3 0APR Gescand archief datum. Begrotingswijziging tbv de RAAD. : Delft : Zuid Holland : Gemeente Provincie Begrotingsjaar.

Transcriptie

1 Begrotingswijziging tbv de RAAD Gemeente Provincie Begrotingsjaar : Delft : Zuid Holland : Oe Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat Gescand archief datum ^ 3 0APR 2015 De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2015 te wijzigen. De gewijzigde meerjarenraming voor kennisgave aan te nemen. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van 26 maart mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester drs. R.G.R. Jeene, griffier 2 ex. ter goeok/euring ingezonden aan gedeputeerde staten op:.2.7.mrt M inclusief raadsvoorstel en besluit

2 Mjr begrotingswijziging Raad Doelstelling Toelichting lasten DS01 FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE DS10 STERKE ECONOMIE Rentelasten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (agv 3e ARB) Verkoop panden (agv 3e ARB) Rentelasten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (agv 3e ARB) DS21 WERK EN ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID Nadere Invulling bezuinigingen (agv 3e ARB) Veriaging baten Bijzondere bijstand/medische kosten (agv 3e ARB) Budgetten WWB, BBZ Rijksregeling (agv 3e ARB) Nota Bijzondere Bijstand (11de wijziging) ' Gemeente Delft irotlng 20 Raming 20Ï6 Raming 2017 Raming 2018 baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten , , , , , , , ,109-3, , , , , , , ,109-3, ,263-4, , ,852-4, , saldo , DS22 STERKE SAMENLEVING Nadere Invulling bezuinigingen (agv 3e ARB) Verkoop panden (agv 3e ARB) Meerjarenraming Stimuleringsfonds Stedelijke Vemieuwing (agv 3e ARB) MR-ISV (9de wijziging) ,130 65,461 11, i , ,109-36, DS23 ZORG EN ONDERSTEUNING Veriagen eigen bijdrage leerlingenvervoer (agv 3e ARB) , , ,974-9, ,835-51,015 1,974 DS31 AANTREKKELIJKE STAD ,900-2,

3 Mjr begrotingswijziging ~ Raad Gemeente Delft Ë Raming 201 ( 1 Doelsteiling Toeiichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DS32 BEREIKE IARE EN GASTVRIJE STAD , Verkoop panden (agv 3e ARB) Verlagen opbrengsten Product Groen (agv 3e ARB) Herschikken product Gladheidsbestrijding (agv 3e ARB) nci-» nnpdp npfnrarf RIIIMTF noa m IIIP7AMP ^TAD _ ,323-20, ,239 20,230-9, , , , , ,239-2,239 - r»o-»r tfeii irïc CTAH Maatwerkplusregeling (agv 3B ARB) , ,145»/r-r)OifciP,CMr\C m / C D U C i n _ m L [_ n 11_ r)s43 DIENSTVERLENENDE GEMEENTE DS44 RAAD , , , , ,230-9, , , , ,488 20,283-3, , , ,507-10, , , , , , , ,734, ,757-30, , Formulier; wijziging op Programma's 19 maart 2015

4 Mjr begrotingswijziging Raad Gemeente Delft E 5 Raming 2011! Raming 2017 Ramina 2018 Deelrubriek Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo DR DEEL MEMING REG.ONTWIKKELiNGSMiJ ROM. Deelname ROM (agv 3e ARB) - _ DR ZOUTOPSLAG DR SLUITREKENING KAPiTAALDIENST Deelname ROM (agv 3e ARB) Totaal 2.042,000 2, Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat 19 maart 2015

5 Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk College van B&W Wethouder Hekker Gerard Koornneef gkoornneef(a)delft.nl Alle GRI 5-97 I Onderwerp : 0 wijziging 2015 Gevraagde beslissing: 1. De 0e begrotingswijziging 2015 vast te stellen 1. Aanleiding Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming. Gedurende de opbouw van de Programmabegroting zijn door de raad begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2014 vastgesteld, waarmee ook de meerjarenraming wordt gewijzigd. Met deze 0 de Begrotingswijziging worden de begrotingscijfers voor 2015 en de meerjarenraming formeel opgenomen in de nieuwe begrotingsstructuur. 2. Bevoegdheid Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces N.v.t. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Het besluit van de raad voor deze begrotingswijziging, zodat de begrotingscijfers - van de doelstellingen - voor het jaar 2015 geactualiseerd zijn. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) De volgende begrotingswijzigingen zijn onderdeel van deze verzamelwijziging: 3 e Begrotingswijziging 2014 (3^ ARB); 9 de Begrotingswijziging 2014 (MR-ISV ); 10 de Begrotingswijziging 2014 (Steunpunt Delfgauw); 11 e Begrotingswijziging 2014 (Nota bijzondere bijstand). De inhoudelijke toelichting kunt u vinden in de toelichting bij deze begrotingswijzigingen. Door de aangepaste doelstellingstructuur in de Programmabegroting ten opzichte van de Programmabegroting , zijn de wijzigingen per doelstelling niet altijd te herleiden naar de begrotingswijzigingen van 2014, op totaalniveau sluit dit wel aan.

6 StukGR15-97l pag Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In deze begrotingswijziging zijn de posten eerder besloten en worden de begrotingsmutaties op dejuiste doelstelling formeel opgenomen in de begrotingscijfers van 2015 en de meerjarenraming Communicatie N.v.t 8. Verdere procedure De begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie. Het voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. Bijlagen: 0 de begrotingswijziging 2015 Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, mr. J. Krul.secretaris.

7 Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk 26 maart GRI 5-97 II Ondenverp : 0 de begrotingswijziging 2015 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 17 februari 2015; BESLUIT: de 0 de Begrotingswijziging 2015 van de gemeente Delft vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, drs. R.G.R. Jeene.griffier.