Versie: 13 mei 2014 Vastgesteld door B&W. Programmarekening

Transcriptie

1 Programmarekening 2013

2 Versie: 13 mei 2014 Vastgesteld door B&W Programmarekening

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 BURGERJAARVERSLAG... 7 JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PROGRAMMA 11: RESERVES RECAPUTILATIE PROGRAMMA S PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF GRONDBELEID PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF RECHTMATIGHEID PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN BALANS PER 31 DECEMBER BIJLAGEN ACCOUNTANTSVERKLARING SISA BIJLAGE Programmarekening

4 Programmarekening

5 VOORWOORD Hierbij bieden wij u de Programmarekening aan voor het jaar De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de opzet van de Programmabegroting Gedurende het jaar 2013 is uw raad via een Bestuursrapportage en twee Financiële rapportages op de hoogte gehouden van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig resultaat van Opzet Programmarekening De Programmarekening 2013 begint met het Burgerjaarverslag. Daarna volgt de toelichting op het rekeningsaldo. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de realisatie van de diverse programma s. Als laatste onderdeel vindt u de balans met de toelichting daarop. Leeswijzer programma s De Programmarekening 2013 is opgezet volgens de programma-indeling welke is gebruikt bij de begroting. De indeling per programma is als volgt. Ieder programma begint met een korte uiteenzetting van de missie, context en achtergrond en kaderstellende nota s. Deze teksten zijn bij de jaarrekening ontleend aan de begroting en alleen waar nodig geactualiseerd. Vervolgens worden per programmaonderdeel de drie W-vragen behandeld: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? De teksten bij de programma s onder Wat wilden we bereiken? zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting Hierin is namelijk de doelstelling voor het jaar 2013 verwoord. Bij de vraag Wat hebben we daarvoor gedaan? wordt tekstueel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid. Hierbij zijn ook de actuele indicatoren opgenomen, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de historische reeks en de raming voor het jaar Tevens zijn de doelenboomtabellen opgenomen. Indicatoren die gemeten worden met een tevredenheidsonderzoek onder de burgers zijn niet ingevuld. In verband met de overstap van de oude indicatoren naar de indicatoren WaarStaatJeGemeente sluiten de indicatoren van de programmabegroting 2013 niet aan bij de indicatoren welke gemeten zijn lopende het jaar In de indicatorentabel staat dan vermeld: Niet gemeten in Programmarekening

6 De paragraaf Wat heeft het gekost? geeft inzicht in de werkelijke baten en lasten van het programma en de verschillen ten opzichte van de begroting. Dit onderdeel bevat twee tabellen: Een overzicht van de nieuwe beleidsvoornemens: hier wordt de primitieve begroting (de vastgestelde Programmabegroting ) vergeleken met de realisatie. Tussentijdse begrotingswijzigingen zijn hierin niet verwerkt. Een overzicht van alle onderliggen producten, met de reservemutaties en incidentele baten en lasten. Hier is wel rekening gehouden met tussentijdse begrotingswijzigingen. De realisatie wordt vergeleken met de laatste stand van de begroting. In verband met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de investeringen welke niet worden geactiveerd en worden gedekt uit een reserve in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Dit is aan de kostenkant zichtbaar op het betreffende programma en aan de batenkant op programma 11. Reserves. Per saldo is er sprake van een budgettair neutrale verantwoording. Programmarekening

7 BURGERJAARVERSLAG Voorwoord Het burgerjaarverslag 2013 maakt onderdeel uit van de programmarekening. In dit verslag staat informatie over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Deze kwaliteit is in het bijzonder getoetst aan de mate waarin de gemeente er het afgelopen jaar in is geslaagd zich te houden aan de (wettelijke) behandeltermijnen voor bijvoorbeeld de afhandeling van facturen, bezwaarschriften en subsidies. B. Visser, burgemeester Loketten In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de afdelingsnamen en het clusteren van de klantcontacten (o.a. via loketten) in de Gemeentewinkel. Bij deze afdeling kunnen burgers terecht voor o.a. een nieuw paspoort, een rijbewijs of een uitkering. Ook kunnen inwoners aan de Gemeentewinkel vragen stellen over hun gemeentelijke belastingaanslag of bijvoorbeeld de formulieren op de website. Tevens verlopen er klantcontacten via de afdeling Ruimte & Groen. Hier kunnen burgers terecht voor onder meer omgevingsvergunningen, de Wet milieubeheer en bestemmingsplannen. Digitale balie Onder digitale balie bij producten en diensten van staan ongeveer 300 producten van de gemeente Scherpenzeel. Met behulp van onlineformulieren ( balie/formulieren) kunnen veel van deze producten thuis op een formulier uitgeprint, ingevuld en opgestuurd worden naar de gemeente. Met DigiD kunnen inwoners formulieren invullen en per aanvragen. Met DigiD kan ook via de webwinkel, online producten besteld worden. Het is dus niet altijd meer nodig om voor alle producten een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. In 2013 is onderzoek gedaan om te beoordelen hoe de gemeentelijke dienstverlening online verbeterd kan worden. Dit heeft geresulteerd in het besluit de website te vernieuwen naar model van een zogenaamde top-taken website. De vernieuwde website zal de tweede helft van 2014 gereed zijn. Vergunningen Gemeenten houden toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Dit betekent dat gemeenten bouwplannen toetsen, vergunningen afgeven, letten op de bouwconstructie en brandveiligheid van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Ook wordt toezicht gehouden op illegaal (ver)bouwen. Op het gebied van wonen zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor het aanpakken van woonfraude (illegale bewoning of overbewoning) en het huisvesten van statushouders. Programmarekening

8 Hierna staat een tabel met daarin de vergunningen die in het jaar 2013 zijn verleend. Voor de vergelijking zijn ook de cijfers van 2011 en 2012 in de tabel verwerkt. Duidelijk is te zien dat met de inwerkingtreding van de Wabo het aantal vergunningen is afgenomen. Reden is dat verschillende vergunningen nu kunnen worden gecombineerd tot één Milieuvergunningen (Wet milieubeheer) 0 2 Gebruiksvergunningen 0 Bouwvergunningen regulier 11 Bouwvergunningen licht 1 Sloopvergunningen/meldingen Monumentenvergunningen 1 1 Reclamevergunningen 0 6 Kapvergunningen 3 Omgevingsvergunning (vanaf ) Totaal aantal vergunningen Raadscommissie- en raadsvergaderingen en spreekrecht Besluiten van de gemeenteraad wordt voorbereid in de raadscommissie. In de raadscommissie worden geen besluiten genomen. Dat gebeurt in de raadsvergadering. Tijdens zo'n commissievergadering is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en meningen uit te wisselen, zodat er bij de raadsvergadering tot een afgewogen oordeel gekomen kan worden. De commissievergaderingen zijn voor inwoners en organisaties bij uitstek de plek om hun mening te laten horen. Daarom is het tweede punt op de agenda van een commissievergadering het 'spreekrecht', waarvan elke burger gebruik kan maken. In 2013 hebben 19 mensen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de commissievergadering. Datum Aantal Onderwerp vergadering insprekers Herontwikkeling voormalig Gasfabriekterrein Structuurvisie Scherpenzeel Notitie Begraafplaatsen Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Paardenhouderij Gooswilligen Intrekken deelverordening subsidie muziekonderwijs gemeente Scherpenzeel Gasfabriekterrein stedebouwkundige invulling Aanpassen belastingverordeningen inclusief de tarieven voor het belastingjaar Evaluatie Blauwe Zone Drank- en Horecaverordening 2014 Programmarekening

9 In tegenstelling tot veel Nederlandse gemeenten bestaat in Scherpenzeel de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht in de raadsvergadering. In 2013 hebben 6 mensen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Datum Aantal Onderwerp vergadering insprekers Hondenpoepbeleid Verkoop snippergroen Herontwikkeling voormalig gasfabriekterrein Drank- en Horecaverordening 2014 Bezwaarschriften In 2013 zijn er 19 bezwaarschriften ontvangen, waarvan er zes zijn ingetrokken. In 7 zaken is geadviseerd het bezwaarschrift (deels)gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Vier maal is geadviseerd tot ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en tweemaal was het advies het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Burgerparticipatie In 2013 is het college veelvuldig met inwoners, belanghebbenden, organisaties en verenigingen in gesprek geweest over beleidsdoelen, projecten en ontwikkelingen. In de huidige samenleving lijkt de behoefte om invloed uit te oefenen en mee te willen praten over wat er gebeurt in de eigen woon- en leefomgeving te zijn toegenomen. Uit het onderzoek Waar Staat Je Gemeente 2013 blijkt dat de gemeente laag scoort op: het betrekken van inwoners bij gemeentelijke plannen, de mate waarin de gemeente luistert naar haar inwoners en de mate waarin inwoners invloed hebben op wat de gemeente doet. Daarin kan de gemeente Scherpenzeel zich verbeteren. Hier- Programmarekening

10 toe is de notitie Burgerparticipatie opgesteld met daarin duidelijke kaders en uitgangspunten voor burgerparticipatie. Het betrekken van inwoners bij het maken van beleid is voor Scherpenzeel niet nieuw. Er zijn in de afgelopen tijd al veel positieve ervaringen opgedaan met de totstandkoming van de Woonvisie, de Nota sport en bewegen, de Nota Maatschappelijke Ondersteuning, de Structuurvisie en invulling van het Heijhorstterrein. Ook de vele informatieavonden die de gemeente organiseert hebben als doel inwoners te informeren en te betrekken bij haar plannen. Daarnaast is de gemeente Scherpenzeel gestart met een drietal wijkplatforms; de leden daarvan fungeren als de oren en de ogen van de wijk en dragen op deze manier bij aan een fijne en veilige woon- en leefomgeving in Scherpenzeel. Programmarekening

11 JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN Saldo jaarrekening Samenstelling van het rekeningsaldo 2013 De Programmarekening 2013 heeft een positief resultaat van In dit hoofdstuk wordt de samenstelling en de totstandkoming van dit resultaat vanuit enkele invalshoeken belicht. De voorgestelde bestemming van het resultaat is opgenomen in het raadsvoorstel bij deze programmarekening. In de onderstaande tabel is de specificatie van het rekeningsaldo opgenomen 1. Saldo jaarrekening 2013 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves via exploitatie Onttrekking aan reserves via exploitatie Resultaat na bestemming N V N N V V 1 In dit hoofdstuk geldt bij de tabellen: V=Voordeel; N=Nadeel Programmarekening

12 Analyse ten opzichte van de begroting Bij de analyse van het rekeningsaldo wordt gekeken naar het verschil tussen de meest actuele stand van de begroting 2013 en de werkelijke cijfers. Resultaat jaarrekening 2013 Resultaat na bestemming V Begroot resultaat 2e Financiële rapportage N Verschil V Ten opzichte van de bijgestelde begroting vertoont de jaarrekening diverse verschillen. Hieronder melden we de belangrijkste inhoudelijke verschillen. Per programma is een uitvoerige toelichting opgenomen van de verschillen in deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Verschillen zijn incidenteel (I) wanneer deze alleen in 2013 optreden, of het effect reeds is verwerkt in de begroting Progr. Belangrijkste verschillen jaarrekening t.o.v. begroting Nadeel Voordeel I/S 1 Leges omgevingsvergunningen (bestemmingsplanwijzigingen) 20 I 1 Welstandsnota (nog niet uitgevoerd) 20 I 1 Afrekening 2013 OddV 32 I 2 Openbaar groen 27 I 5 JOS 16 I 6 WMO 20 I 6 Openbare gezondheidszorg 16 I 6 CJG en Jeugdzorg o.a. invoeringskosten 64 I 7 Meer compensabele BTW afvalstoffenheffing en riolering 20 I 7 Handhaving milieuvergunningen - Gooswilligen 30 I 8 Blus en reddingsmiddelen 15 I 9 Voorziening wethouderpensioenen 18 I 9 Regio Food Valley 24 I 10 Algemene uitkering 223 I 10 Diverse baten/lasten kostenplaatsen 14 I 10 Minder uren toegerekend aan investeringen/grondexploitatie 48 I div. Diverse verschillen, per saldo 18 I Totaal Saldo 361 Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn alle verschillen aan te merken als incidenteel. Programmarekening

13 PROGRAMMA S Programmarekening

14 PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 1.1 Missie De gemeente draagt zorg voor een deugdelijke ruimtelijke inrichting van het grondgebied. Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende woningen, die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, staat daarbij centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en hun woonwensen. Monumentaal erfgoed en archeologiebeleid maken een essentieel onderdeel uit van de ruimtelijke ordening. 1.2 Kaderstellende beleidsnota s Toekomstvisie 2030; Structuurvisie (2013); Vigerende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen; Bouwbesluit; Woonbeleid met kwaliteit; Beeldkwaliteitsplannen; Notitie erfafscheidingen (2001); Welstandsnota (2009); Reclamenota (2009); Huisvestingsverordening (2009); Notitie Handhaving, onderdeel bouwen en wonen (2011); Nota toepassingen binnenplanse ontheffingen (art. 3.6 Wro); Woonvisie Gelderland, Kwalitatief Woonprogramma ; Profiel van de vastgoedsector 2011 Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley; Kwalitatieve prestatieafspraken , tussen de gemeente Scherpenzeel en woningcorporaties Patrimonium, Vallei Wonen en Woonstede Woonvisie Scherpenzeel (2013) 1.3 Programma-onderdelen Het programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening valt uiteen in de volgende delen: A. Bouw (incl. monumenten) B. Ruimtelijke Ordening C. Volkshuisvesting en woonruimteverdeling Programmarekening

15 1.3.A Bouw (incl. monumenten) Met ingang van 1 april 2013 is de RUD (hierna te noemen: Omgevingsdienst De Vallei, OddV) een feit geworden. Dit proces is afgerond met de sluiting van een dienstverleningsovereenkomst in Belangrijk doel is een meer professionele uitvoering van de taken op het gebied van toezicht en handhaving. Naast de milieu-, handhavings- en toezichtstaken zijn ook onderdelen van de bouwtaken ondergebracht bij de OddV. Het betreft hier de verlening van omgevingsvergunningen. Een deel ervan (de lichtere omgevingsvergunningen) zijn bij de gemeente gebleven. De procedures voor deze kleinere omgevingsvergunningen worden vereenvoudigd en efficiënter gemaakt. In dit proces gaan we naar flitsvergunningenprocedures. Het vergunningproces zal lean worden gemaakt, overbodige stappen worden uit het proces gehaald en stappen binnen het proces worden geüniformeerd en vereenvoudigd. Dit moet leiden tot een proces waarbij de lichtere omgevingsvergunningen binnen 5 werkdagen kunnen worden verleend. Naar verwachting wordt in april 2014 gestart met de implementatie daarvan. De omgevingsvergunningen zijn evenwel binnen de gemeente in 2013 vooruitlopend op implementatie van het flitsvergunningenbeleid succesvol opgepakt langs de gebruikelijke weg en het bestaande werkproces. Zoals gesteld leidt de overgang van de handhavings- en toezichtstaken naar de OddV tot een meer professionele en effectieve aanpak. In 2013 heeft deze aanpak conform hetgeen is afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst plaatsgevonden. Bij de vergunningverlening worden nog enige opstartproblemen ervaren. De processen en de samenwerking met de OddV verlopen niet optimaal. Sinds het laatste kwartaal van 2013 worden gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de OddV om dit te verbeteren. Programmarekening

16 Wat wilden we bereiken? 1. Organisatie inrichten op Wabo en de afgifte van flitsvergunningen; 2. Handhaving naleving regels 3. Klantgerichte dienstverlening 4. Praktische samenwerking met OddV Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Doorontwikkeling medewerkers op Wabo terrein; en aanpassen op Wabo en OddV Processen verder standaardiseren Meer toezicht en consequente handhaving (mede op illegale bewoning door buitenlandse werknemers) Meer aandacht aan communicatie naar burgers; flitsvergunningen (deregulering) lokale kennis; Versnellen processen, meer Aandacht voor goede overdracht Dienstverleningsovereenkomst met OddV sluiten waarbij gemeente regierol houdt. Het opstellen van een Structuurvisie Toelichting Heeft de aandacht. Overleg wordt gevoerd om het proces en de samenwerking te verbeteren. Indicator E/ P Aantal bouwcontroles Aantal aanschrijvingen P P Bron Administratie Administratie Ram * * 100 * betreft 150 locaties. Deze zijn meer dan eens bezocht. Aantal in absolute zin wel teruggelopen vanwege afname bouwactiviteiten. * betreft 28 formele aanschrijvingsprocedures. Vorige aantallen waren gebaseerd op alle correspondentie voorafgaande aan formele procedure. Aanpak registratie/rapportage is door de OddV gewijzigd. Programmarekening

17 1.3.B Ruimtelijke Ordening Gemeenten zijn er, zeker na inwerkingtreding van de Wro in 2008, aan gehouden binnen 10 jaar hun bestemmingsplannen te herzien. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening heeft gemeenten verplicht om op 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben en uiteindelijk ook digitaal beschikbaar. De Sanctie bij het niet gehoor geven aan deze plicht is wettelijk bepaald en houdt onder meer in dat voor bouwinitiatieven in een plangebied waarvoor niet tijdig een geactualiseerd bestemmingsplan in werking is getreden geen leges kunnen worden geïnd. Op 1 juli 2013 zijn alle bestemmingsplan ouder dan 10 jaar geactualiseerd en door uw Raad vastgesteld. Het gaat hier om de bestemmingsplannen West, Centrum en Bedrijventerreinen. Er is tevens een start gemaakt met een nieuw bestemmingsplan voor Scherpenzeel Oost. De bestemmingsplannen kennen nu een nagenoeg eenduidige systematiek en veel kleinere bestemmingsplannen zijn nu samengepakt in een groter plan. Bestemmingsplan Buitengebied is in procedure. Dit plan moet wettelijk gezien in 2016 zijn geactualiseerd. Ook is in 2013 de Structuurvisie vastgesteld. De Structuurvisie geldt voor geheel Scherpenzeel en kent een nadere detaillering voor Scherpenzeel Zuid. Dit document vormt mede de basis voor de woningbouwontwikkeling in Scherpenzeel Zuid. Plan Zuid: In 2013 zijn grote stappen gezet in het project Plan Zuid. Naast de vaststelling van de structuurvisie is een beeldkwaliteitsplan voor de Heijhorst vastgesteld en is een start gemaakt met een nieuw bestemmingsplan die de bouw van maximaal 86 woningen mogelijk maakt op de Heijhorst. In het eerste kwartaal 2014 zal het bestemmingsplan Heijhorst ter vaststelling aan uw Raad worden voorgelegd. Plan Akkerwindelaan: Het bestemmingsplanproces ten behoeve van de bouw van een nieuwe school ten zuiden van de Akkerwindelaan is in 2013 opgestart. Het voorontwerp heeft reeds ter inzage gelegen. Vanwege discussie over onder meer de financiële doorvertaling van dit plan en de uiteindelijke situering van de school, is de besluitvorming hierover vertraagd. In 2014 zal het proces voortgezet worden. Plan Weijdelaer: Ook in het proces van Plan Weijdelaer is enige stagnatie ontstaan. Reden hiervoor is het ontbreken van overeenstemming tussen de participerende zorgpartijen en initiatiefnemer Woonstede. Het planologisch traject is evenwel met een wat tragere vaart voortgezet wat ertoe heeft geresulteerd dat in 2013 een notitie van uitgangspunten ten behoeve van het bestemmingsplan in de raad is vastgesteld en een groot aantal onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplantraject zijn uitgevoerd. Ook heeft er in het kader van burgerparticipatie verder contact plaatsgevonden met geïnteresseerde burgers. Dat participatietraject was al in 2012 ingezet en is daarmee voortgezet. In 2014 start het verdere proces met een beeldkwaliteitsplan, een bestemmingsplan en het ondertekenen van de anterieure overeenkomst. Programmarekening

18 Monumenten en cultuurhistorie De VNG kondigde geruime tijd geleden aan de model-erfgoedverordening te wijzigen. Vandaar dat is gewacht met de wijziging van de Erfgoedverordening gemeente Scherpenzeel 2010 aan de archeologische bepalingen. Begin 2013 heeft de VNG echter opnieuw de wijziging van de model-erfgoedverordening uitgesteld. Er is daarna besloten niet langer te wachten op de gewijzigde model-erfgoedverordening van de VNG. Het belang om de archeologiebepalingen thans op te nemen in de verordening werd groter geacht. Recente ontwikkelingen worden nu niet meegenomen. Ook door de Omgevingswet zullen in de nabije toekomst nog aanpassingen van de verordening dienen plaats te vinden. In oktober 2013 heeft uw Raad besloten om de ontwerp-erfgoedverordening ter inzage te leggen. In 2014 zal de erfgoedverordening ter vaststelling aan uw Raad worden voorgelegd. Wat wilden we bereiken? 1. Duidelijk en geactualiseerd RObeleid; 2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie; 3. Senioren / Weijdelaer 4. Voldoende huur/koop voor starters en sociale sector 5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen; Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Actualiseren en daarmee standaardiseren bestemmingsplannen Werken naar zo min mogelijk bestemmingsplannen Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen Middels projectmatig werken oppakken actieve(re) regierol grondpolitiek; Aandacht voor bouwen voor starters en senioren (bouwen naar behoefte); In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector incl. de huurprijs) vastleggen; Het opstellen van een Woonvi- sie/woningbehoefteonderzoek. Toelichting Door ook bestemmingsplan Oost op te pakken en op korte termijn ook bestemmingsplan Zuid hebben we straks (nog maar) 6 bestemmingsplannen: nl West, Centrum, Bedrijventerreinen, Oost, Zuid en Buitengebied. Programmarekening

19 Indicator E/ P Woningvoorraad (totaal) Voorraad huurwoningen Aantal (nieuwe) seniorenwoningen Aantal (nieuwe) starterswoningen Huurprijzen 1. Goedkoop ( < 357,37) 2. Betaalbaar ( 357,37 tot 548,18) 3. Duur tot huurtoeslaggrens ( 548,18 tot > 647,53) 4. Duur boven huurtoeslaggrens (vanaf 647,53) Doorstroming (slaagkans) P P P P P Bron WOZ Scherpenzeel WOZ Scherpenzeel WOZ Scherpenzeel Rapportage woningbouw Regiorapportage woningvoorraad, Centraal Fonds Volkshuisvesting (regio 10) Ram *) *) 13,3 % 81,9 % 2,9 % 1,7 % 13,1% 81,2% 3,9% 1,8% ,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5 % E Woonstede 28,3 % 17,1 % 18% 21,5% n.n.b. 20 % 2 Betreft de huurwoningen in bezit van corporatie dit is excl. particuliere huurwoningen. Peildatum okt In 2013 zijn geen nieuwe seniorenwoningen toegevoegd aan de voorraad van ongeveer 225 appartementen (Bron: Woonvisie Scherpenzeel ). 4 In 2012 kondigde CFV aan de regiorapportages met ingang van 2013 niet meer uit te brengen. CFV maakte deze keuze om meer ruimte te krijgen voor de noodzakelijke intensivering en verscherping van zijn toezichthoudende rol. Cijfer 2012 was gebaseerd op de voorraad Deze gegevens zijn (ook niet bij CBS) niet langer beschikbaar. Programmarekening

20 1.3.C Volkshuisvesting en woonruimteverdeling Sinds december 2009 is er een nieuwe Huisvestingswet in behandeling bij de Tweede Kamer. Uitgangspunt van de wet is vrijheid van vestiging voor de burger/woningzoekende. Gemeenten kunnen alleen bij hoge uitzondering bindingseisen stellen. Dit wetsvoorstel is nog steeds niet actief in behandeling (peilmoment febr. 2014). Sociale huurwoningen mogen sinds 1 januari 2011 alleen nog worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen. Dit geldt voor tenminste 90% van de huurwoningen van een corporatie. Daarnaast hebben verschillende inkomenscategorieën in 2013 te maken gekregen met de volgende huurverhogingen: Inkomens tot en met euro 4%, Inkomens tussen en euro 4,5% en Inkomens boven euro 6,5%. Deze rijksmaatregelen moeten het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming naar duurdere woningen bevorderen. Woonvisie Uw raad heeft in maart 2013 de Woonvisie Scherpenzeel vastgesteld. Een uit te voeren uitgebreid woningbehoefte-onderzoek vormde daarbij een belangrijke basis. Nadat het woonbehoefteonderzoek als basis voor de woonvisie is uitgevoerd, heeft ook de SOS onder senioren in Scherpenzeel een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gefaciliteerd door de gemeente en de uitkomsten van dit onderzoek worden naast de woonvisie betrokken bij de vormgeving van de bouwambities in Scherpenzeel. Prestatieafspraken Met Woonstede, Patrimonium en Vallei Wonen zijn in 2012 Prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in werking getreden voor een periode van 4 jaar. Eind 2013 heeft een evaluatie van de prestaties plaatsgevonden en is vastgesteld dat veel al is uitgevoerd en zijn acties voor bepaalde prestaties ingepland. Wat wilden we bereiken? 1. Toekomstbestendig woonbeleid 2. Nog meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting 3. Meer samenwerking op woongebied regionaal en interprovinciaal 4. Meer nultredenwoningen realiseren Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Indien vaststelling lokale woonvisie in 2012 niet haalbaar blijkt, de woonvisie in het eerste kwartaal van 2013 vaststellen Herijken prestatieafspraken 2011 met woningcorporaties op basis van de op te stellen lokale woonvisie in 2012 Uitvoering geven aan het woonbeleid conform de regionale Woonvisie Gelderland volgens afsprakenkader Regio De Vallei; Onderzoeken in Regio Food Valley-verband of er eenheid in beleid m.b.t. woningvoorraad, woonruimteverdeling en harmonisering van de sociale koopprijsgrens kan worden gerealiseerd; Nultredenwoningen realiseren door aanpassing bestaande voor- Toelichting Meer nultredenwoningen blijft het streven, maar de woningcorpo- Programmarekening

21 Wat wilden we bereiken? 5. Inspraak van huurders realiseren 6. Aandeel huurwoningen in nieuwbouw 38% 7. Aantal betaalbare woningen in nieuwbouw 35% netto 8. Betaalbare woningbouw beschikbaar houden voor de doelgroep, waarbij ook eigen woningbezit wordt gestimuleerd Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. raad en nieuwbouw Oprichting van een bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector vanuit en in aansluiting op het proces van ontwikkeling en vaststelling van de woonvisie, om de inspraak van huurders te borgen; Op basis van de te ontwikkelen woonvisie het beleid m.b.t. het aandeel huurwoningen in nieuwbouw herijken Ontwikkelen van beleid om betaalbare woningen bereikbaar te houden voor de doelgroep (Woonvisie) Toelichting raties kunnen momenteel moeilijk investeren in opplusprogramma s en alleen zij kunnen dit realiseren. Het project Woonbewust dat in Food- Valley verband wordt uitgevoerd is gericht op het stimuleren van het opplussen van woningen door senioren in het kader van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Consequentie van achterblijven taakrealisatie is dat er minder nultredenwoningen komen dan gewenst. Is (ingeplande) actie uit de Woonvisie De gemeente stelt de (beleids)kaders vast en schept randvoorwaarden om woningbouw mogelijk te maken. De markt zal uiteindelijk invulling geven aan type woningbouw. De gemeente zal wel invloed aanwenden om de uitkomsten van de Woonvisie zoveel mogelijk te realiseren. De gemeente kan dit doen door (gewenste) initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. Programmarekening

22 Indicator E/ P Oprichten bewonersorganisatie Aandeel huurwoningen Aandeel betaalbare woningen P P Bron Meer nultredenwoningen Woonbehoefteonderzoek Gerrichhauzen & Partners Woonstede / Gemeente S zeel Woonvisie Scherpenzeel Woonvisie Scherpenzeel Ram % 18,9% 7 38 % 94% 18,5% 35% 5 Aangezien nog geen nieuwe nultredenwoningen zijn opgeleverd en de bestaande voorraad niet is opgeplust is er nog geen toename. De komende jaren zullen deze er zeker bij komen (Plan Prinsenlaan, Plan Renes, Scherpenzeel-Zuid). 6 Is nu actiepunt Exclusief particuliere huurwoningen Programmarekening

23 1.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Vaststellen Structuurvisie Herzien welstandsnota Afronden project actualiseren bestemmingsplannen Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Vernieuwen Huisvestingsverordening Vaststellen Woonvisie Start opstellen Centrumvisie OddV operationeel Herijken prestatieafspraken met corporaties op basis van de Woonvisie Erfgoedverordening Vaststellen Structuurvisie Afronden project actualiseren bestemmingsplannen Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied in 2014 Vernieuwen Huisvestingsverordening Vaststellen Woonvisie OddV operationeel Herijken prestatieafspraken met corporaties op basis van de Woonvisie Erfgoedverordening in 2014 Programmarekening

24 1.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Welstandsnota Structuurvisie Bestemmingsplannen (meerkosten) Huisvestingswet Uitvoeringsmaatregelen woonvisie PM Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

25 1.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Monumenten Ruimtelijke ordening Bouwen Overige volkshuisvesting /823 (ex. handhaving) 830 Grondzaken Totaal lasten Baten Monumenten Ruimtelijke ordening Bouwen Overige volkshuisvesting /823 (ex. handhaving) 830 Grondzaken Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Toev. Reserve monumenten: - Subsidie provincie Onttr. Algemene reserve: 0 - Huisvestingswet Structuurvisie Best.plan buitengebied Actualiseren best.plannen Verbetering dienstverlening Wabo - Invoeringskosten OddV Kwal.res. sociale woningbouw: - Ruimtelijke adviezen Projectleider Weijdelaer Stedebouwkundige invulling gasfabriekterrein Reserve monumenten: - Subsidie monumenten Reserve grondexploitatie: -naar vz grondexpl Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Programmarekening

26 Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Lasten Inhuur derden plan Renes Baten Vergoeding toezicht plan Renes Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 810 De laatste uitgaven inzake het krediet Bestemmingsplan Buitengebied zijn in 2013 besteed ( ). Dit krediet was al eerder beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Er is voor bestemmingsplanwijzigingen op aanvraag ongeveer meer leges ontvangen. Het beschikbare bedrag voor dienstverlening WABO ad is niet uitgegeven. Dit bedrag wordt ook niet onttrokken aan de algemene reserve. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag door te schuiven naar De lagere last op Woningbouw algemeen wordt veroorzaakt door het krediet van Stedebouwkundige invulling gasfabriekterrein welke nog niet is uitgegeven. De aanwending van de kwaliteitsreserve sociale woningbouw heeft ook niet plaatsgevonden. De besteding hangt samen met de bodemsanering welke in 2014 zal plaatsvinden. 822 De welstandsnota ( ) is in 2013 nog niet ter hand genomen. Tevens is rekening gehouden met een voordelige afrekening OddV over 2013 van ongeveer Er is minder ontvangen wegens bouwleges. 830 Het nadelig saldo van op de grondexploitatie heeft betrekking op de herrekening van de voorzieningen grondexploitatie (rente). Dit bedrag is onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Programmarekening

27 PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 2.1 Missie Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Een goede rioleringszorg en goede kwaliteit van oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid. Het zorgdragen voor de juiste hoogte van het grondwaterpeil is belangrijk voor beheer van de kapitaalgoederen en de volksgezondheid. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en een goed beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden moeten worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen. 2.2 Kaderstellende beleidsnota s Coalitieakkoord ; Beheerplan wegen ; Beleidsnotitie Openbare Verlichting; Gemeentelijk verkeer en vervoerplan GVVP (2011); Waterplan ; Bij het Waterplan behorend Uitvoeringsplan ; GRP ; Afvalwaterplan ; Notitie Beheer Plantsoenen (2008); Bomenverordening gemeente Scherpenzeel (2010); Beheerplan sportpark (2011); Raadsvoorstel beheer en onderhoud sportvoorziening voetbal en hockey op sportpark De Bree; Beheerovereenkomsten met de hockey- en de beide voetbalverenigingen. 2.3 Programma-onderdelen Het programma Beheer openbare ruimte en sport valt uiteen in de volgende delen: A. Wegen en bijbehorende voorzieningen B. Water en riolering C. Groenvoorziening en speelplaatsen D. Sport en sportterreinen E. Verkeer en vervoer Programmarekening

28 2.3.A Wegen en bijbehorende voorzieningen De wegen en trottoirs zijn onder te verdelen in drie categorieën: de monoliete verhardingen, de elementenverhardingen en de halfverhardingen. Daarnaast zijn er een aantal bijbehorende voorzieningen. De belangrijkste zijn de markeringen, verkeersborden, straatmeubilair en openbare verlichting. De monoliete verhardingen zijn de asfaltwegen en betonwegen. In Scherpenzeel is ca. 26 km weg van asfaltverhardingen. Doorgaans zijn de wegen die de grootste intensiteit kennen of de zwaarste belasting van asfalt. Het beheer en onderhoud van deze asfaltwegen gebeurt vaak grootschalig, omdat er specialistische machines ingezet moeten worden. De elementenverhardingen zijn wegen en trottoirs van betonklinkers, gebakken klinkers of betontegels in allerlei formaten. In Scherpenzeel is ca. 21 km weg van elementenverharding. Doorgaans zijn de wegen die de minder grote intensiteit kennen of minder zware belasting van elementen. Het beheer en onderhoud van deze elementenverhardingen kan zowel kleinschalig als grootschalig worden opgepakt. De halfverhardingen zijn wegen van puin of een zandpuincombinatie. In Scherpenzeel is ca. 6 km weg van halfverharding. Vaak zijn dit wegen waar bijna geen verkeer over komt, geen zware belasting op voorkomt en in het buitengebied liggen. Het beheer en onderhoud van deze halfverhardingen kan zowel kleinschalig als grootschalig worden opgepakt. Ten behoeve van het gemak en de veiligheid van de verkeersdeelnemers zijn er bijbehorende voorzieningen zoals verkeersborden, markeringen, straatmeubilair en openbare verlichting aanwezig in de openbare ruimte. Ten behoeve van de vindbaarheid van locaties zijn straatnaamborden en bewegwijzering aanwezig. Het onderhoud en de tijdige vervanging van deze ondersteunende elementen is van groot belang. Het verkeer en de wegverhardingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De staat van onderhoud van de wegen is cruciaal voor een goede en veilige verkeersituatie. De onderhoudsstaat van de wegen en de diverse wegvakonderdelen dient voldoende op peil te zijn. Achterstallig onderhoud dient ingelopen te worden; het reguliere onderhoud en het ad hoc onderhoud dienen jaarlijks uitgevoerd te worden. Om de werkzaamheden economisch het meest voordelig uit te laten voeren zullen zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden gekoppeld worden aan rioleringswerkzaamheden. Een groot deel van het achterstallig onderhoud op het gebied van bermen en trottoirs is ingelopen. Voor het overig wegbeheer is op basis van het beheerplan 2011 te weinig budget beschikbaar een nadere toelichting hierover staat in de paragraaf kapitaalgoederen. Programmarekening

29 Wat wilden we bereiken? 1. Op peil houden beheer en onderhoud van de verhardingen 2. Op peil houden beheer en onderhoud van de bermen in het buitengebied. 3. Tot een minimum beperken van de groei van achterstallig onderhoud. 4. Tot een minimum beperken van de groei van klachten m.b.t. wegonderhoud. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. In ieder geval de uiterst noodzakelijke werkzaamheden (voorkomen van aansprakelijkstellingen) worden opgepakt, gelet op het huidige budget; Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken; Tot en met 2013 extra aandacht besteden aan de wegvakonderdelen trottoirs binnen de bebouwde kom; Actief lobbyen bij derden om subsidie of cofinanciering te verkrijgen voor uitvoeringsprojecten; De klachten op het huidige peil houden door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling Toelichting Indicator E/ P Meldingen wegonderhoud Meldingen bermen onderhoud Meldingen trottoirs onderhoud Meldingen onkruidbestrijding P P P P Bron Administratie Administratie Administratie Administratie Ram Vanaf 2011 gespecificeerd Vanaf 2011 gespecificeerd Vanaf 2011 gespecificeerd Programmarekening

30 2.3.B Water en riolering Water Op het terrein van water gaat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Bestuursakkoord Water de komende jaren een belangrijke rol spelen. Inspelend op deze wettelijke verplichtingen is het Waterplan ( ) vastgesteld. In het waterplan is de visie vastgelegd hoe wij als gemeente de komende jaren met het water omgaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In het bij het Waterplan behorend Uitvoeringsplan ( ) zijn tijdsfasering en financiering van de eventuele maatregelen uitgewerkt. Het Waterplan Scherpenzeel ( ) omvat onder meer het Schoonwatertracé kern Scherpenzeel. Vanwege de urgentie om de grondwateroverlast in de Oranjebuurt (Prinses Margrietlaan e.o.) te verminderen, is met de realisatie van het noordelijke schoonwatertracé inmiddels begonnen. Gelet op de grondwateroverlast in het zuidelijk deel van Scherpenzeel, de te verbeteren waterkwaliteit rondom Huize Scherpenzeel en de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van Scherpenzeel (ten zuiden van de Stationsweg / Dorpsstraat) is het nodig om de waterhuishouding vanuit een breed perspectief te benaderen. In 2013 is een integraal Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid opgesteld en wordt in 2014 aan uw Raad ter vaststelling aangeboden. Riolering In vervolg op het Waterplan was het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) opgesteld dat liep tot en met Het GRP geeft in hoofdzaak aan welke rioleringen aan vervanging toe zijn. Daarnaast is in het rioleringsplan een vertaling gemaakt van de keuzes die gemaakt zijn bij de vaststelling van het Waterplan. In 2012 is dit GRP geactualiseerd en geëvalueerd. Nieuw Afvalwaterplan (AWP) Een gezamenlijke Afvalwaterplan (AWP) (voor de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel en het Waterschap Vallei & Veluwe) is begin 2013 opgesteld en in maart 2013 door uw Raad vastgesteld. Het AWP geeft een integraal en gezamenlijk beleidskader voor de rioleringszorgplichten van de gemeente en het zuiveringsbeheer van het waterschap. Het biedt gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van kwetsbaarheid, kosten en kwaliteit van dienstverlening en geeft inzicht in de mogelijkheden en voordelen van een verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Om de economische voordelen optimaal te benutten, zal het vervangen van rioleringen zo veel mogelijk gekoppeld worden aan onderhoudswerkzaamheden van wegen, waarbij de riolering leidend is. Regionale samenwerking Sinds december 2009 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en verbetert de samenhang tussen water in stedelijk gebied en ruimtelijke ordening. Via het Platform Water Vallei en Eem wordt invulling gegeven aan de regionale uitwerking zoals bedoeld in de Wa- Programmarekening

31 terwet. Mede op grond van deze wettelijke ontwikkelingen gaat de gemeente verder met het concretiseren van de samenwerking met het waterschap op het gebied van de (afval)waterketen. Het doel is door samenwerking tot een effectieve en efficiënte uitvoering van water- en rioleringstaken te komen. In het kader van deze samenwerking zijn de gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en het Waterschap Vallei en Eem in december 2010 officieel akkoord gegaan met de samenwerking in de (afval)waterketen: Zuiveringskring Woudenberg. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente, de gemeente Woudenberg en het Waterschap is in november 2011 ondertekend. Sindsdien werkt het Afwaterteam (AWT), Kring Woudenberg, planmatig en doelgericht samen. Wat wilden we bereiken? 1. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water 2. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom 3. Wateroverlast voorkomen /verminderen op straat 4. Klachten over riolering en (grond)wateroverl ast verminderen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Het uitvoeren van GRP en afvalwaterplan; Opstellen van een waterstructuurplan Zuid; Het uitvoeren van het vastgestelde (bij het Waterplan bijhorend) uitvoeringsplan Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven. Reinigen rioolstelsels, onderhoud en beheer van riool- gemalen en pompen Toelichting In concept gereed. Waterstructuurplan is vertraagd vanwege nieuwe ontwikkelingen in RO-Plan Zuid. Wordt in 2014 aan de raad ter vaststelling aangeboden Indicator E/ P Meldingen over de riolering Meldingen over grondwater Meldingen oppervlaktewater/ziekte P P P Bron Administratie Administratie Administratie Ram Vanaf 2012 gespecificeerd Vanaf 2012 gespecificeerd Programmarekening

32 2.3.C Groenvoorziening en speelplaatsen Een groene omgeving versterkt de sociale cohesie, leefbaarheid en het contact tussen bewoners in een wijk. In Scherpenzeel wordt de sfeer in sterke mate bepaald door de aanwezige bomenstructuur, Park Huize Scherpenzeel en het landschap buiten de bebouwde kom. Essentieel voor de gemeente Scherpenzeel is dat deze kwaliteitsdragers behouden dienen te worden door goed onderhoud en tijdige vervanging. Plantsoen In 2012 is het groen efficiënter ingedeeld en is het beheerniveau van gazon en bosplantsoen naar beneden bijgesteld tot respectievelijk B en C kwaliteit. Dit niveau is in 2013 gehandhaafd. Het onderhoud van de plantsoenen is voor drie jaar ( ) aanbesteed. In 2013 hebben op 27 locaties plantsoen- en / of boomrenovaties plaatsgevonden. In combinatie met diverse rioleringsprojecten zijn op enkele locaties flinke kwaliteitsimpulsen gegeven aan het groen waarbij voldoende (groei)ruimte voor kwaliteitsgroen is gecreëerd en minder ruimte voor kwaliteitsarm snippergroen. Voorbeelden zijn de Stationsweg, Lindenlaan en de Prinses Marijkelaan. Snippergroen In maart 2013 is het snippergroenbeleid vastgesteld door de Raad. Gedurende het afgelopen jaar (2013) is hier fasegewijs uitvoering aan gegeven. In 2014 vindt de afronding plaats. Bomen De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp. Het bomenbestand is relatief oud. Het is nog te vroeg om lanen als de Eikenlaan, Het Witte Hek en de Polsche Steeg te vervangen. Bestaande boombeplantingen worden naar redelijkheid zo lang mogelijk behouden. Daar waar mogelijk wordt verjongd om grootschalige kaalslag zoveel mogelijk te vermijden. Door toenemende druk op de ruimte (wonen, parkeren etc.) zijn er in 2013 meer bomen verwijderd dan aangeplant. Deze landelijke trend gaat ook Scherpenzeel niet voorbij, daarom is gekozen voor kwaliteit. Liever minder bomen van een goede kwaliteit dan veel met een slechte kwaliteit. De recente aanplant op de Stationsweg (tussen Burg. Roëllaan / Hovenierslaan) is daar een mooi voorbeeld van. In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel is de bomenstructuur vastgesteld. Deze structuur dient de groene kernkwaliteit te waarborgen. Door periodiek onderhoud en vervanging wordt de bomenstructuur daar waar mogelijk in stand gehouden. Het boomonderhoud in de gemeente Scherpenzeel is in 2013 eveneens planmatig uitgevoerd. Het is gezamenlijk met gemeente Woudenberg voor vijf jaar ( ) aanbesteed. Om te blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht worden alle bomen elk jaar geïnspecteerd waarbij eveneens de snoeibehoefte wordt bepaald voor het jaarlijkse snoeiplan. Programmarekening

33 Speelplaatsen Binnen Scherpenzeel zijn er 22 speelplaatsen en diverse trapveldjes. In het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is in 2013 één uitgebreide veiligheidsinspectie uitgevoerd op alle speeltoestellen. Visuele inspecties zijn in 2013 circa vier keer uitgevoerd. Jaarlijks worden noodzakelijke vervangingen van speeltoestellen gefinancierd uit het regulier budget. Uitwerpselen van katten is ook in 2013 een probleem gebleken. Het extra budget wat vanaf 2013 beschikbaar is gesteld is aangewend om periodiek en planmatig zandbakzand en ondergronden te verversen. Verder zijn netten beschikbaar gesteld om zandbakken af te sluiten voor katten. De effectiviteit van deze maatregel is sterk afhankelijk van de gebruiker. Hondenpoep In 2013 heeft de Raad van gemeente Scherpenzeel de kaders voor het hondenpoepbeleid vastgesteld. Tevens is dit geëffectueerd met de door B&W vastgestelde Hondenpoepbeleidskaart 2013 welke in 2013 tot uitvoering is gebracht. Wat wilden we bereiken? 1. Veilig, vitaal en gezond bomenbestand 2. De waardevolle bomenstructuur waarborgen 3. Het huidige beheerniveau van het groen handhaven 4. De overlast van hondenpoep beperken 5. Incourant snippergroen zoveel mogelijk afstoten Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Uitvoeren planmatig boomonderhoud Wettelijk verplichte VTA inspecties en actuele snoeibehoefte en bomen handhaven Uitvoeringsbestek plantsoenen Kwaliteit van speelplaatsen verbeteren door periodieke vervanging van zand en ondergrond Uitvoeren hondenpoepbeleid Snippergroenbeleid opstellen en uitvoeren Toelichting Indicator E/ P Aantal klachten over openbaar groen Ervaart overlast door hondenpoep (hondenbezitter) Ervaart overlast door hondenpoep (niet hondenbezitter) P Bron Administratie Bestek Ram E Enquête 66,6 % (nulmeting) E Enquête 87 % (nulmeting) 2 n.b. 1 n.b. Programmarekening

34 2.3.D Sport en sportterreinen Sport algemeen Sport is van algemeen belang voor jong en oud, ter bevordering van de gezondheid, integratie van doelgroepen, (karakter)vorming van de jeugd, kennismaken met spelregels (rechten en plichten) en een goede vrijetijdsbesteding. (Jeugd-)sportstimulering met activiteiten zoals Klasse(n)sport, de vakantiespelweek en activiteiten voor jongeren staan daarbij centraal. Deze activiteiten worden verder ontwikkeld, mede in samenwerking met de JOS-coördinator en de kernpartners. Formuleren sportbeleid De gemeente Scherpenzeel heeft, in samenspraak met de sportverenigingen, een nieuw actueel sportbeleid ontwikkeld voor Met de uitvoering van de diverse actiepunten is direct gestart na vaststelling van de nota door de raad in september Toekomstbestendige binnensportverenigingen Ter uitvoering van de actiepunten uit voornoemde sportnota is eind 2013 een verenigingsscan gestart onder de vijf binnensportverenigingen. Doel daarvan is inzichtelijk te maken of de verenigingen toekomstbestendig zijn en zo niet, wat er dan nodig is om dit te realiseren. Het betreft de vijf binnensportverenigingen die nog een huurgewenningsbijdrage ontvangen. Uitkomst van voornoemd onderzoek moet ook uitwijzen of de huurgewenningsbijdrage een structurele bijdrage wordt of dat het alsnog afgebouwd wordt. De uitkomsten van dat onderzoek worden begin 2014 verwacht. Buurtsportcoach De inzet van de combinatiefunctionaris (buurtsportcoach) is met 0,3 fte uitgebreid. Met deze extra inzet breiden we de doelgroepen uit naar senioren, jeugd en jongeren vanaf 14 jaar en mensen met een beperking. De combinatiefunctionaris coördineert het project maatschappelijke stages binnen de sportverenigingen (lintstages). Sportcomplex De Bree In 2013 is de uitvoering van de energie- en verenigingsscan gestart bij de buitensportverenigingen op Sportpark de Bree. Doel daarvan is om inzicht te krijgen in het verduurzamen van het sportcomplex en mogelijkheden tot besparing van energiekosten. De uitkomsten van die scans worden in het voorjaar 2014 verwacht. Wat wilden we bereiken? Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Toelichting Programmarekening

35 1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen 2. Deelname van inwoners (m.n. jeugd) aan sporten recreatieve activiteiten door goede voorzieningen 3. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn); 4. Herijking sportsubsidies. Het onderhoud van de sportvelden wordt voor drie jaar (2012 t/m 2014) aanbesteed; Middels een recent beheerplan sportpark vormgeven aan effectief vakkundig beheer en zelfwerkzaamheid verenigingen tegen lage kosten; Uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan groen en gebouwen en toezicht houden op de kwaliteit van de werkzaamheden Door subsidieverlening (aantal jeugdleden) aan de binnensportverenigingen het mogelijk maken dat jeugdigen lid kunnen blijven. Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden i.s.m. de sportorganisaties In samenwerking met de sportverenigingen en de beleidsterreinen jeugd en welzijn een integraal sportbeleid formuleren met breed draagvlak Indicator E/ P Percentage jeugdsportleden tot 18jr P Bron sportverenigingen Ram % 48 % 49 % 59,4 % 52,6 % 51% Programmarekening

36 2.3.E Verkeer en vervoer Het onderdeel verkeer en vervoer is onder te verdelen in 3 categorieën: verkeer, openbaar vervoer en parkeren. Verkeer Het verkeer bestaat uit 3 hoofdpijlers van verschillende verkeersdeelnemers te weten: 1. het auto- en motorverkeer, 2. vracht- en landbouwverkeer, 3. het langzaam verkeer, zijnde de fietsers en voetgangers Om je veilig te kunnen verplaatsen over de openbare weg wordt uitgegaan van het principe duurzaam veilig. Dit betekent dat de inrichting van de weg zodanig dient te zijn dat deze is afgestemd op de verwachte hoeveelheid gebruikers, de verschillende types weggebruikers en op het snelheidsregime. In het verkeer zijn verschillende type weggebruikers. Elk type weg heeft een andere samenstelling van weggebruikers en een bepaalde onderlinge verhouding tussen de weggebruikers. Het is noodzakelijk om er binnen de gemeente voor te zorgen dat de bedoelde verhoudingen niet scheef gaan groeien. In 2011 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. In 2012 is een aanvulling op het GVVP vastgesteld. Beide onderdelen moeten er toe bijdragen dat de verkeersveiligheid, de bereikbaar en leefbaarheid in Scherpenzeel verbetert. Dit wordt gedaan door middel van beleidsactiviteiten, onderzoeksactiviteiten en uitvoeringsactiviteiten. In 2013 zijn de eerste uitvoeringsmaatregelen in het kader van het GVVP geconcretiseerd. Er is een ontwerp opgesteld voor een reconstructie van het kruispunt Dorpsstraat-Marktsstraat en een deel van het Plein 1940, de uitvoering van dit plan zal plaatsvinden in april-mei Tevens zijn er 69 parkeerplaatsen extra gecreëerd in het dorp. Daarnaast zijn de reconstructies van de wegen in het kader van de projecten schoonwater tracé fase I, II en III (omgeving Lindenlaan, Beukenlaan, Prinses Marijkelaan en de Stationsweg) conform de uitgangspunten in het GVVP uitgevoerd. Tenslotte zijn locaties die als onveilig worden ervaren of waar veel scholieren oversteken aangepakt conform het GVVP. Ook zijn de onderzoeksactiviteiten uit het GVVP in 2013 opgestart (o.a. beheerplan Wegen en beheerplan Openbare Verlichting). Openbaar vervoer Het openbaar vervoer bestaat uit de verschillende buslijnen, de buurtbus en de regiotaxi en valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies Utrecht en Gelderland. Het belangrijkste beïnvloedingsmoment ligt in de voorbereiding van de aanbesteding. Op het moment dat de aanbesteding heeft plaatsgevonden liggen de afspraken vast en wordt het vervoer conform die afspraken uitgevoerd. De vervoersmaatschap- Programmarekening

37 pij bepaalt dan of wensen c.q. vragen eventueel gehonoreerd worden. Een punt van aandacht voor het openbaar vervoer door het centrum van de gemeente is de reistijd. In 2013 heeft regelmatig overleg met de opdrachtgever van het openbaar vervoer in Scherpenzeel plaatsgevonden om de maatregelen uit het GVVP af te stemmen met het openbaar vervoer. Daarnaast is input geleverd voor de nieuwe concessie voor het busvervoer die vanaf december 2016 in zal gaan voor de streeklijnen 80 en 83 (Amersfoort-Veenendaal e.v.). Uitgangspunt is dat de reistijd voor de bus zal worden verkort en het aanbod (ondanks de bezuinigingen op het openbaar vervoer) in stand wordt gehouden. In 2013 is het aanbod gehandhaafd en ook voor 2014 zal het huidige aanbod geboden worden. Parkeren Bij de reconstructies van wegen zijn diverse extra (69) parkeerplaatsen gecreëerd. Er zijn in 2013 vrijwel geen klachten over de parkeercapaciteit bij de gemeente ingediend. In 2013 heeft een evaluatie van het parkeerbeleid plaats gevonden. De parkeeronderzoeken zijn uitgewerkt en er is geadviseerd over het beleid ten aanzien van de blauwe zone. Het aantal klachten over het parkeerbeleid is laag en gaan vrijwel uitsluitend over de handhaving (en het bijbehorende bedrag van de boete vanuit het Rijk). Wat wilden we bereiken? 1. Zorgen voor een weginrichting die leidt tot zoveel mogelijk verkeersveiligheid, maar met voldoende capaciteit; 2. Zorgen voor een goede verhouding tussen het weg type en de samenstelling van de weggebruikers van de openbare wegen; 3. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken 4. Handhaven van de bestaande faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Beleidsmatige aanpak van verkeersproblemen door het GVVP uit te voeren Zoveel mogelijk projectmatig parkeerruimte creëren in bestaande situaties. Bij herontwikkeling of nieuwbouwlocaties sterk inzetten op extra parkeerplaatsen Jaarlijks de klachten met 5% te verminderen door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling. Tot behoud van onze voorzieningen in het openbaar vervoer goed contact onderhouden en waar mogelijk medewerking verlenen aan de wensen van met de concessiebeheerder Provincie Utrecht en de concessiehouder Connexxion Toelichting Programmarekening

38 Indicator E/ P Meldingen m.b.t. verkeersveiligheid Meldingen m.b.t. parkeerproblemen Meldingen m.b.t. openbaar vervoer P P P Bron Administratie Administratie Administratie Ram Vanaf 2012 gespecificeerd Programmarekening

39 2.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Uitvoeringsplannen uit GVVP Uitvoering hondenpoepbeleid Vaststellen Afvalwaterplan Vaststellen Waterstructuurplan Zuid Ontwikkeling sportbeleid Uitvoeringsplannen uit GVVP Uitvoering hondenpoepbeleid Vaststellen Afvalwaterplan Concept Ontwerp Waterstructuurplan Zuid opgesteld Ontwikkeling sportbeleid 2.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Beheer openbare ruimte en sport Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Onderhoud wegen Werkvoorbereider wegen Werkvoorbereider groen Onderhoud speelplaatsen Deelname Brede impuls combinatiefuncties Uitvoeringskosten vervolgonderzoeken GVVP Uitvoeringskosten parkeerbeleid Totaal PM PM PM PM Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

40 2.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Wegen Verkeer Openbaar vervoer Afwatering, bruggen/duikers Sport Sportcomplex De Bree ev. Openbaar groen Speelplaatsen /726 Riolering Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Wegen Verkeer Openbaar vervoer Afwatering, bruggen/duikers Sport Sportcomplex De Bree ev. Openbaar groen Speelplaatsen /726 Riolering Totaal baten Saldo voor bestemming Programmarekening

41 Toev. Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Reserve wegen: - Herinrichting wegen Overschot wegonderhoud Reserve lichtmasten Reserve GVVP Reserve riolering: - Exploitatieresultaat Algemene reserve: - Vervolgonderzoeken GVVP Reserve GVVP Reserve wegen: - Reconstructie Oranjebuurt Reserve lichtmasten Reserve afvalstoffenheffing: - Invoering hondenpoepbeleid Reserve riolering: 0 - Exploitatieresultaat Actualisatie plannen Taken onderzoek en beleid Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Lasten Storting in Reserve wegen Baten Totaal incidenteel Programmarekening

42 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 210 Er is ongeveer minder uitgegeven aan onderhoud wegen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve wegen. Aan kapitaallasten is meer geboekt vanwege enerzijds uitstel van investeringen en anderzijds de reconstructie van de Oranjebuurt ( ). Deze investeringen worden gedekt uit reserves. Er is tevens ongeveer uitgegeven aan vervanging lichtmasten. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve lichtmasten. Voor vergunningen inzake het leggen van kabels en leidingen is meer leges in rekening gebracht. 211 Er is minder besteed aan uitvoering GVVP. Projecten worden later uitgevoerd. Er is dus ook minder onttrokken aan de reserve GVVP. 240 In 2013 zijn er nog geen uitgaven geweest voor het baggeren, waarvoor structureel is geraamd. 560 Op het totale product 560 is minder uitgegeven. Dit heeft betrekking op o.a. hondenpoepbeleid, vuilafvoer en onderhoud afrasteringen. 722 Het voordeel aan de lastenkant wordt verklaard door: Lagere kapitaallasten (uitstel/lagere kosten investeringen) Minder diverse uitgaven rioolbeheersplan Lagere kosten onderhoud kolken Geen grote reparaties en calamiteiten Geen drainagereiniging Het product riolering kent uiteindelijk een voordelig saldo van Hiervan heeft betrekking op de compensabele BTW. Het restant ad , is na aftrek van voor kosten watergangen, bruggen en duikers, toegevoegd aan de reserve riolering ( ). Programmarekening

43 PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator:P. van Boxtel 3.1 Missie Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van economische en sociale bedrijvigheid in Scherpenzeel en omgeving teneinde alle volwassen inwoners actief deel te laten nemen aan de samenleving ter bevordering van hun zelfredzaamheid. 3.2 Kaderstellende beleidsnota s Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 (Sociaal Akkoord Stichting van de arbeid 2013); Wetsvoorstel invoering Participatiewet (vierde nota van wijziging Invoeringswet Wet werken naar vermogen) 2013; Integratienota Integratie, binding, burgerschap, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2011; Structuurvisie Programma-onderdelen Het programma Werken valt uiteen in vier delen: A. Bedrijfsterreinen B. Winkels en markt C. Agrarische bedrijven D. Participatie (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering) Programmarekening

44 3.3.A Bedrijfsterreinen In 2013 is afscheid genomen van de aangestelde bedrijfscontactfunctionaris. De praktijk vraagt kennelijk niet om een dergelijke permanente en met een substantieel aantal uren ingevulde functie, omdat er met name ook vanuit het bedrijfsleven weinig gebruik van is gemaakt. Medio 2013 is besloten de activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris in beperkte (inhoudelijke) omvang bij een ambtelijk medewerker als nevenfunctie neer te leggen. In 2013 is een start gemaakt met een project om glasvezel mogelijk te maken op de bedrijventerreinen. Een derde partij heeft zich opgeworpen om de vraagbundeling tot stand te brengen. In 2014 zullen daartoe de eerste bijeenkomsten worden georganiseerd. Op deze wijze wordt getracht de bedrijventerreinen een extra impuls te geven. In de structuurvisie is beleid voor de bedrijventerreinen opgenomen. Dit beleid geeft aan dat ruimte moet worden geboden aan met name kleinschalige bedrijvigheid indien er een vraag tot vestiging voorligt. Dit betekent dat de mogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen optimaal benut moeten worden. De lijn die gevolgd wordt is dan ook eerst revitalisering/herinrichting van de bestaande bedrijventerreinen en dan pas kijken naar mogelijkheden tot uitbreiding van bedrijventerreinen. In de structuurvisie wordt voor uitbreiding gewezen op mogelijke uitleggebieden aangrenzend aan de bestaande bedrijventerreinen. Gedacht kan worden aan terreinen ten zuiden van de Stationsweg ter hoogte van t Zwarte Land en gebieden ten noorden van de Dreef ter hoogte van de bestaande bedrijventerreinen. Wat wilden we bereiken? 1. De bedrijvigheid in Scherpenzeel behouden en/of Scherpenzeelse bedrijven zich laten vestigen op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Woudenberg 2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid 3. Revitalisering van bedrijventerreinen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Met de introductie van de bedrijfscontactfunctionaris individuele bedrijven actief ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor de specifieke situatie van het bedrijf. Toelichting Bedrijfscontactfunctionaris is in beperkte (inhoudelijke) omvang als nevenfunctie in het ambtelijk apparaat neergelegd wegens onvoldoende werkzaamheden. Programmarekening

45 Indicator E/ P Bron Aantal bedrijven P Provincie Gelderland*) (Statistisch zakboek) Werkgelegenheid in Scherpenzeel P Provincie Gelderland Ram Programmarekening

46 3.3.B Winkels en markt Momenteel is een Centrumvisie en een Economische visie in voorbereiding. Naar verwachting worden beide documenten in 2015 aan uw Raad ter vaststelling aangeboden. Het beleid ten aanzien van met name het voorzieningenniveau en de winkels in Scherpenzeel krijgt een plek in deze visies. In de totstandkomingstrajecten krijgen de ondernemersvereniging, de winkeliersvereniging en de bedrijvenkring een nadrukkelijke rol. Eind 2013 is eveneens een start gemaakt met een nieuwe marktverordening. Deze wordt begin 2014 besproken in de marktcommissie en vervolgens voorgelegd aan het college en de raad. In de voorstellen wordt tevens een evaluatie opgenomen van het marktbeleid. Uiteraard worden belanghebbenden ook bij dit proces betrokken. Wat wilden we bereiken? 1. Een goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Gestructureerd overleg met ondernemersvereniging/bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen met belangrijke rol voor de bedrijfscontactfunctionaris; Evaluatie van het marktbeleid Structureel overleg met de marktcommissie Opstellen Centrumvisie Toelichting Overleg vindt regelmatig plaats, echter niet structureel. Dit zal in 2014 worden opgepakt. Indicator E/ P Bron Aantal winkels P Provincie Gelderland (Statistisch zakboek *) (Tot 2011 CBS) Ram Programmarekening

47 3.3.C Agrarische bedrijven De agrarische sector maakt moeilijke tijden door. In het gemeentelijk beleid als opgenomen in de structuurvisie en het in procedure zijnde bestemmingsplan Buitengebied worden meer mogelijkheden geboden voor agrarische bedrijven om zich verder te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het functieveranderingsbeleid en plattelandswoningen. Van belang daarbij zijn de binnen regio FoodValley vastgestelde Strategische Agenda, het Uitvoeringsprogramma en de regionale gebiedsvisie. In Foodvalley-verband nemen we deel aan enkele regionale projecten/initiatieven, zoals Vallei boert bewust, Impuls ruimtelijke kwaliteit en Duurzaam agrarisch ondernemen. Daarin worden mogelijkheden geboden voor agrarische ondernemers zich verder en breder te ontwikkelen. Deze lijn kan worden teruggevonden in genoemde gemeentelijke beleidsdocumenten. Wat wilden we bereiken? 1. Binnen de kaders van de regelgeving agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om economisch gezond te kunnen functioneren. Indien gewenst naar alternatieven zoeken. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen zoals de plattelandswoning, ecologische stalontwerpen, mestverwerking en vorming van een voercentrum Inzet mogelijkheden geboden vanuit regio Food Valley. Toelichting Indicator E/ P Aantal agrarische bedrijven P Bron Provincie Gelderland (Statistisch zakboek *) (Tot 2011 CBS) Ram Programmarekening

48 3.3.D Participatie (re-integratie, volwasseneducatie en inburgering) Re-integratie In de Kadernota hebben wij aangegeven dat het kabinet (Rutte 1) de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) aan het voorbereiden was, maar dat door de val van het kabinet onduidelijk was of het wetsvoorstel zou doorgaan. Nadat het wetsvoorstel controversieel is verklaard door de toenmalige Tweede Kamer is het kabinet Rutte 2 met sociale partners gekomen tot een sociaal akkoord in april Met de in december 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden Wetsvoorstel Participatiewet (getiteld de vierde nota van wijziging Invoeringswet Wet werken naar vermogen) heef het huidige kabinet het wetsvoorstel Werken naar vermogen nieuw leven ingeblazen. De uitkomsten van het sociaal akkoord zijn verwerkt in het wetsvoorstel. De beoogde invoeringsdatum van de Participatiewet is 1 januari Meer informatie hierover zal worden opgenomen in de Kadernota Vanuit Scherpenzeel wilden wij de dienstverlening aan werkgevers bovenlokaal organiseren en regionaal in Food Valley verband. Inmiddels wordt de werkgeversdienstverlening vanuit de Regio FoodValley verder ontwikkeld, Scherpenzeel is daar uiteraard ook bij betrokken. Dit op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. De regio FoodValley is een van de 35 zelfstandige arbeidsmarktregio s. Zelfstandige arbeidsmarktregio s moeten op 1 januari 2015 aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Naast de inrichting van de arbeidsmarktregio dient vorm te worden gegeven aan de inrichting van het Regionaal Werkbedrijf binnen de kaders van het eerder genoemde sociaal akkoord. Meer over beide beleidsopgaven zal worden opgenomen in de Kadernota Volwasseneneducatie Het participatiebudget biedt volwassenen de mogelijkheid zich (verder) te ontwikkelen door een opleiding te volgen. De opleidingen volwasseneneducatie zijn per 2013 beperkt tot Nederlandse taal en rekenen. Voor de inkoop van opleidingen sluit de gemeente een overeenkomst af met een ROC. De minister komt in 2014 met een wetsvoorstel om de educatiemiddelen als specifieke uitkering aan coördinerende gemeenten in regio s te verstrekken en waarbij de verplichte besteding bij ROC s wordt beëindigd. Inburgering Wat betreft inburgering is met de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2013 onze gemeentelijke rol door het kabinet teruggebracht tot nihil. De handhaving van de inburgeringplicht is van de gemeenten overgeheveld naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Inburgering is een eigen verantwoordelijkheid geworden van degene die zich in ons land wil vestigen. Inburgeringstrajecten dienen door de betrokkene zelf te worden geïnitieerd en georganiseerd en ook bekostigd, via eigen middelen of een leenstelsel. Ook zijn de eisen wat betreft het taalniveau verzwaard voor mensen die toegelaten willen worden tot ons land of willen naturaliseren tot Nederlander. Programmarekening

49 Hoewel de inburgering een volledige rijkstaak is geworden, is de menswaardige opvang van verblijfsgerechtigden in de gemeente wel een punt van aandacht. Dit betekent dat enige begeleiding op zijn plaats blijft. Inburgering staat in die zin los van de opvang van verblijfsgerechtigden (onder andere asielgerechtigden). Men vestigt zich eerst in de gemeente en gaat vervolgens inburgeren. Naar aanleiding van de wijzigingen in het rijksbeleid dient de opvang en begeleiding van verblijfsgerechtigden te worden geëvalueerd. De gemeente blijft overigens wel verantwoordelijk voor de inburgering van verblijfsgerechtigden die hun verblijfsvergunning voor hebben ontvangen. Deze groep valt onder de oude wet. De gemeente houdt overigens wel de verplichting om jaarlijks een door het rijk opgelegd aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten. In het kader van de uitvoering van de woonvisie wordt onderzocht welke oplossingen er zijn om deze groep sneller te huisvesten, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal beschikbare woningen voor andere woningzoekenden. Wat wilden we bereiken? 1. Een goede organisatie van en de dienstverlening aan onze werkzoekende burgers en het ontzorgen van werkgevers om zoveel mogelijk werk voor de doelgroep te genereren 2. Een actieve participatie van lokaleen regionale werkgevers aan de realisatie van de hoofddoelstelling van de invoering van de principes van werken naar vermogen 3. De kennis en fundamentele vaardigheden van volwassenen vergroten 4. Een continue menswaardig verblijf van verblijfsgerechtigden in Scherpenzeel 5. Een snellere huisvesting van verblijfsgerechtigden in het kader van de landelijke taakstelling Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Voortgaan met de reorganisatie van Permar: de noodzaak blijft bestaan om Permar te reorganiseren, ook zonder rijksgeld. Ontwikkelen Werkgeversdienstverlening: bovenlokaal met Barneveld en regionaal in Food Valley-verband Burgers informeren over het aanbod van volwassenenonderwijs Op basis van de behoefte en noodzaak aan scholing worden cursussen bij het ROC ingekocht De opvang van verblijfsgerechtigden evalueren tegen de achtergrond van de veranderingen in het rijksbeleid In het kader van de ontwikkeling van de woonvisie onderzoeken welke alternatieve oplossingen er zijn om verblijfsgerechtigden die onder de taakstelling vallen sneller van huisvesting te voorzien Toelichting Programmarekening

50 Indicator E/ P Het percentage Scherpenzeelse werkgevers dat werkt met arbeidsgehandicapten *) Aantal inwoners dat deelneemt aan volwassen educatie E E Bron Uit te voeren onderzoek onder Scherpenzeelse werkgevers Administratie (BWO) % onbekend**) onbekend**) Ram % Toelichting: *) Bron: Cedris: werkgeversonderzoek, Wensen en behoeften Wet Werken naar Vermogen, Newcom Research Consultancy, Amsterdam Percentage 2011 gebaseerd op landelijk onderzoek en vertegenwoordigd een gemiddelde. Naarmate bedrijven meer werknemers in dienst hebben neemt het percentage bedrijven met arbeidsgehandicapten in dienst toe. **) Er heeft in 2012en 2013 nog geen onderzoek plaatsgevonden. Programmarekening

51 3.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Implementatie werken naar vermogen Gewijzigde inkoop en doelstelling volwasseneneducatie Implementatie sociaal leenstelsel inburgering en beëindiging gemeentelijke taken Wetsvoorstel ingetrokken Gewijzigde inkoop en doelstelling volwasseneneducatie Implementatie sociaal leenstelsel inburgering gerealiseerd en gedeeltelijke beëindiging gemeentelijke taken 3.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Economische zaken en werkgelegenheid Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Wet werken naar vermogen Totaal 0 PM PM Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

52 3.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten /311 Handel en ambacht Nutsbedrijven Werk Participatiebudget Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten /311 Handel en ambacht Nutsbedrijven Werk Participatiebudget Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Geen Totaal reservemutaties 0 Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 611 Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door voordelige afrekeningen met het Ministerie over de jaren 2010 t/m Programmarekening

53 PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: H. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. 4.2 Kaderstellende beleidsnota s Strategische agenda Regio Food Valley; Kadernota bibliotheekwerk ; Regionaal Cultuurprogramma Veluwe (Cultuurpact). 4.3 Programma-onderdelen Het programma kunst, cultuur en recreatie omvat de volgende onderdelen: A. Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk B. Kulturhus De Breehoek C. Recreatie en toerisme Programmarekening

54 4.3.A Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk Cultuurpact Het Regionaal Samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe gaat weer een nieuwe periode van aan. Gemeente Scherpenzeel neemt bestuurlijk deel in dit samenwerkingsverband. De jaarlijkse bijdrage vervalt. Indien men wil deelnemen binnen projecten dient apart voor co-financiering gezorgd te worden. Bibliotheek De Openbare Bibliotheek Scherpenzeel heeft de certificeringsnorm van de branchevereniging behaald en kan daarmee als zelfstandige bibliotheek blijven functioneren. De bibliotheek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vijf kernfuncties kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur en ontmoeting & debat. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente, scholen en overige maatschappelijke partijen ingezet op specifieke doelgroepen (taalstimulering, participatie, educatie, mediawijsheid). De bibliotheek vervult ook een belangrijke bijdrage in de programmaraad van Kulturhus de Breehoek en is proactief in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de organisaties en doelgroepen met elkaar verbindt. Het totaal aantal leden is gestegen en ook het percentage jeugdleden. Wat wilden we bereiken? 1. Een culturele diversiteit aan activiteiten die plaatsvinden in het Kulturhus de Breehoek en passen bij de gemeente Scherpenzeel 2. Een bibliotheekvoorziening handhaven die haar deskundigheid ook inzet voor de Kulturhusgedachte, taalstimuleringsprojecten en samenwerking met de gemeente op de beleidsterreinen jeugd en cultuureducatie 3. Een kwaliteitsimpuls voor het culturele aanbod en cultuureducatie Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Prestatieafspraken maken met Stichting Kulturhus de Breehoek over een breed activiteitenaanbod Prestatieafspraken maken met de bibliotheek over het reguliere aanbod en extra inzet op taalstimulering, programmaraad, cultuur en samenwerking met gemeente en overige instellingen Deelnemen aan het samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe en cultuureducatieve projecten voor de jeugd; Stimuleren van cultuureducatie op de basisscholen via Cultuurpact in samenwerking met JOS; Via subsidieverlening culturele activiteiten en amateurkunst stimuleren. Toelichting In 2013 waren er geen geschikte projecten voor onze basisscholen. Programmarekening

55 Indicator E/ P % klanten dat tevreden is over de bibliotheek E Bron Burgeronderzoek % 94 % Geen burgerpeiling Aantal leden P Bibliotheek (jaarverslag 2011) % jeugdleden (tot 18jr)* 2012 Geen burgerpeiling ( ) 2013 Niet gemeten in ( ) Ram % P Bibliotheek 55 % 54 % 58,4 % 60,1% 60,6% 61% Programmarekening

56 4.3.B Kulturhus De Breehoek Er is een rapport opgesteld door ICS-adviseur naar de financiële huishouding en toekomstige bedrijfsvoering van de Breehoek. In het raadsbesluit van 19 september 2013 heeft de raad de structurele subsidie van middels een amendement niet verhoogd. Met de Breehoek zijn prestatieafspraken gemaakt t.a.v. de optimalisaties die in het ICS-rapport zijn genoemd betreffende boekjaar 2013/2014. Eind dit jaar hebben de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Kulturhus de Breehoek hun functie neergelegd. Met de directeur wordt nu werk gemaakt van een snelle invulling van de vacante plaatsen. Wat wilden we bereiken? 1. Een Kulturhus dat zo optimaal mogelijk gebruikt wordt door diverse organisaties en verenigingen, en waar veel activiteiten plaatsvinden voor een zo breed mogelijk publiek 2. Professioneel en doelmatig beheer van het Kulturhus 3. Zo laag mogelijke exploitatiebijdrage Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. De Programmaraad maakt jaarlijks een breed aanbod van activiteiten waarbij samenwerking gezocht wordt met zowel sportorganisaties, culturele instellingen, de JOS-coördinator en scholen. Directie van het Kulturhus voert het jaarlijkse programma van de programmaraad uit in samenwerking met de cultuurcoordinator van het Kulturhus. Jaarlijkse exploitatiebijdrage verlenen en subsidievoorwaarden stellen aan Stichting Kulturhus De Breehoek Toelichting Programmarekening

57 4.3.C Recreatie en toerisme Klompenpaden De klompenpaden in de regio zijn een belangrijke toeristisch recreatieve voorziening. De RSW-gemeenten hebben met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) een overeenkomst voor 6 jaar om het onderhoud en de kwaliteit van de klompenpaden te borgen. De verbindingsroute tussen twee klompenpaden is nog niet gerealiseerd omdat de contractpartij nog niet heeft ondertekend. Regionale samenwerking Regio Food Valley en provincie Gelderland hebben het Regiocontract gesloten. In Scherpenzeel wordt programma a Rentmeesterschap natuurlijke leefomgeving uitgevoerd in het project herstel landschapselementen en maisrandenbeheergericht op een natuurlijke en prettige leefomgeving en biodiversiteit. Platteland Anders (PA) De jaarlijkse fiets-/wandelroute in het buitengebied met creatieve uitingen langs de route is gerealiseerd. Daarnaast zijn er blikvangers geplaatst en heeft de werkgroep PA bankjes geplaatst in het buitengebied. Tevens zijn er weer diverse wandelactiviteiten onder begeleiding gerealiseerd. Wat wilden we bereiken? 1. Scherpenzeel aantrekkelijk laten zijn als plaats om te bezoeken en te recreeren 2. In stand houden bestaande en ontwikkelen nieuwe recreatieve wandel-, paarden en fietsroutes Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Verlenen van subsidies voor projecten/initiatieven/ activiteiten die recreatie en toerisme bevorderen en/of het buitengebied promoten; De promotiecommissie R&T Scherpenzeel optimaliseert de verbinding tussen recreatieve mogelijkheden en activiteiten in Scherpenzeel; verbeteren natuurlijke leefomgeving door deelname projecten Regiocontract : herstel landschapselementen, maisrandenbeheer, klompen- en ruiterpaden; Toelichting 3. In stand houden en ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en activiteiten In samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en buurgemeenten minimaal één verbindingen realiseren tussen bestaande klompenpaden. De werkgroep Platteland Anders faciliteren om jaarlijks een thematische wandel- en/of fietsroute te creeren door de dorpskern en het buitengebied met langs de route creatieve uitingen gemaakt door vrijwilligers en kinderen van de basisscholen. Grondeigenaar van Landgoed Oud Willaer heeft nog niet ondertekend. Programmarekening

58 4.4 Termijnkalender N.v.t. Planning 2013 Realisatie Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Kunst, cultuur en recreatie Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Beëindigen subsidie Valleifestival Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

59 4.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Bibliotheek Kunst en cultuur Recreatie Kulturhus Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Bibliotheek Kunst en cultuur Recreatie Kulturhus Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Onttr. Algemene reserve: - Onderzoek exploitatie Breehoek Onderzoek energie Breehoek Reserve lening de Breehoek Reserve herinrichting de Bree Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Incidenteel Verschil Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: geen Programmarekening

60 PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: H. Bimmel 5.1 Missie Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel. 5.2 Kaderstellende beleidsnota s Verordening onderwijshuisvesting (2012); Jaarverslag RMC/voortijdig schoolverlaten (2012/2013); Jaarverslag Kwalificatieplicht (2012/2013); Verordening leerlingenvervoer (2012); Beleidsnota Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (2013) Uitvoeringsplan VVE (2012) 5.3 Programma-onderdelen Het programma Onderwijs valt uiteen in vier beleidsonderdelen: A. Onderwijshuisvesting B. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten C. Leerlingenvervoer D. Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) Programmarekening

61 5.3.A Onderwijshuisvesting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een adequate huisvesting van scholen. Scherpenzeel heeft vijf basisscholen en gaat medio 2015 terug naar vier basisscholen. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen wordt per 1 januari 2015 van de gemeenten overgeheveld naar de schoolbesturen. Dit gaat gepaard met een financiële overheveling van 159 miljoen. Daarnaast staat de gemeenten nog een uitname van 256 miljoen uit het gemeentefonds te wachten. Er is gestart met de voorbereiding nieuwbouw aan de Ringbaan. Schoolbestuur heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en het ontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht. Voor de Glashorst is besloten niet meer te investeren in levensduur verlengende maatregelen, maar alleen nog sober noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Een onderzoek moet uitwijzen of vervangende nieuwbouw haalbaar is. Met de invoering van Passend Onderwijs moeten de scholen een zo goed mogelijk passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die zich bij de school aanmelden, ongeacht hun zorgbehoefte. De verwachting is dat de stelselwijziging, ingaande per 1 augustus 2014, geen gevolgen heeft voor onderwijshuisvesting. Wat wilden we bereiken? 1. Scholen die over voldoende ruimte beschikken. 2. Veilig en goed onderhouden schoolgebouwen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Ruimtebehoefte vaststellen en leerlingenprognose opstellen; Ontwikkelingen rond passend onderwijs volgen. Kwaliteit schoolgebouwen bewaken en Meerjarenonderhoudsplan opstellen; Nieuwe school bouwen. Toelichting Vertraging procedure bestemmingsplan Programmarekening

62 5.3.B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Jongeren zijn vanaf hun 5 e tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden volledig leerplichtig. Daarna volgt de kwalificatieplicht waarbij jongeren tot hun 18 e jaar onderwijs moeten volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23 e jaar gevolgd. Binnen de regio Vallei wordt goed samengewerkt op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en de mogelijkheid van regionalisering van taken wordt onderzocht. Wat wilden we bereiken? 1. Alle leerplichtigen en kwalificatieplichtigen volgen onderwijs, tenzij zij een vrijstelling hebben. 2. Alle jongeren tot 23 jaar behalen een startkwalificatie, mits zij daartoe in staat zijn. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Actuele leerplichtadministratie voeren; Contacten met scholen onderhouden; Lokaal en in regionale samenwerking het schoolverzuim aanpakken. Registreren en verwijzen voor- tijdig schoolverlaters; Binnen de samenwerking van Food Valley de relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Toelichting Regionaal programma Arbeidsmarkt- Onderwijs is in 2013 gestopt (zie ook Programma 3). Indicator E/ P Bron % verzuim E Administratie Aantal voortijdig E Ministerie schoolverlaters OCenW Ram (schooljr ) (schooljr ) (schooljr ) (schooljr ) (schooljr ) (schooljr ) 1,2 % 1,7 % 1,6 % 2% 2,5% 1,5 % Programmarekening

63 5.3.C Leerlingenvervoer Voor kinderen die om diverse redenen afhankelijk zijn van schoolbezoek elders, regelt de gemeente het vervoer op grond van de verordening leerlingenvervoer. Een procedure Europese aanbesteding, samen met Renswoude en Woudenberg, heeft geresulteerd in een nieuw vervoerscontract per 1 augustus Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs in 2014 kan het aantal vervoerbewegingen de komende jaren wijzigen, maar de effecten zijn nog niet bekend. Wat wilden we bereiken? 1. Aanbieden passende vervoersvoorzieningen op basis van verordening. 2. Goed, veilig en efficiënt (aangepast) leerlingenvervoer. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Communiceren met o.a. ouders, scholen en deskundigen over meest passende vervoersvoorziening Tevredenheid ouders/leerlingen onderzoeken. Toelichting Indicator E/ P Gemiddeld rapportcijfer voor het vervoer (chauffeur, voertuig en reistijd) Gemiddeld rapportcijfer voor het vervoersbedrijf (bereikbaarheid, service en afhandeling klachten) Aantal gegronde klachten E E E Bron Enquête leerlingenvervoer Enquête leerlingenvervoer Vervoersbedrijf 2009 (schooljr ) 2010 (schooljr ) 2011 (schooljr ) Ram (schooljr ) (schooljr ) (schooljr ) v/g) * 8 v/g) * * In plaats van een klanttevredenheidsonderzoek is er een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers georganiseerd, waarbij de vervoerder de praktijk van het leerlingenvervoer heeft getoond. Programmarekening

64 5.3.D Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) JOS is een uniek Brede Schoolconcept dat voldoet aan de landelijke trends gericht op de optimale ontwikkeling van het kind. Binnen JOS werken de kernpartners (gemeente, basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal) samen en afhankelijk van het thema worden er andere (maatschappelijke) partners bij betrokken. Deze samenwerking leidt tot meer samenhang in voorzieningen en een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd. JOS is een dynamisch project en biedt naar behoefte een breed scala van activiteiten aan die in en buiten schooltijd plaatsvinden, gericht op de talentontwikkeling van de jongeren. De scholen richten zich daarbij op hun kerntaken en JOS is additioneel op educatief, sportief en cultureel gebied. Eind 2013 is besloten JOS te verlengen tot in ieder geval Op grond van de Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) is de gemeente verplicht een voldoende aanbod te hebben van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiervoor is in samenwerking met de basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal en consultatiebureau een plan opgesteld dat per 2013 uitgevoerd wordt. Wat wilden we bereiken? 1. Met JOS een samenhang van voorzieningen creëren Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Jaarprogramma opstellen; Activiteiten aanbieden; (Individuele) leerlingenzorg bieden met sociale vaardigheidstraining en schoolbegeleiding; Voorschools programma uitvoe- ren voor peuters; Voorlichting geven over verkeersveiligheid; Voorlichting geven over middelengebruik; Kwaliteitsimpuls geven aan gymnastiek- en muziekonderwijs. Toelichting Programmarekening

65 Indicator E/ P Aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten Aantal kinderen dat deelneemt aan de vakantiespelweek Aantal kinderen dat deelneemt aan Kinderjury moeilijk lezende kinderen Aantal scholen dat deelneemt aan voorlichting middelengebruik P P Bron JOS coördinator JOS coördinator Ram P Bibliotheek P BWO Programmarekening

66 5.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Start vervangende nieuwbouw De Viermaster Investeringsniveau Glashorst Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties Ambitieniveau JOS Start vervangende nieuwbouw De Viermaster Investeringsniveau Glashorst Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw Glashorst afronden in 2014 Ambitieniveau JOS 5.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Onderwijs en educatie Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Gevolgen passend onderwijs Totaal 0 Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 PM PM Programmarekening

67 5.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Huisv. openbaar onderwijs Huisv. bijzonder onderwijs Onderwijs Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Huisv. openbaar onderwijs Huisv. bijzonder onderwijs Onderwijs Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Toev. Onttr. Res.Ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen Reserve leerlingenvervoer Res.Ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen: Bestemmingsplan Viermaster Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Subsidie gezonde slagkracht (ZonMw) Totaal incidenteel Programmarekening

68 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 423 Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de nieuwbouw van de school van de Viermaster. Deze geraamde lasten zijn dus ook niet onttrokken aan de reserve ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen. 480 Leerlingenvervoer Naast het positief financiële effect van een nieuw vervoerscontract was er in 2013 een afname van verre (individuele) en daardoor dure ritten. Het positieve saldo is ten gunste van de reserve leerlingenvervoer gebracht ( ). JOS In 2013 is de JOS uitgevoerd conform vastgesteld beleid Ten opzichte van de raming zijn de lasten hoger uitgevallen. Hiervan heeft betrekking op een stijging van de uurtarieven van de Gelderse Sportfederatie en op de niet gerealiseerde bezuiniging. Deze bezuiniging is bij de behandeling van de evaluatie JOS in de raad van november 2012 komen te vervallen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de reserve JOS. Programmarekening

69 PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator:H. Bimmel 6.1 Missie Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de volksgezondheid. Deze zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: lokaal wat lokaal kan, regionaal als dat voor Scherpenzeel voordeel biedt. 6.2 Context en achtergrond a. Waar staan we met dit programma? Dit programma is een uitwerking van gemeentelijke taken zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de beoogde Wet op de jeugdhulp, de Wet werk en bijstand en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het beleid van de rijksoverheid is gericht op decentralisatie van taken naar gemeenten. In het visiedocument Maatschappelijke ondersteuning heeft de raad visie, uitgangspunten en hoofdoelstellingen vastgesteld voor deze decentralisaties, namelijk jeugdzorg, Awbz, participatiewet, inclusief passend onderwijs en participatiebudget. De concrete uitwerking van het visiedocument is vastgelegd in de nota Maatschappelijke ondersteuning Mens(en) (raad 31 okt 2013) b. Actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) Lokaal: uitvoering nota Maatschappelijke ondersteuning Mens(en) Landelijk stand van zaken per februari 2014: wetsvoorstel (nieuwe) WMO is aangeboden aan de 2 de kamer. De WMO bevat regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen: die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Beoogde invoeringsdatum 1 jan In december 2013 is het wetsvoorstel Maatregelen Wwb door staatssecretaris Klijnsma ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast is in december 2013 het wetsvoorstel Participatiewet ingediend bij de Tweede kamer. c. Beschrijving landelijk speelveld De hervormingen van de langdurige zorg (Wlz), WMO en jeugdzorg vinden plaats onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris van Rijn (VWS). Programmarekening

70 Over de hervormingen onderhandelt het ministerie met diverse partijen, waaronder de VNG, de zorgverzekeraars, MEE-Nederland en KING. Deze onderhandelingen hebben tot gevolg dat taken en regels voor gemeenten nogal eens wijzigen. (bijvoorbeeld aanvankelijk zou persoonlijke verzorging een gemeentelijk taak worden). Minister Plasterk (BiZa) is systeemverantwoordelijk en richt zich op thema s van het ene grote sociale deelfonds dat naar gemeente komt (2016) en thema s als financiën & financieel beheer, risicomanagement/risicoverevening. De hervormingen zorgen voor een toename van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en uitvoerders in het sociaal domein. KING houdt zich bezig met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen en afspraken over standaarden tussen gemeenten en Rijk. Hierbij in acht nemende het nog lopende wettelijke traject, maken de voorbereidingen voor gemeenten tot een behoorlijke uitdaging. d. Invloed mogelijke exogene factoren De hervormingen vragen ook iets van burgers en zorgaanbieders. Zo worden zorgaanbieders uitgedaagd om andere diensten te gaan verlenen. Bijvoorbeeld nog meer betrekken van bekenden bij de dienstverlening, hulp nog meer richten op versterken van zelfredzaamheden en het sociale netwerk. Van burgers wordt gevraagd om genoegen te nemen met oplossingen in plaats van te denken in rechten. Dit zijn processen die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. De wetgever heeft hierin voorzien. Het wetsvoorstel Wmo, de Jeugdwet en het wetsvoorstel Participatiewet kennen bepalingen waarin overgangsrechten zijn vastgelegd. e. Beleid in voorbereiding In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de nota Maatschappelijke ondersteuning. De raad mag een nadere uitwerking verwachten van: - decentralisatie jeugdhulp (reeds behandeld raad 19 december 2013 en 30 januari 2014); - voorzieningen logeeropvang, (woon)begeleiding, dagactivering; - werken naar vermogen (participatiewet); - versterken vrijwilligersorganisaties. 6.2 Kaderstellende beleidsnota s Kadernota WMO 2009 t/m 2011 (2008); Beleidsnota WMO 2009 t/m 2011 (2009); Bijgestelde beleidsnota voor het ouderenbeleid 2009 t/m 2011 (2008); Nota gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014, kaders regio West-Veluwe/Vallei en lokale uitwerking gemeente Scherpenzeel (2010); Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De Valleiregio met ingang van verlengd tot 2014; Samenwerking met centrumgemeente Ede inzake Steunpunt huiselijk geweld West-Veluwe/Vallei Nota Integraal jeugdbeleid Scherpenzeel (2008) Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin (2010); Beleidsnota Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (2009) Programmarekening

71 Uitvoeringsplan VVE (2012) Samenwerking in FoodValley-verband Samenwerking met de vijf in de GR Permar deelnemende gemeenten Samenwerking met de volgende gemeenten, Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen, m.b.t. Regiotaxi Gelderland Visie Maatschappelijke ondersteuning en Nota Maatschappelijke ondersteuning Visie doorontwikkeling CJG (in ontwikkeling) Regionale visie Decentralisatie Jeugdzorg Lokale visie decentralisatie Jeugdzorg Regionaal Beleidsplan Jeugdzorg FoodValley Regionaal Transitiearrangement FoodValley 2015 Visiedocument Maatschappelijke Ondersteuning (2012) Nota maatschappelijke ondersteuning Mens(en)Werk (2013) Vrijwilligersbeleid (in ontwikkeling) 6.3 Programma-onderdelen Het programma Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid valt uiteen in twee beleidsonderdelen: A. Maatschappelijke Ondersteuning B. Volksgezondheid Programmarekening

72 6.3.A Maatschappelijke Ondersteuning, algemeen Dit onderdeel is een uitwerking van wettelijke taken zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet op de jeugdzorg en de Wet werk en bijstand (WWB). De WMO kent een bepaling die gemeenten verplicht tot het hebben van één of meerdere plannen ten aanzien de maatschappelijke ondersteuning. Ook de WWB kent dergelijke bepalingen in de vorm van de verplichting dat de raad op een aantal onderdelen een verordening dient vast te stellen. Vanaf de invoering van de WWB en later is dit ook gebeurd in Scherpenzeel. Wat wilden we bereiken? 1. Bevorderen van de sociale samenhang, onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in Scherpenzeel met dito passend niveau aan voorzieningen; 2. Bevorderen zelfredzaamheid van inwoners in een kwetsbare situatie, zonodig met een steuntje in de rug. Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Activiteiten worden in nota Maatschappelijk ondersteuning bepaald Advies & informatie Signaleren Toeleiden naar hulp Hulpcoördinatie Toelichting Programmarekening

73 6.3.A-2 Algemene voorzieningen Wat wilden we bereiken? 1. Het beiden van kwalitatief goede WMOhulpmiddelen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Verstrekking van hulpmiddelen Beroep op burger om zelf in oplossingen te voorzien Regiotaxi beschikbaar houden Verstrekking van inkomensvoorziening ringsverstrekking Handhavingsbeleid m.b.t. uitke- Ontwikkeling criteria tegenprestatie naar vermogen Toelichting Het handhavingsbeleid dient geactualiseerd te worden. Dit gebeurt in 2014 in goed overleg met het Kenniscentrum handhaving. In 2013 niet aan toegekomen. Tegenprestatie is onderdeel van het wetsvoorstel Maatregelen Wwb. Inmiddels heeft Staatssecretaris Klijnsma een akkoord gesloten met de oppositiepartijen om het opleggen van de tegenprestatie niet verplicht te stellen voor gemeenten. Indicator E/ P Gebruik regiotaxi (aantal ritten) P Bron Projectbureau Regiotaxi Ram Programmarekening

74 6.3.A-3 Ouderen Wat wilden we bereiken? 1. Verder vormgeven en uitvoeren van een integraal ouderenbeleid. Potentieel kwetsbare ouderen stimuleren tot zelfstandigheid 2. Verdere ontwikkeling Plan Weijdelaer Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Subsidieafspraken SOS Huisbezoekproject Breed overleg wonen, zorg, welzijn Realiseren woonservicezone in Weijdelaer Toelichting Overleg heeft niet plaatsgevonden. In plaats daarvan hebben organisaties deelgenomen aan de voorbereidingsbijeenkomsten van de nota mo. Indicator E/ P P Bron % bezochte 75- jarigen (huisbezoek) Projectrapportage Ram % 68 % 82 % 71% 57% 70 % Programmarekening

75 6.3.A-4 Jeugd Wat wilden we bereiken? 1. Positief opvoedklimaat 2. Voorkomen van opvoedproblemen 3. Passende ondersteuning Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Doorontwikkeling CJG Transitie jeugdzorg in Regio Food Valley-verband Toelichting Programmarekening

76 6.3.A-5 Gehandicapten en chronisch zieken Wat wilden we bereiken? 1. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen volwaardig deelnemen aan de samenleving 2. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen invloed uitoefenen op het te voeren beleid Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Versterken WMO-adviesraad Verbeteren gemeentelijke taak inzake WMO-adviesraad Onderzoek naar goede werkwijze voor beleidsbeïnvloeding door cliëntenraad en WMO-adviesraad Handhaving en verbetering bestaand dienstverlenings- en voorzieningenniveau in aansluiting op KCC Toelichting In verband met de drie decentralisaties (AWBZ dagbesteding> WMO, jeugdwet en Participatiewet) wordt in 2014 verder gezocht naar een samenhangende vorm. Indicator E/ P Aantal adviesverzoeken aan WMO raad P Bron Agenda s en Verslagen WMOadviesraad Ram Programmarekening

77 6.3.A-6 Vrijwilligers en mantelzorgers Wat wilden we bereiken? 1. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Pakket aanbieden wat bestaat uit: voorlichting, bemiddeling, ondersteuning door mantelzorgconsulenten, dag van de mantelzorger en heronderzoeken Toelichting In 2013 heeft een onderzoek onder mantelzorgers plaatsgevonden ( wat hebben mantelzorgers nodig om te blijven mantelzorgen ). De resultaten worden gebruikt voor de beleidsvorming in de decentralisaties Jeugdhulp en AWBZ/WMO. Indicator E/ P Aantal mantelzorgers bereikt tijdens de dag voor de mantelzorg. P Bron Aantal verstuurde brieven / attenties Ram Programmarekening

78 6.3.A-7 Openbare Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Wat wilden we bereiken? 1. Gebruik maken van mogelijkheden van centrumgemeente Ede 2. Een samenhangend pakket van zorg, diensten en voorzieningen voor mensen die (dreigend) dakloos worden 3. Doorvoeren persoonsgebonden trajecten in de werkprocessen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Voorkomen dat inwoners uit Scherpenzeel een beroep moeten doen op centrumgemeentelijke voorzieningen voor dak- en thuislozen Ambtelijk en bestuurlijk inbreng leveren Toelichting Indicator E/ P Aantal cliënten gemeld in de Centrale Toegang uit Scherpenzeel E Bron Factsheet Centrale Toegang Valleiregio Ram Programmarekening

79 6.3.B. Volksgezondheid Dit onderdeel is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid. De Wpg verplicht gemeenten tot het hebben van een gemeentelijk gezondheidsbeleid. Wat wilden we bereiken? 1. Uitvoeren Nota gezondheidsbeleid 2. Keuze voor doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen. Speerpunten bij overgewicht, alcoholgebruik (onder jongeren), psychosociale problematiek en huiselijk geweld Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Gezondheidsbevorderende aspecten en interventieprogramma integreren in activiteitenprogramma JOS Voortzetten Senioren in Beweging Deelname in FrisValley 2.0 Voortzetten samenwerking in het Steunpunt huiselijk geweld en uitvoeren activiteitenplan en uitvoeren wet huisverbod Uitvoering wettelijke taken Wpg, incl. jeugdgezondheidszorg Bewaken aanrijtijden ambulances Toelichting Indicator E/ P Het aantal keren dat vanuit Scherpenzeel contact is gelegd met het Steunpunt Huiselijk Geweld P Bron Jaarverslag steunpunt Ram Overschrijdingspercentage E VGGM 15,6 % 10,7 % 11 % 14,9% 6% (1 e 7% A-1- ritten hlf jr 2013) Prenataal aanbod P Icare 33% 24% 25% 50% Bezoek consultatiebureau P Icare 100% 99% 99% 99% 99% 99% Dekkingsgraad P Icare/ 85% 85% 85% 85% rijksvaccinatieprogramma VGGM Screening 4-19 jr P VGGM 9% 9% 9% 9% Programmarekening

80 6.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Integrale Nota Maatschappelijke Ontwikkelingen Voorbereiding Decentralisatie Jeugdzorg Gekantelde verordening Wet maatschappelijke ondersteuning. Integrale Nota Maatschappelijke Ontwikkelingen vastgesteld Regionaal beleidsplan Jeugdzorg vastgesteld. Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg 2015 vastgesteld. Voorbereiding Lokaal beleidsplan Jeugdzorg Scherpenzeel; wordt begin 2014 afgerond. Nieuwe gekantelde verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2014 vastgesteld. 6.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Jeugdzorg PM PM Urenuitbreiding CJG Doorontwikkeling CJG Extramurale begeleiding PM PM Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

81 6.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Vormings- en ontw.werk Inkomen Armoedebestrijding Maatsch. begeleiding WMO Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Voorz.gehandicapten Openbare gezondheidszorg Centra Jeugd/Gezin (JGZ) Centra Jeugd/Gezin(WMO) Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Vormings- en ontw.werk Inkomen Armoedebestrijding Maatsch. begeleiding WMO Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Voorz. gehandicapten Openbare gezondheidszorg Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ) 716 Centra voor Jeugd en Gezin (WMO) Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Onttr. Algemene reserve: - Urenuitbreiding CJG Overheveling budget jongerenraad Res. WWnV- participatie: 0 - Inburgeringstrajecten Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Programmarekening

82 Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 620 Er zijn extra kosten gemaakt voor drie trajecten huiselijk geweld. Hiernaast is er extra subsidie verstrekt voor 11 trajecten maatschappelijk werk. 622 Op de WMO is voor meer uitgegeven aan huishoudelijke hulp. Daarnaast is er van het CAK minder ontvangen wegens eigen bijdrage. 714 Er zijn geen uitgaven gedaan voor lokaal gezondheidsbeleid (raming 6.500). Dit bedrag kan structureel worden afgeraamd. Het extra contactmoment JGZ heeft ongeveer minder gekost dan was begroot. 716 Voor wat betreft het invoeringsbudget JGZ is er een onderbesteding geweest van ongeveer Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar Tevens is een onderbesteding geweest inzake het CJG, met name voor activiteiten op het gebied van het versterken van de basisstructuur. Programmarekening

83 PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / T.A. van Dijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 7.1 Missie De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap. 7.2 Kaderstellende beleidsnota s Notitie beheer Begraafplaatsen (2008); Werkplan onderhoud begraafplaatsen; Milieubeleidsplan ; LAP ; Nota Afvalinzameling 2008; Nota bodembeheer Gelderse deel Food Valley; Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei. 7.3 Programma-onderdelen Het programma Volksgezondheid bestaat uit de volgende onderdelen: A. Natuur B. Afvalinzameling C. Milieu D. Begraven Programmarekening

84 7.3.A Natuur Voor natuurontwikkeling, -beheer en -educatie is beperkt budget beschikbaar. In het regulier groenbeheer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente Scherpenzeel wil ondanks de moeilijke economische omstandigheden educatie met name aan schoolgaande jeugd blijven geven ten aanzien van de natuur in de eigen omgeving. In 2013 heeft de gemeente met groot succes een natuurwerkdag georganiseerd met in totaal 74 deelnemers. Bij omvorming en renovatie van het groen zijn meer verschillende soorten bomen toegepast. Hierbij zijn de soorten afgestemd op de groeiplaatsomstandigheden en hun ecologische waarde voor insecten en vogels. Tevens wordt daardoor het bomenbestand minder gevoelig voor ziekten en plagen. Wat wilden we bereiken? 1. Een grotere betrokkenheid van de jeugd bij het groen in Scherpenzeel 2. Een soortenrijker groenbestand 3. Instandhouden bomenstructuur 4. Beheren van de visstand en verbetering van de water- en oeverkwaliteit 5. Ecologische waarde van het plantsoen verhogen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Jaarlijks een natuur- of boomfeestdag organiseren Overgang naar een gevarieerder bomenbestand. Soortenbeleid 2007 voortzetten Structureel beschermen en vervangen. Opstellen Visplan Meer aanleg van vogel- en insectenvriendelijke beplanting Toelichting Door ander ruimtebeslag (meer prioriteit aan o.a. parkeren, verkeer en wonen) wordt de bomenstructuur aangetast. Waar mogelijk vindt wel herplant plaats. Programmarekening

85 7.3.B Afvalinzameling De gemeente is wettelijk verplicht om de huisvuilinzameling te regelen. De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheersplannen op te stellen. Op is het eerste Landelijk afvalbeheersplan (LAP) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met Het nu geldende tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021.Het beleidskader bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer en doelstellingen voor dit afvalbeleid. Wat wilden we bereiken? 1. Ondergrondse afvalinzameling i.p.v. van bovengronds Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. De drie bovengrondse glascontainers vervangen door uniforme ondergrondse afvalinzamelingsystemen. De bovengrondse exemplaren verdwijnen uit het straatbeeld, waarmee geuroverlast wordt voorkomen Toelichting Op twee bovengrondse glascontainers aan de Vijverlaan na, zijn alle bovengrondse glascontainers vervangen door ondergrondse containers. De twee bovengrondse glascontainers aan de Vijverlaan worden vervangen door 1 ondergrondse op het moment dat wordt gestart met de uitvoering van plan Weijdelaer zodat voor het gehele gebied een goede locatie kan worden gekozen. 2. Streven naar de doelstellingen uit het LAP Voorlichting en informatie geven over het scheiden van afval binnen de gemeente Programmarekening

86 7.3.C Milieu Per 1 april 2013 zijn alle gemeentelijke milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst De Vallei (OddV). De OddV heeft hierbij, naast uiteraard de wettelijke voorschriften en geldende regelgeving op rijks- en provinciaal niveau, ook het gemeentelijk beleid (o.m. Milieubeleidsplan) gevolgd. Doordat de milieutaken door de OddV worden uitgevoerd is er sprake van een bundeling van kennis en een vergroting van de capaciteit. Hiermee kunnen meer controles plaatsvinden en wordt verwacht dat aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu sneller en adequater worden afgehandeld. Met de inwerkingtreding van de OddV voert de gemeente Scherpenzeel zelf geen milieutaken in het kader van Omgevingsrecht meer uit. In 2013 heeft de overdracht van milieutaken en bijbehorende dossiers plaatsgevonden. Dit is goed verlopen. Het door de gemeente reeds sinds jaren voor milieutaken ingezette bedrijf MWH is ook in eerste instantie overgenomen door de OddV. Hierdoor heeft de overdracht zo optimaal mogelijk plaats kunnen vinden. Wat wilden we bereiken? 1. Een soepele overdracht van milieu zaken van gemeente richting OddV 2. Een goede dienstverlening en samenwerking tussen gemeente en OddV 3. Betere advisering aan partijen door OddV Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Overdragen van lokale milieuen dossierkennis richting OddV Overlegstructuur OddV en latende organisatie opstarten Deugdelijke dossieroverdracht Toelichting Indicator E/ P Aantal milieucontroles Aantal milieuklachten Aantal aanschrijvingen P P P Bron Administratie Administratie Administratie Ram * 8 Betreft vooraankondigingen opleggen last onder dwangsom. Alle overtredingen zijn n.a.v. deze vooraankondigingen ongedaan gemaakt. Programmarekening

87 7.3.D Begraven Het uitgangspunt is dat vooralsnog geen graven geruimd gaan worden. In 2013 is de uitbreiding van begraafplaats Lambalgen afgerond en in beheer gekomen van de gemeente Scherpenzeel. De uitbreiding biedt onder normale omstandigheden voldoende ruimte om minimaal tot 2027 te kunnen begraven. Langere grafrust betekent ook hogere beheerkosten. Periodieke bijbetaling van nabestaanden is daarbij een optie. Onderzoek naar mogelijke scenario s in het beheer en exploitatie van de begraafplaats is uitgevoerd en heeft geresulteerd in een voorstel aan de Raad welke is afgewezen. Hiermee zijn tot nader orde geen ontwikkelingen te verwachten. Tevens is hiermee het voornemen van het college om de kostendekkendheid te verhogen uitgesteld. Met de begrafenisondernemer die de aula exploiteert is een aantal malen overlegd over het vergroten van de bestaande aula. Dat heeft niet tot concrete plannen geleid. Middels een voorbereidingskrediet wordt in 2014 een plan van aanpak opgesteld. Wat wilden we bereiken? 1. Voldoende ruimte creëren om te begraven 2. Inrichten (en uitbreiden) van een doelmatige begraafplaats met een hoge esthetische en ecologische waarde 3. Handhaven van huidig beheerniveau begraafplaatsen Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Uitbreiding begraafplaats Lambalgen in 2013 gereed hebben Onderzoek en besluitvorming over beheer en exploitatie, inclusief aula en parkeerruimte Beheer uitvoeren conform bestaande beheerrichtlijnen, grotendeels door de Buitendienst Toelichting Onderzoek over beheer en exploitatie is afgewezen door de raad. Onderzoek naar aula en parkeerruimte vindt in 2014 plaats. Programmarekening

88 7.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 OddV operationeel Organisatie Natuurwerkdag Onderzoek realisatie aula en parkeren (afronding onderzoek en start uitvoering) OddV operationeel Organisatie Natuurwerkdag Onderzoek realisatie aula en parkeren is gestart. 7.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Natuur en milieu Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Langlopende milieukwesties Totaal Baten Nieuw beleid: Totaal 0 Programmarekening

89 7.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Bevordering natuur /725 Huishoudelijk afval Milieu /732 Algemene begraafplaats Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Bevordering natuur /725 Huishoudelijk afval Milieu /732 Algemene begraafplaats Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Toev. Res. Afvalstoffenheffing: 0 - Exploitatieresultaat Onttr. Algemene reserve: 0 - Kosten handhaving Res. Afvalstoffenheffing: 0 - Exploitatieresultaat Overname glascontainers Bodemverontreiniging: 0 - Sanering gasfabriekterrein Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Totaal incidenteel Programmarekening

90 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 721 Het voordelig saldo lasten van wordt hoofdzakelijk verklaard door: Inzamel/verwerkingskosten afval, minder ingezameld en voordelige afrekeningen 2012 Oud papier, per saldo voordelig Textiel/glas, per saldo voordelig Kunststof, meer ingezameld Totaal is op het product Afval een voordelig saldo zichtbaar van Aan dit product wordt daarnaast de compensabele BTW ( ) en 50% van de kosten straatvegen ( 7.855) toegerekend. Daarom heeft een toevoeging aan de Reserve afvalstoffenheffing plaatsgevonden van Dit betreft enerzijds het voordelig exploitatieresultaat ad en anderzijds de overname van glascontainers ad Ondanks bijramingen in de 1 e en 2 e firap is er nog meer besteed wegens externe adviezen handhaving Gooswilligen. 732 Vanwege meer begravingen is de opbrengst begraafrechten hoger dan geraamd.( Programmarekening

91 PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar doet dat niet alleen. Inwoners, ondernemers en toeristen weten zich beschermd door de overheid, maar spreken elkaar ook aan op veiligheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm van waaruit wordt gehandeld. Regels worden door de overheid gehandhaafd. Iedereen is (goed) voorbereid op calamiteiten. 8.2 Kaderstellende beleidsnota s; Coalitieakkoord ; Notitie handhaving 2005 en evaluatienotitie 2007; Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel ; Regionaal Crisisplan 2012 (deel 1, regionaal plan); Regionaal Crisisplan 2012 (deel 2, lokale uitwerking); Brandweerbeleidsplannen. 8.3 Programma-onderdelen Het programma Openbare Orde en Veiligheid bestaat uit 2 delen: A. Openbare orde en veiligheid B. Brandweer en rampen-/crisisbestrijding Programmarekening

92 8.3.A Openbare orde en veiligheid De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreeren. Een veilige woon-, leef- en werkomgeving draagt daaraan bij. Het gevoel van veiligheid is over het algemeen groot. Wij hebben daarvoor in 2013 verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder de realisering van een drietal wijkplatforms; de leden van de wijkplatforms vormen letterlijk en figuurlijk de oren en de ogen van de wijk en helpen samen met gemeente, politie en woningstichting om de woon- en leefomgeving zo prettig en veilig mogelijk te houden. De gemeenteraad van Scherpenzeel stelde begin 2013 het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel vast. In het plan staat op welke manier de gemeente Scherpenzeel de komende jaren aandacht besteedt aan openbare orde en veiligheid. De belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn: 1. De gemeente Scherpenzeel werkt, samen met veiligheidspartners, inwoners en ondernemers aan een duurzaam veilige gemeente; 2. De gemeente Scherpenzeel richt zich in het veiligheidsbeleid op het tegengaan van woninginbraken en auto-inbraken; het verminderen van overlast door jongeren en vernielingen; de aanpak van drugsgebruik door jongeren en drugsoverlast; de preventie van brand(stichting)en; het veilig inrichten van de openbare ruimte; 3. De gemeente Scherpenzeel versterkt de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het veiligheidsbeleid, onder andere door de oprichting van wijkplatforms, het betrekken van de jongerenraad bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de continuering van de communicatie over openbare orde en veiligheid. De belangrijkste activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid: Vaststelling van het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsbeleid Scherpenzeel ; Oprichting van drie wijkplatforms; Communicatie over veiligheid in Scherpenzeel; Samenwerking met politie bij de uitvoering van veiligheidsprojecten en activiteiten; Structureel contact met buurtpreventieprojecten in Scherpenzeel; Informatiebijeenkomsten over openbare orde en veiligheid, onder andere rondom het Huis in de Wei en bij De Omloop; Inzet van mobiele camera bij de TOP Grebbelinie; Voorbereiding van de regionalisering van de brandweer (van Scherpenzeel naar de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden). Programmarekening

93 Wat wilden we bereiken? 1. Verhogen veiligheid dorp 2. Verhogen veiligheid bedrijventerreinen 3. Veiligheid in het park 4. Actueel veiligheidsbeleid 5. Actief handhavingsbeleid 6. In de regio samenwerken bij crisisbeheersing Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Inzet boa s continueren Overleg inzet en aanpak controles politie Werken met wijkplatforms Intensiveren veiligheidscommunicatie Realiseren van cameratoezicht Invoeren keurmerk veilig ondernemen Cameratoezicht Overlast hangjongeren aanpakken Werken volgens nieuw beleidsplan Uitvoeren controles volgens vastgestelde speerpunten. Aangepast handhavingsbeleid Dranken horeca Implementeren nieuw regionaal crisisplan Toelichting De politie bepaalt mede aan de hand van de meldingen waar de prioriteiten liggen; in de reguliere overleggen met de politie wordt dit punt standaard meegenomen. De Bedrijvenkring Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude heeft plannen voor de realisering van cameratoezicht op de bedrijventerrein; dit is nog niet gerealiseerd. Gemeente werkt mee maar het gaat hier in eerste instantie om particulier initiatief. In 2013 is cameratoezicht toegepast bij de TOP Grebbelinie en bij basisschool De Dorpsbeuk. In het park is de overlast door het aanbrengen van camera, mosquito en toezicht opgelost. Echter zijn er elders overlastsituaties ontstaan, zoals bij de Vijverlaan en De Omloop. Beide locaties zijn na een intensieve aanpak vrij van overlast. Programmarekening

94 Indicator E/ P % inwoners dat zich veilig voelt % inwoners dat de politie te weinig ziet Bedrag aan vernielingen tijdens oud en nieuw E Bron Burgeronderzoek: - Nooit onveilig - Soms onveilig % 57 % 39 % % 55 % 42 % 2011 Geen burgerpeiling E Monitor % Geen burgerpeiling P Grondgebied 2012 Geen burgerpeiling Geen burgerpeiling 2013 Wel burgerpeiling; resultaten in 2014 Wel burgerpeiling; resultaten in 2014 Ram % 32% 98% 75% Programmarekening

95 8.3.B Brandweer en rampen-/ crisisbestrijding De gemeente is verantwoordelijkheid voor de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit houdt in: 1. Het zorgdragen voor het actueel blijven, in stand houden en waar nodig verbeteren van het crisisplan en de deelprocesplannen; 2. Opleiden en oefenen van de medewerkers in de crisisorganisatie volgens een oefenschema. 3. Zorgdragen in samenwerking met alle partners (politie, jeugdzorg, brandweer, communicatie, inwoners etc.) zodat de dagelijkse veiligheid gewaarborgd blijft of in geval van inbreuk daarop hersteld wordt. 4. De Wet veiligheidsregio s houdt in de structurering van de samenwerking binnen de regio op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Scherpenzeel maakt deel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Hierin werken 16 gemeenten, politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) nauw samen. Regionalisering brandweer Het belangrijkste thema binnen de brandweer Scherpenzeel voor 2013 was de regionalisering. Dit betekent dat alle brandweertaken overgaan naar de regio en dat personeelsleden zowel beroeps als vrijwillig en materieel hierbij meegaat. De gemeentelijke brandweer houdt daarmee op te bestaan. De overdracht van de brandweerorganisatie naar de VGGM heeft per 1 januari 2014 plaatsgevonden waarmee dit project is afgerond. Hierbij zijn naast de vrijwilligers 2 beroepskrachten overgegaan naar de Regio. Tussen de gemeente en de VGGM vindt regelmatig overleg plaats m.b.t. brandweeraangelegenheden. Aanpassing rampenplan Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (Wvr) in werking getreden. In de wet is geregeld, dat de veiligheidsregio eenmaal per vier jaar een crisisplan vaststelt. De fingerende versie is van De gemeente is verantwoordelijk voor bevolkingszorg. Kerntaken hierbij zijn onder meer opvang en evacuatie, schaderegistratie en uitvaartzorg. Bevolkingszorg is vanaf 2012 regionaal georganiseerd en wordt centraal aangestuurd. Lokale en regionale functionarissen werken daarbij samen binnen één regionale stafsectie. De lokale functionarissen komen uit de incidentgemeente en sturen de lokale processen aan. De regionale functionarissen komen uit een regionale pool en sturen vooral de regionale processen aan. Vanuit onze gemeente nemen de communicatieadviseur en de directeur/secretaris deel aan de regionale rampenbestrijding, respectievelijk als adviseur Crisiscommunicatie en algemeen commandant Publieke Zorg. In 2013 heeft een bestuurlijke oefening plaatsgevonden. Daarnaast wordt er vanaf 2013 op ambtelijk niveau samengewerkt met de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Het gaat hier in eerste instantie om uitwisseling van leidinggevende functies binnen de lokale rampenbestrijding. Bij vakanties en onverhoopt langdurige calamiteiten kunnen er namelijk knelpunten ontstaan ten aanzien van de bezetting. Met de 3 gemeenten samen kunnen we die voorkomen. Programmarekening

96 Wat wilden we bereiken? 1. Zorgen voor goede overgang naar regionale brandweer 2. Brandweer effectief en efficiënt inzetten Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Actief participeren bij voorbereiding regionalisering Terugdringen van loze meldingen Toelichting Indicator E/ P Percentage uitrukken binnen/buiten de normtijden *) Regioproject TOOM * P P Bron Alarmcentrale (Safety Portal) < binnen norm < 1 minuten < 2 minuten > meer dan 2 min. Aantal TOOMmeldingen (daadwerkelijke uitruk) % 22% 22% % 11 % 33 % 22 % % 4 % 22 % 22 % % 8% 15% 27% % 4% 20% 4% Ram % 25 % 20 % 20 % Toelichting: *) Toelichting: Registratie is een belangrijk onderdeel in het project TOOM (Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen. Elke melding vanuit een brandmeldinstallatie aangesloten op het meldingssysteem wordt door de alarmcentrale geregistreerd. Dit betekent dat de brandweer bij een automatische melding altijd ter plaatse gaat. Aan de hand van de melding en de situatie ter plaatse wordt een registratieformulier ingevuld. Op dit registratieformulier wordt de oorzaak van de brandmelding aangegeven en wordt het ook duidelijk of het een ongewenste of onechte melding is. In 2012 zijn 41 automatische brandmeldingen binnen gekomen waarop bij 24 meldingen daadwerkelijk is uitgerukt door het brandweerkorps van Scherpenzeel. In totaal is op 17 meldingen niet uitgerukt omdat na telefonisch contact met alarmcentrale en de abonnee met zekerheid kon worden vastgesteld dat de inzet van de brandweer niet nodig was. Programmarekening

97 8.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Implementatie cameratoezicht Nieuwe Drank en horecawet in uitvoering. Buurtpreventie geëffectueerd Nieuw veiligheidsplan in werking (raad dec. 2012) Voorstellen toetreding regionalisering brandweer. Implementatie cameratoezicht (deels geeffectueerd) Nieuwe Drank en horecawet in uitvoering. Buurtpreventie geëffectueerd Nieuw veiligheidsplan in werking (raad januari 2013) Voorstellen toetreding regionalisering brandweer. Programmarekening

98 8.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Openbare orde en veiligheid Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Cameratoezicht P.M. P.M. Functiewaardering brandweer Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Brandweer Openbare orde en veiligheid Handhaving Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Brandweer Openbare orde en veiligheid Handhaving Totaal baten Saldo voor bestemming Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Algemene reserve: - Bereikbaarheidskaarten Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Programmarekening

99 Tabel incidentele baten en lasten(die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 822 Een opgelegde dwangsom veroorzaakt de hogere bate op Handhaving. Programmarekening

100 PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 9.1 Missie Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument. 9.2 Kaderstellende beleidsnota s - Coalitieakkoord ; - Toekomstvisie 2030; - Nota Mandaat (2008); - Klachtenregeling (2000); - Kadernotitie burgerparticipatie (2014); - Nota communicatiebeleid (2003); - Realisatieplan EGEM (2009); - Bedrijfsvoeringsconcept gemeentelijke organisatie (2011). 9.3 Programma-onderdelen Het programma Bestuur valt uiteen in de volgende delen: A. Dienstverlening B. Bestuur en organisatie Programmarekening

101 9.3.A Dienstverlening Een goed niveau van dienstverlening is een belangrijk thema binnen het coalitieakkoord. Het management heeft in overleg met het college in 2012 een maatregelenplan opgesteld voor het doorontwikkelen van de dienstverlening. Belangrijke doelstellingen van dit traject zijn: Goede bereikbaarheid en snel resultaat: inwoners dienen de gemeente makkelijk te kunnen bereiken en vriendelijk en duidelijk te woord te worden gestaan. Naleven van termijnen en nakomen van toezeggingen: Inwoners dienen binnen de afgesproken termijnen antwoord te krijgen op hun s en brieven op een heldere leesbare manier. Verder willen wij dat onze inwoners beter geïnformeerd worden over de stand van zaken rond hun aanvraag, verzoek e.d. Om dit meer en beter mogelijk te maken wordt voor onze gemeente een Front Office gerealiseerd. Met behulp van een Front Office is er één ingang bij de gemeente voor onze inwoners en bedrijven. In 2013 zijn de plannen tot uitvoering gekomen en zijn we per 1 januari 2014 gestart met de Gemeentewinkel. Uiteraard zijn we nu niet klaar. De winkel dient verder uitgebouwd en vormgegeven te worden. Dit vereist naar de stuctuuraanpassing, investeren in onze medewerkers, bij goede dienstverlening passende werkprocessen en automatisering. Een proces van groei waarvoor we nog circa 2 jaar nodig hebben om het niveau te bereiken wat we willen, nl. fase 3 volgens het Antwoord- concept. 8 De Gemeentewinkel handelt hierbij alle kanalen (fysiek, telefoon en digitaal) af en schakelt waar nodig de backoffice in die de behandeling (kan) overnemen. Om de fysieke dienstverlening aan de balie goed te kunnen laten verlopen, dient de centrale hal van het gemeentehuis te worden aangepast. Plan was om dit gelijktijdig worden uit te voeren met het aanbrengen van de liftinstallatie. De geplande uitvoering in 1 e kwartaal 2013 is niet gehaald vanwege de doorlooptijd van de organisatiewijziging en de problematiek rond de aanbesteding. Wij zijn voornemens om de hal medio 2014 aan te passen. Aanpassing is naar ons idee noodzakelijk. 8 Voor meer info: Programmarekening

102 Wat wilden we bereiken? 1. Scherpenzeel kan haar taken voor de lange termijn aan 2. Taakstellen in bedrijfsvoering realiseren a.g.v. vorming RUD 3. Belangen gemeente in regio veiligstellen 4. Doorontwikkeling Website Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Vormen van Front Office Vaststellen normen / dienstverleningsafspraken (door college) Doorvoeren maatregelenplan Toelichting Indicator E/ P - Aantal binnenkomende telefoontjes - % via het TIP afgehandeld % afgehandeld binnen normtijd: - Termijnen - Producten Rapportcijfer voor gemeentelijke dienstverlening Rapportcijfer Website P P P P E E Bron TIP TIP Eigen gegevens Waar staat je gemeente? (oordeel totale dienstverlening) Waar staat je gemeente? (oordeel over gemak digitale dienstverlening) Ram n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b. toelichting In 2013 is de telefooncentrale gedigitaliseerd zodat we het telefoonverkeer kunnen gaan meten. Het TIP heeft in 2013 te kort gedraaid om betrouwbare informatie te kunnen opleveren. In 2012 is besloten te gaan werken met Waar staat je gemeente. Hiermee kan de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening gemonitord worden, mede in vergelijking met andere gemeenten. In 2013 is waar staat je gemeente operationeel. Het rapportcijfer voor gemeentelijke dienstverlening en webisite is uit dit onderzoek afkomstig. 30% 80% 60% 8,1 6 6,1 6 Programmarekening

103 9.3.B Bestuur en organisatie Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel is en blijft een zelfstandige gemeente. Er zullen binnen deze collegeperiode geen initiatieven worden ontplooid op het gebied van ambtelijke dan wel bestuurlijke samenvoeging. Om ons takenpakket op voldoende kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren tegen een reëel kostenniveau, zal het noodzakelijk zijn om meer en breder regionaal samen te werken dan wel bepaalde taken uit te besteden. Wij richten ons op dit vlak in eerste instantie op de Regio Food Valley-gemeenten. De belangrijkste bestuurlijke randvoorwaarden voor samenwerking zijn: Het sturing kunnen geven aan en invloed kunnen houden op ons eigen beleid dient gewaarborgd te blijven. Er dient in Scherpenzeel een volledig dienstenpakket voor onze inwoners aangeboden te worden. Samenwerken dient in termen van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten kwantificeerbare voordelen/meerwaarde te hebben. Regionale samenwerking Op het gebied van samenwerking speelden in 2013 heel veel. Door Scherpenzeel wordt veel ingezet op samenwerking. Samengevat gaat het om de volgende ontwikkelingen: Regio Food Valley: In 2013 is uitwerking gegeven aan de door de gemeenteraden vastgestelde strategische agenda + uitvoeringsplan. Daarnaast heeft een heroriëntatie plaatsgevonden rond de focus van RFV. Die ligt nu vooral op: economieontwikkeling en de ruimtelijke opgave voor de regio (o.a. bereikbaarheid en wonen). Dit betekende dat onder andere de decentralisatie van de jeugdzorg alsmede de overheveling van de AWBZ naar de WMO buiten de focus komt te vallen en niet meer als regioproject wordt beschouwd. Samenwerking Regio Food Valley-gemeenten: In 2013 is gewerkt aan verschillende initiatieven tot samenwerking, zowel op het gebied van het inhoudelijke beleid als bedrijfsvoering. Het gaat om: o Beleidsmatig: Samenwerking inzake de transities voor Jeugdzorg, Participatiewet en WMO. De samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus en met verschillende gemeenten in RFV. Meest intensief traject is de jeugdzorg: alle gemeenten van RFV (Wageningen is in 2013 afgehaakt) werken hierin op een zeer effectieve wijze samen. Op verschillende beleidsmatige terreinen van het sociaal domein is in 2013 de samenwerking gezocht met gemeente Barneveld. o Bedrijfsvoering: samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering Sociale zaken en Automatisering Belastingen met de gemeente Barneveld is in 2014 geeffectueerd. Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen voor een convenant voor regionale mobiliteit. Dit convenant is in februari 2014 getekend en maakt uitwisseling van personeel voor alle denkbare termijnen en klussen makkelijker en goedkoop. Overige samenwerkingen: Met de gemeente Woudenberg, Barneveld en Leusden is in 2013 gestart met besprekingen om te gaan samenwerken op het gebied van GBT (Grootschalige Basiskaart Topografie). Daarnaast is in 2013 een business- Programmarekening

104 case opgesteld voor intensieve samenwerking op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Hiervoor zijn 7 gemeenten uit de regio geïnteresseerd. RUD: Scherpenzeel is per 1 april 2013 deel uit gaan maken van de WGR Regionale Uitvoeringsdienst De Vallei. Regionale Brandweer: Per 2014 is de regionale brandweer binnen VGGM gevormd. Bij programma 8 wordt hierop verder ingegaan. Communicatie en burgerparticipatie Onze inwoners betrekken wij actief en in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen die in onze gemeente spelen. Wij zetten dan ook in op een actieve wijze van communicatie en zorgen ervoor dat onze inwoners hun inbreng tijdig kunnen geven (o.a. participatiebijeenkomst). Om dit in de praktijk te brengen hebben we in 2013 een scala aan participatieavonden georganiseerd voor onze inwoners. Daarnaast heeft de raad begin 2014 een compleet nieuwe nota burgerparticipatie vastgesteld. Website In 2013 heeft het college besloten de website te gaan vervangen. Op basis van de gehouden websitescan is de conclusie getrokken dat met het aanpassen van de huidige site we niet kunnen bereiken wat we willen: gebruikersvriendelijke, toegankelijke site met goede zoekfunctie en zo min mogelijk klikken. Daarnaast willen we meer producten digitaal aanbieden. De techniek van de huidige site (+ 10 jaar oud) is daarvoor niet meer geschikt. Daadwerkelijke vervanging vindt medio 2014 plaats. Wat wilden we bereiken? 1. Scherpenzeel kan haar taken voor de lange termijn aan 2. Taakstellen in bedrijfsvoering realiseren a.g.v. vorming RUD 3. Belangen gemeente in regio veiligstellen 4. Activiteiten zondagsrust zo houden 5. Samenleving actief betrekken bij ontwikkelingen 6. Besluiten en correspondentie helder en goed gemotiveerd 7. Gemeenteraad vroegtijdig betrekken bij koers strategische beleidsthema s Wat gingen we doen? Burap Progr. rek. Samenwerking RFV intensiveren Actief deelnemen aan vorming RUD en Regionale brandweer Status quo zondagsrust handhaven Actief informeren buitenwacht en opstellen nota inwonerparticipatie Binnen de organisatie werken aan de verbetering ervan. Werken met discussienota s en themasessies Toelichting Programmarekening

105 Indicator E/ P P Bron Aantal participatiebijeenkomsten *) Communicatie Aantal gegronde P Administratie bezwaarschriften Ram van 21 3 van 11-50% 9 Voorlopige cijfers. Jaarverslag bezwarencommissie is nog niet beschikbaar. Programmarekening

106 9.4 Termijnkalender Planning 2013 Realisatie 2013 Start RUD Start RUD Start Front Office/KCC Start Front Office/KCC Nota Inwonerparticipatie Nota Inwonerparticipatie 9.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Dienstverlening, bestuur en organisatie Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Uitbreiding Burgerij /- Dekking uit uitvoeringskosten Overgang RUD Opstellen onderhoudsplannen Basisregistratie Grootschalige Topografie PM PM 0 Opleidingen college Uitvoeringsprogramma PM PM Regio Food Valley Ondersteuning backoffice VraagWijzer Formatie Buitendienst /- Bezuiniging Revisie vrachtwagen Buitendienst Taakstelling regionale samenwerking Totaal Baten Nieuw beleid: Leges bestuursstukken, kopieën e.d Totaal Programmarekening

107 9.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W /004 Burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning gemeenteraad Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W /004 Burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning gemeenteraad Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Toev. Reserve automatisering Algemene reserve: 0 - Kasschuif NUP Onttr. Algemene reserve: 0 - Incidentele kosten EGEM Frictiekosten OddV Onderhoudsplan gebouwen Ondersteuning DMS Reserve huisvesting: 0 - Kapitaallasten Stationsweg Aanpassing villa/buitenplaats Reserve automatisering: 0 - Kapitaallasten EGEM+Infoplan Vervanging software Vraagwijzer Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Programmarekening

108 Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Lasten Storting Alg. reserve (NUP) Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 001 Hogere personeelslasten en kosten notuleren veroorzaken een overschrijding van op de kosten van Raad en raadscommissies. Zoals gebruikelijk melden wij een overschrijding op de storting in de voorziening wethouderpensioenen. Dit jaar is er afgerond meer gedoteerd dan de opgenomen toevoeging van Het toevoeging is gelet op de stortingen van de afgelopen jaren feitelijk te laag. In 2011 is de storting op begrotingsbasis verhoogd van naar structureel. De totale storting in 2013 is In 2012 was de werkelijke storing Niet duidelijk is hoe de post zich in de komende jaren zal ontwikkelen. De rente is nu laag en zorgt daarmee voor een grotere bijstorting. Daarnaast kan een kleine aanpassing van de levensverwachting in de statistieken een fors effect hebben op het te bereiken doelvermogen. De berekeningen worden jaarlijks door een in actuariële berekeningen gespecialiseerd bureau uitgevoerd. Na de komst van burgemeester Visser is besloten een teamdag te organiseren. Daarbij zijn voor alle collegeleden en de griffier persoonsprofielen gemaakt op basis van een assessment. De kosten hiervan ad waren niet geraamd. De kosten van de commissie bezwaarschriften zijn lager dan geraamd. Vanwege een herrekening (incl. voorgaande jaren) van de huur van de ambtswoning is de huuropbrengst ongeveer lager dan geraamd. 002 In verband met de overgang naar de regio is de brandweer een receptie/feest aangeboden. De kosten ad waren niet geraamd. De organisatiewijziging heeft geleid tot hogere lasten ( 6.000), met name door inzet van de adviseur voor de Denktank, alsmede door de assessments van de afdelingshoofden. 005 Ook voor 2013 hebben wij geen kosten in rekening gebracht gekregen voor regiocoördinatie milieu. Raming hiervoor In plaats van een factuur voor de regioarcheoloog van 3.000, hebben we terugontvangen als gevolg van een positief saldo van niet bestede middelen, hetgeen is uitgekeerd aan de deelnemers/afnemers van deze diensten. De aan gereserveerde kosten voor cofinanciering van RFV- projecten is voor een deel niet benut. Geadviseerd wordt om deze gelden structureel te handhaven. In 2014 wordt er een nieuw regiocontract voorbereid met mogelijk nieuwe financiële gevolgen. Programmarekening

109 9.5.3 Raadsbegroting Raad en commissies Personeelslasten raadsleden Presentiegelden en onkostenvergoedingen Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Verzekeringen Thema-avond en opleidingen Excursies Notuleren Raad en Cie. Onderzoek indicatoren programmabegroting Kapitaallasten geluidsinstallatie Totaal Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Raadsondersteuning Ambtelijke ondersteuning (uren) Rekenkamer Fractie-ondersteuning Kosten accountant Onderzoek indicatoren programmabegro- ting Huur De Breehoek Vergaderkosten en notuleren Overname Ipads door raadsleden Totaal Totaal raadsbegroting Programmarekening

110 PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: J.W. Berkhof 10.1 Algemeen Het programma omvat de algemene dekkingsmiddelen zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belastingen, etc. Wat willen we bereiken? 1. Een gezond en sluitend meerjarenperspectief; 2. Een evenwichtige jaarbegroting; 3. Een financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden. Het beleid van de gemeente Scherpenzeel voor deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota s: - Nota reserves en voorzieningen; - Treasurystatuut; - Belastingverordeningen; - Legesverorderingen Tabel nieuw beleid Programma Algemene dekkingsmiddelen Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Stelpost onderuitputting Urentoerekening grondexploitatie Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

111 10.3 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Veschil Lasten Uitzettingen < 1 jaar Beleggingen Geldleningen/uitzettingen > 1 jr Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Waardering onroerende zaken Belastingen Saldi Kostenplaatsen Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Veschil Baten Uitzettingen < 1 jaar Beleggingen Geldleningen/uitzettingen > 1 jr Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Waardering onroerende zaken Belastingen Saldi Kostenplaatsen Totaal baten Saldo voor bestemming Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Veschil Reservemutaties Algemene reserve: - Revisie vrachtwagen OZB niet woningen Implementatie bezuinigingen Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Veschil Incidenteel Lasten FPU-gelden Urentoerekening Plan Zuid Baten Rentebaten Totaal incidenteel Programmarekening

112 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 913 Er is voor aan groenstroken verkocht (niet geraamd). 914 Er is minder rente toegevoegd aan de reserves/voorzieningen. Tevens is er aan rente startersleningen ontvangen, hetgeen niet begroot was. 921 Het verschil aan de lastenkant wordt veroorzaakt door het vrijvallen van een stelpost van omdat de taakmutatie transitie AWBZ in 2013 niet concreet ingevuld kan worden. Het voordeel aan de batenkant wordt verklaard door de definitieve afrekeningen over 2011 en 2012 die samen goed zijn voor een voordeel van Het restant van bestaat uit het verwerken van de meest recente betaalspecificatie en wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de crisis. 922 Er is ruim meer geboekt als dubieuze debiteuren. Aan de batenkant zijn er twee incidentele ontvangsten: Belastingdienst, teruggaaf basispremie WAO/WIA Slotuitkering Centrum voor Automatisering Oost-Nederland Er is ruim meer uitgegeven aan afhandeling bezwaarschiften en hertaxaties. Daarnaast is de ontvangen bijdrage van de gemeente Woudenberg (raming ) verantwoord op de HKP Belastingen en heffingen. Het voordelig saldo op deze HKP is verantwoord op 960 (saldi kostenplaatsen). 960 Het totaal nadelig saldo op de kostenplaatsen bedraagt Hieronder volgt een overzicht van de grootste afwijkingen: Bijdrage gemeente Woudenberg (samenwerking belastingen) V Saldo HKP kapitaallasten N Vorming en opleiding (uitstel organisatiewijziging) V Onderhoud software V Porti, telefoon, archief, kopiëeren, kantoorbenodigdheden N FPU uitkering personeelslid N Minder uren doorbelast aan projecten/grondexploitatie N De rest ad (voordelig) wordt verklaard door diverse kleine plussen en minnen in de lastensfeer. Programmarekening

113 PROGRAMMA 11: RESERVES Het programma omvat de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In overeenstemming met de voorschriften moeten onttrekkingen en toevoegingen aan reserves binnen de begroting expliciet zichtbaar worden gemaakt. De stand van de reserves is te vinden in het overzicht specificatie van het eigen vermogen (zie bijlagen). Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Toevoegingen Toegerekende rente Algemene reserve Reserve GVVP Reserve wegen Reserve lichtmasten Reserve grondexploitatie 0 Reserve onderwijsgebouwen Reserve Food Valley 0 Reserve JOS 0 Reserve leerlingenvervoer Reserve monumenten Reserve afvalstoffenheffing Reserve riolering Reserve automatisering Totaal toevoegingen Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Onttrekkingen Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve onderwijsgebouwen Kwaliteitsres. soc. Woningbouw Reserve monumenten Reserve GVVP Reserve WMO 0 Reserve huisvesting Reserve lening Breehoek Afvalstoffenheffing Reserve herinrichting sportpark De Bree Reserve automatisering Reserve riolering Reserve bodemsanering Reserve lichtmasten Reserve wegen Reserve WWnV en Participatie Totaal onttrekkingen Saldo reservemutaties Programmarekening

114 RECAPUTILATIE PROGRAMMA S Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Pr. Lasten Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening 2 Beheer openbare ruimte en sport Economische zaken en werkgelegenheid Kunst, cultuur en recreatie Onderwijs en educatie Zorg en Welzijn Natuur en milieu Openbare Orde en Veiligheid Dienstverlening, bestuur en organisatie 10 Algemene dekkingsmiddelen Totale lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Pr. Baten Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening 2 Beheer openbare ruimte en sport Economische zaken en werkgelegenheid Kunst, cultuur en recreatie Onderwijs en educatie Zorg en Welzijn Natuur en milieu Openbare Orde en Veiligheid Dienstverlening, bestuur en organisatie 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Saldo begroting voor bestemming Programmarekening

115 Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Pr. Toev. Reserves Rentetoevoeging Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening 2 Beheer openbare ruimte en sport Economische zaken en werkgelegenheid 0 4 Kunst, cultuur en recreatie 0 5 Onderwijs en educatie Zorg en Welzijn 0 7 Natuur en milieu Openbare Orde en Veiligheid 0 9 Dienstverlening, bestuur en organisatie 10 Algemene dekkingsmiddelen 0 11 Toevoegingen Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Pr. Onttr. Reserves Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening 2 Beheer openbare ruimte en sport Economische zaken en werkgelegenheid Kunst, cultuur en recreatie Onderwijs en educatie Zorg en Welzijn Natuur en milieu Openbare Orde en Veiligheid Dienstverlening, bestuur en organisatie 10 Algemene dekkingsmiddelen Onttrekkingen Saldo begroting Voordelig Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Programmarekening

116 PARAGRAFEN Programmarekening

117 1. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Organisatie Om onze dienstverlening goed vorm te kunnen geven, hebben wij per 1 januari 2014 onze kerndienstverlening ondergebracht in één gezamenlijke afdeling: de gemeentewinkel. De mate van inwonercontacten is hierbij bepalend. De gemeentewinkel is feitelijk de Front Office. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Belastingen, Vraagwijzer, Burgerzaken en Loket OddV binnen deze afdeling gepositioneerd zijn. De organisatiestructuur per 1 januari 2014 is als volgt: Gemeentewinkel: Frontoffice / klantcontactcentrum; Samenleving: maatschappelijk en sociaal beleid, sport en veiligheid; Ruimte en Groen: RO en beheer openbare ruimte; Bedrijfsvoering: Financiën, ICT, facilitaire zaken en P&O. Schematisch weergegeven: De medewerkers hebben allen opnieuw een benoeming gekregen in algemene dienst. De afdelingshoofden en directeur hebben opnieuw moeten solliciteren naar hun functie en konden opnieuw worden benoemd. Daarnaast is voorzien in de vacature van afdelingshoofd Samenleving. Huisvesting Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad via een motie de randvoorwaarden genoemd waarmee het college bij de realisatie van het KCC/Gemeentewinkel, inclusief de eventuele bouw van een lift, rekening dient houden. Met een ambtelijke werkgroep is men op dit moment bezig met de invulling van deze randvoorwaarden om te komen tot de realisatie van een sober en praktisch KCC/Gemeentewinkel in het gemeentehuis. Hierbij wordt gedacht aan het in ieder geval aanpassen van de balies aangezien deze niet voldoen aan de eisen voor dienstverlening: te hoog, geen zitbalies, niet toegankelijk voor mindervalide inwoners en te weinig privacy. Daarnaast past de huidige uitstraling niet bij wat we als dienstverlenende organisatie willen zijn: donker, loketten met rolluiken, etc Programmarekening

118 Zodra deze voorbereidingen zijn afgerond zal de raad worden geïnformeerd over zowel de realisatie van het KCC als de realisatie van de lift binnen de door de motie gestelde kaders. Realisatie wordt voor medio 2014 beoogd. Automatisering Het ICT-beleidsplan is het spoorboekje voor modernisering en vervanging van de geautomatiseerde informatievoorziening. Dit plan is in 2013 opgesteld op basis van drie pijlers: het verbeteren van de dienstverlening; digitaal werken; doorontwikkelen van informatiesystemen, inclusief het speerpunt informatiebeveiliging. Concreet gaat het bij de eerste drie pijlers om o.a. het inrichten van een klantcontact systeem, een zaaksysteem, inzet social media, verbeteren website, informatiebeveiliging, basisregistraties en uiteraard vervanging van hard- en software daar waar dit noodzakelijk is. Het plan schetst als optioneel beeld voor de langere termijn geïntegreerde vernieuwde digitale dienstverlening in een samenwerkingsvorm een zogenaamd midoffice, bestaande uit gegevens-, zaak- en documentenmagazijn. Met het midoffice kunnen gegevens platformonafhankelijk worden gekoppeld en uitgewisseld. Een ontwikkeling die in een samenwerkingsvorm met andere gemeenten zal moeten worden opgepakt. HRM Scherpenzeel heeft -ook in verhouding met soortgelijke gemeenten (structuur en omvang)- een beperkte ambtelijke capaciteit. Dit is alleen toereikend voor het huidige takenpakket. De formatie is per ,21 fte. De formatie was per 1 januari ,96 fte. Vanwege de komst van de OddV had de organisatie nog een taakstelling van in totaal ,00 in te vullen aan restformatie. Deze taakstelling is per 1 januari 2014 gerealiseerd. Het landelijk gemiddelde voor gemeenten < is 7,3 fte 10 aan formatie per 1000 inwoners. Dit zou voor Scherpenzeel 68,6 aan fte betekenen. Scherpenzeel zit daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde. De organisatiebrede invoering van HR21 zal in 2014 z n beslag krijgen. In 2013 zijn de leidinggevenden op basis van dit HR21 geplaatst. Dit is een landelijk ontwikkeld functiewaarderingssysteem. Dit systeem bestaat naast een functiebeschrijving ook uit een competentieprofiel en een resultaatprofiel. In 2013 is met het GO en de bonden een sociaal statuut overeengekomen. Bij eventuele organisatieaanpassingen biedt dit statuut goede waarborgen voor onze medewerkers m.b.t. herplaatsing en arbeidsvoorwaarden. Het is een modern statuut waarbij we zijn uitgegaan van mobiliteit en flexibiliteit in plaats van de klassieke baan- en salarisgaranties. Voor wat binnen gemeenten gebruikelijk is, tamelijk unieke afspraken. 10 Personeelsmonitor gemeenten 2011, A+O Fonds Gemeenten Programmarekening

119 Taakstellingen Voor de ambtelijke organisatie zijn in de begroting de volgende taakstellingen opgenomen Frictiekosten RUD R W Regionale samenwerking R W 0 De taakstelling frictiekosten is eind 2013 geheel en structureel ingeboekt. De taakstelling Regionale samenwerking zal per 2015 worden gerealiseerd. De taakstelling vanaf 2014 door hosting belastingpakket ad is gehaald. Inventarisatie over verdere samenwerkingsvormen zijn in voorbereiding /deels in uitvoering (zie ook programma 9). In ieder geval leidt samenwerking wel tot verbetering van kwaliteit en kwetsbaarheid. Dat is niet altijd in klinkende munt te vertalen. Samenwerking zorgt verder ook voor minder meerkosten. Waarmee dus een kwaliteitsslag wordt gemaakt tegen minder kosten dan dat we het alleen zouden doen. Al met al heeft de samenwerkingsopgave een bredere insteek dan alleen het genereren van harde besparingen. Financiën, Audit, Planning & Control Financiën Ook in 2013 zullen de gevolgen van de rijksbezuinigingen centraal staan. Gemeenten zullen in toenemende mate inspanningen moeten verrichten om hun begroting sluitend te houden. In 2013 hebben we veel last gehad van onduidelijkheden rond het financieel perspectief. Het Gemeentefonds vormt een groot deel van onze inkomsten. Vanwege het onduidelijke rijksbeleid is het opstellen van kadernota en begroting een lastige opgave. Voor een inhoudelijke toelichting op het financiële reilen en zijlen van het afgelopen jaar, wordt u verwezen naar betreffende hoofstukken van het jaarverslag. Planning & control In 2013 heeft de aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. Dit heeft een wisseling met zich meegebracht. De jaarrekening van 2012 is in 2013 nog gecontroleerd door Ernst & Young. De interimcontrole 2013 (najaar 2013) is verzorgd door onze nieuwe accountant Baker Tilly Berk. De eerste ervaringen met deze samenwerking is zeer positief. Hieraan draagt bij dat het niveau van Interne Beheersing (IB) op een goed niveau is. Voor 2013 stond het actualiseren van de Nota waardering en afschrijving van vaste activa en van het Treasurystatuut op de agenda. Vanwege capaciteitsproblemen zijn deze items doorgeschoven naar Programmarekening

120 Sisa De totstandkoming van de Sisa bijlage wordt gecoördineerd op financiën. Er is aandacht voor inbedding in de planning en controlcyclus, waar nu de nadruk ligt op de procedure m.b.t. de jaarrekening. De procedure en verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van Sisa is, net als alle planning en control producten, geregeld conform de financiële verordening gemeente Scherpenzeel In de doorontwikkeling van Sisa zal aansluiting worden gezocht bij de procedures m.b.t. de tussentijdse rapportages. Programmarekening

121 2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Doel paragraaf weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in de mogelijkheden die de gemeente heeft tegenvallers op te vangen zonder dat de uitvoering van het beleid in gevaar komt. Daarbij is een wezenlijk onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen het in beeld brengen van de (financiële) risico s die de gemeente loopt. Het weerstandsvermogen wordt namelijk concreet gemaakt door de weerstandscapaciteit van de gemeente te vergelijken met een financiële vertaling van de risico s. Niet alle risico s zijn financieel te kwantificeren. Een tweede doel van de Paragraaf weerstandsvermogen is het inzicht geven in de risico s, ook al worden ze niet direct betrokken in de rekenkundige benadering voor het weerstandsvermogen. Daarmee is deze paragraaf tevens de basis voor de risicobeheersing. Weerstandscapaciteit Wat is weerstandscapaciteit? De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Daarbij is een onderscheid te maken in een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. 1. De structurele component bestaat met name uit onbenutte belastingcapaciteit en capaciteit van de overige heffingen. Het verhogen van de inkomsten door belastingverhogingen kan worden benut als er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn om deze tegenvallers op te vangen. Daarnaast bevat de begroting een structurele raming voor onvoorziene uitgaven. 2. De incidentele component bevat vrij aanwendbare reserves binnen het eigen vermogen van de gemeente en stille reserves in bezittingen. Deze middelen kunnen slechts eenmalig worden ingezet. De genoemde onderdelen worden hieronder uitgewerkt. Onbenutte belastingcapaciteit Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt alleen uitgegaan van de onbenutte belastingcapaciteit op de OZB. De opbrengsten voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges zijn namelijk in beginsel kostendekkend. Voor de berekening wordt het tarief gehanteerd dat van toepassing is bij een aanvraag op basis van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Voor 2013 is dit 0,1540% (percentage van de WOZ-waarde) volgens de junicirculaire 2012, voor zowel woningen als nietwoningen. Onvoorziene uitgaven In onze begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit bedrag is voor Hiervoor is 2,50 per inwoner gehanteerd. Deze post is bedoeld om incidentele (kleinere) uitgaven op te vangen die zich lopende het jaar voordoen en die bij de opstelling van de begroting nog niet bekend waren. Programmarekening

122 Algemene reserve In de Nota reserves en voorzieningen heeft de raad een minimale norm voor de vrij aanwendbare algemene reserve vastgesteld. Een minimale streefwaarde is 20% maar het absolute minimum is vastgesteld op 15% van de omzet 11. Per 1 januari 2013 is de geraamde stand van de algemene reserve afgerond Het berekende minimum bedraagt op basis van de begroting Stille reserves Stille reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Dit zijn zaken waarvoor geen (of slechts beperkte) boekwaarde aanwezig is maar toch een zekere waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigen. Het gaat om de WOZwaardes van de ambtswoning en Willaerlaan 34. De WOZ-waarde van zwembad t Willaer bedraagt Deze waarde is buiten beschouwing gelaten, omdat verkoop geen reële optie is. Tabel 1 Overzicht weerstandscapaciteit Structureel Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB woningen eigenaar OZB niet-woningen eigenaar OZB niet-woningen gebruiker Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorziene uitgaven - - Totale structurele weerstandscapaciteit: Incidenteel Algemene reserve Minimale omvang Stille reserves: - Ambtswoning (Burg. Royaardslaan 2) Willaerlaan Zwembad 't Willaer (Breelaan 6) PM PM Totale incidentele weerstandscapaciteit: Als omzet is gedefinieerd: de totale opbrengsten van de gemeente, gecorrigeerd voor mutaties op reserves en grondexploitaties. Programmarekening

123 Risico-inventarisatie Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, is naast de weerstandscapaciteit ook inzicht nodig in de omvang van risico s waarmee in de begroting geen rekening is gehouden en waarvoor geen verzekering is afgesloten. Wat is een risico? Een risico is het gevaar van het ontstaan van schade of verlies door interne of externe omstandigheden. Het betreft risicoposten waarvan de financiële omvang (nog) niet, of slechts bij benadering bepaald kan worden en waarvoor het niet zeker is of, en zo ja, wanneer het risico zich voor doet. Indien het risico wel concreet getaxeerd kan worden, is het beleid dat er een voorziening gevormd wordt ter dekking van de kosten. Risico s in Scherpenzeel In het onderstaande overzicht is inzicht gegeven in de risico s die in onze gemeente spelen. De risico s zijn ingedeeld in een zestal categorieën, (A t/m F) waarbij per geval is ingeschat welke kans er is dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Daarnaast is, waar mogelijk, een indicatie van de mogelijke financiële implicaties weergegeven. Dit wordt gedaan door de financiële grondslag van het risico, te vermenigvuldigen met één van de onderstaande kansfactoren. Kans dat risico Wegingsfactor zich voordoet: Minimaal 0,10 Beperkt 0,25 Reëel 0,50 Zeer Reëel 0,75 De uitkomst van deze berekening wordt verderop in deze paragraaf vergeleken met het aanwezige weerstandsvermogen. Programmarekening

124 Tabel 2 Risico-inventarisatie Omschrijving Kans Grondslag Bedrag incidenteel A. Risico s uit juridische procedures en aansprakelijkheid - Aansprakelijkheidsstellingen Reëel Onbekend - Juridische procedures Reëel Aanbestedingen Beperkt B. Risico s uit borgstellingen en gemeentegaranties - Garantie ARN Beperkt Garantie geldlening Woonstede Minimaal Borgstelling Patrimonium (achtervang WSW) Minimaal Borgstelling Woonstede i.v.m. aankoop woningbedrijf Minimaal C. Exploitatierisico s - Bouwgronden Zeer Bedrag structureel reëel - VGGM Minimaal Onbekend - Regionalisering brandweer Minimaal Sociale werkvoorziening/permar Zeer rëel Inkomensvoorzieningen Minimaal Participatiebudget Beperkt Participatiewet Reëel Onbekend - WMO (huishoudelijke hulp) Reëel Onbekend - Exploitatie De Breehoek Reëel Decentralisaties Reëel Onbekend - Omgevingsdienst De Vallei (OddV) Minimaal Regio Food Valley Minimaal Fris Valley Minimaal Planschades bestemmingsplannen Reëel Onbekend - Algemene Uitkering Zeer rëel Beleid andere overheden Reëel Onbekend - Tegenvallers binnen de begroting Reëel D. Risico s op eigendommen - Diefstal, fraude, etc Minimaal Eigen risico - Schade door brand, storm, etc Minimaal Eigen risico E. Risico s in samenhang met de bedrijfsvoering - Personeel Reëel Onbekend F. Vermogensrisico s - Belegging Royal Bank of Scotland Beperkt Benodigde externe financiering Reëel Totale financiële inschatting risico s Programmarekening

125 Toelichting op de risico-inventarisatie A. Risico s uit juridische procedures en aansprakelijkheid Overheidsaansprakelijkheidsrecht: nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten. Ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taken neemt de overheid veel maatregelen en besluiten. Zo zal de gemeente, als zij wegwerkzaamheden moet verrichten, het besluit nemen om de weg tijdelijk af te zetten. Ook kan de gemeente op grond van nieuw beleid besluiten om voor een jaarlijks terugkerend evenement (braderie, open lucht voorstelling, optocht etc.) geen evenementenvergunning meer af te geven. De besluiten die de overheid neemt en de uitvoering daarvan kunnen voor burgers en bedrijven schade tot gevolg hebben, ook als ze volkomen rechtmatig zijn. Als de schade onevenredig is en drukt op een beperkte groep, dan kan er aanleiding zijn tot vergoeding van deze schade. Vergoeding van schade vanwege rechtmatig overheidshandelen wordt aangeduid met de term nadeelcompensatie. Een burger of bedrijf heeft recht op nadeelcompensatie, indien de maatregel (de last) waarmee hij wordt geconfronteerd, schade veroorzaakt die onevenredig is, dat wil zeggen abnormaal en speciaal. Belangrijk is het karakter van nadeelcompensatie, het is een tegemoetkoming in de schade en niet een volledige vergoeding van de schade. De inwerkingtreding van de betreffende wet is nog niet bekend, omdat het wetsvoorstel mogelijk nog wordt aangepast. De omvang van deze aansprakelijkheidsstellingen is vooraf niet in te schatten. De gemeente is verzekerd voor deze aansprakelijkheidstellingen. Hierbij geldt een eigen risico van per schadegeval. Dit bedrag is opgenomen in de begroting. Overheidsaansprakelijkheidsrecht: schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Anders ligt het bij de onrechtmatige overheidsbesluiten. Als er sprake is van onrechtmatig overheidshandelen dient deze schade in beginsel in zijn geheel vergoed te worden. De wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is voor het gedeelte met betrekking tot onrechtmatige besluiten op 1 juli 2013 in werking getreden. Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn. Hieronder valt het uitkeren van dwangsommen en eventuele schadevergoedingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Door goed te sturen op de afhandeltermijnen kan deze schadevergoeding voorkomen worden. Juridische procedures. Bij juridische procedures op publiek- of privaatrechtelijk gebied kan externe ondersteuning nodig zijn bovenop de in de begroting geraamde basisbedragen. Gezien de ervaringen in het verleden is hiervoor opgenomen in deze risico-inventarisatie Aanbestedingen. Bij aanbestedingstrajecten is vaak complexe regelgeving van toepassing. Het niet correct volgen van richtlijnen en procedures kan leiden tot juridische geschillen. Om de expertise op dit onderdeel te vergroten is de gemeente toegetreden tot stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Hiermee is meer kennis in huis gehaald om een kwaliteitsimpuls te geven aan het inkoop-en aanbestedingsproces. Mede gelet hierop wordt het risico op procedures op minimaal ingeschat. Als grondslag voor de kwantificering wordt 1% van het begrotingstotaal gehanteerd. Programmarekening

126 B. Risico s die uit voortvloeien uit borgstellingen en gemeentegaranties De ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) is het afvalverwerkingsbedrijf waarbij de gemeente Scherpenzeel via regio De Vallei is aangesloten. Garant wordt gestaan voor een gedeelte van verstrekte geldleningen aan ARN met een bedrag van (per 1 januari 2014). Deze garantstelling loopt per af. Borg- en garantstellingen. De gemeente heeft de achtervangpositie ingenomen van een door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldlening van bijna 1 miljoen aan Woonstede te Ede. De risico s van borgstellingen aan Woonstede zijn minimaal aangezien het woningbezit van de woningcorporatie als onderpand dient. Een vergelijkbare positie is van toepassing voor de borgstelling van afgerond 3,6 miljoen aan woningcorporatie Patrimonium te Veenendaal ten behoeve van de sociale woningbouw in het plan Gelderse Roos. Hiernaast staat de gemeente borg voor een bedrag van bijna 4 miljoen in verband met de door Woonstede aangegane geldleningen voor de aankoop van het gemeentelijk Woningbedrijf. Wat betreft deze borgstelling worden gelet op de positieve beoordeling door het CFV geen problemen verwacht. C. Exploitatierisico s Bouwgronden. De boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden bedraagt per 31 december 2013 bijna 7 miljoen. In beginsel loopt de gemeente risico tot het bedrag van de boekwaarde van de niet verkochte gronden. Echter, als de toekomstige bouwbestemming is vastgelegd kan voor de relevante marktwaarde worden uitgegaan van de laagst denkbare verwachtingswaarde in de toekomstige bouwbestemming. In 2013 is er een waardecorrectie toegepast met het nemen van een verliesvoorziening op de grondexploitatie. Dit geldt voor de complexen Heijhorst, Wetro en Akkerwindelaan. Gezien de behoedzame berekening zijn hiermee voor deze complexen de risico s afgedekt. Voor complex t Voort geldt, dat de eindwaarde van de grondexploitatie een positief saldo geeft en hierdoor geen verliesvoorziening hoeft te worden gevormd. Het complex is de grootste ontwikkeling qua oppervlakte en aantal woningen. Aangezien dit complex in de woningbouwplanning als laatste wordt ontwikkeld, bestaat er risico dat er vertraging wordt ontstaat in de planning. Als risico is een vertraging van vijf jaar doorgerekend, dit bedrag is opgenomen in deze paragraaf. VGGM: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is een gemeenschappelijke regeling van een 16-tal gemeenten. Dat betekent dat deze gemeenten tezamen verantwoordelijk zijn voor de financiële positie. De financiële situatie van VGGM is nog steeds stabiel. Regionalisering brandweer. Brandweer is per 1 januari 2014 geregionaliseerd. Risico s op het gebied van financiële consequenties zijn niet meer van toepassing omdat de kosten inzichtelijk zijn. Sociale werkvoorziening: De voorlopige jaarcijfers van Permar geven aan dat het jaar 2013 met een licht positief saldo wordt afgesloten. Dit betekent dat er geen extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Het geschatte risico zal dus naar verwachting niet optreden m.b.t Programmarekening

127 Inkomensvoorzieningen (gebundelde uitkering). In 2013 zijn de bijstandsuitgaven aanzienlijk toegenomen. Het risico is 10% van de werkelijke uitgaven. Boven dit eigen risico bestaat aanspraak op een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU). Er is een risico dat de Incidentele aanvullende uitkering (IAU) niet wordt toegekend bij het niet verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening. Het risicobedrag over 2013 is berekend op Participatiebudget. De gemeente krijgt jaarlijks een participatiebudget voor de onderdelen re-integratie, inburgering en (volwassen)educatie. Zodra het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt, nemen ook de uitgaven voor het participatiebudget toe voor het onderdeel re-integratie. Hierdoor loopt de gemeente een risico. Incidenteel kunnen we nog beschikken over de Reserve WWnV en participatie, welke ook kan worden gebruikt voor tekorten op het onderdeel re-integratie. Hiermee is het risico voor de korte termijn afgedekt. Over 2013 was er een klein tekort waar financieel tussentijds in was voorzien. Het budget voor inburgering is niet toereikend. Hiervoor is gedurende het jaar al ingeschat om welk bedrag het gaat, hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Voor (volwassenen)educatie is er geen risico: hier gaat het om een onderbesteding. Wet werken naar vermogen. In december 2013 is wetsvoorstel Participatiewet (opvolger van de door Rutte 1 beoogde Wet werken naar vermogen) naar de Tweede Kamer gestuurd (zie boven), voor het overige deel blijft alles bij het oude. Wmo: Naast de verschillende andere prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van hulp in de huishouding. Het kabinet heeft in april 2013 een zogenaamd zorgakkoord gesloten met belanghebbende partijen als werkgevers en werknemers (uitgezonderd Abvakabo). Dit akkoord voorziet in: - een korting op het budget voor huishoudelijke zorg van 40% in plaats van de beoogde 75%; - de maatregel om in 2014 nieuwe aanvragers geen huishoudelijke zorg meer te verstrekken wordt ingetrokken; - verzachting van de extramuraliseringsoperatie (hoeveel mensen thuis zouden kunnen blijven wonen) door een complex aan maatregelen anders te gaan regelen. Duidelijks is dat ondanks de verzachting van de maatregelen door het zorgakkoord de taken voor de gemeenten aanzienlijk toenemen en daarmee de financiele risico s. Evenals de financiële risico s van de uitvoering van de participatiewet, zijn ook de risico s met betrekking tot de Wmo nog niet te becijferen. Exploitatie De Breehoek: Structurele subsidie aan de Breehoek is gehandhaafd op Aan de subsidieverlening zijn prestatieafspraken verbonden waarin een aantal optimalisaties uit het ICS-rapport zijn opgenomen. Met de optimalisaties dient het exploitatietekort van teruggebracht te worden naar Er is in 2013 geen aanvullende exploitatiebijdrage verleend. Decentralisaties. Dit omvat de geboogde Participatiewet (2015), de beoogde Jeugdwet (2015) en de beoogde overheveling van Awbz-taken naar Wmo (2015). De overheveling van taken gaat gepaard met een efficiencykorting. Onzekerheden zijn er m.b.t. definitief wettelijk kader en bijbehorende budgetten. Desalniettemin gaan de voorbereidingen door omdat de taken die voortvloeien uit deze wetgeving het leven van mensen in een kwetsbare situatie raakt. De gehanteerde Programmarekening

128 planning, waarbij de uitwerking van de vastgestelde nota Maatschappelijke Ondersteuning leidend is, wordt hierbij gehanteerd en voorziet, ijs en weder dienende voor wat betreft het wetgevingstraject, in een afronding van het implementatietraject per uiterlijk 31 december Omgevingsdienst De Vallei (OddV). De overgang van taken naar de omgevingsdienst leidde tot achterblijvende overhead bij de gemeente. Daarnaast was er sprake van restformatie wanneer van een medewerker een deel van de taken overgaat en een deel achterblijft. Voor wat betreft de frictiekosten en de meerkosten zijn bezuinigingstaakstellingen opgelegd welke inmiddels zijn gehaald. Dit betekent dat het risico niet meer aanwezig is. Regio Food Valley. Bij samenwerken is het van belang dat samenwerkingspartners afspraken nakomen en zich voldoende inzetten om de samenwerking tot een succes te maken. Hier wordt soms een beroep gedaan op solidariteit. Het leveren van de gevraagde ambtelijke capaciteit kan leiden tot het bijstellen van onze 'binnen gemeentelijke' prioriteiten dan wel tot het betalen van een financiële compensatie zodat capaciteit elders kan worden betrokken. Tot op heden hebben zich nog geen knelpunten voorgedaan. Dit heeft ook te maken dat de voortgang van verschillende projecten: niet alle zijn reeds ter hand genomen en enkele zijn recent gestart. Voor het zgn. Regiocontract (onderdeel van het totale uitvoeringsprogramma) zijn de benodigde middelen beschikbaar. Voor nieuwe regionale initiatieven is binnen de begroting op voorhand geen geld beschikbaar. Fris Valley. De gemeente Scherpenzeel is bestuurlijk trekker van het project Fris Valley 2.0, welke onderdeel uitmaakt van het regiocontract De jaarrekeningen 2013 en 2012 zijn recent opgemaakt. De post projectmanagement & accountantskosten is al voor meer dan 90% gebruikt. In de stuurgroep van 25 november 2013 is daarom besloten aan extra middelen te verschuiven binnen de begroting vanuit het wegvallen/wijzigen van enkele activiteiten. De inkomsten vanuit de diverse financiers is op peil. In de stuurgroep van maart 2014 is de conclusie getrokken dat het project er financieel gezond bij staat en dat de verwachting is dat het project binnen de projectbegroting kan worden uitgevoerd. Planschades bestemmingplannen. Inmiddels zijn alle geactualiseerde bestemmingsplannen definitief vastgesteld. Het wijzigen van een bestemmingsplan kan leiden tot planschadeclaims. Anders dan bij bouwprojecten is geen verhaal mogelijk. Dit betekent dat een terecht verzoek zal leiden tot het uitkeren van planschades. Op dit moment zijn er geen planschadeverzoeken in behandeling. Risico blijft echter aanwezig voor een aantal in behandeling zijnde bestemmingsplanprocedures. Algemene uitkering. De algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt voor bijna 50% onze inkomstenbron. De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksbegroting ( Samen de trap op en af ). Daarmee draagt de gemeente ook weer het risico van onderbesteding door de rijksoverheid en de effecten van de loonen prijsstijgingen op de rijksbegroting. Vanuit de decembercirculaire 2013 en informatie over het zgn. Herfstakkoord zijn meerjarige ramingen opgesteld. Belangrijke risicofactoren zijn: de landelijke ontwikkelingen van de bijstandsgerechtigden, het inflatiecijfer, de economische groei en de vertaling van het Herfstakkoord in de meicirculaire. Op dit moment worden geen nieuwe rijkbezuinigingen verwacht. Als risico houden wij voorlopig 1% van de Algemene uitkering aan. Beleid andere overheden. Programmarekening

129 - Het is reëel dat bezuinigingen door de landelijke overheid of de provincie leiden tot kostenstijgingen bij de gemeente. Een voorbeeld is de afname van de Brede doeluitkering wegen, waardoor de subsidiemogelijkheden beperkt worden. Ook rijksbezuinigingen op het gebied van de gezondheidszorg kunnen leiden tot een toenemend beroep op de gemeenten. Tot op heden is dit effect in Scherpenzeel nog niet in grote omvang waargenomen. - Daarnaast kunnen nieuwe wetten grote gevolgen hebben. Een belangrijk voorbeeld is de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF). Meer informatie over de Wet HOF is opgenomen in de Paragraaf financiering. Tegenvallers binnen de begroting. Hoewel er reëel geraamd wordt, kunnen zich naast de reeds in deze paragraaf genoemde zaken, ontwikkelingen voordoen die een nadelige invloed hebben op het begrotingsresultaat. Het in deze paragraaf opgenomen risicobedrag moet daarom vooraf als risicoperspectief voor de komende jaren bezien worden. Als grondslag voor de risico-inschatting wordt gehanteerd 2% van het begrotingstotaal. Hierbij kan het gaan om: o Hogere, niet of moeilijk beïnvloedbare kosten. o Tegenvallende inkomsten: zoals voor bouwleges en andere rechten. o Bijdragen in open-einderegelingen zoals leerlingenvervoer. Het risico wordt groter door de komende decentralisaties die overwegend een open-einde karakter hebben. D. Risico s op eigendommen De waarde van gemeentelijke eigendommen wordt beschermd tegen risico s door middel van verzekeringen. De polissen van de diverse verzekeringen worden regelmatig geactualiseerd om het risico van onderverzekering te voorkomen. In 2013 zijn de gemeentelijke inventarissen getaxeerd. In 2015 zullen de gemeentelijke gebouwen weer getaxeerd worden. Alle gemeentelijke gebouwen zijn verzekerd tegen brand en storm. Het gaat hierbij om zowel de opstallen als de inboedel. De schoolgebouwen inclusief inboedel zijn verzekerd tegen een uitgebreide dekking. De kunstgrasvelden in gebruik bij de voetbal- en hockeyverenigingen zijn allrisk verzekerd. De motorrijtuigen en het werkmaterieel zijn verzekerd tegen WA+Casco. Wat beroving en fraude betreft, is de gemeente verzekerd tegen fraude, diefstal van geld en andere waardedocumenten met een maximumbedrag van per gebeurtenis. Daarnaast zijn aparte verzekeringen afgesloten voor diefstal van computerapparatuur en kunstvoorwerpen. De verdere inboedel is echter niet verzekerd voor diefstal. Weliswaar is vrijwel alles te verzekeren, maar de kosten hiervan moeten worden afgewogen tegen de mate van het financiële risico dat wordt gelopen. Het te lopen risico op de inboedel is dan ook beperkt. E. Risico s in samenhang met de bedrijfsvoering Personeel. Aangezien de gemeente Scherpenzeel een kleine gemeente is met een op de grootte afgestemd personeelsbestand, kan de voortgang van de werkzaamheden grote hinder ondervinden bij ziekte en vacatures. Om dit in eerste instantie op te vangen is er in de begroting structureel een budget opgenomen van Programmarekening

130 F. Vermogensrisico s De gemeente beschikt per 1 januari 2013 over een beleggingsportefeuille met een nominale waarde van 2,5 miljoen. Het betreft de participatie in Royal Bank of Scotland. Vanwege de financiële crisis en de precaire situatie waarin de bank heeft verkeerd, staat de obligatiekoers nog steeds onder druk. De rating is lager dan wat de Wet FI- DO als ondergrens hanteert. Gezien het feit dat wij niet actief handelen, hoeft een lagere koers niet tot problemen te leiden, mits de bank overeind blijft. De cijfers van RBS over het 4e kwartaal 2013 waren niet goed en slechter dan verwacht. Er is een verlies van GBP 8,9 mrd gemaakt, wat het grootste verlies sinds 2008 is. Men heeft echter wederom maatregelen aangekondigd, waaronder een forse reductie van het personeelsbestand. Daarnaast loopt er een onderzoek om de bank te splitsen in een zogenoemde bad bank en een good bank. RBS is voor circa 82% in handen van de Britse Staat en blijft een systeem-bank in de UK. De privatisering van RBS zal waarschijnlijk pas over 5 jaar plaatsvinden. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de obligatie op 3 juli 2014 gewoon zal worden afgelost tegen 100%. In de meerjarige renteberekening is er van uitgegaan dat de lopende obligatie in 2014 wordt afgelost op de zogenoemde calldatum. Wanneer dit niet plaatsvindt, zal op een eerder moment externe financiering moeten worden aangetrokken. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit leiden tot een kostenstijging van Weerstandscapaciteit en risico s: conclusie De gemeente wordt geconfronteerd met verschillende risico s. Deze risico s zijn geinventariseerd in bovenstaand overzicht waarbij zoveel mogelijk een inschatting is gemaakt van de financiële implicaties. Door de wegingssystematiek is het mogelijk om de kwantificering van de risico s te vergelijken met het beschikbare weerstandsvermogen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: Een groot deel van de geïnventariseerde risico s hebben incidentele gevolgen. De incidentele risico s worden becijferd op een normbedrag van afgerond 2,3 miljoen. Onze incidentele weerstandcapaciteit is berekend op 5,6 miljoen. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat onze incidentele weerstandcapaciteit op voldoende niveau ligt. Het normbedrag voor de structurele risico s is berekend op afgerond De structurele weerstandscapaciteit is Ook hiervoor geldt dat er voldoende structureel weerstandsvermogen aanwezig is. De gemeente heeft dus een voldoende solide vermogenspositie om ook in de huidige periode van economisch zwaar weer het nodige op te kunnen vangen. Programmarekening

131 3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.1 Wettelijk kader In deze paragraaf wordt voor de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen, water, gebouwen en riolering het volgende aangegeven: - het beleidskader; - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. 3.2 Beleidskader Het onderhoud van bovengenoemde kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheerplannen. Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij het beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. Sinds de invoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mag een dergelijke voorziening op geen enkel moment negatief staan. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerplannen en de financiële consequenties inclusief de vertaling daarvan in de begroting. Elk beheerplan bevat het uitgewerkte beleidskader voor het betreffende onderwerp en van de financiering. In het vervolg van deze paragraaf worden de hoofdlijnen daarvan samengevat. 3.3 Beheersplannen per categorie Wegenonderhoud In september 2011 is een rapportage opgesteld inzake het beheer en onderhoud van de wegverhardingen in Scherpenzeel. In de rapportage van 2011 is een uitwerking opgenomen met daarin de maatregelen en financiën die benodigd zijn voor het wegonderhoud in de jaren 2011 t/m Hierbij is gebruik gemaakt van de CROWsystematiek voor wegbeheer, inclusief de aanpassingen daarop die door het CROW (Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) zijn vastgesteld. Deze systematiek beschrijft hoe, op basis van visuele inspecties, het benodigde budget voor het onderhoud van wegen kan worden bepaald. In Scherpenzeel is m² verharding in beheer. Dit areaal is onder te verdelen in m² asfaltverharding, m² elementenverharding, 1.500m² betonverharding en 9.900m² half verhardingen. Gemeente Scherpenzeel onderhoudt de bovenstaande verhardingen door structureel grootschalig wegen en rioleringsonderhoud te combineren, de kleine onderhoudspro- Programmarekening

132 jecten worden solistisch uitgevoerd, bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt geprobeerd zoveel mogelijk de ontwikkeling te laten betalen voor onderhoud en vernieuwing van de directe omgeving en tenslotte worden BDU en ISV subsidies aangevraagd voor de projecten waar dit passend is. In 2013 is nog gebruik gemaakt van de BDU en ISV subsidie voor de herinrichting van de Stationsweg. Deze subsidies zijn echter vanaf 2014 niet meer voor niet-regionale projecten beschikbaar. Ondanks bovengenoemde strategische aanpak is het budget voor beheer en onderhoud beperkt. Om een goed beeld te krijgen welk bedrag gemiddeld jaarlijks bekostigd moet worden, wordt naar de afgevlakte basisplanning gekeken, dit is de planning met uiterst noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Om de verhardingen in de periode te laten voldoen aan het minimum van de CROW richtlijnen, is volgens de afgevlakte basisplanning jaarlijks minimaal (prijspeil 2011) voor onderhoud nodig. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: - asfalt elementen klachten /klein onderhoud Afgevlakte basisplanning versus aanwezig budget Het totaal benodigd investeringsbudget voor 2013 op basis van de afgevlakte basisplanning is afgerond (prijspeil 2011). Het rapportage voor wegbeheer m.b.t. de periode van 2011 tot 2015 geeft aan dat dit bedrag het minimum is om te voldoen aan de ondergrens van de CROW richtlijnen. Het is echter wel te laag om structureel goed wegbeheer te doen. Het budget zal in de aankomende periode omhoog moeten vanwege areaaluitbreidingen, schades en omdat er steeds meer achterstallig onderhoud driegt te ontstaan. Per 2016 is minimaal per jaar benodigd, zonder dat daarin al areaaluitbreiding en schade herstel zijn opgenomen. Aangezien het beheerplan voor wegen gedateerd is, is er in 2013 gestart met de opzet van een nieuw wegenbeheerplan. Dit plan bestaat uit een uitgebreide inventarisatie (inclusief constructieboringen), een advies over het noodzakelijk onderhoud onderverdeeld naar urgentie, de kosten van herstel en een inschatting van het benodigde budget voor de komende jaren. In 2013 is daarnaast groot onderhoud uitgevoerd aan de bestrating aangezien hier veel klachten vandaan kwamen. Daarnaast zijn er in het buitengebied maatregelen genomen om de berm en de verharding te beschermen (voorkomen kapitaal vernietiging) door de toepassing van bermblokken. Deze bermblokken zijn ook vanuit verkeersveiligheid in het buitengebied zeer gewenst. Beide maatregelen hebben geleid tot een grote afname van het aantal klachten. Programmarekening

133 Openbare Verlichting Gemeente Scherpenzeel heeft circa 1700 lichtmasten in beheer en onderhoud. Op dit moment zijn de jaarlijkse beheerkosten voor het bovengrondse netwerk ca ,-. De beheerkosten van het huidige verouderde areaal stijgen maar de kosten van de herstelronden zijn gedaald (per vindt slechts eens per 8 weken herstel plaats en worden er minder schilderwerkzaamheden uitgevoerd door een aangepast servicecontract met de firma Ziut). Per is de gemeente volledig eigenaar geworden van het verlichtingsareaal in de gemeente (m.u.v. de verlichting langs de N224, N802 en op niet openbaar terrein). In 2013 heeft een inventarisatie plaats gevonden van het volledige areaal aan lichtmasten in de gemeente. Hierbij zijn alle lichtmasten ingemeten (aan de hand van GPS), is het type mast en armatuur achterhaald en de staat van onderhoud geïnventariseerd. Uit deze eerste verkenning is naar voren gekomen dat het areaal aan lichtmasten sterk verouderd is. Indien van een theoretische levensduur wordt uitgegaan van 40 jaar voor een lichtmast en 20 jaar voor een armatuur dan is 57% van de masten en 84% van de armaturen over deze levensduur heen. Voor het vervangen van deze masten en armaturen die over hun gemiddelde levensduur heen zijn, is een bedrag van ,- nodig in de komende 5 jaar. De technische levensduur kan echter (wanneer de masten en armaturen goed zijn onderhouden, de grondwaterstand niet te hoog is en de zuurgraad van de bodem niet te hoog ligt) voor masten op 50 jaar liggen en op 25 jaar voor armaturen. Het aanhouden van een nog langere levensduur is niet reëel, vanuit veiligheid ongewenst en ook financieel niet aantrekkelijk (de kosten van het in stand houden worden dan zeer hoog evenals de storingsgevoeligheid). Grootschalige vervanging is vanuit veiligheid, beheer, onderhoud en kosten van het energieverbruik/duurzaamheid sterk gewenst. Voor deze vervanging is de reserve lichtmasten beschikbaar (stand ,-). Jaarlijks wordt vanaf ,- toegevoegd aan de reserve lichtmasten. Momenteel wordt naast de theoretisch levensduur ook de technische levensduur van de masten en armaturen onderzocht. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke masten/armaturen het meest urgent aan vervanging toe zijn. In 2013 zijn vooruitlopend op de uitkomsten uit dit onderzoek de meest urgente lichtmasten en armaturen vervangen waarbij er een direct gevaar was voor de omgeving. Daarnaast zijn lichtmasten vervangen die technisch in slechte staat waren en gecombineerd konden worden met een project voor een herinrichting van wegen. Programmarekening

134 3.3.2 Groen Plantsoenen Het onderhoud van de plantsoenen is voor drie jaar ( ) aanbesteed. Het beschikbare budget voor onderhoud exclusief periodieke vervanging was in ,-. Er was onvoldoende budget beschikbaar om alle afgeschreven plantsoenen op niveau te brengen. Wel was voldoende budget aanwezig zodat bestaande achterstanden in het vervangen van afgeschreven plantsoenen niet verder is toegenomen. Het plantsoen wordt beheerd volgens de RAW-systematiek. Referentie hierbij is de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte gebundeld in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW. In onderstaande tabel staat omschreven welke kwaliteitsniveaus er in 2013 zijn gehandhaafd. Tabel kwaliteitsniveaus plantsoenen per groentype Groentype Bodembedekkende beplanting Sierheesters Bosplantsoen Hagen Rozen Vaste planten Gazon Zwerfvuil Kwaliteitsniveau Kwaliteitsniveau A Kwaliteitsniveau A Kwaliteitsniveau C Frequentie, 2 beurten per jaar Kwaliteitsniveau A Kwaliteitsniveau A Kwaliteitsniveau B Kwaliteitsniveau C Begraafplaatsen In 2013 is het dagelijks beheer van de begraafplaatsen uitgevoerd door de Buitendienst van de gemeente Scherpenzeel. Vanwege ziekteverzuim en de grote hoeveelheden begravingen zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitbesteed. De uitbreiding van begraafplaats Lambalgen is vanaf 1 januari 2013 in beheer gekomen. Voor onderhoud van de begraafplaatsen, jaarlijkse renovaties en vervangingsinvesteringen is jaarlijks beschikbaar. Behoudens incidentele gebeurtenissen kunnen de begraafplaatsen hiermee goed op niveau gehouden worden. Boomonderhoud De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp en heeft een gekapitaliseerde waarde van vele miljoenen Euro s. Het bomenbestand van Scherpenzeel is relatief oud en kwetsbaar. Diverse lanen zitten in de aftakelingsfase In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel is de bomenstructuur vastgesteld. Deze structuur dient deze groene kernkwaliteit te waarborgen. Door periodiek onderhoud en vervanging wordt de bomenstructuur voor zeer lange tijd in stand gehouden. In 2013 is een deel van de bomenstructuur blijvend aangetast. Ten gevolge van diverse wegverbredingen en verkeersveiligheidseisen is de bomenstructuur aan de Provinciale weg N224 richting Woudenberg definitief niet meer instant te houden. Door veranderende beleidskeuzes is eveneens de bomenstructuur op locaties zoals Plein 1940 en Marktstraat - Beukenlaan aangetast. Door toenemende druk op de openbare ruimte (parkeren, verkeersveiligheid, bodemverdichting en wonen) is in 2013 het bestaande areaal aan bomen verder verminderd. Dit is helaas niet te voorkomen daar veel boombeplantingen nog stammen uit het zandpaden tijdperk met Programmarekening

135 voldoende ondergrondse groeiruimte. Voor structurele groeiplaatsverbeteringen en vervanging is onvoldoende budget beschikbaar. De genoemde externe en interne factoren leiden op een termijn van 40 jaar tot een geschatte reductie van 50% van het bomenbestand in de kern van Scherpenzeel. Investeringen in duurzame groeiplaatsen met voldoende ruimte zal dit negatief effect verzachten en is boom technisch gezien op termijn noodzakelijk. Het budget voor controle, beheer en vervanging ten behoeve van bomen is in geweest. Vervangingen van bomen worden doorgaans gecombineerd met het vervangen van plantsoen. Voor regulier onderhoud (instandhouding) van het bestaande bomenbestand is voldoende budget beschikbaar. De jaarlijkse VTAveiligheidsinspecties zijn vanwege veiligheidseisen en versnelde verminderde vitaliteit geïntensiveerd waarbij alle bomen elk jaar geïnspecteerd worden op veiligheid en actuele snoeibehoefte ten behoeve van het aansluitend snoeiplan. Dit is een effectieve, efficiënte en planmatige werkwijze. Hiermee wordt voldaan aan de geldende boomveiligheidseisen. Sportvelden De Bree In 2013 is op uitvoeringsniveau samengewerkt met de verenigingen. Voor onderhoud van de voetbal- en hockeyvelden, lichtmasten en de beregeningsinstallatie is in totaal beschikbaar. Dit is voldoende om de huidige toestand te handhaven. Speelplaatsen en trapveldjes Het dagelijks beheer, veiligheidsinspecties, logboekenbeheer en periodieke onderhoudsinspecties is grotendeels uitgevoerd door de Buitendienst. In verband met de veiligheid dienen periodiek de ondergronden en het zand in de zandbakken ververst te worden. In totaal is er voor materialen, vervanging van speeltoestellen en ondergronden beschikbaar. Hiermee hebben we in 2013 de speelvoorzieningen in Scherpenzeel op acceptabel niveau kunnen houden Water Baggerplan en onderhoudsplan watergangen In 2004 is een baggerplan opgesteld. Het doel van dit baggerplan was om een inzicht te krijgen in de aard en omvang van de baggerproblematiek en inzicht in de toekomstige onderhoudskosten. Het baggerplan geeft een uitvoeringsprogramma baggercyclus weer met hieraan gekoppeld de financiële consequenties. In de afgelopen jaren ( ) zijn diverse watergangen in Scherpenzeel in drie fases gebaggerd. In is de 3e fase van het baggeren uitgevoerd. De uitvoering van het baggerplan gebeurde in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap. De uitvoeringskosten kwamen ten laste van de algemene reserve. In de begroting is een structureel budget beschikbaar van voor het uitvoeren van de baggercyclus. In 2010 is door het Waterschap een Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Scherpenzeel ( ) voor alle watergangen binnen de bebouwde kom van Programmarekening

136 Scherpenzeel opgesteld. Dit plan geeft de huidige situatie van alle watergangen in de bebouwde kom weer en uit te voeren maatregelen / aanbevelingen. Daarnaast is in december 2010 een ecoscan uitgevoerd. De ecoscan is door het waterschap betaald, waardoor de begrote kosten niet zijn uitgegeven. Dit was een onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in Scherpenzeel. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over de baggeropbouw. Mede op basis van deze ecoscan wordt eind 2012 door het Waterschap samen met de gemeente integrale kwaliteitsbeelden van stedelijke water voor Scherpenzeel opgesteld. Op basis van deze kwaliteitsbeelden en het onderhoudsplan zal eind 2012 met een doorloop naar medio 2013 samen met het waterschap een nieuw baggerplan (onderhoudsplan) worden opgesteld. In oktober 2013 is het nieuwe (concept versie) baggerplan Scherpenzeel (en Woudenberg) gereed. Het nieuwe baggerplan met een raming van de uitvoeringskosten wordt definitief uitgewerkt medio Grondwatermeetnet De dorpskern Scherpenzeel ligt in een van nature nat gebied. Gedurende natte perioden komt op diverse plaatsen in de kern grondwateroverlast voor. De nieuwe wet (per 1 januari 2008) geeft gemeenten een zorgplicht voor het grondwater in het openbare gemeentelijke gebied. Om de gemeentelijke grondwaterzorgtaak adequaat te kunnen invullen is inzicht in de grondwatersituatie nodig; meten is weten. In het zowel Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) als Uitvoeringsplan (water) is aangegeven hoe de gemeente Scherpenzeel invulling geeft aan de zorgplicht voor grondwater in bebouwd gebied. Een van de onderzoeksmaatregelen opgenomen in het plan is het inrichten / opzetten van een grondwatermeetnet in de gemeente Scherpenzeel. In 2010 zijn er enkele peilbuizen met dataloggers geïnstalleerd in verschillende locaties binnen het stedelijke gebied van de gemeente. Op basis van het inventarisatierapport Grondwatermeetnet Vallei en Eem (2010) is het bestaande meetnet in verder uitgebreid / verbeterd tot 27 meetpunten via het Platform Water Vallei en Eem. In juli 2013 is het oprichten van het grondwatermeetnet in Scherpenzeel afgerond en opgeleverd. Het onderhoud en beheer van het grondwatermeetnet is voor tien jaar gezamenlijk uitbesteed via het Platform Water Vallei en Eem. In het GRP en in het nieuwe Afvalwaterplan zijn de kosten voor het oprichten, onderhoud en beheer van dit grondwatermeetnet opgenomen. Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid Een waterstructuurplan voor het gehele zuidelijk gebied van Scherpenzeel wordt eind 2012 met een doorloop naar 2013 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In 2013 is een integraal Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid uitgewerkt en wordt medio 2014 aan de raad ter vaststelling aangeboden. De kosten voor deze activiteit worden gedekt door het GRP en zijn overgenomen in het nieuwe Afvalwaterplan (AWT) Programmarekening

137 3.3.4 Riolering GRP Het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting als gevolg van artikel 4.22 uit de Wet Milieubeheer. In het GRP wordt beschreven op welke wijze de gemeente moet en/of wil omgaan met de zorgplichten ten aanzien afvalwater, hemelwater en grondwater, zoals omschreven in de Waterwet (art. 3.5 en 3.6) In oktober 2008 is een GRP voor de periode van 2008 t/m 2013 door de Raad vastgesteld. In dit GRP zijn eveneens de maatregelen opgenomen die tijdens het opstellen van het Waterplan zijn geformuleerd. Deze waterplanmaatregelen zijn en worden momenteel, samen met het waterschap, verder geconcretiseerd en uitgevoerd. In 2013 is dit GRP geactualiseerd en geëvalueerd. Het te beheren rioolareaal in onze gemeente bestaat globaal uit: Ca. 50 km vrijverval riolering in het stedelijk gebied Ca. 17 km persleiding voor het drukriool in het buitengebied 114 st drukrioolgemalen 14 st rioolgemalen 13 st rioolwateroverstortputten Ca st straat en trottoirkolken De gemiddelde leeftijd van het rioolstelsel is 45 jaar. De gemiddelde levensduur van een rioolbuis is 60 jaar. Gezien de leeftijd en de kwaliteit van het rioolstelsel vraagt de riolering om de nodige aandacht. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan enkele grondwateroverlast locaties in onze gemeente, zoals in het waterplan is aangegeven. Samenwerking met de buurgemeenten In december 2010 zijn de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Eem officieel akkoord gegaan met de samenwerking in de (afval)waterketen: Zuiveringskring Woudenberg. Het doel is door middel van samenwerking tot een (kosten)effectieve (dus kostenbesparing) en efficiënte uitvoering van onderhoud en beheerstaken van het (afval)watersysteem in de gemeentegebieden te komen. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente, gemeente Woudenberg en het Waterschap is op 24 november 2011 vastgesteld. Sindsdien werken we als een Afwaterteam (AWT), Kring Woudenberg, planmatig en doelgericht. Vervolgens is het jaarplan 2013 voor samenwerking op het vlak van riolering en water vastgesteld en uitgevoerd. De activiteiten zijn gebaseerd op de investeringsprojecten/ maatregelen genoemd in het GRP en het nieuwe Afvalwaterplan Een van de activiteiten van samenwerking is het opstellen van een nieuw gezamenlijk afvalwaterplan (AWP) , een verbreed GRP. Het AWP legt de relatie tussen de riolering en de zuivering vast, beidt gezamenlijk uitgangspunten en geeft inzicht in de mogelijkheden en voordelen van verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Programmarekening

138 Daarnaast heeft de gemeente Scherpenzeel in juni 2011, samen met 12 andere gemeenten in de regio en het Waterschap Vallei en Eem een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekent om gezamenlijk een regionale database het meten en monitoren van afvalwatersystemen op te richten. Dit gezamenlijke meten en monitoren is uitgevoerd via het Platform Water Vallei en Eem. Meer doelmatigheid in het beheer en het voorkomen van onnodige exploitatiekosten en/of het delen van de investeringskosten (financieel voordeel) zijn het doel. De gezamenlijke aanpak richt zich primair op een efficiënt operationeel beheer van het afvalwatersysteem. Hiermee wordt deze taak professioneler ingevuld wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Door deze samenwerking wordt de bestaande hoofdpost en het monitoren van het functioneren van de rioolgemalen in Scherpenzeel uitgebreid en verbeterd. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt door het budget uit het GRP ( ). Uitvoering het Waterplan en GRP De werkzaamheden op het gebied van water en riolering zijn onder te verdelen naar: a) beleid en onderzoeksactiviteiten b) beheer en onderhoud c) maatregelen uitvoeren. Het totaal voor de planperiode van het GRP bedraagt: a) van beleid en onderzoeksactiviteiten b) van beheer, onderhoud en uitvoeringsmaatregelen Voor het jaar 2013 was het budget zoals aangegeven in het GRP ( ) voor de bovengenoemde drie uitvoeringswerkzaamheden (beleid en onderzoek, onderhoud / beheer en maatregelactiviteiten) De kosten voor het uitvoeren van het GRP (beheren, onderhouden en vervangen van de riolering) worden jaarlijks, op termijn kostendekkend, middels de rioolheffing bij de burger in rekening gebracht. Het saldo van baten en lasten van product 722 Riolering wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve riolering. In 2013 is een bedrag van toegevoegd aan de reserve riolering. Nieuw Afvalwaterplan (AWP) Het GRP liep tot en met Een nieuw gezamenlijke Afvalwaterplan (AWP) (voor de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel en het Waterschap Vallei & Veluwe) is begin 2013 opgesteld en in maart 2013 door de raad vastgesteld. Het AWP geeft een integraal en gezamenlijk beleidskader voor de rioleringszorgplichten van de gemeente en het zuiveringsbeheer van het waterschap. De investeringsprojecten volgens het GRP , gepland voor 2013, zijn opgenomen in het nieuw AWP De kosten voor het opstellen van dit plan zijn gedekt door het budget voor het actualiseren van het GRP Programmarekening

139 3.3.5 Gebouwen Beheerplannen gebouwen De doelstelling van de beheerplannen is om de conditie van de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzicht te hebben in de noodzakelijke instandhoudingkosten over een langere periode. De gebouwen die in het beheerplan zijn opgenomen omvatten: ambtswoning burgemeester, toren NHkerk, brandweerkazerne/gemeentewerkplaats, buitenplaats en de villa. In 2013 zijn de meerjarenonderhoudsplannen van de brandweergarage/gemeentewerkplaats, buitenplaats en de villa geactualiseerd. Voor de onderwijsgebouwen is een afzonderlijk onderhoudsplan opgesteld. Aan de onderhoudsvoorzieningen zijn in 2013 de volgende bedragen toegevoegd: - Ambtswoning burgemeester 0 - Brandweergarage/werkplaats Toren NH-kerk Buitenplaats Villa Voor de ambtswoning worden geen bedragen meer toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Tot 2016 kunnen de onderhoudskosten gedekt worden uit de bestaande voorziening (zonder toevoeging). Over de vraag wat we in de toekomst willen met de ambtswoning wordt nagedacht, zowel in ruimtelijke als financiële zin. In 2013 zijn de volgende onderhoudskosten uitgegeven: Begroot 2013 Werkelijk Ambtswoning burgemeester Brandweergarage/werkplaats Toren NH-kerk Villa p.m Buitenplaats Totaal Deze bedragen zijn rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gebracht. Het geraamde onderhoud brandweergarage/werkplaats is grotendeels niet uitgevoerd. Hierover is in maart 2013 reeds een memo aan de raad voorgelegd waarbij is gemeld dat op basis van inspectie een groot deel van het voorgenomen onderhoud niet zal worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de meerjarenonderhoudsplannen herzien met uitzondering van de ambtswoning en de toren. In 2014 zal het meerjarenonderhoudsplan van de toren worden geactualiseerd. Programmarekening

140 Onderwijsgebouwen Het huidige meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de onderwijsgebouwen is van Op basis daarvan is in 2010 groot onderhoud uitgevoerd bij de Dorpsbeuk De Wittenberg is relatief nieuw en verkeert in een goede staat van onderhoud. Bij deze school neemt het leerlingenaantal volgens de recente prognose fors toe en is er behoefte aan uitbreiding. Voor de Bruinhorst en De Maatjes is in 2013 een start gemaakt met de voorbereiding voor vervangende nieuwbouw. Alleen voor de Glashorst is de MOP in 2012 geactualiseerd en deze laat t/m 2013 een forse investeringsnoodzaak zien in (achterstallig) onderhoud. Besloten is geen levensduurverlengende maatregelen te treffen en alleen sober onderhoud te plegen. Nader onderzoek moet uitwijzen of vervangende nieuwbouw voor de Glashorst financieel haalbaar is. Met de schoolbesturen is afgesproken dat de gemeente geen MOP meer laat opstellen voor de schoolgebouwen, omdat de schoolbesturen in 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud van de gebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, herstel, constructiefouten, verzekering en onroerendzaakbelasting. De gemeenten ontvangen met de overheveling 159 miljoen minder voor onderwijshuisvesting en worden daarnaast nog eens gekort voor 256 miljoen op de algemene uitkering. In het voorjaar 2014 wordt meer informatie verwacht over de gevolgen van de wetswijziging overheveling buitenonderhoud. De reguliere dotaties aan de onderhoudsvoorziening zijn conform de onderhoudsplannen vooralsnog gecontinueerd. Jaarlijks wordt in totaliteit toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen basisscholen. Programmarekening

141 Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze Categorie Beheerplan Planperiode Jaar herziening Financiering Wegen Wegen /2014 Egalisatiereserve onderhoud wegen Openbare verlichting /2014 Voorziening lichtmasten GVVP Reserve GVVP Groen Notitie beheer 2008 Exploitatie plantsoenen Bomenbeleidsplan 2007 Exploitatie Sportcomplex De Bree Exploitatie - Voorziening sportaccommodaties De Bree Water Baggerplan Algemene Reserve Gebouwen Gebouwen Onderhoudsvoorz. Onderwijsgebouwen Onderhoudsvoorz./ Res. Ver- /nieuwbouw onderwijsgebouwen Riolering Riolering Reserve riolering Programmarekening

142 4. PARAGRAAF FINANCIERING Wat is financiering? Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het nodig zijn dat soms tijdelijk geld geleend moet worden. Maar anders dan de term financiering suggereert, kan het ook zo zijn dat er geld aanwezig is dat niet direct nodig is. Dit kan worden uitgezet tegen zo gunstig mogelijke rentetarieven. De ervaring leert dat rond financiële transacties (denk aan beleggingen, opties e.d.) grote risico s kunnen worden gelopen. Om die risico s te kunnen minimaliseren is er treasurybeleid. Dit beleid is verwoord in een zogenaamd treasurystatuut. Treasurystatuut Op basis van de Wet Fido 12 moet elk decentraal overheidslichaam een treasurystatuut hebben. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2009 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut vormt het beleidskader voor het uitoefenen van de treasuryfunctie. Enkele belangrijke uitgangspunten van beleid zijn: - Als beleidslijn hanteert de gemeente Scherpenzeel dat beleggingen in aandelen raakvlakken dienen te hebben met de uitoefening van de publieke taak. Beleggen in aandelen van commerciële instellingen past niet in de functie en doelstelling die een gemeentelijke organisatie heeft. - Aangesloten is bij de rolverdeling tussen raad en college. De raad stelt de kaders waarbinnen het college dient te opereren. Het college is belast met de uitvoering van het beleid en dient voldoende waarborgen te treffen dat de treasuryfunctie op een effectieve en controleerbare wijze wordt uitgeoefend. - Vooral bij het uitzetten van geld is het van belang dat tegenpartijen voldoende kredietwaardig zijn. Financiële instellingen dienen bij uitzettingen langer dan 3 maanden minimaal een AA-rating 13 te hebben. Voor korte uitzettingen (< 3 maanden) is dit een A-rating. Daarnaast is de zogenaamde landenrating van toepassing. De staat waar de financiële instelling zetelt, dient minimaal een AA-rating te hebben. Beiden criteria gelden en dienen bij uitzettingen te worden getoetst. - Middelen mogen alleen uitgezet worden bij instellingen binnen een van de lidstaten van de Europese Unie. - Minimaal éénmaal per jaar wordt een liquiditeitenprognose opgesteld en besproken in de auditcommissie. De prognose wordt ter kennisgeving aan de raad gebracht. - Binnen de diverse onderdelen van de Planning- en controlcyclus wordt de raad betrokken bij de beleidsvorming (paragraaf financiering) en vindt er rapportage plaats over voortgang en resultaten. In 2014 vindt een actualisatie plaats van het treasurystatuut. 12 Wet Financiering Decentrale Overheden 13 Een rating is een gradatie van kredietwaardigheid, en wordt toegekend door erkende ratingbureaus zoals Moody s en Standerd & Poors. Programmarekening

143 Beleggingen De obligatieportefeuille wordt door de gemeente zelf beheerd. BNG Vermogensbeheer fungeert hierbij als adviseur. Wij voeren vanaf 2008 een passief beleid ten aanzien van het beheer van onze portefeuille. Dit betekent dat er niet actief wordt gehandeld en dat de huidige obligaties in principe uitlopen. Om deze reden zijn de obligaties tegen nominale waarde gewaardeerd. Bij de huidige marktomstandigheden is er nog steeds sprake van een koersverlies. Dit koersverlies behoeft niet te worden afgeboekt, tenzij er sprake is van situaties waarin de hoofdsom naar verwachting niet meer wordt afgelost. In februari 2013 zijn de obligaties Fortis Bank afgelost ( ). De beleggingsportefeuille bestaat nu nog uit de volgende obligaties. Waarde beleggingsportefeuille Boekwaarde Mogelijke Koers Koerswaarde Naam Nominaal calldatum Einddatum Royal Bank Scotland jul ,815% Totaal Zoals in bovenstaande tabel is te zien hebben de obligaties in Royal Bank of Scotland een calldatum. Dat betekent dat vanaf die datum het recht (maar niet de plicht) bestaat om de obligaties af te lossen. De verwachting is dat hiervan gebruik zal worden gemaakt. Ten eerste telt de obligatie na de calldatum niet meer (volledig) mee in de solvabiliteitsnorm die de bank heeft. Ten tweede is na de calldatum een hogere rentevergoeding verschuldigd. Beide elementen maken het aantrekkelijker de lopende obligaties af te lossen en een nieuwe obligaties uit te geven. Wanneer de obligaties op deze manier vroegtijdig worden afgelost, heef dat uiteraard een positieve invloed op het liquiditeitensaldo. In- en externe ontwikkelingen/rentevisie Externe invloeden - rentevisie Factoren van buiten en van binnen zijn van invloed op de treasuryfunctie. Bij invloeden van buiten gaat het vooral om de rentestand. Iets waar men als gemeente geen invloed op heeft. De ECB heeft haar officiële rente 14 in 2013 verder verlaagd naar het historisch lage niveau van 0,25% met als doel de inflatie te beperken, investeringen te stimuleren en banken voldoende liquiditeiten te kunnen verschaffen. Het gevolg van de huidige politieke en economische situatie betekent dat zowel de inflatie als de rente laag is. 14 De ECB-rente (ook wel refirente genoemd) is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld van de ECB lenen. Banken maken gebruik van deze regeling op momenten van liquiditeitskrapte. Programmarekening

144 Van belang is natuurlijk ook de verwachting voor de komende tijd. De economie van de eurozone groeit in 2014 naar verwachting met 1,4%. De Nederlandse economie groeit in 2014 naar verwachting met 1,3%, na een krimp van 0,8% in Naar verwachting zal de korte rente laag blijven en zal de lange rente gaan stijgen. Hieronder is het verloop van de korte en de lange rente weergegeven 15. Renteontwikkeling Terugblik 12 jaar Terugblik 2013 De huidige rentesituatie is niet erg gunstig voor de rente- en beleggingsopbrengsten. De renteopbrengsten voor korte uitzettingen blijven laag. Daarnaast kenen onze obligaties een zogenaamde floating rate. Dit betekent dat de couponuitkeringen meebewegen met de renteontwikkeling. In tijden bij een stijgende rente levert dit sub- 15 Bron: Programmarekening

145 stantieel meer rendement op, in tijden met dalende rente doet zich het omgekeerde effect voor. De andere kant van de medaille is echter dat het aantrekken van middelen relatief goedkoop is. Gezien de liquiditeitsbehoefte de komende jaren kan dit ook een positief effect hebben. Interne invloeden liquiditeitenprognose Bij interne invloeden gaat het om zaken die invloed hebben op de behoefte aan geldmiddelen, op korte en lange termijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld nieuwe beleidsvoornemens of grote vervangingsinvesteringen. Het afgelopen jaar was het aantrekken van financiering niet nodig. De aflossing van de obligaties Fortis Bank ad zorgde voor voldoende liquide middelen. Ook in 2014 zal naar verwachting nog niet veel externe financiering nodig zijn, afhankelijk van de snelheid waarmee investeringen worden uitgevoerd.. In het tweede kwartaal 2014 wordt de liquiditeitenprognose geactualiseerd. Financiering Algemeen Zoals hierboven beschreven, hangt de daadwerkelijke financieringsbehoefte af van de besluitvorming over en de fasering van investeringswerken. Het aantrekken van gelden wordt daarop afgestemd. Hierbij gelden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm een rol. Kasgeldlimiet Berekening kasgeldlimiet Begroting 2013 Begrotingstotaal 14,21 mln. Percentage ministeriële beschikking 8,5% Kasgeldlimiet 1,21 mln. De kasgeldlimiet staat de gemeente toe een bedrag van ruim 1,2 miljoen door kortlopende leningen in de financieringsbehoefte te voorzien. Bij overschrijding van deze limiet in twee opeenvolgende kwartalen, geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen (i.c. lang financieren). Renterisiconorm Berekening renterisconorm Begroting 2011 Stand van de vaste schuld per 1 januari Percentage ministeriële beschikking 20% Renterisiconorm Wettelijk minimum Eén van de doelstellingen van de Wet Fido is het risico op rentestijgingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan de gemeente voorkomen door het bedrag waarover bij herfinanciering of herziening van het rentepercentage risico wordt gelopen te beperken. Vanaf 2009 geldt een wettelijk minimum voor de renterisiconorm van 2,5 miljoen. Voor Scherpenzeel mag niet meer dan voor 2,5 miljoen aan schuld, het Programmarekening

146 rentepercentage herzien of geherfinancierd worden. Er zijn op dit moment twee langlopende geldleningen zijn: Een lening van 2,5 miljoen met vervaldatum juli 2014; Een lening van 1,5 miljoen met vervaldatum september De criteria van de renterisiconorm zullen worden toegepast bij de benodigde financieringen in de komende jaren. Nieuwe ontwikkelingen Schatkistbankieren Op 1 januari 2014 is de wijziging op de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) van kracht om het schatkistbankieren wettelijk te regelen. Het schatkistbankieren houdt in dat gemeenten hun overtollige middelen alleen bij de staat kunnen uitzetten. Hierdoor daalt volgens de Europese rekenmethodiek de Nederlandse schuldquote en is het gemakkelijker om te voldoen aan de norm van 60%. Voor gemeenten (en provincies) die gelden uitzetten heeft dit een negatief effect op de inkomsten, omdat de rendementen fors lager zijn. Het onderling lenen is wel toegestaan. Omdat bestaande uitzettingen worden gedoogd, is onze obligatie in RBS niet in het geding. Bij het aflossen hiervan moet ook een aangetrokken lening worden afgelost, waardoor dit per saldo geen gevolgen zal hebben. Omdat de obligatie in Fortis in 2013 is afgelost vallen deze gelden wel onder de nieuwe regeling. Deze gelden zullen in 2014 nodig zijn om de investeringen in de nieuwe school en de riolering te kunnen financieren. Het schatkistbankieren heeft ook voor de gemeente Scherpenzeel in 2014 invloed op de renteopbrengst. Wet HOF De Wet Hof is bedoeld om de in Europa gemaakte afspraken over houdbare overheidsfinanciën wettelijke te verankeren. Hierbij wordt het EMU-saldo van de gehele overheid gebruikt. Ook iedere gemeente heeft een eigen EMU-saldo waarbij het EMU-saldo van gemeenschappelijke regelingen naar rato gaat meetellen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de provincies en gemeenten een gelijkwaardige (dus niet: gelijke) inspanning leveren. Indien de gemeenten zich niet houden aan de bestuurlijke afspraken hierover, zou uiteindelijk als sanctie de uitbetaling van de Algemene uitkering opgeschort kunnen worden. Dit leidt dan tot renteverlies. De Wet Hof is voor gemeenten lastig, omdat zij niet werken via het kasstelsel. Om te voorkomen dat gemeenten minder zullen investeren is een financieel akkoord bereikt waarbij de tekortnorm voor de medeoverheden voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn vastgesteld. Gezien de hoogte van deze norm wordt in ieder geval op realisatiebasis geen probleem verwacht. De effecten van deze wet voor Scherpenzeel zullen zeer gering zijn. Ons aandeel in de macro-norm is verwaarloosbaar. Een sanctie die voor alle gemeenten doorwerkt is, zoals vermeld, niet te verwachten. Programmarekening

147 Relatiebeheer Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een zogenaamde raamovereenkomst gesloten waarin is geregeld dat, in vergelijking met andere marktpartijen, voordeliger tarieven worden aangeboden. In het contract is bepaald dat er pas zaken met een andere geldverstrekker mag worden gedaan, indien het verschil tussen de geoffreerde percentages minimaal 0,05% is. Daarnaast is een overeenkomst gesloten met BNG Vermogensbeheer, een dochteronderneming van de BNG. De vermogensbeheerders van BNG Vermogensbeheer adviseren ons bij het beheer van de beleggingsportefeuille. Programmarekening

148 5. PARAGRAAF GRONDBELEID Wettelijk kader In deze paragraaf wordt ingegaan op de volgende onderwerpen, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording: - Uitwerking van visie op het grondbeleid; - De wijze waarop de gemeente het beleid uitvoert; - De behaalde resultaten; - Reserves en voorzieningen op het gebied van grondbeleid (in relatie tot de risico s). Visie Sinds 2012 wordt gewerkt met de huidige nota grondbeleid. Mede gezien de economische situatie is besloten dat per eigenaar, project of gebied wordt beoordeeld of, en in hoeverre een actief grondbeleid kan en zal worden toegepast. Dit beleid is vastgesteld omdat er in Plan Zuid al veel strategische grond in gemeentelijk bezit is. In 2013 is de structuurvisie vastgesteld. Hiermee is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van woningbouw op de gronden die in het bezit zijn van o.a. de gemeente vastgelegd. Het Heijhorstterrein is in de structuurvisie benoemd als inbreidingslocatie. Naast de structuurvisie is in 2013 ook de woonvisie vastgesteld; hiermee zijn afzetmogelijkheden voor toekomstige woningbouw onderbouwd en dient als belangrijk kader voor de woningbouwplanning van de komende jaren. Er wordt uitgegaan van een planning van 50 nieuw te realiseren woningen per jaar. Uitvoering Grondpolitiek Op basis van de nota grondbeleid zijn de kaders gewijzigd voor het uitvoeren van grondpolitiek. Er hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan omtrent het toepassen van actieve grondpolitiek in Beheer De gemeente heeft in 2013 gebruik gemaakt van (tijdelijk) beheer op de complexen het Voort, het Wetro terrein en de Akkerwindelaan. De opbrengsten zijn verrekend met de toename van de boekwaarden van de gronden. Grondexploitatie Op de complexen Heijhorst, Akkerwindelaan, Wetro terrein en t Voort voert de gemeente actief grondbeleid. Voor wat betreft complex de Heijhorst geldt, dat de grondexploitatie is vastgesteld in Voor de overige complexen geldt, dat er een reëel en stellig voornemen is om de gronden uit te geven en hiertoe voorbereidingen worden getroffen. De grondexploitaties zijn ten behoeve van haalbaarheid doorgerekend aan de hand van de vastgestelde structuurvisie en woonvisie. Programmarekening

149 De gehanteerde parameters zijn: Grondprijzenbrief 2013/2014 uitgebracht door college Rente 3,5% Kostenstijging 2% Opbrengstenstijging % Opbrengstenstijging vanaf % In exploitatie: complex Heijhorst Complex de Heijhorst is in exploitatie genomen door middel van het raadsbesluit van oktober De exploitatie is opgesteld aan de hand van genoemde parameters. Op het complex wordt de bouw van maximaal 86 woningen gerealiseerd. In september 2013 is het beeldkwaliteitsplan Heijhorst vastgesteld in de raadsvergadering. Het bestemmingsplan is in maart 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2014 wordt de eerste uitgifte van de gronden verwacht. Nog niet in exploitatie genomen: complex Akkerwindelaan In 2013 hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de deelexploitatie Akkerwindelaan school. Dit betreft een deel van het complex, wat wordt bestemd voor de bouw van een school alsmede de infra. De exploitatie van het deelcomplex is nog niet vastgesteld in Nog niet in exploitatie genomen: complex Wetro terrein Voor het complex Wetro terrein zijn in 2013 verkennende gesprekken gevoerd met een potentiële koper. Winstneming Er heeft in 2013 geen winstneming plaatsgevonden. Financiële resultaten In exploitatie genomen: complex Heijhorst In 2013 is het complex Heijhorst in exploitatie genomen. Aangezien de grondexploitatie met een negatief saldo is vastgesteld, is in 2013 een voorziening getroffen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Deze voorziening is berekend op de netto contante waarde en bedraagt ,-- Volgens toenmalig besluit is in de reserve grondexploitatie rekening gehouden met het rente effect, zijnde het verschil tussen contante waarde en eindwaarde. De grondexploitatie is per herijkt met doorrekening van het rente effect. Hierdoor is in de jaarrekening de verliesvoorziening conform BBV voorschriften aangepast tot een niveau van ,--. De eindwaarde is niet aangepast. Niet in exploitatie genomen: complex Wetro terrein In 2013 hebben voorlopige haalbaarheidsberekeningen plaatsgevonden, waarbij de structuurvisie en woonvisie als kader hebben gediend. Op basis van deze berekening is een voorziening getroffen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Deze voorziening is berekend op de netto contante waarde en bedraagt ,--. Volgens toenmalig besluit is in de reserve grondexploitatie rekening gehouden met het rente effect, zijnde het verschil tussen contante waarde en eindwaarde. De grondexploitatie is per herijkt met doorrekening van het rente effect. Hierdoor is in de jaarrekening de verliesvoorziening conform BBV Programmarekening

150 voorschriften aangepast tot een niveau van ,--. De eindwaarde is niet aangepast. Niet in exploitatie genomen: complex t Voort In 2013 hebben voorlopige haalbaarheidsberekeningen plaatsgevonden, waarbij de structuurvisie en woonvisie als kader hebben gediend. Op basis van deze berekening is gebleken dat het eindresultaat positief is, waardoor geen voorzieningen nodig zijn. Niet in exploitatie genomen: Akkerwindelaan In 2013 hebben voorlopige haalbaarheidsberekeningen plaatsgevonden op zowel het beoogde perceel bestemd voor de bouw van een school, als het perceel welke is beoogd voor woningbouw. De structuurvisie en woonvisie hebben hierbij als kader gediend. Op basis van deze berekening is een voorziening getroffen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Deze voorziening is berekend op de netto contante waarde en bedraagt ,-- totaal. Volgens toenmalig besluit is in de reserve grondexploitatie rekening gehouden met het rente effect, zijnde het verschil tussen contante waarde en eindwaarde. De grondexploitatie is per herijkt met doorrekening van het rente effect. Hierdoor is in de jaarrekening de verliesvoorziening conform BBV voorschriften aangepast tot een niveau van ,--. De eindwaarde is niet aangepast. Reserve grondexploitatie Het uitgangspunt voor het instellen van de Reserve grondexploitatie is het opvangen van de financiële bedrijfsrisico s bij de grondexploitatie. Het gewenste niveau van de reserve is afhankelijk van de grootte van de risico's van de complexen die op dit moment lopen, de complexen die in de toekomst naar verwachting worden gestart alsmede de voorraad bouwgrond. Door de herijking van de grondexploitaties in januari 2014 zijn alle financiële risico s verwerkt en is volgens het voorzichtigheidsprincipe de verliesvoorziening gevormd. Dit betekent dat het restant reserve grondexploitatie wordt aangewend voor het rente effect tussen netto contante waarde en eindwaarde. Programmarekening

151 Recapitulatie onderhanden werken Recapitulatie bouwgrondexploitatie onderhanden werk Boekwaarde 1 januari Bij: vermeerderingen Af: verminderingen 0 Boekwaarde 31 december Bij: nog te besteden bedragen Af: nog te verwachten opbrengsten Beoogd nadelig resultaat op eindwaarde Recapitulatie waarde gronden Ontwikkeling waarde gronden In exploitatie genomen gronden Niet in exploitatie genomen gronden Boekwaarde Af: voorziening herwaardering grondposities Waarde grondvoorraad Programmarekening

152 6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Wat is een verbonden partij? In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de zogenoemde verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Met verbonden partijen worden rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. - Onder bestuurlijk belang wordt verstaan, een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht; - met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. Deelnemingen (aandelenbezit in NV en/of BV) vallen tevens onder het criterium van verbonden partijen. Waarom inzicht in verbonden partijen? Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij die programma s. Helaas is dit niet altijd makkelijk, vooral niet als de overige verbonden partijen veel groter zijn. De eigen inbreng in dergelijke verbanden is dan soms erg moeilijk te realiseren. Op de tweede plaats zijn er kosten gemoeid met de deelname en zijn er financiële risico s die de gemeente met de deelname kan lopen. Indien er ten aanzien van verbonden partijen reële risico s worden gelopen, zijn deze benoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Verbonden partijen van Scherpenzeel Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Hierbij is onder meer weergegeven wat de doelstelling van de gemeente is om participeren in de betreffende verbonden partij en wat de jaarlijkse bijdrage is aan/van de verbonden partij. Programmarekening

153 Verbonden partij R 16 Gemeenschappelijke regeling/stichting Doelstelling deelname Prog. Nr. Realisatie Regio De Vallei 2 Transport en verwerking GFT-afval Burg. Visser Regio Food Valley Gemeentelijke belangenbehartiging op diverse deelgebieden Weth. H.J.C. Vreeswijk div. Bestuurlijk vertegenwoordiger Inwonerbijdrage: Projecten: Cofinanciering: Gedeclareerd: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 3 * VGGM organiseert voor veiligheidsregio Gelderland Midden de hulpverlening. Doelstelling van deelname is het inkopen van kwalitatief hoogwaardige hulp- en dienstverlening voor volksgezondheid en brandweertaken. 4. Permar * Het mogelijk maken dat mensen met een arbeidshandicap op een voor hen passende wijze aan het werk kunnen. 5. Eem Vallei Educatief 6. Inkoopbureau Midden Nederland 7. Kulturhus De Breehoek Voldoen aan de wettelijke verplichting in Scherpenzeel openbaar onderwijs aan te bieden. Met de deelname wordt beoogd om door middel van schaalgrootte efficiency- en kwaliteitsvoordelen te genereren. Samenwerking op het terrein van inkoop een aanbesteding, gericht op het realiseren van kwalitatieve, procesmatige en financiële inkoopvoordelen. * Toezicht op een deugdelijke exploitatie en realisatie van de kulturhusgedachte waarbij voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, educatie, sport en welzijn in één gebouw zijn samengebracht. Jaarlijkse aflossing (dekking uit de reserve Ver-/nieuwbouw Heijhorst - Lening De Breehoek) Weth. H.J.C. Vreeswijk (volksgezondheid) Burg. Visser (regionale brandweer) Weth. H.J.C. Vreeswijk Weth. H.J.C. Vreeswijk Weth. H.J.C. Vreeswijk Weth. H.J.C. Vreeswijk 6. Reserve voor projecten: VGZ: Brandweer: Exploitatiebijdrage: Onder voorwaarden aflossingsvrije lening (per 1/1/14): Voor de met * gemarkeerde verbonden partijen wordt een zeker risico gelopen en is een toelichting opgenomen bij de paragraaf Weerstandsvermogen. 2 Per 2011 is Regio De Vallei voor een deel overgegaan in de Gemeenschappelijke Regeling Food Valley, het transport en verwerking GFT-afval blijft onderdeel van Regio De Vallei. 3 De Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) is overgegaan in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Programmarekening

154 Verbonden partij Deelnemingen R 17 Doelstelling deelname 8. ARN * Deelname verloopt via Regio De Vallei en heeft als doel als aandeelhouder invloed te kunnen uitoefenen op het afvalbeleid en het op een efficiënte wijze organiseren van de afvalverwerking. Het aandeel van Scherpenzeel in de ARN is Bestuurlijk vertegenwoordiger Burg. Visser (via regio De Vallei) Prog. Nr. Realisatie Restafval: Vitens Als aandeelhouder invloed uitoefenen op drinkwatervoorziening. Aandelenbezit: (7.746 á 1 nominaal). (Vaste jaarlijkse aflossing van rente ) Burg. Visser 3. Achtergestelde lening (per ): Rente en aflossing: Bank Nederlandse Gemeenten Participeren in bank die gericht is op gemeenten. De aandeelhouders betreffen uitsluitend gemeenten en provincies. Weth. H.J.C. Vreeswijk Dividend: Normale uitkering dividend: Voor de met * gemarkeerde verbonden partijen wordt een zeker risico gelopen en is een toelichting opgenomen bij de paragraaf Weerstandsvermogen. 2 Per 2011 is Regio De Vallei voor een deel overgegaan in de Gemeenschappelijke Regeling Food Valley, het transport en verwerking GFT-afval blijft onderdeel van Regio De Vallei. 3 De Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) is overgegaan in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Programmarekening

155 7. PARAGRAAF RECHTMATIGHEID Reikwijdte rechtmatigheid en het normenkader De gemeenteraad concentreert zich op zijn taakstellende en controlerende rollen. De externe accountant ondersteunt de raad in zijn controlerende functie onder meer bij het onderzoek naar rechtmatigheid. Het controleprotocol is vanaf 2008 vastgesteld als een meerjarig model. Hierin staan nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Conform advies van de commissie BBV, geldt dit protocol voor dezelfde termijn als het contract met de accountant. Het normenkader bestaat uit een overzicht van interne en externe regelgeving met betrekking tot financiële beheerhandelingen. Het normenkader is door uw raad vastgesteld bij het controleprotocol. De accountantscontrole is gericht op naleving van de wettelijke kaders, zoals die zijn vastgesteld in het normenkader. Ontwikkelingen rechtmatigheid De Kadernota rechtmatigheid en notities worden uitgebracht door de Commissie BBV. Deze publicaties vormen de basis voor de rechtmatigheidscontrole en worden betrokken bij het intern controleplan. De afgelopen jaren zijn ook door deze gemeente gebruikt om bewustwording rond rechtmatigheid verder geborgd te krijgen in de organisatie. Interne controle is in veel processen onderdeel geworden van de uitvoering op de afdeling. Door de kleine schaal van de organisatie zijn er echter ook nog veel processen die door één functionaris worden uitgevoerd waardoor interne controle vanuit de afdeling Bedrijfsvoering noodzakelijk blijft. Resultaten rechtmatigheidscontrole De interne controlehandelingen zijn in 2013 uitgevoerd conform het intern controleplan. Het verslag van bevindingen van de interne controle over 2013 is inmiddels aangeboden aan het College. Aanbevelingen worden, voor zover overgenomen en op te volgen, gepland in de planning- en controlmatrix en twee maal per jaar bewaakt door het MT. Begrotingsrechtmatigheid 2013 De overschrijdingen in de jaarrekening 2013 zijn op programmaniveau beoordeeld op rechtmatigheid. Alleen de lastenkant is in de toets betrokken. Van elke overschrijding wordt aangegeven op welke wijze deze past binnen de door de raad vastgestelde normen. V= overschrijding binnen de norm X= overschrijding buiten de norm Programmarekening

156 Programma Programma Wonen Programma Verkeer en vervoer Programma Werken Overschrijding Oordeel Toelichting - V Geen overschrijdingen op dit programma - V Geen overschrijdingen op dit programma - V Geen overschrijding op dit programma Programma Sport, - V Geen overschrijdingen op dit programma recreatie, cultuur en educatie Onderwijs - V Geen overschrijdingen op dit programma Zorg en welzijn - V Geen overschrijdingen op dit programma Volksgezondheid - V Geen overschrijdingen op dit programma Openbare orde en veiligheid - V Geen overschrijdingen op dit programma Bestuur V Kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door - een hogere storting in voorziening pensioenen wethouders = bestaand beleid - meer kosten aan kosten raadscommissie = bestaand beleid - opleidingskosten college/raad= bestaand beleid - koppeling met directe gerelateerde inkomsten zijnde regionaal project Fris Valley Algemene dekkingsmiddelen - V Geen overschrijdingen op dit programma Voorwaardencriterium 2013 Bij het voorwaardencriterium gaat het om het voldoen aan de wet- en regelgeving. Het betreft regelgeving van hogere overheden en de eigen gemeentelijke regelgeving welke is vastgelegd in verordeningen. In het normenkader dat de raad heeft vastgesteld is bepaald dat alleen verordeningen worden beoordeeld op de artikelen waaruit financiële beheerhandelingen volgen met een jaarlijkse uitgave van minimaal Het intern controleplan is hier op afgestemd. Uit het verslag van bevindingen van de interne controle blijkt dat het bedrag aan financiële fouten over bedraagt. Dit bedrag blijft binnen de goedkeuringstolerantie van 1% van de lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves. Programmarekening

157 Naast het intern controleplan zijn de specifieke uitkeringen gecontroleerd die zijn opgegeven in de Sisa-bijlage van de jaarrekening. De controle is uitgevoerd aan de hand van een risico-inventarisatieformulier per specifieke uitkering. Er zijn in deze controle geen fouten geconstateerd door de interne controle. De interne controle heeft in het verslag van bevindingen per controleonderdeel verbeterpunten aangedragen. Het gaat om procesmatige verbeteringen welke het in control zijn vergroten en de risico s op fouten verkleinen. Dit geldt zowel ten aanzien van rechtmatigheid als ten aanzien van bedrijfsvoering. Programmarekening

158 8. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN Het beleid is er op gericht om de algemene heffingen trendmatig te verhogen, en de retributies kostendekkend te houden. In de Programmabegroting wordt jaarlijks verantwoording afgelegd van de keuzes die daarbij worden gemaakt. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten van de lokale belastingen in De begrote bedragen zijn inclusief begrotingswijzigingen. Wanneer in financiële rapportages een actualisatie ten opzichte van de Programmabegroting 2013 heeft plaatsgevonden, is het oorspronkelijke bedrag tussen haakjes vermeld. Tarief/belasting Opbrengst x Opbrengst per inwoner in rekening 2012 begroot 2013 rekening OZB - eigenaar woning 0,089% - eigenaar niet-woning 0,141% - gebruiker niet-woning 0,116% (1.256) ,66 133,84 Hondenbelasting 47,70 voor de eerste hond 101,50 elke volgende hond ,17 3,99 Toeristenbelasting *) 0,84 per overnachting (105) 88 8,23 9,39 Afvalstoffenheffing - éénpers. 149,75 - meerpers. 187,20 Rioolheffing - 201,95 per woning - 373,40 per niet woning ,17 71, ,72 101,76 Totaal ,95 319,90 *) De bedragen zijn in een aantal gevallen inclusief verrekeningen uit oude jaren, waardoor sterke fluctuaties kunnen optreden. Programmarekening

159 De ontwikkeling van de opbrengst per inwoner is in de volgende tabel weergegeven. Voor het onderdeel rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB betreft dat tevens de gemiddelde belastingdruk. Jaar Rioolrecht/-heffing 66,74 70,91 77,26 84,00 88,74 94,72 101,76 Afvalstoffenheffing 78,92 74,38 74,33 76,03 70,37 66,17 71,05 OZB 117,87 123,16 128,51 130,58 134,54 138,66 133,84 Hondenbelasting 3,65 3,93 3,97 3,88 4,21 4,17 3,99 Totaal 267,18 272,38 284,07 294,49 297,86 303,72 310,64 Programmarekening

160 BALANS PER 31 DECEMBER Balans per 31 december Waarderingsgrondslagen 3. Toelichting op de balans Programmarekening

161 Programmarekening

162 1. Balans per 31 december 2013 ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Immateriële activa 0 0 Algemene reserve Materiële activa Bestemmingsreserves met economisch nut met maatschappelijk nut Saldo van de rekening Financiële activa VLOTTEND ACTIVA VOORZIENINGEN Voorraden LANGLOPENDE SCHULDEN Vorderingen KORTLOPENDE SCHULDEN Liquide middelen BANK- EN GIROSALDI Overlopende activa OVERLOPENDE PASSIVA Totaal activa Totaal passiva Garant- en borgstellingen Programmarekening

163 2. Grondslagen waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Verwezen wordt naar de Verordening waardering- en activeringsbeleid. Invoering BBV Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV 1995) vervallen. Algemeen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Balans Vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Posten welke niet langer als immateriële activa kunnen worden beschouwd zijn in 2004 afgewaardeerd ten laste van de algemene reserve. Materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Verordening waardering- en activeringsbeleid gemeente Scherpenzeel. Programmarekening

164 Materiële vaste activa, zijnde investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden niet geactiveerd en direct ten laste van het resultaat gebracht. De raad kan besluiten van het gestelde af te wijken indien daar uit bedrijfseconomisch oogpunt aanleiding toe is. In dit geval wordt afgeschreven conform de in de Verordening waardering- en activeringsbeleid bepaalde afschrijvingstermijnen, welke als bijlage is opgenomen bij deze jaarrekening. Financiële vaste activa De langlopende geldleningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde omdat de gemeente de obligaties wil aanhouden tot einde looptijd. Vlottende activa De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze gronden. De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Op advies van de accountant is met ingang van het boekjaar 2009 een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Hierbij is gekozen voor de statische methode. Hierbij wordt post voor post de mate van invorderbaarheid beoordeeld en op basis daarvan een percentage van 50% berekend om de omvang van de voorziening te bepalen. Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Programmarekening

165 3. Toelichting op de balans ACTIVA Immateriële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De immateriële vaste activa betreft projecten, die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Conform de BBV-voorschriften dienen de bedragen van deze projecten elk jaar verantwoord te worden in de exploitatie. De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan nieuwbouw Viermaster EGEM: incidentele kosten Actualiseren bestemmingsplannen Sanering gasfabriekterrein Uitvoeringsmaatregelen GVVP Vervanging software Vraagwijzer Actualiseren GRP/BRP/Waterplan Taken onderzoek en beleid GRP Totaal Materiële vaste activa Boekwaarde per 31 december Gronden en terreinen (economisch nut) Woonruimten (economisch nut) 0 0 Bedrijfsgebouwen (economisch nut) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: - met maatschappelijk nut met economisch nut Vervoermiddelen (economisch nut) Machines, apparaten en installaties (economisch nut) Overige materiële vaste activa (economisch nut) Totaal Programmarekening

166 Het verloop van deze posten is als volgt: Gronden en terreinen (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Renovatie kleedaccomodatie Valleivogels Woonruimten (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De boekwaarde heeft betrekking op de ambtswoning. De WOZ waarde bedraagt Bedrijfsgebouwen (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Programmarekening

167 De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Noodlokaal de Maatjes 314 Aanpassing villa en buitenplaats Vervangende nieuwbouw de Viermaster Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: met maatschappelijk nut Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutatie betreft: Vermeerderingen Verminderingen Reconstructie Oranjebuurt Herinrichting openbare ruimte gezondheidscentrum Totaal met economisch nut Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Optimaliseren riolering ZwarteLand Riolering Oranjebuurt fase Riolering Oranjebuurt fase Vervanging elektra drukriolering Schoonwatertracé fase 3/subsidie Relinen Stationsweg Schoonwatertracé fase Totaal Programmarekening

168 In het krediet Schoonwatertracé 3 zijn begrepen de kosten in verband met de aanpassingen in kader van de subsidie ISV geluid. Vervoermiddelen (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Motorspuitaanhanger brandweer Manschappenvoertuig brandweer Overdracht aan de VGGM Totaal Machines, apparaten en installaties (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Uniformen brandweer Telefooncentrale Overdracht aan de VGGM Totaal Programmarekening

169 Overige materiële vaste activa (economisch nut) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De mutaties betreffen: Vermeerderingen Verminderingen Infoplan Totaal Financiële vaste activa Boekwaarde per 31 december: Overige langlopende geldleningen Effecten Totaal Overige langlopende geldleningen Boekwaarde per 1 januari Verstrekte startersleningen Verstrekte geldlening Aflossing startersleningen Aflossing geldlening Vitens Aflossing geldlening De Breehoek Boekwaarde per 31 december Specificatie: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Geldlening De Breehoek Achtergestelde lening Vitens Effecten Boekwaarde per 1 januari Stortingen Aflossing/verkoop obligaties Boekwaarde per 31 december Aangezien de gemeente de obligaties wil aanhouden tot einde looptijd zijn de obligaties nominaal gewaardeerd. Programmarekening

170 De nominale waarde van de obligaties bedraagt per 31 december De nominale waarde van de overige aandelen bedraagt De beurswaarde van de obligaties bedraagt ultimo Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk: - onderhanden werk inzake grondexploitatie Boekwaarde per 31 december Af: voorziening herwaardering grondposities Waarde grondvoorraad Specificatie van de boekwaarde per 31 december 2013 van de bouwgronden is als volgt: Omschrijving: Aantal m2 Boekwaarde per m2 Niet in exploitatie genomen: Complex het Voort Complex Wetroterrein Complex Akkerwindelaan Onderhanden werk: Complex Heijhorstterrein Boekwaarde per 31 december Vorderingen Debiteuren Dubieuze debiteuren Belastingdebiteuren Vorderingen openbare lichamen Vorderingen Sociale Zaken Rek.crt Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Compensabele BTW Overige vorderingen Per 31 december: Programmarekening

171 Liquide middelen Rabobank, bedrijfsbonusspaarrekening Rabobank, rek.crt Kasbank Per 31 december: Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen 0 0 Per 31 december: Specificatie nog te ontvangen bedragen: Transitorische rente obligaties Nog te ontv. bijdrage project stil asfalt Nog te ontv. rente rabo bedrijfsbonusspaarrekening Nog te ontv. suppletie inkomensdeel WWB Nog te ontv. inzamelvergoeding Afvalfonds Nog te ontv. afrekening 2013 OddV PASSIVA Reserves Stand per 1 januari Rentetoevoeging Vermeerderingen Verminderingen Voordelig rekeningresultaat Stand per 31 december Hieronder volgt een specificatie van de reserves en de mutaties 2013, alsmede het doel waarvoor de reserves zijn ingesteld. Het voordelig rekeningresultaat 2012 ad is conform het raadsbesluit verwerkt. Specificatie: Onttrekking algemene reserve Toevoeging reserve grondexploitatie Toevoeging reserve JOS Toevoeging reserve Food Valley Programmarekening

172 Overzicht reserves Naam reserve Saldo begin Toevoeging Vermeer- Verminde- Saldo einde boekjaar rente deringen ringen boekjaar Algemene reserve Bestemmingsreserves Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Riolering Reserve Grondexploitatie Kwaliteitsreserve Sociale Woningsector Ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen Subsidie monumenten Huisvesting Egalisatiereserve onderhoud wegen Bodemverontreiniging Lening De Breehoek Reserve WWvN en participatie Automatisering Reserve WMO Herinrichting sportpark de Bree Reserve JOS Egalisatiereserve lichtmasten Reserve GVVP Reserve Food Valley Reserve Leerlingenvervoer Totaal Toelichting Reserves Algemene reserve Doel: Opvang nadelige exploitatieresultaten, opvang risico s en aanspraken uit borgstellingen. Structuurvisie Bestemmingsplan Buitengebied Actualiseren bestemmingsplannen Invoeringskosten OddV (RUD) Vervolgonderzoeken GVVP Onderzoek exploitatie Breehoek Kosten handhaving Incidentele kosten EGEM Frictiekosten OddV Revisie vrachtwagen Onderhoudsplan gebouwen Urenuitbreiding CJG Ten behoeve van OZB niet woningen Bereikbaarheidskaarten brandweer Onderzoek energiebesparing kulturhus Kasschuif NUP Programmarekening

173 Egalisatie afvalstoffenheffing Doel: Egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing. Invoering hondenpoepbeleid Overname glascontainers Toevoeging ten laste van de exploitatie (voordelig resultaat) Riolering Doel: Dekking van de lasten en baten voor aanleg, vervanging en onderhoud van riolering en egalisatie van de rioolheffing. Actualisatie GRP/WRP/Waterplan Taken onderzoek en beleid GRP Storting ten laste van de exploitatie (voordelig resultaat) Reserve Grondexploitatie Doel: Opvang van de financiële bedrijfsrisico s bij grondexploitatie. Onttrekking ten gunste van voorzieningen grondexploitatie Kwaliteitsreserve Sociale Woningsector Doel: Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid alsmede het inzetten oor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel. nttrekking ten gunste van de exploitatie Projectleider Weijdelaer Ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen Doel: Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw, verbouw en ingrijpend onderhoud van onderwijsgebouwen. Bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster Toevoeging ten laste van de exploitatie Subsidie monumenten Doel: Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies. Subsidie monumenten Reservering provinciale subsidie Huisvesting Doel: Dekking van de kosten verbouwing en kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Kapitaallasten 2013 Stationsweg 389 en 389a Aanpassing villa en buitenplaats Egalisatiereserve onderhoud wegen Doel: Egalisatie van lasten en baten voor onderhoud van wegen. Reconstructie Oranjebuurt Toevoeging ten behoeve van herinrichting wegen Toevoeging ten laste van de exploitatie (overschot onderhoud wegen 2013) Bodemverontreiniging Doel: Dekking van het gemeentelijk aandeel in de sanering van de bodemverontreiniging aan de Wilgenhof/Gaslaan. Sanering gasfabriekterrein Programmarekening

174 Lening De Breehoek Doel: Dekking tegenover de renteloze lening aan De Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting. Aflossing lening de Breehoek Reserve WWnV en participatie Doel: Opvangen van tekorten die ontstaan door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en het Participatiebudget. Inburgeringstrajecten Automatisering Doel: Egalisatie van de lasten van investeringen in automatisering. Kapitaallasten EGEM Kapitaallasten infoplan Vervanging software Vraagwijzer Storting ten laste van de exploitatie Reserve WMO Doel: Gelden uit de algemene uitkering t.b.v. de invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning beschikbaar houden. Herinrichting sportpark de Bree Doel: Dekking niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting sportpark de Bree. Herinrichting sportpark de Bree (kapitaallasten) JOS Doel: Egalisatie uitgaven JOS in 2011 tot en met 2013 Egalisatiereserve lichtmasten Doel: Egalisatie van lasten voor vervanging van lichtmasten Toevoeging ten laste van de exploitatie Vervanging lichtmasten en armaturen Reserve GVVP Doel: Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Uitvoeringsmaatregelen GVVP Toevoeging ten laste van de algemene reserve Reserve Food Valley Doel: Dekking van de kosten inzake de co-financiering van het regiocontract. Reserve leerlingenvervoer Doel: Egalisatie van lasten leerlingenvervoer Toevoeging ten laste van de exploitatie Programmarekening

175 Voorzieningen Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Vrijval Stand per 31 december Hieronder volgt een specificatie van de voorzieningen en de mutaties 2013, alsmede het doel waarvoor de voorzieningen zijn ingesteld. Overzicht voorzieningen Naam voorziening Saldo begin Vermeer- Verminde- Vrijval Saldo einde boekjaar deringen deringen boekjaar Onderhoud gemeenteeigendommen Wachtgeldverplichtingen personeel Pensioen wethouders Wachtgeldverplichtingen wethouders Stimulering goedkope woningbouw Reorganisatieplan Permar Totaal Toelichting voorzieningen Onderhoud gemeente-eigendommen Doel: Egalisatie van de lasten van onderhoud van gemeente-eigendommen. Toev. voorz. brandweergarage/werkplaats (t.l.v. exploitatie) Toev. voorz. onderhoud openbare basisschool buitenzijde Toev. voorz. onderhoud bijzondere basisscholen buitenzijde Toevoeging voorziening sportvelden de Bree (t.l.v. exploitatie) Toevoeging voorziening sportaccomodaties de Bree (t.l.v. exploitatie) Toevoeging voorziening toren N.H.-kerk (t.l.v. exploitatie) Toevoeging voorz. onderhoud buitenplaats (t.l.v. exploitatie) Toevoeging voorz. onderhoud villa (t.l.v. exploitatie) Onderhoud ambtswoning -777 Onderhoud brandweergarage/werkplaats Onderhoud gebouwen bijzondere basisscholen buitenzijde Onderhoud sportaccomodatie De Bree-West Onderhoud toren N.H.-kerk Onderhoud buitenplaats -645 Onderhoud villa -509 Wachtgeldverplichtingen personeel Doel: Dekking van wachtgeldverplichtingen personeel. Mobiliteitsdienstverband jan. t/m mei 2013 (sectorhoofd Burgerij) Programmarekening

176 Pensioen wethouders Doel: Dekking van de overheveling van opgebouwde pensioenaanspraken van voormalige wethouders naar het pensioenfonds waar zij, uit hoofde van hun nieuwe betrekking, bij zijn aangesloten. Pensioenuitkeringen wethouders Toevoeging ten laste van de exploitatie Stimulering goedkope woningbouw Doel: Reservering subsidie stimulering goedkope woningbouw Uren personeel sector Burgerij (Weijdelaer en plan Renes) Uren personeel sector Grondgebied (Weijdelaer en plan Renes) Reorganisatieplan Permar Doel: Reservering van het in tranches uit te betalen bedrag inzake het reorganisatieplan. Transitiekosten Permar 2012/ Hieronder volgt nog een specificatie van de voorziening onderhoud gemeente-eigendommen. Naam voorziening Saldo begin Vermeer- Verminde- Vrijval Saldo einde boekjaar deringen deringen boekjaar 1. Ambtswoning Brandweergarage/werkplaats Onderhoud gebouw openbare basisscholen buitenzijde 4. Onderhoud gebouwen bijzondere basisscholen buitenzijde 5. Sportvelden De Bree Sportaccomodaties De Bree Toren N.H.-kerk Buitenplaats Villa Totaal Langlopende schulden Van de langlopende geldleningen is aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Tevens is een geldlening van afgesloten bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Het schuldrestant van deze geldlening is Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden , Per 31 december Programmarekening

177 Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Specificatie nog te betalen bedragen: Nog te betalen 2011 inzake CJG Nog te betalen afrekening BOS-impuls Nog te betalen notariskosten beëindigen recht van opstal Terug te betalen rijksbijdrage 2012 BBZ Nog terug te betalen rijksbijdrage WSW Nog te betalen kosten CJG 2013 (4 uur p/wk) Nog te betalen uren CJG versterken basisstructuur Nog te betalen Belastingdienst kinderopvang Nog terug te betalen rijksbijdrage WSW (0,75 se) Nog te betalen subsidie 2013 Iriszorg Terug te betalen rijksbijdrage WSW se plaatsen Nog te betalen RWA januari Nog te bet. kosten woonruimteverdeling 2013 Woonstede Terug te betalen rijksbijdrage BBZ gevestigde zelfstandigen Terug te betalen rijksbijdrage participatie-educatie Nog te betalen kosten inburgering aan Vluchtelingenwerk Nog te betalen cie bezwaarschriften 2012/ Transitorische rente Specificatie vooruitontvangen bedragen: toevoeging besteed Agentschap SZW, nalatenschap oude vreemdelingen Agentschap SZW, nieuwkomers Ministerie van Onderwijs, volwasseneneducatie Provincie Gelderland, subsidie isolatie woningen Subsidie Sport Lokaal Samen Schade bomen Zwarte Land Diverse gemeenten, Fris Valley Programmarekening

178 Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gewaarborgde leningen bedragen ultimo Tevens heeft de gemeente de achtervangpositie ingenomen voor door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde leningen aan Woonstede te Ede en Patrimonium Woonstichting te Veenendaal met een schuldrestant van totaal Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In het kader van de WNT dienen de inkomens van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier gepubliceerd te worden. Naam Functie Beloning 2013 Belaste onkosten 2013 Beloning betaalbaar op termijn Dienstverband Periode V. van Arkel Gemeentesecretaris vast tot heden B. van Ginkel Griffier vast tot heden Programmarekening

179 BIJLAGEN 1. Overzicht afschrijvingstermijnen 2. Overzicht investeringen 3. Specificatie vaste activa Programmarekening

180 Programmarekening

181 1. Overzicht afschrijvingstermijnen Termijn A. Algemeen Activa met een prijs beneden Niet B. Immateriële activa Kosten van sluiten van geldleningen + het saldo van agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Looptijd lening Maximaal 5 jaar C. Investeringen met economisch nut Afvalinzameling Minicontainers 15 Ondergronds inzamelpunt 15 Automatisering Software 5 Gebruiksrechten met onbepaalde duur 5 Hardware / randapparatuur 5 Begraafplaats Aanleg 40 Opstallen 40 Aanleg grafkelders 10 Brandweer Ademlucht-toestellen 12 Ademlucht-vulinstallatie 25 Brandblus- en reddingsmiddelen 10 Tankautospuit 15 Manschappen-/materieelauto 15 Motorspuitaanhanger 15 Portofoons 5 Mobilofoons 7 Uniformen 10 Bluskleding 7 Helmen 10 Warmtebeeldcamera 10 Gebouwen Gebouwen 40 Uitbreiding 25 Noodlokaal onderwijs 5 Renovatie/restauratie (geen groot onderhoud) 20 Programmarekening

182 Termijn Gereedschappen Gereedschap en kleine apparaten 10 Grond Gronden en terreinen niet Inventaris Kantoormiddelen: machines 5 Kantoormiddelen: bureaustoelen 8 Kantoormiddelen: overig 15 Telefooninstallaties 10 Paternosterkast 20 Kunstwerken Algemeen 20 Kunstwerken van cultuur-historische Niet waarde Luchtfoto s Vervaardigen en/of digitaliseren 3 Machines Sneeuwploeg 10 en apparaten Aanhangwagen 10 Bladzuigcombinatie 10 Zoutstrooier 10 Kunstmeststrooier 10 Rioolreiniger 10 Maaimachine 8 Onderwijs Eerste inrichting meubilair 20 Eerste inrichting onderwijsleerpakket 6 Gebouwen: Zie onderdeel Gebouwen Riolering Vrijvervalriool 60 (Conform GRP) Gemalen, bouwkundig deel 45 Gemalen, mechanisch/elektrisch deel 15 Persleiding 45 Mechanische riolering, bouwkundig 45 Mechanische riolering, mech./elktr. deel 15 Milieumaatregelen 60 Grondwatermaatregelen, bouwkundig 60 Grondwatermaatregelen, mech./elktr. deel 15 Individuele behandeling afvalwater 30 Sport- Aanleg natuurgrasveld 30 accommodaties Aanleg kunstgrasveld 30 Lichtmasten 30 Kleedgebouwen 30 Hekwerk, ballenvangers etc. 20 Programmarekening

183 Termijn Toplaagrenovaties: middels voorziening groot onderhoud Verkeerstellers 5 Voertuigen Brandweer: zie onderdeel Brandweer Vrachtwagen 10 Pick-up 8 Transportmiddel zwerfvuil 8 C. Investeringen met maatschappelijk nut Openbare ruimte Aanleg wegen 20 Ondergrond wegen 20 Herinrichting 20 Fiets- en voetpaden 20 Groenvoorziening 20 Speelplaatsen 10 Stroomkasten markt 10 Beschoeiingen vijvers en watergangen 5 Programmarekening

184 2. Overzicht van investeringen Boekwaarde per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Specificatie investeringen: UITGAVEN Oorspronke- Uitgegeven Uitgegeven Restant A. Lopende investeringen lijke raming tot 2013 in 2013 krediet Afdeling FAZA informatieplan 2011, 2012 en vervanging software vraagwijzer e-gemeente - initieel vervangingen aanpassing villa en buitenplaats Afdeling BMO Afdeling Burgerij noodlokaal de Maatjes vervangende nieuwbouw basisscholen de Viermaster bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster Afdeling Grondgebied sanering gasfabriekterrein taken onderzoek en beleid GRP plan Renes rotonde/fietspad uitvoering GVVP actualiseren GRP/BRP/Waterplan riolering Oranjebuurt 2e fase schoonwatertracé 3e fase - uitgaven inkomsten schoonwatertracé 4e fase Totaal lopende investeringen Opm: De overschrijding op het krediet riolering Oranjebuurt 2e fase kan worden gedekt uit het overschot op het krediet riolering Oranjebuurt 1e fase. (B&W voorstel 13 september 2012) Programmarekening

185 Vervolg specificatie investeringen: UITGAVEN Oorspronkelijke Uitgegeven Uitgegeven Restant B. Afgeronde investeringen raming tot 2013 in 2013 krediet Afdeling FAZA telefooncentrale Afdeling BMO uniformen motorspuitaanhanger + toebehoren manschappenvoertuig brandweer overdracht vervoermiddelen aan VGGM overdracht machines, apparaten, e.d. aan VGGM Afdeling Burgerij renovatie kleedaccomodatie Valleivogels Afdeling Grondgebied herinrichting openbaar gebied gezondheidscentrum riolering Druivenkamp/Marktstraat reconstructie Oranjebuurt relinen Stationsweg bestemmingsplan buitengebied actualiseren bestemmingsplannen vervanging elektra drukriolering optimaliseren riolering Zwarte Land riolering Oranjebuurt 1e fase Totaal afgeronde investeringen Totaal lopende en afgeronde investeringen C. Nog niet in uitvoering genomen Oorsproninvesteringen kelijke raming Afdeling Grondgebied verkeerslichten kruising Marktstraat/de Dreef begroting lift buitenplaats 2e wijziging stedebouwkundige invulling gasfabriekterrein 10e wijziging Programmarekening

186 3.Specificatie vaste activa Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten A. IMMATERIELE VASTE ACTIVA Bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster Actualiseren bestemmingsplannen Bestemmingsplan Buitengebied Sanering gasfabriekterrein Vervanging software vraagwijzer Taken onderzoek en beleid GRP Actualiseren GRP/BRP/Waterplan Uitvoeringsmaatregelen GVVP Egem incidentele kosten Totaal A. Immateriele vaste activa B. MATERIELE VASTE ACTIVA Gronden en terreinen Met economisch nut: Ontsl./aanleg sportcomplex Aanleg kunstgrasveld Herinrichting sportpark de Bree (te activeren) : Aanleg/renovatie grasvelden Aanleg 2 kunstgrasvelden Kunstgrasveld hockey Kleedgebouw vv Scherpenzeel Kleedgebouw vv Valleivogels Programmarekening

187 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Lichtmasten Hekwerken Openbaar trapveld Fietsparkeerterrrein Herinrichting sportpark de Bree (niet te activeren) Renovatie kleedaccomodatie Valleivogels Sport/speelterrein Heijhorst Grond Willaerruiters Nieuwe begraafplaats: Aankoop grond begraafplaats Aankoop grond uitbreiding Lambalgen Inrichting begraafplaats Lambalgen Aanleg/inrichting begraafplaats Aanleg urnenmuur Aanleg grafkelders Lambalgen Evaluatie begraafplaatsen Verbeteren inrichting begraafplaats Verbeteren inrichting begraafplaats Voorbereiding planvorming uitbreiding Lambalgen Aankoop voormalige waterzuivering Hekwerk zuidkant park subtotaal gronden en terreinen Woonruimten Met economisch nut: Programmarekening

188 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Ambtswoning subtotaal woonruimten Bedrijfsgebouwen Met economisch nut: Meubilair grondgebied Aanpassing werkplaats Overkapping zoutloods Brandweergarage Aanpassing brandweergarage aan ARBOeisen Inrichting brandweerkazerne O.B.S. De Dorpsbeuk: Kleuteronderwijs Lager onderwijs Uitbreiding fietsenstalling Aanpassing gebouw Aanpassing brandveiligheid Onderhoud en aanpassing Voormalig schoolgebouw Rubenslaan: Grondkosten B.B.S. De Glashorst: 0 Kleuteronderwijs Gemeenschapsruimte Uitbreiding met 1 lokaal Uitbreiding met 1 lokaal Programmarekening

189 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Conversie meubilair Conversie onderwijsleerpakket Vervanging kozijnen RT-ruimte B.B.S. De Wittenberg (nieuwbouw): Grondkosten Bouwkosten Aanpassing gebouw Conversie meubilair Conversie onderwijsleerpakket B.B.S. De Bruinhorst: Kleuteronderwijs Lager onderwijs, grond Lager onderwijs, bouw Uitbreiding fietsenstalling RT-ruimte Meubilair B.B.S. De Maatjes: Kleuteronderwijs Grondkosten Bouwkosten Uitbreiding met 1 lokaal Uitbreiding met 1 lokaal Noodlokaal Uitbreiding fietsenstalling RT-ruimte Speellokaal Programmarekening

190 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Aanpassing gebouw Conversie meubilair Conversie onderwijsleerpakket Meubilair 11e groep De Maatjes Onderwijsleerpakket 11e groep De Maatjes Noodlokaal 2010 De Maatjes Grond nwbouw Viermaster + bouwrijpmaken Vervangende nieuwbouw de Viermaster Koop noodgebouwen de Viermaster Nieuwbouw Heijhorst (bouwkosten) Nieuwbouw Heijhorst (infrastructuur) Aankoop buitenplaats en kantoorvilla Grond buitenplaats en kantoorvilla Dienstverlening en archivering Inr./aankleding publieks- en vergaderruimten Aanpassing villa en buitenplaats Lift buitenplaats subtotaal bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Met maatschappelijk nut: Centrumplan fase Centrumplan fase Herinrichting Wittenberg Herinrichting wegen Programmarekening

191 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Herinrichting wegen Infrastructuur Hovenierslaan Aanpassing rotonde Stat.weg/Industrielaan Inrichting openbaar gebied Wallenburg Rotonde Verlengde Hopeseweg/ de Dreef Rotonde Oosteinde/Verlengde Hopeseweg Reconstructie Oosteinde West Herinr. openbare ruimte gezondheidscentrum Verkeerslichten Marktstraat/de Dreef Plan Renes rotonde/fietspad Reconstructie Oranjebuurt Beschoeiing vijvers en sloten Met economisch nut: Sub-totaal Riolering buitengebied Aanleg bergbezinkbassin Marktstraat Vervangingen riolering wijk Zuid Vervanging W+E inst. Rioolgem Afkoppeling verhard oppervlak Bergbezinkbassin Boslaan Verbeteren afvoer Marktstraat Bergbezinkbassin Nieuwstraat Aanpassingen overstorten Verbeteren afvoer Fluitekruidlaan Verbeteren afvoer Doornboomspark Verbeteren afvoer Boslaan Overige vervangingen Programmarekening

192 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Signaleringssysteem rioleringsgemalen Overstortteller en meetprogramma Riolering Holevoetlaan/Nieuwstraat Re-linen hoofdriolering nieuwstraat Riolering Stationsweg Aanleg bergingsvoorziening Industrielaan Riolering Lijsterbeslaan/Plataanlaan Riolering Oosteinde Digitaliseren huisaansluitingen Vervangen rioolgemaal Doornboomspark Riolering Druivenkamp/Marktstraat Optimaliseren riolering Zwarte Land Rioolreparaties Riolering Oranjebuurt fase Vervanging elektra drukriolering Riolering Oranjebuurt fase Schoonwatertracé fase Relinen Stationsweg Schoonwatertracé fase Sub-totaal Vervoermiddelen Met economisch nut: OVD voertuig Trekkend voertuig t.b.v. motorspuit Motorspuitaanhanger + toebehoren Manschappenvoertuig brandweer Programmarekening

193 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Toyota bedrijfswagen Nissan bedrijfswagen met laadbak Peugot bedr.wagen 2011 (verv. brommobiel) Vrachtwagen Mercedes Peugot bedrijfswagen subtotaal vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Met economisch nut: Uniformen (uitgaanstenue) Ademlucht-toestellen + vulinstallatie Ademluchtvulinstallatie Beregeningsinstallatie de Bree Pomp beregeningsinstallatie de Bree Oost Bladzuiger KWH Hogedrukreiniger riolen Vervanging beveiliging gem.werf/brandweerkazerne Draagbare lasapparaten Verv. gereedschappen en apparaten werkplaats Diverse gereedschappen Zoutstrooier Zoutstrooier Stratos Sneeuwploeg groot Sneeuwploeg klein Redgereedscappen brandweer Programmarekening

194 Omschrijving van de vaste activa Bruto investering Afschrij- Totaal afge- Boekwaarde Vermeerdering Verminderingen Afschrijving Boekwaarde Rente over Totaal aan het begin vings- schreven aan het begin in 2013 in 2013 of aflossing aan het eind de boekwaarde kapitaals- van 2013 termijn tot 2013 van 2013 in 2013 van 2013 begin 2013 lasten Minicontainers Helmen Werkoveralls Uniformen Portofoons Aanschaf geluidinstallatie Raad en Cie Koffieautomaten Telefooncentrale subtotaal machines/installaties Overige materiele vaste activa EGEM 2009: DURP (B10) EGEM 2009: BAG EGEM 2009: WKPB EGEM 2010: BAG (B03) EGEM 2010: WKPB e.a. (B04 t/m B08) EGEM 2013: (vervangingen/aanschaffingen) Infoplan Infoplan Infoplan subtotaal overige materiële activa totaal B. Materiële activa TOTAAL-GENERAAL Programmarekening

195 ACCOUNTANTSVERKLARING Programmarekening

196 SISA BIJLAGE Programmarekening

197 Programmarekening