Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 11e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-589. Vergadering 19 juni 1998

Transcriptie

1 11e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-589 Vergadering 19 juni 1998 Agenda nr.... alle commissies Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta /24 Middelburg, 28 april 1998 Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging van de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Drs. W.T. van GELDER,. Voorzitter. Mr. J.A. LANDER, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland besluiten: de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven het dienstjaar 1998 te wijzigen als volgt:

2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN In deze 11e wijziging van de begroting van de Provincie 1998 is de 1e ronde budgetbewaking 1998 verwerkt. De vorm van de begrotingswijziging wijkt af van de gebruikelijke vorm in de afgelopen jaren. De gewijzigde vorm beperkt de omvang sterk, zonder dat de informatieverstrekking vermindert. Wij hopen dat er ingestemd wordt met deze vorm. Zoals eerder aangekondigd worden nu ook de wijzigingen in de ramingen van de ondersteunende producten opgenomen. De wijzigingen die voortvloeien uit de 1 e tot en met de 11 e wijziging zijn in deze wijziging geclusterd. Vanaf de 12 e wijziging zullen ze apart worden toegelicht. TOELICHTING PER PRODUCT Vervoer provinciaal vervoer Op dit product wordt ondermeer geraamd het budget voor de garages van de dienstauto's. Voorgesteld wordt het gedeelte voor energie en water en belastingen over te hevelen naar de centrale budgetten voor voorgenoemde kosten. (zie tevens ) -/- ƒ 809, Representatie Voor de vergaderingen en besprekingen bij de directie Welzijn, Economie en Bestuur is in 1998 ƒ 5.000,-- meer nodig dan geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen. Dekking kan worden gevonden door een verlaging van de programmakosten (onderdeel materiële budgetten) van de desbetreffende directie. " 5.000,-- Voor de vergaderingen en besprekingen bij de directie Ruimte, Milieu en Water is ƒ 7.000,-- meer nodig dan geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen. Dekking kan worden gevonden door een verschuiving binnen bestaande budgetten. " 7.000,-- ƒ , Voormalig personeel De regeling van het herplaatsingswachtgeld is met ingang van 1 januari 1996 vervangen door een suppletie-regeling. In de vergadering van de Staten van 9 februari 1996 is de suppletieregeling Zeeland 1996 vastgesteld. De regeling houdt onder meer in dat een personeelslid recht heeft op suppletie vanaf het tijdstip dat aan hem/haar ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn/haar arbeid wegens ziekte. Genoemde regeling wordt uitgevoerd door het USZO. Voor 1998 is voor de directie Infrastructuur en Vervoer ƒ ,--. nodig. Dekking kan worden gevonden door een verlaging van het salarisbudget met een gelijk bedrag. ƒ , Ontwikkelingssamenwerking Van Het Waterschap Zeeuwse Eilanden wordt in het kader van de ontwikkelingssamenwerking een bijdrage ontvangen van ƒ 3.000,--. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en dit bedrag toe te voegen aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ter aanwending van een subsidie in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in de studie- en verblijfkosten van een student uit Bangladesh, die aan de Instituut Infrastructure Hydraulics Environment (IHE) te Delft zijn afstudeeronderzoek zal doen. ƒ 3.000, Duiksport In verband met de vele aanvragen van duiksportvergunningen wordt ieder jaar tijdelijk personeel ingehuurd bij een uitzendbureau. In 1998 willen wij een vaste formatieplaats tot 1 oktober uitbreiden met 0,30 fte. Wij stellen u voor uit het budget voor

3 de duiksport ƒ 7.700,-- over te hevelen naar salarisbudget. -/- ƒ 7.700, Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen infrastructurele verkeersveiligheid Wegenbouwprojecten provincie Zeeland Wegenbouwprojecten gemeente Sluis-Aardenburg Wegenbouwprojecten gemeente Oostburg Wegenbouwprojecten deelgebieden buiten de bebouwde kom Op bovengenoemde producten is verwerkt de Rijksbijdrage voor de projecten in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer West Zeeuwsch Vlaanderen Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen verkeersveiligheid Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) Basisgegevens infrastructuur Wegbeheer Renovatie wegen De mutaties betreffen ondermeer budgettair neutrale verschuivingen van de wegenbudgetten. Enkele mutaties worden nog nader toegelicht: Van Het Waterschap De Zeeuwse Eilanden wordt ƒ ,-- ontvangen in de kosten van de conversie van het Wegeninformatiesysteem (WIS) en de daaraan gerelateerde systemen provinciaal eigendommenbestand (PEB) en verkeerslichten informatiesysteem. De totale kosten voor het Wegeninformatiesysteem bedragen ƒ ,--. Overige dekking kan ondermeer worden gevonden door interne verschuivingen binnen de wegenbudgetten. Het budget voor reis- en verblijfkosten van de directie Infrastructuur en Vervoer is ten laste van de wegenmiddelen verhoogd met ƒ ,--. Dit in verband met het niet meer inzetten van een bedrijfsauto en ter compensatie van de extra reis- en verblijfkosten. De ƒ ,-- baten bij product Wegbeheer betreft een gedeelte van de opbrengst van verkoop van gronden (totale opbrengst ca ƒ ,--) die uit het oogpunt van wegbeheer niet meer bij de provincie in eigendom behoeven te blijven. Voorgesteld wordt deze inkomst in de begroting op te nemen en deze middelen toe te voegen aan de wegenbudgetten. Ten aanzien van de overige opbrengst zal u nog een nader voorstel worden voorgelegd. Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig te wijzigen Veerdienst Vlissingen-Breskens Veerdienst Kruiningen-Perkpolder Inkomsten en opbouw reserves Provinciale Stoombootdiensten De mutaties op bovenstaande producten resulteren in een verhoging van de beschikking over de Egalisatiereserve Provinciale Stoombootdiensten met ƒ ,--. Tevens wordt een beschikking over de voorziening flankerend beleid geraamd ad ƒ ,--. Het saldo van de verhoging wordt veroorzaakt door: Toevoegingen in verband met: Verlaging personeelskosten Dit betreft ondermeer de terugontvangst van ziekengelden. Voor de vervanging van langdurig zieken wordt gebruik gemaakt van personeel uitzendbureaus. Terugontvangst schade fuik Perkpolder Aanpassingen inkomsten tarieven en pacht buffetten Onttrekkingen in verband met: Beveiligingsinstallatie op aanlegplaats Perkpolder. Gehoorbescherming voor medewerkers op de rijdekken. Diverse schadegevallen -/- /- /-/ ƒ ,- " , ,- " , ,-" ,-- " ,-

4 Personeel uitzendbureaus Dit betreft ondermeer het budget voor het inzetten van uitzendkrachten voor de personenkaartverkoop op de lijn Vlissingen-Breskens. Budget studiefaciliteiten en bedrijfsopleidingen Als gevolg van verscherpte functie-eisen op het gebied van EHBOen brandweeropleidingen zijn extra cursussen nodig. Tevens is er door tijdgebrek achterstand ontstaan in het opleidingentraject welke achterstand nu ingelopen gaat worden. Overige wijzigingen Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig aan te passen -/ -/- " , " 1.930, ƒ , Vaarwegbeheer Het budget 1998 voor de telefoonkosten van de regiokantoren is ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met ƒ ,--. Deel van de dekking kan worden gevonden door een verlaging van het budget voor zakelijke lasten van de regiokantoren. Overige dekking kan worden gevonden door een verschuiving binnen de wegenbudgetten. Tevens wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar het centrale budget voor telefoonkosten.(onderdeel ondersteunende producten) -/- ƒ , Openbaar vervoer Voor de projecten in het kader van de extra-investeringsimpuls heeft de provincie aan diverse wegbeheerders subsidie toegezegd. De provincie ontvangt hiervoor middelen van het Rijk. (de zgn De Boer-gelden). Voor 1998 geldt dit voor de volgende projecten: aanbrengen busvoorzieningen verkeersplein-west te Goes ƒ ,-verbeteren busroute door Hansweert " ,-verplaatsen overstaphalte 's-heerenhoek " ,-verbeteren busroute door kern Heinkenszand " ,-aanbrengen fietsvoorzieningen: bij halte Grindweg te Ellewoutsdijk " 2.502,- op route Tholen-Stavenisse " ,- bij halte NH-kerk te Oostkapelle " 5.220,- bij halte Vierambachtenstraat te Sas van Gent " 2.088,- bij halte Kruisweg/Groenendijk/Kloosterzande " 5.220, Uitvoeringsproject gebieden Vergunningen grondwaterbeheer De kosten van deelname aan RIONED (Kenniscentrum op het gebied van rioleringen in Nederland) bedragen voor 1998 ƒ 2.500,--. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Dekking kan worden gevonden door verlaging van het budget voor bestrijding waterverontreiniging. (product Adviezen/overleg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer) Het budget voor de Commissie Deskundigen grondwaterwet is te hoog geraamd. Voorgesteld wordt de raming aan te passen en het verschil toe te voegen aan het budget uitvoeringskosten waterhuishoudingsplan. ƒ , ƒ 2.500, " 6.400, ƒ 8.900,

5 Beleidsontwikkeling algemeen milieubeleid Van de waterschappen en Rijkswaterstaat wordt ƒ ,-- ontvangen ter stimulering van acties om diffuse waterverontreiniging ter verminderen. Wij stellen u voor de inkomst in de begroting op te nemen en dit bedrag toe te voegen aan het budget voor activiteiten diffuse bronnen. In het kader van de uitvoering van het actieprogramma diffuse bronnen, project antifouling uit het jaarprogramma RMW 1998, wordt van Rijkswaterstaat directie Zeeland een bijdrage ontvangen in het project alternatieven koperhoudende antifouling. Voorgesteld wordt de zowel de uitgaven- als inkomstenpost in de begroting op te nemen en van dit bedrag ƒ ,-- toe te voegen aan het salarisbudget in verband met het inzetten van personeel voor het antifoulingsproject. ƒ ,- ƒ ,-- ƒ , Uitvoering bodembescherming Adviezen/overleg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer Onderzoek/beleidsvoorbereiding lucht Uitvoering sanering/zonering Uitvoering handhaving Uitvoering Natuurbeschermingswet Streekplanbeleid Op bovenstaande producten zijn diverse budgettair neutrale wijzigingen verwerkt. Ondermeer zijn diverse budgetten verlaagd ten behoeve van de verhoging van het budget voor reis- en verblijfkosten die voor de verschillende werkzaamheden worden gemaakt. Tevens zijn een aantal inkomsten bijgesteld aan de hand van verwachte inkomsten Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig aan te passen Bodemsanering algemeen Uitvoering bodemsanering Op bovengenoemde producten is de wijziging van de raming van de bodemsanering verwerkt. Het bedrag is als volgt opgebouwd. bijstelling bijdrage 1998 van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu bijdrage gemeenten in kosten bodemsanering Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig aan te passen. ƒ , ,-- ƒ , Recreatie en toerisme - Algemeen In 1997 is slechts over een gedeelte van de kosten recreatieonderzoek 6% BTW in rekening gebracht. Vanaf 1998 is echter over de volledige onderzoekskosten 17,5% BTW verschuldigd. Voorgesteld wordt de raming met ƒ 1.000,-- aan te passen. Dekking kan worden gevonden door een verlaging van de stelpost onderzoeksbudget van de directie Welzijn, Economie en Bestuur. ƒ 1.000,-

6 Herstructurering welzijn in Zeeland In onze vergadering van 27 mei 1997 hebben wij besloten een "Bestuur voor de nieuwe welzijnsorganisatie i.o." in te stellen. Tegelijkertijd is besloten, dat conform de provinciale regeling voor reiskosten en vacatiegelden aan de leden van het bestuur een vergoeding zal worden verleend. In 1998 zijn nog een aantal declaraties ingediend die niet meer ten laste van 1997 kunnen worden gebracht. Wij stellen u voor hiervoor ƒ 4.000,-- in de begroting op te nemen en evenals in 1997 te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ 4.000, Kunst en Cultuur Voor de kosten van de nog door de Provinciale Staten in te stellen Raad voor de Cultuur is jaarlijks ƒ 8.500,-- nodig. Voorgesteld wordt, ondanks dat de Raad waarschijnlijk in 1998 maar een half jaar zal functioneren, dit bedrag voor 1998 in zijn geheel beschikbaar te stellen. Dit bedrag is deels nodig voor de vergoeding van reiskosten van het College van Adviseurs voor de Cultuur die een adviserende taak heeft onder meer bij de oprichting van de Raad van Cultuur. Wij stellen u voor ƒ 8.500,- - beschikbaar te stellen en te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ 8.500, Archeolgie Van de gemeente Kapelle wordt ƒ 2.000,-- ontvangen voor het inrichten van een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis van Kapelle door het Provinciaal Depot en het Museum in Goes. Voorgesteld wordt de inkomst in de begroting op te nemen en het bedrag toe te voegen aan het budget voor het Provinciaal bodemdepot. ƒ 2.000, Jeugdwelzijnsbeleid Uit de herstructurering welzijn vloeien de eerstvolgende jaren kosten voort, die ten laste van de provincie komen. Het betreft hier onder andere kosten in het kader van de uitvoering van de wachtgeldregelingen ten behoeve van voormalig personeel. In het statenvoorstel "Afronding herstructurering welzijn; inrichting Stichting SCOOP, Zeeuws instituut voor zorg, welzijn en cultuur" staat vermeld, dat voor de incidentele kosten vanaf 1999 de dekking ontbreekt. De besluitvorming hierover zal plaatsvinden op basis van een in 1998 op te stellen definitieve eindafrekening van de incidentele kosten van de herstructureringsoperatie. In 1998 is tot nu toe een bedrag van ƒ ,-- door de provincie betaald. In afwachting van bovengenoemde definitieve eindafrekening stellen wij u voor dit bedrag op bovengenoemd product op te nemen en ten laste te brengen van de stelpost herstructurering welzijn (product ). ƒ , Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaand product verlopen als volgt: Programmakosten Onderdeel budgetten ondersteunende producten: De vacature-gelden van diverse directies worden aangewend voor het inhuren van uitzendkrachten. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van personeelskosten naar programma-kosten. Tevens worden decentrale middelen in het kader van ouderschaps-en seniorenverlof aangewend voor het inhuren van personeel. ƒ ,--

7 Reis- en verblijfkosten De post reis- en verblijfkosten is in de afgelopen jaren overschreden. Dit is onder meer het gevolg van de extra prijsstijging openbaar vervoer voor een bedrag van ƒ ,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven. Het restant van de aanpassing van het budget reis-en verblijfkosten wordt gedekt door verschuivingen vanuit bestaande budgetten.. " ,-- Verhuiskostenvergoeding Het budget 1998 voor de directie Infrastructuur en Vervoer is ƒ ,-- te laag. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen. Dekking kan ondermeer worden gevonden door een verlaging van de salarissen. " ,-- Aankoop kantoormachines In 1991 zijn voor alle directies een aantal labelprinters en barcodescanners aangeschaft. De printers en scanners zijn verouderd en kunnen niet onder windows worden aangestuurd. Vervanging is thans noodzakelijk tot behoud van het niveau van dienstverlening bij archiefwerkzaamheden en het verstrekken van informatie. Voorgesteld wordt ƒ ,-- beschikbaar te stellen en te dekken uit de stelpost voor spoedeisende vervanging materieel. " ,-- Telefoonkosten Het budget 1998 voor de telefoonkosten van de regiokantoren is verhoogd en tevens overgeheveld naar het centrale budget voor telefoonkosten. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen. Dekking kan gevonden worden binnen de wegen- en kanaalmiddelen. " ,-- Verzekeringen In verband met de aanpassing van enkele verzekeringspremies wordt voorgesteld het budget aan te passen en te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. " 4.000,-- Overheveling programmakosten WEB naar representatie -/ ,-- Budget niet voorziene aanpassingen Financieel Informatie Systeem In dit budget was ƒ ,-- opgenomen ten behoeve van een onderzoek naar een eventueel nieuw financieel systeem. Dit onderzoek zal niet in 1998 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. -/ ,-- Subtotaal ƒ ,- Onderdeel budget voor onvoorziene uitgaven: Reiskosten en vacatiegelden "Bestuur voor de nieuwe welzijnsorganisatie i.o." -/ ,-- Verzekeringen -/ ,-- Raad voor Cultuur -/ ,-- Niet voorziene aanpassingen Financieel Informatie Systeem ,-- Reis- en verblijfkosten -/ ,-- Subtotaal -/ ,-- De stand van onvoorzien verloopt als volgt: Stand t/m de 10e wijziging ƒ ,- mutaties in deze wijziging -/- " 7 500,- Stand t/m 11e wijziging ƒ ,--

8 Overige onderdelen: Stelpost bezwarende werkomstandigheden -/- ƒ 2.524,-- Stelpost vervanging materieel -/- ƒ ,-- Stelpost bezuinigingen welzijnssector -/- ƒ ,-- Stelpost onderzoek directie Welzijn, Economie en Bestuur -/- ƒ 1.000,-- Subtotaal -/- ƒ ,- Totaal Generaal ƒ ,- Personeelskosten ondersteunende producten Verschuiving vacature-gelden naar programmakosten. -/- ƒ ,-- Overheveling salarissen naar suppletie-regeling -/- ƒ ,-- Verhoging salarissen in verband met duiksport ƒ 7.700,-- Verlaging salarissen in verband met dekking voor verhuiskosten -/- ƒ ,- Verhoging salarissen in verband met toelage bezwarende werkomstandigheden ƒ 2.524,-- Verhoging salaris in verband met antifoulingsproject ƒ ,-- Overige verschuivingen ƒ 3.579,-- Raming ziekengelden -/- ƒ 3.270,-- Totaal -/- ƒ ,-

9 T_onderwerp: 11 e wijziging begroting provincie 1998 / FEZ 589 T_datum : T_doctype: Statenvoorstellen