Versie: 19 mei Programmarekening

Transcriptie

1 Programmarekening 2014

2 Versie: 19 mei 2015 Programmarekening

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 BURGERJAARVERSLAG... 7 JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PROGRAMMA 11: RESERVES RECAPUTILATIE PROGRAMMA S PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF GRONDBELEID PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF RECHTMATIGHEID PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN BALANS PER 31 DECEMBER BIJLAGEN ACCOUNTANTSVERKLARING SISA BIJLAGE BIJLAGE SUBSIDIE GELDERSE GASFABRIEKENPROGRAMMA DREMPELBEDRAG SCHATKISTBANKIEREN Programmarekening

4 Programmarekening

5 VOORWOORD Hierbij bieden wij u de Programmarekening aan voor het jaar De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de opzet van de Programmabegroting Gedurende het jaar 2014 is uw raad via een Bestuursrapportage en twee Financiële rapportages op de hoogte gehouden van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. De jaarrekening 2014 sluit met een voordelig resultaat van Opzet Programmarekening De Programmarekening 2014 begint met het Burgerjaarverslag. Daarna volgt de toelichting op het rekeningsaldo. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de realisatie van de diverse programma s. Als laatste onderdeel vindt u de balans met de toelichting daarop. Indicatoren WSJG In de programmabegroting 2014 is nog gebruik gemaakt van de indicatoren uit de vragenlijst van Deze vragenlijst bleek achteraf niet valide, waardoor de gegevens niet in de landelijke benchmark werden opgenomen. Om deze reden kan er geen verantwoording worden afgelegd over deze indicatoren. U bent hiervan op de hoogte gebracht. Leeswijzer programma s De Programmarekening 2014 is opgezet volgens de programma-indeling welke is gebruikt bij de begroting. De indeling per programma is als volgt. Ieder programma begint met een korte uiteenzetting van de missie, context en achtergrond en kaderstellende nota s. Deze teksten zijn bij de jaarrekening ontleend aan de begroting en alleen waar nodig geactualiseerd. Vervolgens worden per programmaonderdeel de drie W-vragen behandeld: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? De teksten bij de programma s onder Wat wilden we bereiken? zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting Hierin is namelijk de doelstelling voor het jaar 2014 verwoord. Bij de vraag Wat hebben we daarvoor gedaan? wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid. Hierbij zijn de doelenboomtabellen opgenomen. Programmarekening

6 De paragraaf Wat heeft het gekost? geeft inzicht in de werkelijke baten en lasten van het programma en de verschillen ten opzichte van de begroting. Dit onderdeel bevat twee tabellen: Een overzicht van de nieuwe beleidsvoornemens: hier wordt de primitieve begroting (de vastgestelde Programmabegroting ) vergeleken met de realisatie. Tussentijdse begrotingswijzigingen zijn hierin niet verwerkt. Een overzicht van alle onderliggen producten, met de reservemutaties en incidentele baten en lasten. Hier is wel rekening gehouden met tussentijdse begrotingswijzigingen. De realisatie wordt vergeleken met de laatste stand van de begroting. In verband met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de investeringen welke niet worden geactiveerd en worden gedekt uit een reserve in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Dit is aan de kostenkant zichtbaar op het betreffende programma en aan de batenkant op programma 11. Reserves. Per saldo is er sprake van een budgettair neutrale verantwoording. Programmarekening

7 BURGERJAARVERSLAG Voorwoord Het burgerjaarverslag 2015 maakt onderdeel uit van de programmarekening. In dit verslag staat informatie over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Deze kwaliteit is in het bijzonder getoetst aan de mate waarin de gemeente er het afgelopen jaar in is geslaagd zich te houden aan de (wettelijke) behandeltermijnen voor bijvoorbeeld de afhandeling van facturen, bezwaarschriften en subsidies. B. Visser, burgemeester Loketten In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanpassen de afdelingsnamen en het clusteren van de klantcontacten (o.a. via loketten) in de Gemeentewinkel. Bij deze afdeling kunnen inwoners terecht voor o.a. een nieuw paspoort, een rijbewijs of een uitkering. Ook kunnen inwoners aan de Gemeentewinkel vragen stellen over hun gemeentelijke belastingaanslag of bijvoorbeeld de formulieren op de website. In de Gemeentewinkel zitten ook klantmanagers die inwoners adviseren over jeugd, zorg en ondersteuning. Bij de afdeling Ruimte & Groen kan men terecht voor onder meer omgevingsvergunningen, de Wet milieubeheer en bestemmingsplannen. Vanaf 1 april zijn de tijden voor het melden van gebreken in de openbare ruimte verruimd. Inwoners kunnen nu op werkdagen van tot uur een melding doorgeven. Digitale balie De gemeentelijke website is in 2014 vernieuwd en is nu een zogenaamde top-taken website. Hierbij geldt het principe: niet zoveel mogelijk informatie ontsluiten, maar de gebruiker zo goed mogelijk helpen een taak af te ronden. De populairste onderwerpen staan duidelijk op de homepage, zoals: aanvragen van een paspoort, het doen van een melding over de openbare ruimte en informatie over afvalinzameling. De website is ook uitgebreid met nieuwe modules waarmee de gemeente zoveel mogelijk diensten digitaal kan afhandelen en die aansluit op interne werkprocessen. Een website met een platte, overzichtelijke structuur, een goede zoekfunctie en die alleen actuele en relevante informatie biedt, passend bij de kerntaken van een gemeente. Vergunningen Gemeenten houden toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Dit betekent dat gemeenten bouwplannen toetsen, vergunningen afgeven, letten op de bouwconstructie en brandveiligheid van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Ook wordt toezicht gehouden op illegaal (ver)bouwen. Op het gebied van wonen zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor het aanpakken van woonfraude (illegale bewoning of overbewoning) en het huisvesten van statushouders. In 2014 zijn 101 omgevingsvergunningen verleend: 41 door Gemeente Scherpenzeel en 60 door OddV. Programmarekening

8 Raadscommissie- en raadsvergaderingen en spreekrecht In de gemeente Scherpenzeel vinden commissievergaderingen plaats. In deze raadscommissies zijn alle politieke fracties vertegenwoordigd via raadsleden en nietraadsleden. Tijdens zo'n commissievergadering vindt meningsvorming plaats over de voorstellen die geagendeerd zijn. De commissie kan ook wethouders uitnodigen om hen te informeren, overleg te voeren, of verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes. Tenslotte besluit een commissie of een voorstel - soms met aanpassingen - door mag naar een volgende raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn voor burgers bij uitstek de plek om hun mening te laten horen. Daarom is een vast punt op de agenda van een commissievergadering het 'spreekrecht', waarvan elke burger gebruik kan maken. In 2014 hebben 14 personen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de commissievergadering. Datum vergadering Aantal Onderwerp insprekers Deelexploitatie complex Akkerwindelaan school Verklaring van geen bedenkingen Paardenhouderij Gooswilligen Bestemmingsplan Buitengebied Bestemmingsplan Omgeving De Heijhorst Verklaring van geen bedenkingen Paardenhouderij Gooswilligen Locatie vervangende nieuwbouw De Maatjes en De Bruinhorst en deelexploitatie gebied Akkerwindelaanschool Bestemmingsplan school Ringbaan Cruijff court Ook tijdens de raadsvergadering kan een burger gebruik maken van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan niet overal het woord over worden gevoerd. In 2014 hebben 6 personen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Datum vergaderinsprekers Aantal in- Onderwerp Bestemmingsplan Omgeving De Heijhorst Verklaring van geen bedenkingen Paardenhouderij Gooswilligen Verklaring van geen bedenkingen Paardenhouderij Gooswilligen Kadernota Bestemmingsplan Oost Programmarekening

9 Bezwaarschriften In 2014 zijn er 19 bezwaarschriften ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen waarop het bezwaarschrift betrekking had en welke adviezen de bezwaarschriftencommissie heeft uitgebracht. Handhaving (5) Subsidieverlening (2) Omgevingsvergunning (2) Planschade (1) Openbaarheid van bestuur (1) Evenementen/APV (1) Huisnummering/basisregistratie (2) Personeelszaken (5) Advies commissie 6x ongegrond, 3 x gegrond, 4 x ingetrokken, 1 x door naar Rechtbank 5 nog in behandeling Alle adviezen van de commissie zijn door het college overgenomen. In 14% van de gevallen is de beslissing op bezwaar buiten de termijn genomen. Burgerparticipatie In 2014 is het college veelvuldig met inwoners, belanghebbenden, organisaties en verenigingen in gesprek geweest over beleidsdoelen, projecten en ontwikkelingen. Er zijn veel informatieavonden, bijeenkomsten en inspraakavonden georganiseerd om inwoners te betrekken bij gemeentelijk beleid en hen te informeren over gemeentelijke plannen zoals over de veranderingen in de zorg. Inwoners kunnen op het wethoudersspreekuur zaken aan de orde stellen en ook social media is een platform waar inwoners eenvoudig hun mening kunnen geven over de gemeente. Programmarekening

10 JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN Saldo jaarrekening Samenstelling van het rekeningsaldo 2014 De Programmarekening 2014 heeft een voordelig resultaat van In dit hoofdstuk wordt de samenstelling en de totstandkoming van dit resultaat vanuit enkele invalshoeken belicht. De voorgestelde bestemming van het resultaat is opgenomen in het raadsvoorstel bij deze programmarekening. In de onderstaande tabel is de specificatie van het rekeningsaldo opgenomen 1. Saldo jaarrekening 2014 Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves via exploitatie Onttrekking aan reserves via exploitatie Resultaat na bestemming N V V N V V De jaarrekening wordt aangeboden met een separaat voorstel resultaatbestemming. Deze resultaatbestemming is niet in de jaarrekening verwerkt. 1 In dit hoofdstuk geldt bij de tabellen: V=Voordeel; N=Nadeel Programmarekening

11 Analyse ten opzichte van de begroting Bij de analyse van het rekeningsaldo wordt gekeken naar het verschil tussen de meest actuele stand van de begroting 2014 en de werkelijke cijfers. Resultaat jaarrekening 2014 Resultaat na bestemming V Begroot resultaat 2e Financiële rapportage N Verschil V Ten opzichte van de bijgestelde begroting vertoont de jaarrekening diverse verschillen. Hieronder melden we de belangrijkste inhoudelijke verschillen. Per programma is een uitvoerige toelichting opgenomen van de verschillen in deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Verschillen zijn incidenteel (I) wanneer deze alleen in 2014 optreden, of het effect reeds is verwerkt in de begroting Progr. Belangrijkste verschillen jaarrekening t.o.v. begroting Nadeel Voordeel I/S 1 Vrijval verliesvoorzieningen grondexploitatie 709 I 1 Leges omgevingsvergunningen (bestemmingsplanwijzigingen) 80 I 1 Bouwvergunningen - software 15 I 1 Afrekening 2014 OddV 14 I 1 GBKN - projektleiding BGT 19 I 2 Openbare verlichting afrekening 2013 en I 2 Bevordering breedtesport (o.a. huurgewenning) 18 I 2 Speelplaatsen (Cruijffcourt) 25 I 6 WMO 18 I 6 Openbare gezondheidszorg 16 I 6 CJG en Jeugdzorg o.a. invoeringskosten 83 I 6 6 Woonvoorzieningen gehandicapten Inkomen I I 9 Voorziening wethouderpensioenen 37 I 9 Overige personeelslasten raad en raadscommissies 22 I 9 Lagere aanwending reserve huisvesting 24 I 10 Algemene uitkering 124 I 10 Diverse baten/lasten kostenplaatsen 10 I 10 Minder uren toegerekend aan investeringen/grondexploitatie 34 I div. Diverse verschillen, per saldo 39 I Totaal Saldo 936 Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn alle verschillen aan te merken als incidenteel. Programmarekening

12 PROGRAMMA S Programmarekening

13 PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 1.1 Samenvatting missie: De gemeente draagt zorg voor een deugdelijke ruimtelijke inrichting van het grondgebied. Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende woningen, die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, staat daarbij centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en hun woonwensen. Monumentaal erfgoed en archeologiebeleid maken een essentieel onderdeel uit van de ruimtelijke ordening. Wat wilden we bereiken? 1.2.A Bouw 1. Organisatie inrichten op de afgifte van flitsvergunningen 2. Voorkomen van handhaving is het eerste doel maar vervolgens handhaven waar nodig 3. Klantgerichte dienstverlening 4. Praktische samenwerking met OddV waarbij gemeente de regierol heeft 1.2.B Ruimtelijke Ordening 1. Duidelijk en geactualiseerd RObeleid; 2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie; 3. Bouwen voor senioren / Weijdelaer Wat gingen we doen? Ontwikkelen regeling flitsvergunningen en processen daarop inrichten; Processen verder standaardiseren en aanpassen op Wabo en OddV Stringenter toezicht op bouwen en consequente handhaving (OddV) Meer aandacht aan communicatie naar burgers en bedrijven; Versnellen processen, meer flitsvergunningen (deregulering) Werken aan communicatiemodel voor bestemmingsplanprocedures Aandacht voor goede overdracht lokale kennis en omstandigheden; Dienstverleningsovereenkomst met OddV sluiten waarbij gemeente regierol houdt. Actualiseren bestemmingsplan Oost Werken naar zo min mogelijk bestemmingsplannen Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen (toetsingseisen) Opstellen Centrumvisie Middels projectmatig werken oppakken actieve(re) regierol grondpolitiek; Vraag gestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie Project Weijdelaer realiseren Burap Progr.rek. Toelichting Programmarekening

14 4. Voldoende huur/koop voor starters en sociale sector In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. huurprijs) vastleggen; Ontwikkelen volgens Woonvisie 5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen; 6. Meer betrokkenheid en draagvlak creëren bij burgers en bedrijven Ontwikkelen volgens Woonvisie Aandacht voor communicatie en participatie (timing en aanpassing aan specifieke doelgroep van belang) 1.2.C Volkshuisvesting en woonruimteverdeling 1. Toekomstbestendig woonbeleid 2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting 3. Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal. 4. Inspraak van huurders realiseren Uitvoeren van de actiepunten uit de woonvisie en de amendementen Betrekken uitkomsten woonbehoefteonderzoek SOS bij woonbeleid en planning woningbouw Herzien huisvestingsverordening Scherpenzeel naar aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet Herijken prestatieafspraken 2011 met woningcorporaties op basis van de eventuele nieuwe Huisvestingswet, de woonvisie en de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek SOS Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de regionale Woonagenda FoodValley Oprichting van een bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector in aansluiting op de oprichting van de wijkplatforms; Staat op de Termijnkalender voor juni 2015 Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd Programmarekening

15 1.3 Indicator Bron Indicator E/ P Aantal bouwcontroles P Aantal aanschrijvingen P Administratie Administratie Werk Werk Werk Werk 2013 Werk Ram Termijnkalender Bestemmingsplan Weijdelaer Planning 2014 Realisatie Toelichting Vaststellen Centrumvisie Startnotitie vastgesteld door de raad januari 2015 Start bouw Plan Heijhorst t.b.v. Plan Zuid Start bouw gepland 2 de kwartaal 2015 (eerste vergunningen verleend) Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage Sanering/bouw Gasfabriekterrein Sanering gereed Realisatie school Akkerwindelaan Vergunning is verleend Bestemmingsplan Oost en Zuid Herziening huisvestingsverordening en voortzetting prestatieafspraken bezien. Uitwerken uitkomsten woonbehoefteonderzoek SOS 2013 Bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector is opgericht Nog oppakken in 2015 Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 2 betreft 79 locaties. Deze zijn meer dan eens bezocht. Aantal in absolute zin wel teruggelopen vanwege afname bouwactiviteiten. 3 betreft 41 handhavingszaken waarvan 20 nieuwe zaken zijn opgepakt en 21 lopende zaken zijn afgerond. Programmarekening

16 1.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Welstandsnota Besparing bestemmingsplannen Huisvestingswet Totaal Baten Nieuw beleid: Totaal 0 Programmarekening

17 1.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Monumenten Ruimtelijke ordening Bouwen Overige volkshuisvesting /823 (ex. handhaving) 830 Grondzaken Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Monumenten Ruimtelijke ordening Bouwen Overige volkshuisvesting /823 (ex. handhaving) 830 Grondzaken Totaal baten Saldo voor bestemming Toev. Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Reserve monumenten: - Subsidie provincie Algemene reserve: - Actualiseren welstandsnota Verbetering dienstverlening Wabo - Huisvestingsnota Kwal.res. sociale woningbouw: - Ruimtelijke adviezen Projectleider Weijdelaer Reserve monumenten: - Subsidie monumenten Reserve grondexploitatie: -naar voorziening grondexpl Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Programmarekening

18 Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Software omgevingsvergunning Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 541 Het voordelig saldo op Monumenten wordt hoofdzakelijk verklaard door de ontvangen subsidie van de Provincie Gelderland ad en de niet uitgegeven subsidie aan woonhuisconsumenten ad De subsidie van de Provincie wordt toegevoegd aan de reserve monumenten en de niet uitbetaalde subsidie woonhuismonumenten wordt niet onttrokken aan de reserve monumenten. 810 Het beschikbare bedrag ad wegens verbetering dienstverlening WABO is niet uitgegeven. Dit bedrag wordt dus ook niet onttrokken aan de algemene reserve. Er is ongeveer meer ontvangen wegens leges bestemmingsplanwijzigingen. Dit heeft met name betrekking op de bestemmingswijzigingen Gaslaan, landgoed Breeschoten, nieuwbouw school en 3 woningen Oosteinde. Er is minder uitgegeven aan projecten in samenwerking met de gebiedscoöperatie. In de periode wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie opgezet, zodat deze per 1 januari 2016 beschikbaar is. Scherpenzeel werkt hierbij samen met de gemeenten Barneveld, Leusden en Woudenberg. De kosten voor Scherpenzeel zijn geraamd in een bandbreedte van tot ,00. Dit bedrag wordt gedekt door ,00 uit het Informatiebeleidsplan en uit bestaande middelen 2014 voor GEO-informatie. In 2014 is uitgegeven aan dit project. De meeste uitgaven worden in 2015 verwacht. Hoewel de eerste (aanbestedings)resultaten positief zijn, wordt gevraagd wordt om middels de resultaatbestemming over te hevelen naar Eind 2015 wordt project afgesloten en afgerekend. 822 Het voordelig saldo op Bouwvergunningen heeft verschillende redenen. Het beschikbare bedrag voor de welstandsnota is voor niet uitgegeven (naar 2015), het geraamde bedrag voor onderhoud software ad is niet besteed (in 2015 reeds afgeraamd) en er is een voordelige afrekening 2014 OddV ad De opbrengst bouwleges zijn hoger dan geraamd. Programmarekening

19 830 Het voordelig saldo op de grondexploitatie heeft betrekking op het vrijkomende bedrag uit de verliesvoorziening Heijhorst ( ), het vrijkomende bedrag uit de verliesvoorziening Akkerwindelaan ( ) en de herrekening van de voorzieningen grondexploitatie (rente) ad Dit laatste bedrag is onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Programmarekening

20 PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 2.1 Samenvatting missie: Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers-)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Een goede rioleringszorg en goede kwaliteit van oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid. Het zorgdragen voor de juiste hoogte van het grondwaterpeil is belangrijk voor beheer van de kapitaalgoederen en de volksgezondheid. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en een goed beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden moeten worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen. Wat wilden we bereiken? 2.2.A Wegen 1. Op peil houden beheer en onderhoud van de verhardingen 2. Op peil houden beheer en onderhoud van de bermen Wat gingen we doen? Ter voorkoming van aansprakelijkstellingen, worden de noodzakelijke werkzaamheden opgepakt. Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken. Burap Progr.rek. in het buitengebied. 3. Tot een minimum beperken van achterstallig onderhoud. 4. Tot een minimum beperken van klachten m.b.t. wegonderhoud. 2.2.B Water en Riolering 1. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom 2. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 3. Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom). 4. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlas t (meldingen oppervlaktewater/ziekte met 5% ten van opzichte van De klachten op het huidige peil te behouden door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling Het uitvoeren van het vastgestelde - bij het Waterplan bijhorend Uitvoeringsplan (in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap). Uitvoeren van het AWP (o.a. Schoonwatertracé noord, fase 3). Opstellen waterstructuurplan Scherpenzeel - Zuid Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven. Toelichting Programmarekening

21 2.2.C Groenvoorziening en speelplaatsen 1. Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand 2. De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen 3. Het huidige beheerniveau van het groen handhaven 4. Veilige speelomgeving voor de jeugd. 5. De overlast van hondenpoep beperken 6. Incourant snippergroen verkopen Het uitvoeren van planmatig boomonderhoud middels een meerjaren open posten bestek; Het uitvoeren van de wettelijk verplichte VTA boomveiligheidscontroles. Het bestaande onderhoudsniveau van plantsoen en bomen handhaven middels het uitvoeringsbestek. Integraal Speelplaatsenbeleid opstellen in samenwerking met de buurtbewoners. De kwaliteit van de speelplaatsen verbeteren, o.a. door periodieke vervanging van zandbakzand en zandondergronden. Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid. Afronden project verkoop snippergroen Het project is uitgesteld naar In 2014 was geen capaciteit beschikbaar om dit op te starten. 2.2.D Sport en sportterreinen 1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen Het onderhoud van de sportvelden wordt voor drie jaar (2012 t/m 2014) aanbesteed. Middels een recent beheerplan sportpark vorm geven aan effectief vakkundig beheer en zelfwerkzaamheid verenigingen tegen lage kosten. Uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan groen en gebouwen en toezicht houden op de kwaliteit van de werkzaamheden. In 2015 raadsvoorstel beheer en onderhoud sportpark De Bree en geactualiseerde gebruikersovereenkomsten. 2. Een toename van de deelname van onze inwoners -en dan met name de jeugdaan sport- en recreatieve activiteiten door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen. 3. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzienin- In samenwerking met de sportverenigingen en de beleidsterreinen jeugd en welzijn een integraal sportbeleid formuleren met breed draagvlak; Door subsidieverlening aan de binnensportverenigingen het mogelijk maken dat zij hun sportactiviteiten kunnen uitvoeren. Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te Programmarekening

22 gen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn); 4. Herijking sportsubsidies. 2.2.E Verkeer en vervoer 1. Zorgen voor een weginrichting die leidt tot zoveel mogelijk verkeersveiligheid, maar met voldoende capaciteit; 2. Zorgen voor een goede verhouding tussen het weg type en de samenstelling van de weggebruikers van de openbare wegen; 3. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken 4. Het in stand houden van de bestaande faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer bieden i.s.m. de sportorganisaties. Nadruk ligt bij interventieprogramma s voor doelgroep ouderen en ondersteuning van de verenigingen door beroepsgerelateerde stages in te zetten om kader te ondersteunen. Op basis van de verenigingsscans voor de binnensportverenigingen die huurcompensatie ontvangen definitief bepalen of ze levensbestendig zijn en of een structurele extra bijdrage noodzakelijk cq. wenselijk is. Beleidsmatige aanpak van verkeersproblemen door het GVVP uit te voeren Zoveel mogelijk projectmatig parkeerruimte creëren in bestaande situaties. Bij herontwikkeling of nieuwbouwlocaties sterk inzetten op extra parkeerplaatsen Tot behoud van onze voorzieningen in het openbaar vervoer goed contact onderhouden en waar mogelijk medewerking verlenen aan de wensen van met de concessiebeheerder Provincie Utrecht en de concessiehouder Connexxion Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 2.3 Indicatoren Indicator E/ P Percentage P jeugdsportleden tot 18jr Bron sportverenigingen Werk. Werk. Werk. Werk. Werk. Ram % 49 % 59,4 % 52,6 % n.b. 59,4% Programmarekening

23 2.4 Termijnkalender Planning 2014 Realisatie Toelichting Uitvoeringsplannen uit GVVP Wegenlegger Aanbesteding onderhoud plantsoenen en maaien begraafplaatsen Aanbesteding VTA boominspectie Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan Aanbesteding bestrijding Eikenprocessierups Nieuw speelplaatsenbeleid Vaststellen 2015 Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 2.5 Wat mag het kosten? Tabel nieuw beleid Programma Beheer openbare ruimte en sport Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Reserve reconstructie wegen: Toevoeging reserve lichtmasten: Onderhoud plantsoenen, areaaluitbreiding Onderhoud bomen, areaaluitbreiding Mobiliteitsfonds RFV Uitvoeringskosten n.a.v. vervolgonderzoeken PM PM GVVP Uitvoeringskosten n.a.v. parkeerbeleid PM PM Speelplaatsen Totaal Baten Nieuw beleid: n.v.t. Totaal 0 Programmarekening

24 2.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Wegen Verkeer Openbaar vervoer Afwatering, bruggen en duikers Sport Sportcomplex De Bree Openbaar groen ev Speelplaatsen /726 Riolering Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Wegen Verkeer Openbaar vervoer Afwatering, bruggen en duikers Sport Sportcomplex De Bree Openbaar groen ev Speelplaatsen /726 Riolering Totaal baten Saldo voor bestemming Toev. Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Reserve wegen: - Herinrichting wegen Overschot wegonderhoud 0 Reserve lichtmasten Reserve GVVP Reserve riolering: - Exploitatieresultaat Algemene reserve: - Vervolgonderzoeken GVVP Wegenlegger Reserve GVVP Reserve wegen: - Tekort wegonderhoud Reserve lichtmasten Programmarekening

25 Kwal.reserve soc.woningbouw - Rotonde/fietspad plan Renes Reserve riolering: - Taken onderzoek en beleid Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Lasten Huurgewenning binnensport Parkeermonitor Speelplaatsenbeleid Baten Totaal incidenteel De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 211 Het voordelig saldo op Maatregelen verkeersveiligheid wordt veroorzaakt door een drietal posten waarop minder is uitgegeven. Het betreft de wegenlegger ( 6.785), de vervolgonderzoeken GVVP ( ) en de uitvoeringsmaatregelen GVVP ( ). Deze bedragen worden ook niet onttrokken aan reserves. Er is op Straatnaam/verkeersborden meer uitgegeven vanwege vandalisme. 530 Er zijn gelden van sport lokaal samen en huurgewenning uit 2013 en 2014 niet besteed, er wordt aan de raad gevraagd om dit bedrag in 2015 te mogen besteden. 580 Op Speelplaatsen is minder uitgegeven omdat het Cruijffcourt nog niet is aangelegd ( ). Het hiervoor geraamde onderhoud ad is dus ook niet uitgegeven. 722 Het voordeel aan de lastenkant wordt o.a. verklaard door: Hogere kapitaallasten (latere uitvoering investeringen) Minder uitgaven diverse uitgaven rioolbeheersplan Lagere onderhoudskosten pompen en gemalen Op Riolering is een voordelig saldo zichtbaar van Hiervan heeft betrekking op de compensabele BTW. Het restant ad is, na aftrek van voor kosten watergangen, bruggen en duikers, toegevoegd aan de reserve riolering ( ). Programmarekening

26 PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: P. van Boxtel 3.1 Samenvatting missie: Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van economische en sociale bedrijvigheid in Scherpenzeel en omgeving teneinde alle volwassen inwoners actief deel te laten nemen aan de samenleving ter bevordering van hun zelfredzaamheid. Wat wilden we bereiken? 3.2.A Bedrijfsterreinen 1. De bedrijvigheid in Scherpenzeel behouden en/of Scherpenzeelse bedrijven zich laten vestigen op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Woudenberg 2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid 3. Revitalisering van bedrijventerreinen Wat gingen we doen? Regulier overleg voeren met de Scherpenzeelse ondernemers en betrekken in planvorming Centrumvisie samen met ondernemers tot stand brengen In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven. Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven. Burap Progr.rek. Toelichting Behoefte is slechts deels in beeld. Behoefte betrekken bij Economische visie 3.2.B Winkels en markt 1. Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel. Gestructureerd overleg met Ondernemersvereniging/Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen; Opstellen Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers. Overleg te weinig gestructureerd, nu nog erg casuïstisch opgepakt. Dit wordt verder betrokken in de Economische visie. Startnotitie vastgesteld door de raad in januari C Agrarische bedrijven 1. Binnen de kaders van de regelgeving (RO en Milieu) agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om economisch gezond te kunnen blijven functioneren. Indien gewenst wordt, waar mogelijk in samenspraak met regio FoodValley gezamenlijk naar alternatieven gezocht. Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen zoals de plattelandswoning, mestverwerking, vorming van een voercentrum en nieuwe soorten van huisvesting zoals ecologische stalontwerpen. Inzet mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley. Programmarekening

27 3.2.D Participatie (re-intregratie, volwasseneducatie en inburgering 1. Een goede organisatie van en dienstverlening aan onze werkzoekende burgers in het bijzonder de burgers met een arbeidsbeperking 2. Een goed functionerende arbeidsmarktregio 3. Op weg naar 2015 een goede samenwerking tussen Permar en IW4 4. Minimale jeugdwerkloosheid in de regio Food- Valley en Scherpenzeel in het bijzonder 5. Een actieve bijdrage van (boven)lokale- en regionale werkgevers aan de realisatie van werken naar vermogen in verband met de komst van de Participatiewet per De kennis en fundamentele vaardigheden van volwassenen vergroten, zodat hun ontplooiingsmogelijkheden toenemen en zij in staat zijn te participeren in de samenleving. 7. Een continue menswaardig verblijf van verblijfsgerechtigden in Scherpenzeel. Voortgaan met de reorganisatie van Permar: In 2014 gaat het nog om (beperkte) acties en beoogde resultaten rond de thema s: commercie, marketing, cliëntenregistratie en planning, financiën beheer en governance, product markt combinaties en leerwerkplekken, Verder implementeren van: 1. inrichting van de arbeidsmarktregio 2. de opzet van de werkgeversdienstverlening 3. het verzamelen en benutten van regionale arbeidsmarktgegevens Nader onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden en niveaus door de besturen van Permar en IW4 Aanpakken van de jeugdwerkloosheid in FoodValley verband Benutten van binnen de arbeidsmarktregio FoodValley te ontwikkelen werkgeversdienstverlening De werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen door middel van informatie, advies en praktische ondersteuning (aanvragen subsidies, invullen formulieren etc.) in FoodValley-verband. Burgers informeren over het aanbod van volwassenenonderwijs; Op basis van de behoefte en noodzaak aan scholing worden cursussen voor 2014 nog bij het ROC ingekocht. Oriënteren op aanbod en mogelijkheden tot inkoop (non) formele educatie voor 2015 e.v. De opvang van verblijfsgerechtigden continueren en in verband daarmee met Vluchtelingenwerk een inkooprelatie aangaan. Dit punt wordt gekoppeld aan de implementatie van de Participatiewet. Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 3.3 Indicatoren Geen eigen indicatoren. Programmarekening

28 3.4 Termijnkalender Planning 2014 Realisatie Toelichting Vaststellen Centrumvisie Startnotitie is in januari 2015 vastgesteld door de raad Reorganisatie Permar voor groot deel afgerond Besturen Permar en IW4 onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden en - niveaus Subsidierelatie met stichting Vluchtelingenwerk is omgezet naar een inkoop- relatie met een daaraan gerelateerd budget. Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 3.5 Wat mag het kosten? Nieuwe beleidsvoornemens Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Lasten Nieuw beleid: Toenemend beroep participatiebudget Totaal Baten Nieuw beleid: Vergoeding maatschappelijke begeleiding inburgeraars Totaal Programmarekening

29 3.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten /311 Handel en ambacht Nutsbedrijven Werk Participatiebudget Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten /311 Handel en ambacht Nutsbedrijven Werk Participatiebudget Totaal baten Saldo voor bestemming Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Reservemutaties Geen Totaal reservemutaties 0 0 Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Incidenteel Baten Totaal incidenteel 0 Programmarekening

30 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: 623 Het toegekende participatiebudget onderdeel educatie is lager dan geraamd, hierbij is rekening gehouden met een terugbetaling in verband met onderbesteding. Tevens is er een lager budget toegekend aan het ROCA12 dan geraamd. Programmarekening

31 PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: H. Bimmel 4.1 Samenvatting missie: De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. Wat wilden we bereiken? Wat gingen we doen? 4.2.A Kunst, cultuur en bibliotheekwerk 1. Een culturele diversiteit aan activiteiten die plaatsvinden in het Kulturhus de Breehoek en passen bij de gemeente Scherpenzeel 2. Een bibliotheekvoorziening handhaven die naast haar reguliere taken op het gebied van informatie haar deskundigheid inzet ter bevordering van de Kulturhusgedachte, taalstimuleringsprojecten (o.a. uitgevoerd door het JOS) en samenwerking met de gemeente op de beleidsterreinen jeugd en cultuureducatie. 3. Een kwaliteitsimpuls voor het culturele aanbod en cultuureducatie Prestatieafspraken maken met Stichting Kulturhus de Breehoek over een breed activiteitenaanbod Prestatieafspraken maken met de bibliotheek over het reguliere aanbod en extra inzet op taalstimulering, programmaraad, cultuur en samenwerking met gemeente en overige instellingen Deelnemen aan het samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe en cultuur educatieve projecten voor de jeugd; Stimuleren van cultuureducatie op de basisscholen via Cultuurpact in samenwerking met JOS. Burap Progr.rek Toelichting Toelichting geven is, vanwege het, eigenlijk niet nodig, maar in dit verband absoluut wel verhelderend. Zie ook 4.2.B. Na de zomervakantie 2015 wordt er aan de gemeenteraad een voorstel aangeboden, gebaseerd op verschillende scenario s, over de toekomst van de Breehoek. Cultuurpact Veluwe is in 2013 geëindigd. Vanaf 2014 gaat men op bestuurlijk niveau verder met Cultuur & Erfgoedpacten. Gemeente Scherpenzeel ziet af van verdere samenwerking in dit verband. Eigenlijk geen motivatie nodig, echter wel verhelderend afgezet tegen de geformuleerde opdracht. Cultuureducatie wordt vanuit JOS afgestemd met de scholen. Muziekeducatie wordt mede gestimuleerd Programmarekening

32 door medewerking van Caecilia en door de mogelijkheid subsidie muziekonderwijs aan te vragen. 4.2.B Kulturhus De Breehoek 1. Een Kulturhus dat zo optimaal mogelijk gebruikt wordt door diverse organisaties en verenigingen, en waar veel activiteiten plaatsvinden voor een zo breed mogelijk publiek a. Professioneel en doelmatig beheer van het Kulturhus b. Een zo laag mogelijke exploitatiebijdrage 4.3.C Recreatie en Toerisme 1. Dat Scherpenzeel als plattelandsgemeente een aantrekkelijke plaats is en blijft om te bezoeken en te recreëren, voor zowel inwoners als bezoekers. 2. Instandhouding van de bestaande en ontwikkeling van nieuwe recreatieve wandel-, paarden- en fietsroutes. 3. Instandhouding en ontwikkeling van recreatieve voorzieningen en activiteiten. De Programmaraad maakt jaarlijks een breed aanbod van activiteiten waarbij samenwerking gezocht wordt met zowel sportorganisaties, culturele instellingen, de JOS-coördinator en scholen. De directie voert dit programma via en in samenwerking met de programmamanager van het Kulturhus uit. Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie verlenen en subsidievoorwaarden stellen aan Stichting Kulturhus de Breehoek in de vorm van prestatieafspraken. Daarin optimalisaties ter verbetering van de exploitatie opnemen. De naleving van deze prestatieafspraken gestructureerd monitoren, afwijkingen signaleren en bijsturen. De promotiecommissie R&T Scherpenzeel optimaliseert de verbinding tussen recreatieve mogelijkheden en activiteiten in Scherpenzeel; Verlenen van subsidies voor projecten, initiatieven en activiteiten die recreatie en toerisme bevorderen en/of het buitengebied promoten; In samenwerking met LEU en buurgemeenten waar mogelijk verbindingen realiseren tussen bestaande klompenpaden; Verbeteren natuurlijke leefomgeving door deelname projecten Regiocontract De werkgroep Platteland Anders faciliteren om jaarlijks een thematische wandel- en/of fietsroute te creëren door de dorpskern en het buitengebied met langs de route creatieve uitingen gemaakt door vrijwilligers en kinderen van de basisscholen. Beoogde verbindingsroute is in tegenstelling tot eerdere instemming van Stichting Landgoed Scherpenzeel niet tot stand gekomen omdat SLS geen toestemming verleend heeft. Standpunt gemeente is dat de huidige klompenpaden nu voldoende voorzien in de wandelbehoefte. Uitbreiding is niet meer gewenst. Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd Programmarekening

33 4.3 Indicatoren Indicator E/ P Percentage P jeugdleden bibliotheek Bron Bibliotheek Werk. Werk. Werk. Werk. Werk. Ram % 58,4 % 60,1% 60,6% 70,3% 61,0% 4.4 Termijnkalender Planning 2014 Realisatie Toelichting Kadernota bibliotheekwerk Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd 4.5 Wat mag het kosten? Nieuwe beleidsvoornemens N.v.t. Programmarekening

34 4.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Lasten Bibliotheek Kunst en cultuur Recreatie Kulturhus Totaal lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Verschil Baten Bibliotheek Kunst en cultuur Recreatie Kulturhus Totaal baten Saldo voor bestemming Onttr. Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Reservemutaties Verschil Algemene reserve: - Onderzoek exploitatie Breehoek Sport Lokaal Samen Reserve lening de Breehoek Reserve herinrichting de Bree Totaal reservemutaties Saldo na bestemming Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve) Lasten Rekening Prim.begr. Bijgest.begr. Realisatie Incidenteel Verschil Baten Totaal incidenteel 0 De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: Geen Programmarekening

35 PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: H. Bimmel 5.1 Samenvatting missie: Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel. Wat wilden we bereiken? 5.2.A Onderwijshuisvesting 1. Basisschoolgebouwen die over voldoende ruimte beschikken om hun leerlingen te kunnen onderwijzen. 2. Veilig en goed onderhouden schoolgebouwen die toegerust zijn om eigentijds basisonderwijs te geven. Wat gingen we doen? Vaststellen ruimtebehoefte o.b.v. aantal leerlingen per 1 oktober. Vaststellen noodzaak tot uitbreiding o.b.v. leerlingenprognose. Volgen ontwikkeling Passend Onderwijs en hierover in overleg blijven met schoolbesturen. Bewaken kwaliteit en onderhoud van de schoolgebouwen (tot 2015). Inspecties uitvoeren t.b.v. opstellen meerjaren onderhoudsplan (tot 2015). Starten met vervangende nieuwbouw voor de Bruinhorst en de Maatjes. 5.2.B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 1. Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs op een school of instelling volgens de Leerplichtwet 1969, behalve als zij daarvan vrijgesteld zijn. 2. Alle jongeren tot 23 jaar behalen, wanneer zij daartoe in staat zijn, een startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een diplo- Registreren en actief bijhouden op welke school of instelling leerplichtige jongeren staan ingeschreven. Onderhouden contacten met scholen om schoolverzuim te voorkomen. Afspraken maken met scholen over het vroegtijdig signaleren en melden van spijbelgedrag en het uitwisselen van informatie over zorgleerlingen. Aanpakken schoolverzuim in samenwerking met scholen, instellingen voor (jeugd)hulpverlening, justitie, ouders en de jongeren zelf om te proberen de oorzaak van het verzuim op te sporen en de jongeren weer naar school te laten gaan. Registreren van alle niet leerplichtige jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Verwijzen naar een regionaal consulent die vervolgens de jongere ertoe beweegt alsnog een startkwalificatie te behalen. Burap Progr.rek Toelichting Programmarekening

36 ma Havo, Vwo of Mbo (niveau 2). 5.3.C Leerlingenvervoer 1. Alle leerlingen een passende vervoersvoorziening aanbieden om de school van hun keuze te bezoeken, wanneer zij daar op grond van de Verordening leerlingenvervoer recht op hebben. 2. Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn. Voorlichting geven aan ouders over de vervoersmogelijkheden en de mogelijkheid bieden een vervoersvoorziening aan te vragen. Overleggen met ouders, school en eventueel deskundigen om de meest passende en voordelige voorziening toe te kennen. Uitvoeren tevredenheidonderzoek onder de ouders. Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder. Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) 1. Met JOS een samenhang van voorzieningen creëren t.b.v. een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd en zo kansen bieden voor een optimale ontwikkeling. 2. Jonge kinderen zijn voldoende toegerust om naar de basisschool te gaan. Opstellen jaarprogramma JOS o.b.v. tien streefdoelen uit beleidsnota in samenspraak met (kern)partners. Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuuren milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid. Verstrekken schoolbegeleidingsmiddelen om in het kader van (individuele) leerlingenzorg bijv. een schoolbegeleidingsdienst in te schakelen en sociale vaardigheidstrainingen te geven. Bevorderen verkeersveiligheid in basisonderwijs samen met VVN en verkeersouders. Voorlichting geven aan leerlingen en ouders basisonderwijs over middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en het omgaan met social media; Uitvoeren voorschools programma, samen met het consultatiebureau, de kinderopvang/peuterspeelzaal en basisschool De Wittenberg om de taal/spraak, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling van peuters te stimuleren. Legenda voortgang: = gestopt / = vraagt aandacht / = voldoende / = gerealiseerd Programmarekening