Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Transcriptie

1 Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting

2 Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten huisvestingmodel en inrichting Werkstijl Tiel Van plan naar realisatie Financiën Ruimte voor vragen en discussie Afsluiting

3 Waar komen we vandaan? Eind 2011: College en cie. Bestuur bespreken Plan van Aanpak Expeditie Tiel en college krijgt opdracht het plan uit te voeren -> met uitgangspunten voor organisatievorm -> met ontwikkeling van cultuur en werkstijl -> met uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting

4 Hoe & Waarom Veranderende rol (lokale) overheid Decentralisaties / ontwikkelopgaven Dienstverlening bundelen Houding en cultuur Organisatievorm en structuur Tiel als werkgever Bezuinigingen

5 Organisatie in beweging Besluitvorming t.a.v. BTH Besluitvorming t.a.v. BOR Samenwerking met Geldermalsen en Culemborg Vorming RIW

6 Ander organisatiemodel Afdeling < 2013: Team > 2014: taakuitvoering samenwerking resultaat output/ outcome

7 Teamorganisatie Tiel Projecten Integrale beleids advisering Werk voorbereiding Leefbaarheid Stad Leefbaarheid Wijk Ondersteuning & Zorg Ondersteuning BPO Bemiddeling en activering Ontvangst Participatie Inwoners Vergunning leefomgeving Facilitair & vastgoed Advies Management ondersteuning MT Teammanagers

8 Huisvesting als instrument bij verandering Net zoals bij organogram/structuur organisatie, geldt voor werkplekken/huisvesting dat de structuur ( harde kant ) meesturend is op het gedrag dat we met elkaar (willen) vertonen ( zachte kant ).

9 Urgentie huisvesting Situatie nu: m2 te veel aan kantoorruimte - versnipperd over 8 locaties - lege kamers / werkplekken - draagt niet bij aan noodzakelijke cultuur - financiële risico s ten aanzien van exploitatie en investeringen. - verouderd voorzieningen niveau

10 Van - Naar

11 Project aanpak en uitvoering Opdracht: Werk een, tenminste budgetneutrale, huisvestingsvariant uit die de expeditie Tiel ondersteunt. 2012: start project, verkenning varianten, inventarisatie kosten, risico s en marktpotentie verkoop/verhuur. 2013: presentatie varianten, zgn. geclusterd model is voorkeursvariant college, visiesessie, bedrijfsbezoeken, uitwerking in strategisch huisvestingsmodel incl. financiën.

12 Toegankelijk en gastvrij voor de burger Structureel lagere huisvestingskosten Sluitende begroting beheer en exploitatie Geconcentreerde huisvesting door afstoten overbodige gebouwen Criteria huisvestingmodel Flexibel in omvang t.b.v toekomstige keuzes Ruimte voor UWV en evt. regionale samenwerking Aantrekkelijke werkomgeving Geen desinvestering huidig KCC

13 Huisvestingmodel Tiel 2015 Kern: Geclusterd, kostenefficiënt, gebruikseffectief, verbindend, flexibel, bijdrage aan aantrekkelijk werkgeversschap

14 Flexibel in aard en vorm Teamzones Plaatsonafhankelijk Activiteitgericht Principes werkplekinrichting Tiel Kostenefficiënt Tijdonafhankelijk Adequate (digitale) hulpmiddelen

15 Financieel Initiële en rendabele investering 3.6 miljoen Huidige exploitatiekosten v.s nieuwe exploitatiekosten Alle investeringen, beheerskosten en exploitatiekosten voor komende 20 jaar zijn verwerkt Bestaand financieel risico Beursplein t.w.v is opgelost in nieuwe huisvestingmodel; Dekkingsmiddelen: - Bestaande gespaarde investeringsbudgetten - Inzet onderhoudsbudgetten - Verkoopopbrengst kantoorlocatie - Besparing op exploitatiekosten Resultaat: meerjarige kostenbesparing t.o.v. huidige kosten

16 Oude en nieuwe exploitatielasten Lasten Beschikbare budgetten

17 Is niets doen een optie? Leegstand en onrendabel gebruik kost jaarlijks ; Restwaarde Beursplein straks in 1x af te schrijven; Risico s t.a.v. beheer & exploitatie blijven; Toekomstige investeringen niet gedekt; Organisatieverandering wordt niet gefaciliteerd; Huidig huisvestingmodel past niet bij veranderende rol overheid; Geen aantrekkelijk werkgeverschap voor nieuwe werknemers.

18 Samengevat Uitkomst voldoet aan de opdracht, zowel financieel als inhoudelijk; Sluitend meerjarenperspectief door efficiënte exploitatie en beheerssituatie; Huisvestingsmodel biedt ruimte voor toekomstige beleidskeuzes (groei/krimp).

19 Besluitvormingstraject 14 november: Informatie avond raad en commissie 28 november : cie. Bestuur - Huisvestingmodel incl. financiële uitkomst 18 december : Besluitvorming raad

20 Vervolgstappen in 2014 College geeft ambtelijke organisatie opdracht om: - projectorganisatie vormen - uitgangspunten kadernota uitwerken in werkplekconcept - betrekken OR/medewerkers - afstemmen samenwerkingspartners Culemborg/Geldermalsen - technische infrastructuur bepalen - opstellen implementatieplan incl. tijdsplanning - afspraken maken met externe partners (zoals het UWV) Periodieke informatie via portefeuillehouder aan cie. Bestuur Tijdens realisatiefase kansen voor lokale/regionale ondernemers; Toepassen milieu maatregelen in kader van CO2 opgave.

21 Voorlopig tijdspad 2014/2015 Voorbereiding: januari augustus 2014 Start verbouw : augustus 2014 Oplevering : augustus 2015?

22