gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel20071176194 Vaststellen tarieven Meertaxi Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn en H. Tuning Steiler G.J. Beijer Collegevergadering 30 oktober 2007 Raadsvergadering 22 november 2007 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Op 5 oktober is het contract tussen de gemeente en de nieuwe vervoerder van de Meertaxi VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) getekend. Het bestek op basis waarvan de nieuwe vervoerder gaat rijden is op 29 mei van dit jaar door het college vastgesteld en op 14 juni conform het voorstel ter kennis name aan de raad gezonden. Als belangrijkste input voor het bestek heeft de raad op 10 mei het programma van eisen ('waar moet de vervoerder aan voldoen') en het monitorplan vastgesteld. Het college heeft in haar nota van 29 mei gemeld dat zij met een voorstel komt voor de consumententarieven welke voor vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Ook heeft zij aangegeven dit voorstel met klankbordgroep Meertaxi te bespreken. Dit is op 22 oktober gebeurd. In het voorliggende raadsvoorstel vindt u onder paragraaf 3 bij "Uitwerking", onder "Wat mag het kosten" het voorstel voor de nieuwe consumententarieven. De huidige tarieven zijn hier ter vergelijking naast gezet. Het tekenen van het contract op 5 oktober maakt het ook mogelijk om in het voorliggende Raadsvoorstel aan te geven wat de te verwachten kosten voor de gemeente de komende jaren zijn en of het in de programmabegroting opgenomen bedrag voor de Meertaxi geheel benut wordt of dat vrijval optreedt. Omdat het bij de Meertaxi om een "open einde regeling" gaat kunnen de kosten voor de gemeente jaarlijks fluctueren, afhankelijk van het aantal vervoerde reizigers. Hierdoor is het vooraf niet mogelijk om exact aan te geven hoe hoog de kosten voor de gemeente uitvallen, maar bij benadering op basis van het aantal vervoerde reizigers in voorgaande jaren en de prijs van de nieuwe vervoerder. Wat gaan we daarvoor doen? In de huidige situatie liggen de tarieven voor de Wmo reiziger (mensen met een beperking en senioren ouder dan 70 jaar) hoger dan de tarieven voor de haltehalte reiziger (vervoer voor in het bijzonder de kleine kernen waar het reguliere openbare vervoer niet of in beperktere mate komt). Van het totale aantal vervoerde reizigers is 90% Wmo reiziger en 10% halte-halte reiziger. De lagere prijs van de nieuwe vervoerder (circa een derde lager) biedt de mogelijkheid om de tarieven te verlagen en gelijk te trekken met het reguliere openbaar vervoer (strippenkaarttarief). De Meertaxi vervult binnen de Haarlemmermeer een belangrijke sociale functie en de nieuwe Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) heeft dan ook niet voor niets als
Onderwerp Volgvei 2 vaststellen tarieven Meertaxi motto meegekregen: " iedereen moet kunnen meedoen". Het verlagen en gelijk trekken van de tarieven levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het college stelt voor om de consumententarieven op het prijsniveau van het nationale strippenkaarttarief (voltarief) te brengen. De tarieven voor het Wmo vervoer en het halte-halte vervoer worden daarmee gelijk getrokken. Ten opzichte van het huidige tarief is de Wmo reiziger bij de meest gangbare reizen van 2 of 3 zones respectievelijk 0,35 en 0,25 eurocent goedkoper uit. Bij 3 zones daalt de eigen bijdrage van ELIR 2,05 naar EUR 1,80. Door de tarieven gelijk te trekken en op het niveau van de strippenkaart te brengen gaan de tarieven bij het halte-halte vervoer wel omhoog. Dit is goed te rechtvaardigen omdat de prijzen sinds 2005 niet meer gewijzigd zijn. Bij een reis van 2 zones gaat de prijs omhoog van EUR 1,25 naar EUR 1,35 bij een reis van 3 zones gaat de prijs van EUR 1,65 naar EUR 1,80. Wat mag het kosten? De reizigers dragen via de consumententarieven jaarlijks ELIR 180.000,- bij. Met het voorstel voor de tariefaanpassingen gaan de kosten voor de gemeente met circa EUR 30.000,- per jaar omhoog (bij een gelijkblijvend reizigersaantal). De vervoeder ontvangt de inkomsten uit de tarieven en brengt deze in mindering op haar kosten voor de Meertaxi. Het verschil tussen deze twee is het bedrag dat de gemeente aan de vervoerder schuldig is. Wanneer de inkomsten uit de tarieven omlaag gaan wordt het bedrag dat de vervoerder de gemeente in rekening brengt hoger. Met de aanbesteding is er zicht ontstaan op de totale kosten van de Meertaxi vanaf 2008. Omdat het om een "open einde regeling" gaat kunnen de kosten voor de gemeente toenemen als er meer reizigers komen. Het college gaat voor het komende jaar uit van een betere dienstverlening en verwacht daarom een groei van 10%. Over het jaar 2008 kan de gemeente ten opzichte van het budget (programmabegroting + bijdrage Stadsregio) een vrijval van EUR 642.500, - verwachten (zie tabel 2 bij paragraaf 3 "Uitwerking"). Hiervan valt in 2008 EUR 267.500, - vrij op de Wmo begroting en EUR 375.000, - euro op de begroting voor het halte-halte gedeelte van de Meertaxi. Vanaf 2009 is op de begroting voor het halte-halte gedeelte al EUR 375.000, - minder opgenomen waardoor de vrijval op dit programmaonderdeel tot nul euro reduceert. Dit is het gevolg van het feit dat voor de jaren 2005 tot en met 2008 een extra beleidsimpuls is opgenomen voor de Meertaxi. Op de begroting van de Wmo is de te verwachten vrijval voor de Meertaxi vanaf 2009 nog steeds EUR 267.500, -. Maar gelet op het "open einde regeling" van de Meertaxi en het feit dat vanuit hetzelfde Wmo budget meerdere verstrekkingen worden betaald, met eveneens open einde regelingen, acht het college het niet verantwoord om dit bedrag vooraf vrij te laten vallen. Op deze wijze kan vrijval binnen het Wmo budget op de ene verstrekking ingezet worden op een andere verstrekking waar een tekort is opgetreden. Mocht deze situatie zich niet voordoen dan valt het niet benodigde bedrag alsnog vrij. Wel stelt het college voor om het bedrag op de begroting 2008 van het halte-halte onderdeel van de Meertaxi vrij te laten vallen. Het college heeft een verdere tariefsverlaging in beschouwing genomen, maar vindt, mede gelet op het voorgaande, het verstandig en gerechtvaardigd om uit te gaan van het strippenkaarttarief: het strippenkaarttarief betekent voor de Wmo reiziger een aanzienlijke verlaging van het huidige consumententarief;
Onderwerp Volgvei 3 Vaststellen tarieven Meertaxi de tarieven voor de halte-halte reiziger gaan licht omhoog, maar dit is goed te billijken omdat de prijzen sinds 2005 niet meer gestegen zijn; met het voorgestelde strippenkaarttarief zit de gemeente op &én lijn met de tarieven in het reguliere openbaar vervoer en het Wmo vervoer in verschillende andere gemeenten (o.a. Amsterdam en Almere); de gemeente vraagt conform de grondgedachte van eigen verantwoordelijkheid in de Wmo een bescheiden bijdrage van de reiziger in de totale kosten van zijn of haar reis. De gemeente neemt gemiddeld bijna 90% van de kosten voor haar rekening, de reiziger 10%; de nieuwe aanbesteding pakt gunstig uit, maar het is onzeker of dit voordeel bij de volgende aanbesteding in de toekomst ook haalbaar is. Het sterk verlagen van de tarieven zal dan nog maar moeilijk terug te draaien zijn; van een verdere tariefsverlaging gaat ook een wervend karakter uit. Hiermee gaan de kosten verder omhoog: 10% groei zou betekenen dat de kosten voor de gemeente met circa EUR 140.000 per jaar omhoog gaan. Omdat het bij de Meertaxi om een "open einde regeling gaat" stelt het college voor om achteraf de definitieve vrijval vast te stellen. Voor 2008 stelt zij wel voor om het bedrag voor het halte-halte onderdeel van de Meertaxi vrij te laten vallen. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de nieuwe consumententarieven 2008 en het bestemmen van de vrijval. Dit laatste via de gebruikelijke financiële begrotingstrajecten. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Bij de Meertaxi gaat het om een "open einde regeling" waardoor de kosten voor de gemeente jaarlijks fluctueren afhankelijk van het aantal vervoerde reizigers. Hierdoor is het vooraf niet mogelijk om exact aan te geven hoe hoog de kosten voor de gemeente uitvallen, maar bij benadering op basis van het aantal vervoerde reizigers in voorgaande jaren en de prijs van de nieuwe vervoerder. Met jaarlijkse voortgangsrapportages Meertaxi zal de raad worden geïnformeerd over het aantal vervoerder reizigers, de kosten (en vrijval) over het afgelopen jaar en de prognose voor het komende jaar. 2. Voorstel Collegebesluit(en) Het college heeft besloten om: Deze nota aan de Wmo-raad voor te leggen ter advisering aan de gemeenteraad. Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: De tarieven vast te stellen, zoals deze in tabel l bij paragraaf 3 van dit raadsvoorstel, onder "Wat mag het kosten' zijn gegeven; Voor 2008 een bedrag van EUR 375.000, - vrij te laten vallen voor het onderdeel halte-halte van de Meertaxi binnen programma 10 Verkeer en Vervoer ten gunste van de inkooptaakstelling voor 2008 en dit te verwerken in de Bestuurlijke Tussenrapportage 2008; Na afloop van elk jaar de definitieve vrijval vast te stellen en op basis van prognose in de voortgangsrapportage te bepalen of voorafgaand aan het nieuwe jaar al een bedrag kan worden vrijgegeven.
Onderwerp Volgvei 4 Vaststellen tarieven Meertaxi 3. Uitwerking Wat mag het kosten? TABEL 1 Voorstel nieuwe tarieven 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone Wmo (deur- Halte-halte tarieven deur) tarieven Huidig Voorstel Huidig Voorstel 1,30 0,90 0,85 0,90 1,70 1,35 1,25 1,35 2,05 1,80 1,65 1,80 2,45 2,25 2,lO 2,25 2,85 2,70 2,50 2,70 TABEL 2 Budget voordeel 2008 Budget Meertaxi in de begroting Bijdrage vanuit de Stadregio Totaal Budget (A) Huidige vervoerder 2007 1.695.000 225.000 -----------------+ 1.920.000 Nieuwe vervoerder Ten opzichte 2007: tarief gelijk strippenkaarttarief strippenkaarttarief reizigers aantal reizigers aantal gelijk gelijk 10% reizigersgroei 2008 2008 2008 1.730.000 1.730.000 1.730.000 225.000 225.000 247.500 -----------------+ 1.955.000 1.955.000 1.977.500 Kosten Vervoer Reizigers bijdrage Kosten gemeente Bijkomende kosten gemeente ( vanaf 2008: monitorplan. bonus, folders, voor 2007 zijn dit o.a. kosten aanbesteding, aanmaak nieuwe passen) Totale kosten gemeente (B) Vrijval (A-B) 100.000 775.000 745.000 642.500
Ondenverp Vaststellen tarieven Meertaxi Volgvei 5 TABEL 3 Budget voordeel 2009 Huidige vervoerder 2007 Budget Meertaxi in de begroting 1.695.000 Bijdrage vanuit de Stadregio 225.000 Totaal Budget (A) 1.920.000 tarief gelijk reizigers aantal gelijk 2009 1.355.000 i) 225.000 1.580.000 Nieuwe vervoerder Ten opzichte 2007: strippenkaarttarief reizigers aantal gelijk -m--------------- + strippenkaarttarief 10% reizigersgroei 2009 2009 1.355.000 1.355.000 225.000 247.500 ---------------m- + 1.580.000 1.602.500 Kosten Vervoer Reizigers bijdrage Kosten gemeente Bijkomende kosten gemeente ( vanaf 2009: monitorplan, bonus, folders, voor 2007 zijn dit o.a. kosten aanbesteding, aanmaak nieuwe passen) 100.000 125.000 125.000 125.000 Totale kosten gemeente (B) 1.820.000 1.180.000 1.21 0.000 1.335.000 Vrijval (A-B) 100.000 400.000 370.000 267.500 1) Het budget Meertaxi in de begroting is in 2009 (en verder) EUR 375.000 lager dan in 2008. Wat is de bijdrage van de reiziger? Een gemiddelde reiziger reist 2,35 zones. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 2 en 3 zones. Bij 2 zones draagt de reiziger EUR 1,35 bij, de gemeente EUR 10,lO. Bij 3 zones draagt de reiziger EUR 1,80 bij, de gemeente EUR 13,03. De gemeente draagt voor gemiddeld circa 90% bij in de kosten van de reis. Overige relevante informatie De nieuwe vervoerder gaat vanaf 16 december aan staande rijden. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarle~mermeer, Bijlage(n) Geen
gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 200711 761 94 Onderwer~ Vaststellen tarieven Meertaxi De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 oktober 2007 nummer 200711 76194; besluit: l. de tarieven vast te stellen, zoals deze in tabel l bij paragraaf 3 van het raadsvoorstel, onder "Wat mag het kosten' zijn gegeven (zie bijlage I); 2. voor 2008 een bedrag van EUR 375.000, - vrij te laten vallen voor het onderdeel halte-halte van de Meertaxi binnen programma 10 Verkeer en Vervoer ten gunste van de inkooptaakstelling voor 2008 en dit te verwerken in de Bestuurlijke Tussenrapportage 2008; 3. na afloop van elk jaar de definitieve vrijval vast te stellen en op basis van prognose in de voortgangsrapportage te bepalen of voorafgaand aan het nieuwe jaar al een bedrag kan worden vrijgegeven. Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2007 Bijlage: Voorstel nieuwe tarieven
voorsteinummer 20071176194 Volgvei 2 BIJLAGE I Wat mag het kosten? TABEL 1 Voorstel nieuwe tarieven 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone Wmo (deur- deur) tarieven Halte-halte tarieven Huidig Voorstel Huidig Voorstel 1,30 0,90 0,85 0,90 1,70 1,35 1,251 1,351 2,051 1,80 1,651 1,80 2,451 2,251 2,lO 2,251 2,851 2,70 2,510 2,70