Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 2 van 8

Transcriptie

1 BEGROTING 2018ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 september 2018

2 Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 2 van 8

3 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling begroting 2018 (dossier 361). - Besluit d.d. 14 december 2017 inzake vaststelling gebouwenbeheerplan (dossier 185). - Besluit d.d. 25 januari 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging renovatie/herinrichting van de speeltuinvereniging Monnickendam (dossier 368). - Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging voorbereidingsbudget voor de ontwikkeling van het Galgeriet (dossier 105). - Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijzing verplaatsen gemeentewerf naar Katwoude (dossier 260). - Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging financiering migratie ICT infrastructuur naar de cloud (dossier 171). - Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging uitwerking meekoppelkansen dijkversterking Marken (dossier 301). - Besluit d.d. 7 juni 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging betreffende extra structureel budget voor volksgezondheid aan de GGD (dossier 111). - Besluit d.d. 5 juli 2018 inzake vaststelling 1 e IBU 2018 (dossier 361). - Besluit d.d. 19 juli 2018 inzake aanpassing De Bolder (dossier 220). - Besluit d.d. 20 september 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging wegenbeheerplan (dossier 185). - Besluit d.d. 20 september 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging in verband met procesvoorstel bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland (dossier 332). Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 3 van 8

4 Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 4 van 8

5 2. Begroting Nr. Omschrijving programmaonderdeel Begroting 2018 Lasten Baten Saldo 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting Ruimtelijk domein Veiligheid Economie en toerisme Ruimtelijke ordening en wonen Openbaar domein Verkeer, vervoer en waterstaat Sport, cultuur en recreatie Milieu Sociaal domein Onderwijs Sociale voorzieningen Volksgezondheid Bestuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Dividend Belastingen Algemene uitkering Saldo van financieringsfunctie Overige dekkingsmiddelen Overhead Overhead Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Onvoorzien Onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten Reserves Mutaties algemene reserve Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen Mutaties reserve onderhoud Hemmeland Mutaties reserve afschrijving bredeschool BiW Mutaties reserve zorgkosten Mutaties reserve onderhoud instructiebad Mutaties reserve fundering kerktorens Geraamd resultaat Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 5 van 8

6 Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 6 van 8

7 3. Lopende en nieuwe investeringen Omschrijving Investeringen Programma 1: Ruimtelijk domein Duurzaamheid medisch centrum Marken Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken Programma 2: Openbaar domein Aanleg 2e hockeyveld Ondergrondse wijkcontainers Fundering Grote Kerk Monnickendam Fundering toren NH Broek in Waterland Ondergrondse containers 't Spil Duurzaamheid gymzaal Marken Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat Programma 3: Sociaal domein Renovatie De Bolder, installaties Renovatie De Bolder, bouwkosten Renovatie De Fuut Renovatie De Verwondering Renovatie flexlocatie Fuut Bouw Brede School Broek in Waterland Programma 6: Overhead ICT ontwikkeling ICT ontwikkeling Aanschaf pick-up-truck Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan ICT ontwikkeling ICT ontwikkeling Totaal Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 7 van 8

8 COLOFON Uitgave: Gemeente Waterland Postbus BA MONNICKENDAM Bezoekadres: Pierebaan GV MONNICKENDAM Telefoon: Telefax: Samenstelling en lay-out: Afdeling Financiën Telefoon: Telefax: Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. Begroting 2018ev, bijgewerkt t/m 20 september 2018 Pagina 8 van 8