Nummer : 2008/12 Datum : 12 februari 2008 Onderwerp : Investeringsanalyse Brede School Kapelle

Transcriptie

1 Voorbereidende raadsvergadering: 26 februari april 2008 Besluitvormende raadsvergadering: 22 april 2008 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/12 Datum : 12 februari 2008 Onderwerp : Investeringsanalyse Brede School Kapelle Geachte raad, Inleiding U heeft tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2007 een motie aangenomen, waarmee u ons college heeft opgedragen om: a. een planologische verkenning uit te voeren naar de inpassing van een maatschappelijke functie in het te ontwikkelen gebied van de Oude Veiling; b. de mogelijkheden te verkennen van realisatie van die functie, op basis van een publiekprivate samenwerkingsconstructie; c. de bereidheid te polsen van de projectontwikkelaar om aan een dergelijke samenwerkingsconstructie deel te nemen; d. een extra inspanning te verrichten om het traject, om te komen tot een visie op de ontwikkeling van een brede school in de gemeente Kapelle, te versnellen; e. over een en ander zo spoedig mogelijk aan de raad te rapporteren, inclusief een financiele verkenning, ten behoeve van finale besluitvorming over de ontwikkeling van de locatie Oude Veiling. In overleg met uw raad is besloten eerst onderdeel d. van uw motie uit te voeren. In de raad van 16 oktober 2007 is derhalve een eindrapportage Onderzoek haalbaarheid Brede School Kapelle locatie Oude Veiling (IMAGO Groep, 20 september 2007) aan u voorgelegd. Tijdens deze raadsvergadering is geconcludeerd dat voor uitwerking van de andere onderdelen van uw motie uitgegaan dient te worden van de locatie Oude Veiling en de alterna- 1

2 tieve locaties Goessestraatweg en Vroonlandseweg en de nuloptie, waarbij sprake is van renovatie van de huidige schoolgebouwen. Voor de ruimteberekening en financiële consequenties waren de volgende varianten, uitgaande van een Brede School gebaseerd op educatie en opvang mogelijk: - De Moolhoek, t Honk, peuterspeelzaal, kinderopvang en sportzaal; - De Moolhoek, t Honk, peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal; - De Moolhoek, t Honk, peuterspeelzaal, kinderopvang, sportzaal, bibliotheek en een ruimte voor houden van onderzoeken op school. U heeft toen besloten de meest uitgebreide variant te laten doorrekenen, waarbij de ingebruikname van een Brede School wordt gepland in het schooljaar Verder heeft u besloten dat De Linge niet wordt meegenomen in het concept van de Brede School en dat u over de financiële consequenties te zijner tijd wordt geïnformeerd. Na de raadsvergadering werd op basis van een stedenbouwkundige verkenning (onderdeel a. van uw motie) inzichtelijk dat de locatie Goessestraatweg niet geschikt is voor het realiseren van een Brede School en de locaties Oude Veiling en Vroonlandseweg als positief zijn te kwalificeren. In de raad van 13 november 2007 heeft u daarom besloten op de locatie Goessestraatweg niet het voorkeursrecht ex art. 8 Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen. Deze locatie is vervolgens niet meer betrokken in het verdere onderzoek. U treft hierbij de rapportage Investeringsanalyse Brede School Kapelle (IMAGO Groep, 12 februari 2008) aan. Doelstelling van deze uitgevoerde analyse is het verschaffen van een zo goed mogelijk beeld van de benodigde investeringen c.q. kosten en besparingen bij eventuele realisatie van een Brede School in op de betreffende locaties (onderdeel e. van uw motie). Voorstel 1. In te stemmen met de eindrapportage Onderzoek haalbaarheid Brede School Kapelle locatie Oude Veiling (IMAGO Groep, 20 september 2007), zoals behandeld in de voorbereidende raadsvergadering van 16 oktober In te stemmen met de rapportage Investeringsanalyse Brede School Kapelle (IMAGO Groep, 12 februari 2008). 3. Op basis van deze rapportages voorkeur uit te spreken voor één van de onderstaande opties, zodat deze verder kan worden uitgewerkt: a. nieuwbouw Brede School Kapelle (2012) op de locatie Oude Veiling, ten behoeve van OBS De Moolhoek, CBS t Honk, inclusief t Kleine Honk, de bibliotheek, PSZ/kinderopvang/BSO, sportzaal, mogelijke ruimte logopedie, GGD/Allévo en een fitnesscentrum, of b. nieuwbouw Brede School Kapelle (2012) op de locatie Vroonlandseweg, ten behoeve van OBS De Moolhoek, CBS t Honk, inclusief t Kleine Honk, de bibliotheek, PSZ/kinderopvang/BSO, mogelijke ruimte logopedie, GGD/Allévo en een fitnesscentrum, of c. op basis van de nul-optie uitgaan van renovatie huidige locatie De Moolhoek (2015), nieuwbouw voor CBS t Honk, inclusief t Kleine Honk (2021) en bibliotheek. 4. Een krediet te voteren van ,-- voor het laten opstellen van een plan van aanpak voor de uitwerking van de door u gekozen voorkeursvariant. 2

3 Toelichting Doelstelling investeringsanalyse Doelstelling van de uitgevoerde analyse is het verschaffen van een zo goed mogelijk beeld van de benodigde investeringen c.q. kosten en besparingen bij eventuele realisatie van een Brede School in de kern Kapelle in op de betreffende locaties. Vanwege het feit dat de Alphascholen te kennen hebben gegeven de CBS De Linge niet in deze Brede School te willen onderbrengen en ook de Facetscholen hebben aangegeven een samengaan van drie scholen onder één dak niet als een gewenste ontwikkeling te zien, zijn de financiële consequenties voor De Linge, conform uw besluit van 16 oktober 2007, niet meegenomen in de investeringsanalyse. Uitgangspunten investeringsanalyse Bij de investeringsanalyse zijn de volgende drie varianten uitgewerkt: 1. nieuwbouw Brede School, locatie Oude Veiling (inclusief sportzaal); 2. nieuwbouw Brede School, locatie Vroonlandseweg (exclusief sportzaal); 3. renovatie De Moolhoek en nieuwbouw t Honk. 1. Nieuwbouw Brede School, locatie Oude Veiling (inclusief sportzaal) Bij nieuwbouw van een Brede School op deze locatie wordt uitgegaan van de realisatie van nieuwbouw voor OBS De Moolhoek, CBS t Honk, inclusief t Kleine Honk, een sportzaal (twee gymlokalen), PSZ/Kinderopvang/BSO met daarnaast mogelijk de ruimte voor logopedie, GGD/Allévo en een fitnesscentrum. In totaal gaat het om een bruto vloeroppervlakte van ca m 2 en een benodigd terrein van ca m Nieuwbouw Brede School, locatie Vroonlandseweg (exclusief sportzaal) Bij nieuwbouw van een Brede School op deze locatie wordt uitgegaan van de realisatie van nieuwbouw voor OBS De Moolhoek, CBS t Honk, inclusief t Kleine Honk, de bibliotheek, PSZ/Kinderopvang/BSO met daarnaast mogelijk de ruimte voor logopedie, GGD/Allévo en een fitnesscentrum. Op deze locatie is geen sportzaal meegenomen vanwege de ligging direct bij het sportcentrum Groene Woud. In totaal gaat het om een bruto vloeroppervlakte van ca m 2 en een benodigd terrein van ca m 2. Verder zijn voor zowel variant 1 als voor variant 2 de volgende punten van belang: - er is geen rekening gehouden met mogelijke ruimtebesparingen vanuit synergie c.q. multifunctioneel ruimtegebruik van participanten en mogelijke realisatie in meerdere bouwlagen; - wel is rekening gehouden met de benodigde extra ruimte in de schoolaccommodaties voor onderwijsvernieuwingen en de geprognosticeerde groei in leerlingenaantallen; - voorts is rekening gehouden met mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding. 3. Renovatie OBS De Moolhoek en CBS nieuwbouw t Honk en bibliotheek Indien nieuwbouw in de vorm van een Brede School geen doorgang vindt, moet rekening worden gehouden met renovatie of nieuwbouw voor de beide bestaande schoolgebouwen inclusief PSZ/BSO-ruimtes. Voor OBS De Moolhoek is renovatie in 2015 mogelijk op de bestaande locatie. Voor t Honk en t Kleine Honk moet worden uitgegaan van nieuwbouw in 2021 op een alternatieve locatie. Een dislocatie wordt dan vanuit onderwijskundig oogpunt niet langer wenselijk geacht, terwijl nieuwbouw van het gehele Honk op één van de huidige locaties niet mogelijk is. In 3

4 verband met de verplaatsing van t Kleine Honk is in dit geval ook uitgegaan van verplaatsing dan wel nieuwbouw van de aangelegen bibliotheek. Daarnaast moet bij verplaatsing van de school ook rekening worden gehouden met de nieuwbouw van PSZ/BSO-ruimtes. Verder zijn voor deze variant de volgende punten van belang: - bij renovatie van OBS De Moolhoek moet rekening worden gehouden met tijdelijke huisvesting; - bij nieuwbouw/verplaatsing van t Honk moet rekening worden gehouden met te verwerven grond. Voor een locatiekeuze zal dan moeten worden bezien in hoeverre voor de huidige onderzoekslocaties geschikte, acceptabele en haalbare alternatieven aanwezig zijn. Financiën (kosten, baten, dekking) Per locatie zal hierna worden ingegaan op de investeringsbedragen, de hieruit voortvloeiende exploitatielasten, alsmede de dekking en financiering. Uitgegaan wordt van totaal bedragen, waarbij u in de bijlage een specificatie van de bedragen aantreft. 1. Nieuwbouw Brede School, locatie Oude Veiling (inclusief sportzaal) De netto-investering bedraagt ,--. Door de gevormde reserve van ,-- betekent dit een te dekken bedrag van ,--. De hieruit voortvloeiende kapitaallast voor de schoolgebouwen en sportzaal bedraagt ,-- (afgerond). 2. Nieuwbouw Brede School, locatie Vroonlandseweg (exclusief sportzaal) De netto-investering bedraagt ,--. Door de gevormde reserve van ,-- betekent dit een te dekken bedrag van ,--. De hieruit voortvloeiende kapitaallast voor de schoolgebouwen bedraagt ,-- (afgerond). De volgende uitgangspunten zijn voor varianten 1 en 2 van belang: - de nieuwbouwkosten zijn berekend op het prijspeil van medio 2012; - er is uitgegaan van een prijs per m 2 begin 2008; - er is rekening gehouden met 3% bouwkostenindexering per jaar vanaf 2008; - voor de grondkosten is uitgegaan van de benodigde grond voor de Brede School en een taxatie prijspeil 2008; - met de kosten en de opbrengsten van de resterende grond is geen rekening gehouden; dit valt binnen de reguliere grondexploitatie van de gemeente; - wel is rekening gehouden met de netto-grondopbrengsten van de vrijkomende schoolgebouwkavels; - de desinvesteringen berekend per eind 2012 mogen op grond van de voorschriften niet in de investeringen worden meegenomen, maar moeten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Voor de dekking wordt voorgesteld om hiervoor de algemene reserve vrij besteedbaar te gebruiken; - voor de derden-participanten is ervan uitgegaan dat de kapitaallasten en overige lasten volledig worden doorberekend, zodat dit geheel budgettair neutraal verloopt; - de hogere lasten voor de derden-participanten kunnen eventueel leiden tot een hoger gemeentelijk subsidie. 3. Renovatie OBS De Moolhoek, nieuwbouw CBS t Honk en bibliotheek De netto-investering en het te dekken bedrag bedraagt ,--. De hieruit voortvloeiende kapitaallast voor de schoolgebouwen bedraagt ,-- (afgerond). 4

5 De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang: - de renovatiekosten zijn berekend op het prijspeil van 2012; - de kosten voor tijdelijke huur moeten op grond van de voorschriften ten laste van de exploitatie worden genomen; - de nieuwbouwkosten zijn berekend op het prijspeil van medio 2012; - er is uitgegaan van een prijs per m 2 begin 2008; - rekening is gehouden met 3% bouwkostenindexering per jaar vanaf 2008; - rekening is gehouden met de netto-grondopbrengsten van de vrijkomende schoolgebouwkavels; - de desinvesteringen berekend per eind 2012 mogen op grond van de voorschriften niet in de investeringen worden meegenomen, maar moeten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Voor de dekking wordt voorgesteld om hiervoor de algemene reserve vrij besteedbaar te gebruiken; - voor de derden-participanten is ervan uitgegaan dat de kapitaallasten en overige lasten volledig worden doorberekend, zodat dit geheel budgettair neutraal verloopt; - de hogere lasten voor de derden-participanten kunnen eventueel leiden tot een hoger gemeentelijk subsidie; - er is geen rekening gehouden met de reserve Brede School. Recapitulatie prijspeil 2012 Varianten: (1) (2) (3) Nieuwbouw BS Nieuwbouw BS Geen nieuwbouw BS Oude Veiling Vroonlandseweg Renovatie Moolhoek 2015 (incl. sportzaal) (excl. sportzaal) Nieuwbouw Honk 2021 Kosten Gebouwen,incl. grondkosten af: Netto grond Opbrengst div. lokaties Bedrag na grondverkopen af: Bijdrage reserve brede school Netto investering gemeente Jaarlijkse kapitaallasten Afschrijvinglasten gebouwen Rentelasten gebouwen Totaal kapitaallasten af: bijdrage reserve brede school (40 jr) af:bijdragen participanten in kapitaallast Netto kapitaallast gemeente Ten laste van algemene reserve boekwaarde schoolgebouwen tijdelijke huisvesting totaal ten laste van algemene reserve Zoals uit vorenstaand overzicht blijkt varieert de netto kapitaallast voor de gemeente tussen ,-- en ,--. Genoemde lasten hebben natuurlijk de nodige financiële invloed op de gemeentebegroting in de komende jaren. Om in de dekking te kunnen voorzien zijn extra belastingverhogingen, aanwending van reserves of bezuinigingen onontkoombaar. 5

6 Aanpak en uitvoering Na de behandeling in de voorbereidende raad van 26 februari 2008 en de besluitvormende raad van 18 maart 2008 zal de door uw raad gekozen optie verder worden uitgewerkt. Voor het laten opstellen van een plan van aanpak voor de uitwerking van uw voorkeursvariant is naar verwachting een aanvullend krediet van ,-- voldoende. Van het eerder door u gevoteerde krediet à ,-- is momenteel afgerond ,-- besteed. Risico s en kanttekeningen De investeringsanalyse richt zich op de in deze fase van het onderzoek te kwantificeren investeringen die met de bouw van een Brede School dan wel renovatie en/of nieuwbouw van de huidige schoolgebouwen zijn gemoeid. Voor de overwegingen die moeten leiden tot een voorkeur voor één van de voorgestelde opties voor een locatie, zal ook rekening gehouden moeten worden met bijkomende financiële en juridische risico s als gevolg van vooral de planologische procedure, planschade, grondverwerving. Daarnaast zal naar onze mening belang moeten worden gehecht aan het op termijn opheffen van de dislocatie voor t Honk en Kleine Honk, waardoor zoals gesteld bezien zal moeten worden in hoeverre voor de huidige onderzoekslocaties geschikte, acceptabele en haalbare alternatieven aanwezig zijn in de kern Kapelle. Wat betreft subsidiemogelijkheden delen wij u mede dat er twee subsidiestromen komen, namelijk één subsidiestroom over zogenaamde combinatiefuncties en één subsidiestroom voor de huisvesting. Zodra hierover meer bekend is inzake de aanvraagprocedure zullen wij de noodzakelijke acties ondernemen. De Linge In relatie tot CBS De Linge is een additionele investeringsanalyse opgesteld, waarbij is gekeken naar mogelijk renovatie en/of nieuwbouw in 2022, zijnde het jaar waarin renovatie/nieuwbouw volgens de ouderdomsnorm van 40 jaar voor het gebouw aan de orde is. Voor de investeringsanalyse is ook uitgegaan van een prijspeil 2012 en Dit eerste voor een vergelijk met de investeringen voor De Moolhoek en t Honk. In de tussenliggende periode tot 2022 wordt wel verwacht dat de capaciteit van De Linge onvoldoende zal zijn voor opvang van de extra vraag die vanuit de nieuwbouw in het plan Zuidhoek wordt verwacht. Volgens de leerlingenprognose heeft De Linge in 2019 een ondercapaciteit van 1 leslokaal uitgaande van de 6 aanwezige lokalen. Van deze 6 lokalen is bovendien 1 lokaal momenteel in gebruik als handvaardigheidlokaal. Gegeven de huidige verwachtingsduur van het grotere leerlingenaantal kan de ondercapaciteit die ontstaat niet worden opgevangen met een tijdelijke/semi-permanente voorziening. Het huidige terrein en gebouw van De Linge laat slechts uitbreiding met een lokaal toe bij renovatie met gedeeltelijke nieuwbouw. Hierbij worden 3 aan de voorzijde gelegen lokalen geheel gesloopt en vervangen door 4 nieuwbouwlokalen en wordt de norm van 7 lokalen bereikt. Deze uitbreiding/renovatie, alsmede een uitbreiding op een dislocatie wordt in het kader van het kwaliteitsstreven binnen het schoolhuisvestingsbeleid niet wenselijk geacht. Nieuwbouw op een andere locatie kan op termijn uitkomst bieden aan een gewenste optimalisatie van de huisvesting van De Linge. 6

7 Financieel betekent het bovenstaande het volgende: Varianten: Varianten: (1) (2) (1) (2) Renovatie/ Nieuwbouw Renovatie/ Nieuwbouw gedeeltelijke nieuwbouw gedeeltelijke nieuwbouw prijspeil 2012 prijspeil 2022 Kosten Gebouwen,incl. grondkosten af: Netto grond Opbrengst div. lokaties Bedrag na grondverkopen Netto investering gemeente Jaarlijkse kapitaallasten Afschrijvinglasten gebouwen Rentelasten gebouwen Totaal kapitaallasten af:bijdragen participanten in kapitaallast Netto kapitaallast gemeente Ten laste van algemene reserve boekwaarde schoolgebouwen tijdelijke huisvesting totaal ten laste van algemene reserve Voorbereidende raad Een concepttekst van dit raadsvoorstel is besproken in de voorbereidende raad van 26 februari 2008 en 1 april Ontwikkelingen na de vergadering voorbereidende raad d.d. 1 april 2008 De meerderheid van uw raad heeft op 1 april 2008 indicatief de voorkeur uitgesproken voor de vestiging van een brede school/unilocatie aan de Vroonlandseweg in Kapelle. Ter inzage liggende stukken - Eindrapportage Onderzoek haalbaarheid Brede School Kapelle locatie Oude Veiling (IMAGO Groep, 20 september 2007) - Investeringsanalyse Brede School Kapelle (IMAGO Groep, 7 februari 2008) - Schrijven Adriaanse & Van der Weel (bij de griffier ter inzage) - Grondkosten locatie Brede School van Arcadis (bij de griffier ter inzage) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Kapelle, De secretaris, De burgemeester, mevrouw ir. M. Quapp S.W.G.M. Kramer 7