Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Transcriptie

1 &RPPLVVLH#$OOH#FRPPLVVLHV # # # # # ################ # # # # # ################ # # # # # ################ # # # # # ################ # # # # # *HGHSXWHHUGH EHODVW#PHW EHKDQGHOLQJ= 2QGHUZHUS= QU= D.J.P. Bruinooge 4e wijziging begroting provincie Sta000481/46 YHUJDGHULQJ#36: 17 maart 2000 QU: FEZ-189 DJHQGD#QU: 0LGGHOEXUJ/ 8 februari (/ $DQ#GH#3URYLQFLDOH#6WDWHQ#YDQ#=HHODQG 6DPHQYDWWLQJ= Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit aan tot wijziging van de provinciale begroting Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. J.A. LANDER, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2000, nr. Sta000481/46; b e s l u i t e n : de 4 e wijziging van de begroting 2000 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5

6 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 4 e wijziging van de begroting ALGEMEEN In deze 4 e wijziging van de begroting 2000 zijn diverse aanpassingen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT Vervoer provinciaal bestuur Via het IPO zal worden deelgenomen aan een studiereis naar Duitsland. Doel is ondermeer het verwerven van inzicht in ontwikkelingen in de bestuurlijke organisaties, verhouding met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven in een ander land. Deze reis zal worden gemaakt door de twee leden van het college van Gedeputeerde Staten die de provincie vertegenwoordigen in de IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Mobiliteit en Economie. De kosten komen ten laste van de post Onvoorzien. ƒ Openbare veiligheid Voor het project grensoverschrijdende samenwerking veiligheidsbeleid is naast de lopende procedure voor Europese steun eveneens een prioriteit voor een structurele financiering toegekend. Na de besluitvorming in de novembervergadering van uw staten is een bijdrage van de EU verkregen. Gevolg van het een en ander is dat de gelden van de prioriteit niet in 2000 behoeven te worden ingezet. Voorgesteld de begrotingspost te verlagen en ƒ toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. -/- ƒ Beleid en beheer duiksportverordening -/- ƒ Uitvoering duiksportverordening ƒ Deze verschuiving van de raming betreft een aanvulling op de wijzigingen in de productstructuur als gevolg van de werkbegroting Algemene adviezen verkeer en vervoer Aan de Hollandse Werkgevers Vereniging (HWV) hebben wij ƒ toegekend in het onderzoek naar de verkeersfunctie van de A4 Amsterdam-Antwerpen. De HWV neemt deel aan het door de provincie Zuid Holland geïnitieerde project A4 Noord-Zuid corridor waarin mobiliteit, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van de A4 integraal aan de orde komen. Het onderzoek fungeert als bouwsteen voor de mogelijke ontwikkeling van de A4 als doorstroomroute waarvoor de aanleg van Zoomweg-Noord mede noodzakelijk is. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Verkeer en Vervoer. Lasten: ƒ Baten: ƒ Wegenbouwprojecten provincie Zeeland Dit betreft de aanpassing van de kapitaallasten van de te verwachte wegeninvesteringen in Bij de hoogte van de investeringen is rekening gehouden met het niet bestede deel van de investeringsmiddelen 1999 die naar 2000 zullen worden overgeboekt. Lasten: ƒ Baten: ƒ

7 Vaarwegbeheer ƒ Renovatie vaarweg -/- ƒ De beschikking over de egalisatiereserve Infrastructuur is door deze wijziging toegedeeld aan het juiste product (waar ook de uitgaven zijn geraamd) Bodemsanering algemeen Uitvoering bodemsanering De raming van het bodemsaneringsbudget is aangepast aan de door het ministerie van VROM toegezegde bijdrage voor Met ingang van dit jaar is deze bijdrage inclusief de specifieke uitkering voor de Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen Zeeland van ƒ Deze is daarom toegevoegd aan de raming van de Rijksbijdrage Interim-wet Bodemsanering Lasten: ƒ Baten: ƒ Professionalisering en kwaliteitsverbetering Wij hebben besloten een subsidie te verlenen aan het Bestuurlijk Overleg Eén VVV Zeeland in de kosten van een advies ter voorbereiding van een eventuele integratie van VVV s in Zeeland. Deze bijdrage komt ten laste van de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. Lasten: ƒ Baten: ƒ Externe betrekkingen Uit de Reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling hebben wij aan de provincie Noord Brabant ƒ toegekend voor het Interreg II-project "Central Networks Area in North West Europe". De doelstelling van het project is om de identiteit van en de samenhang tussen de regio's van het Noordwest-Europese Middengebied, gelegen tussen de metropolen Randstad, Rhein-Ruhr en Vlaamse Ruit,te versterken. Overige partners bij dit project zijn de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland; gewest Vlaanderen en deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het resultaat van dit Middengebiedproject zal een actieprogramma zijn dat een aantal voorstellen voor pilots bevat die door het politieke niveau erkend en in een vervolgfase kunnen worden uitgewerkt. Lasten: ƒ Baten: ƒ Beleidsuitvoering natuur en landschap xý Op dit product is een subsidie aan de Stichting Duinbehoud geraamd voor de realisatie van de knelpuntennota Zee, Zand en zorgen. Deze nota is een actualisatie van een eerdere op dit gebied uitgebrachte nota, die veel waardevolle informatie over het duingebied heeft opgeleverd. De subsidie komt ten laste van de reserve Natuurbescherming. ƒ xý Daarnaast hebben wij een waarderingssubsidie verleend aan de Stichting Vogel- en Egelopvang Midden- Zeeland (De Mikke). Deze subsidie is bedoeld voor de extra kosten die zijn gemaakt voor de opvang van de (Franse) olieslachtoffers. Ook twee bedrijven en de gemeente Middelburg hebben subsidie toegezegd. De pro- 2

8 vinciale subsidie komt ten laste van de reserve Natuurbescherming. ƒ xý Het derde bedrag dat hier geraamd is betreft een verschuiving naar product Natuur- en landschapsbeheer in verband met een betere toedeling van de uitgaven aan de producten. -/- ƒ Lasten: ƒ Baten: ƒ Technologie Dit betreft de raming van een bijdrage in het kader van het technologiebeleid. Het bedrijf waaraan de bijdrage is toegezegd zal onderzoek verrichten naar de inzetbaarheid van de Whale Tail Wheel technologie voor energiewinning uit waterstroming. Voor het onderzoek wordt deze Whale Tail Weel (tot nu toe gebruikt voor scheepsaandrijving) aan de zijkant van een schip bevestigd waarna de energieopwekking wordt onderzocht. Deze bijdrage komt ten laste van de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. Lasten: ƒ Baten: ƒ Bevorderen sportdeelname Aan de Zeeuwse Sportraad hebben wij een eenmalige subsidie van ƒ toegekend in de kosten van de aanschaf van de nieuwe hard- en software en de aanpassing van de telefooncentrale in het kader van de automatisering van de organisatie. De totale kosten van de automatisering worden geraamd op ƒ Indien dit bedrag geheel voor rekening van de Sportraad zou komen, zou dit een uitermate zwaar beslag leggen op het beschikbare budget van de Sportraad. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. Lasten: ƒ Baten: ƒ Kunst en cultuur De Stichting Zeeuws Tijdschrift wil haar 50-jarig bestaan aangrijpen om haar abonneebestand te vergroten. De jubileumactiviteiten zijn gericht op en verbeteren van haar imago en bestaan uit het uitbrengen van een jubileumboek, het inrichten van een expositie in de Zeeuwse bibliotheek en het organiseren van een symposium. In de totale kosten voor deze activiteiten van ƒ hebben wij een bijdrage toegekend van ƒ Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. Lasten: ƒ Baten: ƒ Museumbeleid Een bureaumedewerker van het bureau Provinciaal Museumconsulent Zeeland zal in dienst komen bij de nog op te richten stichting Cultureel Erfgoed. Tot de oprichting rond is, stellen wij u voor de medewerker tijdelijk in dienst van de provincie te nemen en voor de kosten ƒ over te hevelen naar personeelskosten (product ) -/- ƒ

9 Archeologie Aan de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA) hebben wij ƒ toegekend voor het archeologisch congres "De Reuverdagen 2000". De Reuvensdagen is, sinds 1971, de naam van het jaarlijks tweedaags congres van archeologen. In 2000 wordt dit congres in Zeeland gehouden. Het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland is door de SNA gevraagd om inhoudelijk deel te nemen in het organisatiecomité: een uitstekende kans om de archeologie in de provincie Zeeland onder de aandacht te brengen van de gehele Nederlandse en Vlaamse vakwereld. De totale kosten bedragen ƒ Dekking van de ƒ vind plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. Lasten: ƒ Baten: ƒ Monumentenzorg Aan de Boerderijenstichting Zeeland hebben wij voor 2000 een subsidie van ƒ toegekend. Gezien het belang dat gehecht wordt aan het behoud van de karakteristieke Zeeuwse boerderijen wordt een bijdrage geleverd in de bestuurs- en adviseringskosten. Voor subsidie in de komende jaren zal worden bezien hoe de Boerderijenstichting en haar werkzaamheden zich verhouden tot de Stichting Cultureel Erfgoed. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. Lasten: ƒ Baten: ƒ Bibliotheekbeleid In de begroting 2000 is ƒ subsidie geraamd voor de Zeeuwse bibliotheek voor de inrichting van een Media- Instructie-Ruimte. In uw staten van 17 december 1999 is besloten voor dit doel ƒ beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt het hogere bedrag van ƒ 500 te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ Ouderenzorg Per 1 januari 1997 is de financiering van de verzorgingshuizen overgeheveld van de provincies naar de AWBZ. In de periode tot 2001 adviseren de provincies over bouw en exploitatie van de verzorgingshuizen binnen het macrokader. Een en ander is vastgelegd in de Overgangswet verzorgingshuizen. In overleg met de stuurgroep ouderenzorg is voorgesteld thans zoveel mogelijk zaken binnen de ouderenzorg te optimaliseren, nu het instrumentarium daartoe nog bestaat, met de bedoeling zo'n 140 á 160 verzorgingshuisplaatsen te renoveren/vervangend nieuw te bouwen. In dit verband is aan de Stichting Bouwwinkel Zeeland verzocht om zeven verzorgingshuizen te inventariseren op functionaliteit en te beoordelen of er obstakels zijn die indiening van een bouwplan voor 1 oktober 2000 in de weg staan. Kosten van deze inventarisatie worden geraamd op ƒ Dekking vindt plaats uit de reserve Zorg. Lasten: ƒ Baten: ƒ

10 Uitvoering stads- en dorpsvernieuwing Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis-Aardenburg is ƒ toegekend in de kosten van woningverbetering in de kern Retrachement- Terhofstede. Voornaamste doel hierbij is het terugbrengen van huidige tweede woningen naar de permanente voorraad. Dekking vindt plaats uit de reserve Stads- en Dorpsvernieuwing. Lasten: ƒ Baten: ƒ Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten xý Mutaties interne producten ƒ Onvoorziene uitgaven De stand van de begrotingspost voor onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met 3e wijziging ƒ Mutaties in deze begrotingswijziging: xý Ipo-studiereis -/- ƒ /- ƒ xý Project grensoverschrijdend veiligheidsbeleid ƒ ƒ xý Verhoging subsidie Media Instructie Ruimte -/- ƒ 500 -/- ƒ 500 Stand tot en met de 4 e wijziging: ƒ ƒ DIRECTE PERSONEELSKOSTEN xý Loonkosten medewerker Provinciaal Museum Consulent ƒ xý Verschuiving naar programmakosten -/- ƒ /- ƒ 71 INTERNE PRODUCTEN Personeelsbeheer Verschuiving salarisbudget naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten, inzetten decentrale middelen voor vervangingen ouderschaps- en seniorenverlof. ƒ Opleiding en ontwikkeling Dit betreft de verhoging van het budget voor cursus- en lesgelden voor een opleiding van een medewerkster op een werkervaringsplaats. Dekking vindt plaats binnen het budget voor werkervaringsplaatsen. ƒ ICT-ontwikkeling Technische dienst Besloten is om gebruik te maken van een vaste lijnverbindeing naar Zeelandnet. De kosten hiervoor bedragen ƒ Verwacht wordt dat de telefoonkosten door deze vaste lijn zullen dalen. Dekking kan daarom worden gevonden door een verlaging van het budget telefoonkosten Financiële besturingsinstrumenten Inkoop Reproductie Dit betreft enkele wijzigingen in verband met de toedeling aan de juiste producten. Totaal verhoging programmakosten ƒ