeiopgave in relatie tot de realisatie van de doelen uit de uitvoeringsstrategie verder te onderzoeken in 2018. 4.3 Het vormen van een coalitie met regiopartners is onderdeel van het onderzoek. Zoals gezegd is een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden voor een substantiële groeiopgave nodig. Eén onderdeel van dat onderzoek is om te kijken of de gemeente Bunnik een coalitie kan vormen met één of meerdere regiopartners om gezamenlijk een aandeel te leveren aan de oplossing van het regionale woningtekort. Als een coalitie gevormd kan worden kan ook vanuit een breder perspectief bekeken worden wat de groeiopgave van Bunnik moet zijn. 5.1 De gemeenteraad is bevoegd om budget beschikbaar te stellen. Uw gemeenteraad is het bevoegde orgaan om budget beschikbaar te stellen. Om uitvoering te kunnen geven aan de uitvoeringsstrategie, gaan we een programmaorganisatie opzetten in 2018. Om dit te kunnen realiseren wordt aan uw gemeenteraad voorgesteld om een budget beschikbaar te stellen voor 2018 ter hoogte van 500.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve. 5.2 De hoogte van het budget geeft de mogelijkheid om kwalitatief en intensief uitvoering te geven aan de uitvoeringsstrategie. Het belang van de uitvoeringsstrategie is evident. Dit zal voor de uitvoering veel betekenen van de ambtelijke organisatie. Om dit op een verantwoorde wijze, naast de going concern en andere speerpunten van de gemeente, op een kwalitatieve wijze te kunnen uitvoeren vragen we een substantieel bedrag voor
4 de komende twee jaren. Dit budget wordt gebruikt voor het opzetten van een programmaorganisatie (organisatorische kosten) en voor de uitwerking van de uitvoeringsstrategie. Dit budget is dus geen financiële vertaling om de doelen uit de uitvoeringsstrategie ook uit te voeren. Indien nodig zullen deze via separate voorstellen aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. 6.1 Een budget voor 2019 komt terug bij het voorstel van de Kadernota 2019. Een substantiële groeiopgave voor de gemeente Bunnik is een ambitieuze en complexe opgave, waarbij we voor de uitvoering daarvan commitment vanuit de regio moeten hebben. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen die maart 2018 plaatsvinden, is de verwachting dat pas vanaf september 2018 (na het zomerreces) weer gewerkt kan worden aan het creëren van bestuurlijk draagvlak in de regio. Een concreet lobbyresultaat wordt daarom pas in 2019 verwacht. Daarnaast heeft uw gemeenteraad in de motie gevraagd om een investeringsstrategie waarbij inzichtelijk gemaakt moet worden welke budgetten en investeringen benodigd zijn, welke dekkingsmogelijkheden er zijn, welke risico s de gemeente loopt en welke beheersmaatregelen nodig zijn en op welke wijze en met wie de regionale samenwerking wordt uitgebreid. De verwachting is dat pas eind 2019 een volledig beeld gegeven kan worden van deze investeringsstrategie. Daarom wordt voorgesteld om het budget voor 2019 van 500.000,- mee te nemen bij het voorstel van de Kadernota 2019. Kanttekeningen 1.1 De uitvoeringsstrategie is niet participatief tot stand gekomen. Naar aanleiding van de besluitvorming van de strategische agenda en de aangenomen raadsmotie is de uitvoeringsstrategie tot stand gekomen, waarbij de strategische agenda als referentiekader heeft gediend. De uitvoeringsstrategie is echter niet participatief tot stand gekomen. De voornaamste reden daarvoor is dat de strategische agenda op een brede, participatieve wijze tot stand is gekomen en de uitvoeringsstrategie een nadere uitwerking daarvan is. De beschreven doelen zullen echter nog moeten worden uitgewerkt in concrete beleidsvoorstellen. Dat is het moment dat er in meer of mindere mate participatiemogelijkheden zijn voor onze inwoners. 1.3 Het risico van de verkiezingen. De gemeentelijke organisatie (gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie) heeft de laatste jaren een strategische koers uitgezet die steeds verder invulling krijgt. Met de strategische agenda, de raadsmotie, de voorliggende uitvoeringsstrategie en de intentie om een substantiële groeiopgave te realiseren heeft het college en de gemeenteraad een consistente en bestuurskrachtige bestuurslijn gevoerd. Met het Bunnikse verhaal hebben we ook lof geoogst bij onze regiopartners. Dit is ons imago in de regio ten goede gekomen. Het belang van een consistent verhaal (oftewel het vasthouden aan de ingezette strategische koers) is de komende jaren cruciaal om een serieuze gesprekspartner te blijven in de regio. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen wordt voorgesteld om na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad en het college actief mee te nemen in de strategische koers van Bunnik. Daarnaast krijgt dit onderdeel ook een prominente plek in het overdrachtsdocument. 4.2 Een substantiële groeiopgave buiten de rode contouren vraagt om een goed regionaal verhaal. De koers van de regiogemeenten (U10) en de provincie is dat we - met voorrang groeien binnen bestaand stedelijk gebied en binnen de dorpen. In principe is bouwen op een zogenaamde uitleglocatie daarmee primair niet wenselijk, omdat het landschap in de regio van grote economische en maatschappelijke betekenis is. Een substantiële groeiopgave van Bunnik buiten de rode contouren vraagt dus om een goed onderbouwd, regionaal verhaal. 4.1 / 5.2 Het risico bestaat dat een substantiële groeiopgave uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt te zijn. Het risico bestaat dat een substantiële groeiopgave niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt te zijn. Daarmee wordt het realiseren van de doelen uit de uitvoeringsstrategie ook moeilijker. Omdat het uiteindelijke resultaat nog niet duidelijk is, bestaat de kans dat het budget opgaat (aan organisatiekosten en onderzoekskosten) zonder dat een substantiële groeiopgave wordt gerealiseerd. Kosten, baten en dekking In de begroting is reeds structureel een bedrag van 100.000,- opgenomen voor de uitwerking van de strategische agenda. Dit budget is voor 2018 ontoereikend om uitvoering te kunnen geven aan dit voorstel.
5 Aan uw gemeenteraad wordt daarom gevraagd om voor 2018 een budget van 500.000,- beschikbaar te stellen om op een programmatische wijze uitvoering te kunnen geven aan de uitvoeringsstrategie. Het inhuren van externe expertise en het (laten) uitvoeren van onderzoek en extern advies maakt hier onderdeel van uit. Verder vormen de frictiekosten, om te kunnen inhuren op reguliere taken ter vervanging van inzet eigen medewerkers in de uitvoering een belangrijk element. Daarnaast zal in 2018 (en 2019) communicatie een prominente rol spelen om onze inwoners, maar ook regiopartners (lobby) goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen die voortkomen uit de uitvoeringsstrategie en Uitvoeringsstrategie. Een budget voor 2019 ter hoogte van 500.000,- wordt meengenomen bij de bespreking van de Kadernota 2019. Het bedrag is slechts een inschatting en zal zo nodig bij voortschrijdend inzicht - worden aangepast. De totale kosten voor de uitvoering in 2018 wordt ingeschat op 500.000. Dit bedrag is als volgt te specificeren. Bestedingsdoelen 2018 Inhuur externe expertise, inclusief programmamanager 175.000 Uitvoeren van onderzoek en extern advies ten behoeve van de Uitvoeringsstrategie en de uitvoeringsstrategie. 175.000 Frictiekosten, voor inhuur op reguliere taken ter vervanging van inzet eigen medewerkers 100.000 in de uitwerking van de uitvoeringsstrategie (vervanging) Reeds structureel in de begroting opgenomen voor de uitvoering van de strategische 100.000 agenda. Dit budget in 2018 in te zetten ten behoeve van communicatie- en lobbydoelen e.a. Onvoorziene kosten 50.000 Totaal 600.000 Het voorstel is om dit budget te dekken vanuit de Algemene Reserve. Monitoring van de bestedingen vindt plaats door de programmamanager. Over de besteding van dit bedrag zal verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad via de reguliere planning & control-documenten. Na verwerking van het raadsvoorstel Uitvoeringsstrategie Bunnik bedraagt de algemene reserve: 8.990.865. Omschrijving Bedrag Stand algemene reserve per 1-1-2017 (zie jaarrekening 2016) 11.515.544 Bij/AF: - Begroting 2017-2020 347.846 - Nota van actualisatie 2017-205.000 - Duurzaamheid sport -100.000 - Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017-696.175 - Transformatieplan sociaal domein 2017-334.000 - Jaarrekening 2016 173.400 - Kunstgras SV Odijk voetbal -100.000-1e Berap 2017-60.500 - Kadernota 2018-2021 -1.140.100 - Ledverlichting sportvereningingen -50.250-2e Berap 2017 140.100 - Uitvoeringsstrategie 2018-500.000 Stand algemene reserve na raadsbesluit 8.990.865
6 Uitvoering Na een positief raadsbesluit zal zo snel mogelijk een programmaorganisatie worden opgezet. Daarmee kunnen de werkzaamheden in het kader van de Uitvoeringsstrategie in 2018 op een programmatische wijze uitgevoerd worden. Na een positief raadsbesluit wordt hierover ook een persbericht verstuurd. In 2018 zal communicatie een prominente rol krijgen om onze inwoners, maar ook regiopartners (lobby) goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen die voortkomen uit de uitvoeringsstrategie. In overleg met de portefeuillehouder zal daarvoor onder andere een communicatieplan worden opgesteld. Bijlagen 1. Uitvoeringsstrategie Bunnik 2. Raadsmotie, d.d. 9 maart 2017 Ter inzage - Odijk, 23 november 2017 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, wnd. dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Schelven
7 Nummer 17-110 De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2017; en Overwegende de raadsmotie van 9 maart 2017 waarin staat dat een substantiële groei noodzakelijk is om de Bunnikse kwaliteit en identiteit te behouden en te versterken; b e s l u i t : 1. De uitvoeringsstrategie vast te stellen; 2. De doelen uit de uitvoeringsstrategie vast te stellen als koers en leidraad voor de ontwikkeling van Bunnik voor de volgende opgaven: - Het ontwikkelen van het stationsgebied tot OV knooppunt en ontmoetingsplek (knooppuntontwikkeling); - Het aantrekkelijker maken van de dorpskernen door te bouwen in de dorpen; - Het verbeteren van de kwaliteit van de dorpscentra en voorzieningen; - De sociale kracht van de gemeente te vergroten; - Het versterken van de recreatieve kracht; 3. Duurzaamheid en economie als uitgangspunt te hanteren bij de uitwerking van deze lokale opgaven; 4. De uitwerking van de substantiële groeiopgave zo vorm te geven dat daarmee zoveel mogelijk doelen uit de uitvoeringsstrategie worden behaald; 5. Ten behoeve van de uitvoering voor 2018 een budget van 500.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve; 6. Voor 2018 een budget van 500.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve; 7. Een budget van 500.000,- voor 2019 mee te nemen bij het voorstel van de kadernota 2019. Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017. De raad voornoemd, de griffier de voorzitter
Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Uitvoeringsstrategie Bunnik Ja Nee Bijgevoegde stukken 1. Uitvoeringsstrategie Bunnik Ja Nee 2. Raadsmotie, d.d. 9 maart 2017 Ter inzage Ja Nee Inhoud besluit B&W Overwegende de raadsmotie van 9 maart 2017 waarin staat dat een substantiële groei noodzakelijk is om de Bunnikse kwaliteit en identiteit te behouden en te versterken, wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de uitvoeringsstrategie en deze aan de gemeenteraad ter vaststelling voorleggen; 2. In te stemmen met de doelen uit de uitvoeringsstrategie en deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad als koers en leidraad voor de ontwikkeling van Bunnik voor de volgende opgaven: - Het ontwikkelen van het stationsgebied tot OV knooppunt en ontmoetingsplek (knooppuntontwikkeling); - Het aantrekkelijker maken van de dorpskernen door te bouwen in de dorpen; - Het verbeteren van de kwaliteit van de dorpscentra en voorzieningen; - De sociale kracht van de gemeente te vergroten; - Het versterken van de recreatieve kracht; 3. Duurzaamheid en economie als uitgangspunt te hanteren bij de uitwerking van deze opgaven; 4. De uitwerking van de substantiële groeiopgave zo vorm te geven dat daarmee zoveel mogelijk doelen uit de uitvoeringsstrategie worden behaald; 5. Ten behoeve van de uitvoering een programmaorganisatie op te zetten in 2018; 6. De gemeenteraad vragen voor 2018 een budget van 500.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene Reserve; 7. De gemeenteraad voorstellen om een budget van 500.000,- voor 2019 mee te nemen bij het voorstel van de kadernota 2019. Datum besluit B&W 23 november 2017 In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Bespreken Gewenste planning Open Huis 30-11-2017 Raad 14-12-2017 Uiterste datum Raad 14-12-2017 Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen n.v.t.