Financiële Bestuurs- rapportage

Transcriptie

1 Financiële Bestuurs- rapportage 2e rapportage 2015

2 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Verloop begrotingssaldo 3 - Financiële afwijkingen in één oogopslag 4 - Financiële voortgang per programma 5 Programma 1 - Bestuurlijke zaken 6 Programma 2 - Veiligheid en Handhaving 7 Programma 3 - Dienstverlening 8 Programma 4 - Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur 11 Programma 5 - Wmo, Sociale Zaken en Minimabeleid 13 Programma 6 - Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Volksgezondheid 15 Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang 17 Programma 8 - Economische zaken, recreatie en toerisme 18 Programma 9 - Sport, inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur 19 Programma 10 - Verkeer en Vervoer 20 Programma 11 - Openbare ruimte en Milieu 21 Programma 12 - Middelen en Ondersteuning 23 Programma 13 - Transities 27 Paragrafen/ Bijlagen 28 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing 28 - Financiering 29 - Financiële voortgang investeringen 29-2 e voortgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma

3 Inleiding Wij bieden u de tweede financiële bestuursrapportage 2015 aan. In deze tweede rapportage staan wij stil bij de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode vanaf uitbrenging van de 1 e bestuursrapportage tot 1 september Omdat wij in de eerste bestuursrapportage een tekort moesten presenteren van K hebben wij, conform de met u gemaakte afspraak, in de periode van deze bestuursrapportage nadruk gelegd op reductie van het tekort zonder daarbij afbreuk te doen aan de uitvoering van het raadsprogramma. In deze 2 e bestuursrapportage brengen wij het eerdere tekort terug tot 643K en stellen voor dit bedrag voorlopig te onttrekken aan de algemene reserve. Wij blijven echter, ook in het resterende deel van het jaar, streven naar een verdere reductie van het tekort om uiteindelijk een sluitende jaarrekening te kunnen aanbieden zonder aanwending van de algemene reserve voor het resterende tekort. In deze tweede bestuursrapportage hebben wij ook de incidentele effecten van de mei- en de septembercirculaire verwerkt. De structurele effecten van deze circulaires maken onderdeel uit van de begroting Het is goed te zien dat onze inspanningen op het gebied van met name de Jeugdzorg succesvol zijn geweest. In de septembercirculaire ontvangen wij incidenteel K extra voor de dekking van ons tekort. Structureel hebben wij echter nog altijd een zeer fors tekort en dus blijven wij, richting het Rijk en de VNG, inzetten op een rechtvaardige verdeling van de beschikbare gelden voor de Jeugdzorg. Verloop begrotingssaldo Het meerjarig begrotingssaldo ziet er na de tweede Financiële Bestuursrapportage 2015 als volgt uit: (bedragen x 1.000) Omschrijving lasten / baten Begroting Meerjarenbegroting Geraamde lasten en baten begroting 2015 incl eerste bestuursrapportage 2015* Structureel saldo tweede bestuursrapportage 2015 ### Geraamde lasten en baten begroting 2015 incl tweede bestuursrapportage * De meerjarige effecten van het begrotingsresultaat tot en met de eerste bestuursrapportage zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat deze onderdeel uitmaken van de begroting

4 Financiële afwijkingen in één oogopslag Het saldo van de tweede Financiële Bestuursrapportage 2015 is 946 K voordelig voor het boekjaar Dit saldo wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door (bedragen afgerond op duizendtallen): Omschrijving Effect op programma Bedrag Voordelen Incidenteel Vergoedingen Raad en Raadscommissies I Verkiezingen I Veiligheidsregio Utrecht I Uitvoeringskosten bouw- en woningtoezicht I Kapitaallasten Openbaar onderwijs I Vrijval sloopkosten de Dolfijn Zuid I Teruggave BTW sportaccommodaties I Vrijval kapitaallasten wegen, straten en pleinen I Vrijval kapitaallasten Openbaar groen/ openluchtrecreatie I Vrijval onvoorzien I Vrijval stelpost inflatie I Stijging Algemene uitkering I Vrijval reserve Allemanswaard I Lagere rentekosten I Diverse afwijkingen < ,2,4,8,11 en I Saldo Incidentele voordelen I Nadelen Incidenteel Leges/ kosten reisdocumenten I Leges/ kosten Rijbewijzen I Afschaffing precario voor terrassen en uitstallingen I Korting budget Huishoudelijke hulp WMO I Minimabeleid I Bijstandsverlening I Opheffen stelpost bezuiniging advieskosten I Afboeking/ dubieus maken debiteuren I Afname bespaarde rente I Saldo incidentele nadelen I Totaal voordelig resultaat I 4

5 De financiele afwijkingen die in deze financiele bestuursrapportage 2015 worden gemeld, zijn als volgt over de programma s verdeeld: Programma Omschr programma Omschrijving cluster Bestuurlijke zaken Bestuurlijke zaken Veiligheid en handhaving Openbare orde / veiligheid -8 Brandweer Dienstverlening Dienstverlening Dorpsgericht werken Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur Ruimtelijke ordening en structuurvisie 92 Wonen -7 Woonwagenbeleid -3 Natuur,landschap/cult.hist. & monumenten -2 5 WMO,Soc.zaken en minimabeleid WMO Sociale zaken en WSW 172 Minima beleid en schulphulpverlening Welzijn, incl. cultuurh. bel. en gezondh Volksgezondheid Maatschappelijke zorg -10 Ouderenbeleid -33 Interculturalisatie Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. Onderwijs -13 Onderwijshuisvesting -155 Jeugdbeleid -20 Kinderopvang Ec.zaken, werkgel., recr/toer. en dereg. Economische zaken Sport,kunst en cultuur Sport Sportacc. en zwembaden Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer 4 11 Beheer Openbare Ruimte Beheer openbare ruimte -187 Milieu en duurzaamheid 0 12 Middelen en ondersteuning Financiën Vastgoed / grondzaken Transities Maatschappelijke Ontwikkeling Transities Maatschappelijke Ontwikkeling

6 Programma 1 Bestuurlijke Zaken Voortgang Speerpunten Visietraject toekomst gemeente Utrechtse Heuvelrug. In september 2015 heeft u oordeelsvormend gesproken over de voortgang van het visietraject. De uitkomst van de bespreking is dat u gezamenlijk verder met elkaar in gesprek gaat over gemeenschappelijke raakvlakken voor de verdere invulling van het visie traject. De nieuwe werkwijze van de Raad De nieuwe werkwijze van de raad is geëvalueerd en daaruit is voortgekomen dat de nieuwe werkwijze een zwaarder beslag legt op de tijd van de raadsleden en op die van de ondersteunende diensten. Dit heeft tot aanpassing van de werkwijze geleid. Financiële afwijkingen Toelichting afwijkingen Raad en Raadscommissies De belastingdienst heeft de systematiek van belastingheffing gewijzigd voor de vergoedingen die aan raads- en commissieleden worden verstrekt. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van omdat het structurele voordeel al verwerkt is in de begroting De resterende afwijkingen binnen dit product zijn kleiner dan en worden dus niet afzonderlijk toegelicht. Verkiezingen In 2015 is voor eerst sprake geweest van een gecombineerde verkiezing voor Provinciale Staten en het Waterschap. Dit heeft geleid tot incidentele efficiencyvoordelen van

7 Programma 2 Veiligheid en Handhaving Voortgang Speerpunten Veiligheidsregio Utrecht Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld en daarbij het voorstel van het Dagelijks Bestuur gevolgd om het positieve resultaat van deze jaarrekening, voor het tweede jaar op rij, terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Rampenbestrijding De vastgestelde jaarrekening 2014 van de VRU leidt tot een teruggave op de deelnemersbijdrage van

8 Programma 3 Dienstverlening Voortgang Speerpunten Afgifte bouwvergunningen In de eerste bestuursrapportage hebben wij u gemeld dat de inkomsten bouwleges structureel achterbleven bij de raming. Wij hebben op dat moment de raming structureel naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat de geraamde inkomsten worden gehaald. Wellicht zal er zelfs sprake zijn van een financieel voordeel omdat toch meerdere grote projecten worden vergund. In de begroting hielden wij slechts rekening met de vergunning van één groot project. Ruimtelijke Dienstverlening De actualisering van het Meerjaren Perspectief grondexploitaties, inclusief de uitwerking van scenario s, hebben wij onlangs afgerond en ter besluitvorming aan u voorgelegd. Het onderzoek naar de frictie in voor- en nacalculaties bij de beoordeling van bouwplannen met kostenverhaal is onlangs behandeld in het college. Aan de onderzoeken naar de kostendekkenheid van leges en de invoering van een visie op vastgoed werken wij momenteel. Dit alles om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie binnen de Ruimtelijke Dienstverlening. Heffing precario voor terrassen en uitstallingen In de begroting stellen wij voor deze heffing af te schaffen. In lijn met het voorstel van de begroting stellen wij voor ook in 2015 af te zien van deze heffing. Huisvesting Asielzoekers De onrust in de wereld en de daarmee gepaard gaande druk op de huisvesting van asielzoekers legt extra druk op het inschrijvingsproces binnen de afdeling Burgerzaken. Wij verwachten dat deze druk het komende jaar aanhoudt. 8

9 Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Burgerzaken/ Burgerlijke Stand Lasten/Baten Er is sprake van een toename van het aantal huwelijken, waarschijnlijk als gevolg van het einde van de economische crisis. Dit leidt enerzijds tot extra inkomsten van maar tevens tot extra kosten voor ambtenaren burgerlijke stand, Documenten Lasten/ baten In 2014 heeft het Rijk de afdrachten voor de uitgifte van reisdocumenten fors verhoogd, o.a. vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van de documenten van 5 naar 10 jaar.. Op basis van ervaringscijfers over het afgelopen jaar kunnen wij thans conclusies trekken met betrekking tot de effecten die deze maatregel structureel voor onze begroting heeft. Op basis van het aantal afgegeven documenten concluderen wij dat de structurele lasten stijgen met maar dat tevens sprake is van extra inkomsten tot een bedrag van per jaar. Bouw en woningtoezicht. De kosten voor bouw- en woningtoezicht leiden incidenteel tot een meevaller van Rijbewijzen We geven dit jaar minder rijbewijzen af dan op basis van de prognose werd verwacht. Vanaf 2017 verwachten wij weer een stijging van het aantal af te geven rijbewijzen omdat het op dat moment 10 jaar geleden is dat het kleine rijbewijs werd geïntroduceerd. Bij die introductie hebben veel inwoners versneld een nieuw rijbewijs aangevraagd en daarvan is de geldigheidsduur in 2017 verstreken. 9

10 Baten precariobelasting Het niet innen van precariobelasting voor terrassen en uitstallingen op gemeentegrond leidt tot een nadeel van Voor deze bestuursrapportage is het nadeel incidenteel omdat de structurele effecten onderdeel uitmaken van de begroting

11 Programma 4 Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur Voortgang Speerpunten Huisvesting Statushouders Door onrust in de wereld neemt de taakstelling van statushouders toe. We zien een stijgende lijn van 13 personen in 2012, 32 in 2013, 44 in 2014, naar 83 personen in De verwachting is dat de taakstelling in 2016 verder stijgt en dat dit op meerdere niveaus tot extra kosten gaat leiden. Renovatie Andriestoren Voor de verdere renovatie van de Andriestoren heeft de provincie een aanvullende subsidie toegezegd. De subsidie dekt niet het gehele bedrag van de totale renovatie en dus gaan wij binnen de gemeentebegroting op zoek naar aanvullende dekkingsmiddelen voor de realisatie van de volledige restauratie van de Andriestoren. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Bestemmingsplannen De actualisatie van bestemmingsplannen vordert gestaag. Over de voortgang hebben wij u onlangs via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Vanwege de voortgang hebben wij in extra nodig. Deze middelen zijn aanwezig binnen de reserve actualisatie bestemmingsplannen en worden daar ook uit gedekt. 11

12 Planschade In 2015 moeten wij nog niet geraamde vergoedingen voor planschade uitkeren, De door ons te betalen vergoedingen verhalen wij volledig op de projectontwikkelaar zodat voor de begroting sprake is van een budgettair neutraal verloop. 12

13 Programma 5 Wmo, Sociale Zaken en Minimabeleid Voortgang Speerpunten Huishoudelijke hulp Het inkooptraject voor de huishoudelijk hulp ronden wij voor het einde van dit jaar af. Zodra wij meer inzicht hebben in de uitkomsten informeren wij u daarover. Minimabeleid Wij hebben het minimabeleid geëvalueerd en de resultaten daarvan met u gedeeld. Op basis van de evaluatie werken wij een nieuw minimabeleid uit dat wij nog voor het einde van het jaar aan u presenteren. Belangrijke pijlers van het nieuwe minimabeleid zijn: Schuldhulpverlening in de dorpsteams, uitbreiding van de doelgroep en bevordering van het gebruik. Door een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering staat het budget voor minimabeleid wel onder druk. Biga In een regionale raadsbrede conferentie bent u onlangs geïnformeerd over mogelijke scenario s voor de toekomst van Biga. Nog voor het einde van het jaar leggen wij aan u, ter besluitvorming, een raadsvoorstel voor. Bijstandsuitkeringen Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering stijgt nog altijd en dit vraagt, uit preventief oogpunt, extra aandacht in de (lokale) begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk. De toename van het aantal te huisvesten statushouders legt extra druk op de omvang van de bijstandsuitgaven. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Wmo Huishoudelijke verzorging Het budget voor huishoudelijke verzorging is in de mei- en septembercirculaire verhoogd met voor Meerjarig is sprake van nadelen van respectievelijk , teruglopend naar 13

14 vanaf Voor de WMO Huishoudelijke verzorging hanteren wij het uitgangspunt dat meevallers het beschikbare budget positief beïnvloeden en tegenvallers het beschikbare budget negatief beïnvloeden. De meevaller binnen de algemene uitkering leidt dus tot extra budgetruimte binnen het onderdeel WMO huishoudelijke verzorging. Bijstandsverlening Lasten/baten Uit de najaarsnota 2015 van de RDWI blijkt dat wij nog altijd te maken hebben met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze toename leidt indirect ook tot een toename van de kosten voor schuldhulpverlening. Voor een eventuele toename van uitkeringsgerechtigden was binnen programma 12 nog een stelpost opgenomen van Deze is echter niet toereikend. Het hogere aantal uitkeringsgerechtigden leidt ook tot een hogere uitkering, , van het rijk. Het gesaldeerde nadeel op dit product bedraagt Minimabeleid Het hogere aantal uitkeringsgerechtigden zoals hierboven vermeld, leidt tevens tot meer toekenningen minimabeleid en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Financieel betekent dit een nadeel van

15 Programma 6 Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Volksgezondheid Voortgang Speerpunten Welzijn Het welzijnswerk is belangrijk voor de transformatie binnen het Sociale Domein. In samenspraak met Welnúh werken we aan hun nieuwe rol om de vernieuwing in het welzijnswerk vorm te geven. Daarbij past een andere wijze van subsidiëren die gepaard gaat met de realisatie van de bezuinigingsopdracht zoals opgenomen in de meerjarenbegroting Naast Welnúh zijn er nog veel andere partijen actief in het welzijnswerk. Inwoners en instellingen organiseren eigen activiteiten, die de sociale structuur in de dorpen versterken. Financiële afwijkingen 15

16 Toelichting lasten en baten Vreemdelingen Lasten/ baten Voor het opvangen van asielzoekers op basis van het Bed, bad en brood principe verwachten wij voor aan uitgaven. Deze uitgaven worden volledig door het rijk gecompenseerd en dus is ook sprake van extra inkomsten ter hoogte van hetzelfde bedrag. AZC Voor de opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum ontvingen wij in het verleden een doeluitkering. Het rijk heeft deze systematiek bij de septembercirculaire los gelaten en voortaan maakt deze vergoeding deel uit van de algemene uitkering. Op dit programma leidt dit tot een nadeel van Dit nadeel wordt echter in de algemene uitkering uit het gemeentefonds gecompenseerd. Deze compensatie is verantwoord binnen programma

17 Programma 7 Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang Voortgang Speerpunten Nieuwbouw Revius De gesprekken met het Revius over de realisatie van de nieuwbouw zijn nog in volle gang en verlopen in een goede sfeer. Wij hebben de intentie de onderhandelingen nog voor het einde van het jaar af te ronden. Onderwijsconferentie In de onlangs gehouden onderwijsconferentie hebben wij de dilemma s geschetst voor de korte en middellange termijn. De dalende prognoses van het leerlingenaantal dwingen ons keuzes te maken over nieuwbouw versus renovatie. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Openbaar basisonderwijs huisvesting Bij de uitvoering van het IHP ontstaan op onderdelen, als gevolg van vertraging in besluitvormingsprocessen, tempoverschillen. Dit leidt incidenteel tot een voordelen op kapitaallasten van Basisonderwijs, huisvesting Driebergen De realisatie van de Dolfijn Zuid Driebergen vindt later plaats dan gepland. De sloop van het oude gebouw, die oorspronkelijk gepland was in 2015, vindt dit jaar niet meer plaats en dit leidt tot een incidenteel voordeel van De sloopkosten verschuiven naar 2016 en maken onderdeel uit van de begroting

18 Programma 8 Economische Zaken, recreatie en toerisme Voortgang Speerpunten Evaluatie zondagsopenstelling De voorbereidingen voor de te houden enquête over de zondagsopenstelling zijn inmiddels gestart. Wij willen de enquête nog in 2015 houden zodat behandeling van de uitkomsten in het 1 e kwartaal van 2016 kan geschieden. Economisch congres Op dit moment bereiden wij als trekker een economisch congres voor maart 2016 met Q4, de ondernemers en de gemeenten Zeist, Wijk bij Duurstede, de Bilt en Zeist. Ontvlechting Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied Het zoeken naar rechtsopvolgers voor de vier dagrecreatieterreinen in onze gemeente is in volle gang Voor het Doornse Gat is een ondernemer geselecteerd en gaan we de verschillende scenario s verkennen voor het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud. Verder hebben wij Recreatie Midden Nederland opdracht gegeven om beheer- en onderhoudsafspraken met Het Utrechts Landschap (eigenaar grond) te maken voor de Zanderij in Maarn. Voor de Utrechtse Baan in Leersum en de Roode Haan gaan we aan de slag om toekomstbestendige oplossingen te vinden. Toeristenbelasting/ Forensenbelasting Wij zijn voortdurend in gesprek geweest met de sector om te komen tot een gewijzigde systematiek van heffing in de vorm van een convenant. De gesprekken hebben echter voor 2015 niet tot resultaat geleid vanwege het ontbreken van onderling draagvlak aan de zijde van de ondernemers. Omdat wij niet tot een gedragen besluit konden komen, moesten wij besluiten de forensen- en toeristenbelasting op te leggen op basis van de tarieven zoals opgenomen in de door u vastgestelde verordeningen. Marktgelden De afgelopen periode hebben wij gebruikt om de kosten van de markt volledig in beeld te brengen. Wij komen daarbij tot de conclusie dat in de begroting teveel kosten aan de markt zijn toegerekend en dat een aanpassing van de verordening op het onderdeel tarieven noodzakelijk is. Via een afzonderlijk raadsvoorstel, waaraan momenteel nog gewerkt wordt, informeren wij u over de financiële consequenties van de uitkomsten van ons onderzoek. Financiële afwijkingen (bedragen x 1.000) Omschrijving lasten / baten Begroting Meerjarenbegroting Totaal lasten Totaal baten Resultaat Toelichting lasten en baten Vanwege de geringe omvang van de afwijkingen blijft toelichting daarvan achterwege. 18

19 Programma 9 Sport, inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur Voortgang Speerpunten Tennisharmonisatie Het afgelopen jaar hebben wij veel tijd en energie gestoken in de realisatie van de harmonisatie van de tennisaccommodaties. We hebben de intentie om deze laatste harmonisatieslag binnen het domein sport nog voor het einde van het jaar af te ronden en zien hier ook zeker mogelijkheden voor. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Tennisbanen Binnen de begroting zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor harmonisatie van de tennisaccommodaties. De middelen hiervoor zijn als stelpost opgenomen binnen programma 12 en worden nu overgeheveld naar programma 9. Sportvelden Amerongen Voor de in het verleden aangelegde kunstgrasvelden kunnen wij aanvullend BTW terugvragen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van

20 Programma 10 Verkeer en Vervoer Voortgang Speerpunten Regionale infrastructuurprojecten In 2015 is veel ambtelijke tijd besteed aan een aantal belangrijke stappen in de grote regionale infrastructuurprojecten (station Driebergen-Zeist, ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen. Beide projecten verlopen volgens planning, zowel inhoudelijk als financieel. Over de ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen melden wij nog dat het definitieve tracé naar verwachting eind oktober bekend zal zijn. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Vanwege de geringe omvang van de afwijkingen blijft toelichting daarvan achterwege. 20

21 Programma 11 Openbare Ruimte en milieu Voortgang Speerpunten Actualisatie uitvoeringsprogramma milieu en klimaatroutekaart Ter uitvoering van het raadsprogramma zijn we de voorbereidingen voor de actualisatie van het uitvoeringsprogramma milieu gestart. Uitgangspunt is dat de strategische doelen van het huidige milieubeleid gehandhaafd blijven. Andere kaders worden door uw raad vastgesteld met de startnotitie. In de startnotitie zetten we de strategische doelen om in de doelenboomsystematiek: Wat willen we bereiken? Het met de samenleving uit te werken uitvoeringsprogramma bestaat dan voornamelijk uit een actualisatie van wat gaan we daarvoor doen? en wat gaat dat kosten. Afval 2015 staat in het teken van de wijzigingen op het gebied van afvalinzameling: de huis-aan-huis inzameling van PMD (plastic, metaal, drinkpakken) in kliko s en het kleine formaat kliko dat standaard wordt voor restafval. De Grote Kliko Wissel vindt in september-oktober plaats en ter voorbereiding daarop zijn al verschillende acties in gang gezet. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Wegen, straten en pleinen Binnen de uitvoering van het investeringsplan wegen straten en pleinen is, als gevolg van vertraging in het besluitvormingsproces zoals o.a. bij de Hoofdstraat, sprake van tempoverschillen ten opzichte van de planning in het investeringsplan. Deze verschillen leiden tot een incidenteel voordeel op kapitaallasten van

22 Openbaar groen/openluchtrecreatie Binnen de uitvoering van het investeringsplan wegen straten en pleinen is, met name als gevolg van vertraging besluitvormingsprocessen, sprake van tempoverschillen ten opzichte van de planning in het investeringsplan. Deze verschillen leiden tot een incidenteel voordeel op kapitaallasten van Reiniging algemeen/ Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing, alg Lasten/baten Ten opzichte van de begroting 2015 realiseren we extra inkomsten voor reinigingsrechten/afvalstoffenheffing. Deze extra inkomsten worden toegevoegd aan de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. 22

23 Programma 12 Middelen en Ondersteuning Voortgang Speerpunten Bezuinigingen De meerjarenbegroting bevat een groot aantal te realiseren bezuinigingen. Op hoofdlijnen concluderen wij dat de realisatie daarvan op schema verloopt. Voor zover dit niet het geval is of we nog risico s zien hebben wij daarover in een eerder stadium al met u gecommuniceerd. Organisatieontwikkeling De organisatieontwikkeling verloopt volgens de bijgestelde planning. Eind oktober nemen wij het voorgenomen besluit over de structuur van de nieuwe organisatie waarna we starten met de werving van de sleutelfunctionarissen. Project Financieel gezonde huishouding Het project financieel gezonde huishouding is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling. Onlangs hebben wij met de leden van de auditcommissie het plan van aanpak gedeeld over de verder invulling van dit project. Het project voorziet in de bouw van een nieuw rekeningschema, een productenbegroting, het opstellen van een nieuwe regeling budgetbeheer, het formuleren van heldere doelen en prestaties, versterking van de financiële adviesfunctie en een eenduidige methode van kostentoerekening met daarbij behorende tarieven. Het project ronden wij in 2016 af en leidt tot een meerjarenbegroting die het u mogelijk maakt te sturen op hoofdlijnen. Wet Vennootschapsbelasting (Vpb) De voorbereidingen voor de invoering van de Wet Vennootschapsbelasting zijn nog in volle gang. Wij werken in dit project gezamenlijk met andere gemeenten om maximaal van elkaars ervaring gebruik te kunnen maken. We liggen op schema en na afronding van de jaarrekening 2015 stellen we de fiscale openingsbalans op. Outsourcing Gemeentelijke belastingen De voorbereiding voor de uitbesteding van deze taak vorderen gestaag en liggen volledig op schema. Begin november neemt u het besluit om al dan niet toe te treden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). 23

24 Financiële afwijkingen (bedragen x 1.000) Omschrijving lasten / baten Begroting Meerjarenbegroting Financiën Nutsbedrijven Algemene baten en lasten Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Vastgoed / grondzaken Kadastrale informatie Brandweergebouwen Gebouwen en gronden Grondexploitatie Totaal lasten Financiën Geldleningen/ uitstaande gelden > 1 jaar Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten 335 Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Baten hondenbelasting Vastgoed / grondzaken Gebouwen en gronden Grondexploitatie Totaal baten Resultaat Toelichting lasten en baten Algemene baten en lasten Lasten Bij de kadernota 2015 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor de tennisharmonisatie hiervoor was binnen programma 12 een stelpost opgenomen van In deze bestuursrapportage wordt dit bedrag overgeheveld naar programma 9. Uit de najaarsnota 2015 van de RDWI blijkt dat er voor onze gemeente nog altijd sprake is van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigde en dus hogere kosten. Binnen de begroting was hiervoor binnen programma 12 nog beschikbaar en dit bedrag wordt nu overgeheveld naar programma 5. Binnen de begroting is voor onvoorzien nog een bedrag beschikbaar van Wij verwachten dit bedrag in 2015 niet meer nodig te hebben en dus valt het vrij ten gunste van het resultaat. Binnen programma 12 is nog voor eventuele inflatiecorrectie. Wij verwachten voor het resterende deel van het jaar geen claims meer op dit bedrag. Binnen programma 12 is voor 2015 een bezuiniging opgenomen van op loonkosten personeel. Deze bezuiniging wordt in deze rapportage incidenteel gerealiseerd. 24

25 In de begroting is een structurele bezuiniging opgenomen van op advieskosten. De bezuiniging kunnen wij, zoals ook al gemeld in de meerjarenbegroting niet realiseren omdat de advieskosten hoofdzakelijk bestaan uit kosten die gemaakt worden voor de WMO indicatiestelling, AWBZ, Jeugdzorg, E dienstverlening, actualisering van bestemmingsplannen en de waardering van de WOZ. Voor de transities geldt dat u als raad het uitgangspunt heeft geformuleerd dat de gelden voor dit doel beschikbaar moeten blijven. Voor niet geactualiseerde bestemmingsplannen kunnen geen legesinkomsten geheven worden en het is dus niet wenselijk om met de actualisatie te stoppen. Voor de uitvoering van de WOZ is in de begroting al een afzonderlijke bezuiniging opgenomen van Baten Voor 2 debiteuren geldt dat wij de openstaande huurvorderingen (mogelijk) niet meer kunnen innen als gevolg van faillissementen. Wij moeten daarom 1 vordering volledig afboeken en de andere vordering dubieus te maken. Dit leidt tot een nadeel voor de jaarrekening van Saldo kostenplaatsen Lasten/baten Binnen saldo kostenplaatsen ontstaan afwijkingen aan de lasten- en aan de batenkant. Deze afwijkingen hebben voor het grootste deel een budgettair neutraal karakter. Het saldo van lasten en baten op de kostenplaats laat echter wel een voordelig resultaat zien van en dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder rente- en afschrijvingskosten, incidentele besparingen op de kosten van ondersteuning binnen de afdeling servicecentrum en lagere huurinkomsten binnen het cultuurhuis Pléiade. Mutaties reserves Lasten/Baten Het saldo van de onttrekkingen en stortingen in de verschillende reserves heeft voor het grootste deel een budgettair neutraal karakter. Desondanks is sprake van een voordeel van en dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een extra onttrekking van aan de reserve actualisatie bestemmingsplannen en de vrijval van aan de reserve Allemanswaard. Voor het overige is sprake van kleinere afwijkingen die het gevolg zijn van lagere onttrekkingen aan reserves vanwege lagere kapitaallasten. Brandweergebouwen In overeenstemming met het door u vastgestelde raadsvoorstel ramen wij in deze bestuursrapportage de extra kosten voor het onderhoud aan brandweergebouwen. Gebouwen en gronden Lasten/ Baten Binnen gebouwen en gronden is sprake van minder kapitaallasten en dit leidt tot een incidenteel voordeel van Voorts houden wij in de bijgestelde begroting rekening met extra inkomsten als gevolg van het verkopen van meer snippergroen. 25

26 Geldleningen/ uitstaande gelden > 1 jaar Bij de begroting hebben wij een inschatting gemaakt van de omvang van de aanwezige reserves per 1 januari Op basis van de omvang van de reserves hebben wij vervolgens de bespaarde rente berekend. Bij de jaarrekening 2014 bleek echter, o.a. vanwege de noodzakelijke verliesneming op grondexploitaties, dat onze totale reservepositie lager is dan werd verwacht en dit leidt dus leidt tot een nadeel op de bespaarde rente. Algemene uitkeringen De algemene uitkering uit het gemeentefonds leidt op basis van de mei- en septembercirculaire tot een hogere algemene uitkering. Voor de details verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief die wij u onlangs hebben gestuurd. 26

27 Programma 13 Transities Voortgang Speerpunten Financiële situatie jeugdhulp Het Rijk heeft inmiddels erkend dat voor de verdeling van de middelen voor Jeugdzorg sprake is van een weeffout. Onze inspanningen zijn voor 2015 dan ook niet zonder resultaat gebleven en hebben geleid tot het beschikbaar stellen van extra middelen ter hoogte van ten opzichte van de mei-circulaire Of dit bedrag ook in 2016 wordt ontvangen is op dit moment nog volstrekt onzeker en we moeten er dan ook ernstig rekening mee houden dat de extra middelen in 2016 niet beschikbaar komen. Kwaliteit geleverde zorg We hebben nu bijna een jaar ervaring opgedaan met de transities en, hoewel nog altijd sprake is van veel onduidelijkheid met name op het administratieve vlak, kunnen we wel voorzichtig concluderen dat de door ons gekozen werkwijze met betrekking tot de decentralisaties tot de gewenste zorgkwaliteit leidt en tot op heden niet of nauwelijks problemen heeft opgeleverd. Overheveling middelen 1 e bestuursrapportage In de eerste bestuursrapportage hadden wij gelden overgeheveld voor de uitvoering van de transities van programma 13 naar respectievelijk programma 5, 6 en 12. Op uw verzoek hebben wij, om volledig zicht te houden op de totale kosten voor de uitvoering van de transities, deze overheveling ongedaan gemaakt zodat alle kosten zichtbaar blijven binnen programma 13. Financiële afwijkingen Toelichting lasten en baten Hoewel in de mei-circulaire voor ons nog sprake leek te zijn van een extra korting op de transities is dit in de september-circulaire gecorrigeerd. Het saldo van de mei- en september-circulaire leidt voor het jaar 2015 tot extra inkomsten binnen het deelfonds sociaal domein. 27

28 Paragrafen/ Bijlagen Ontwikkelingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing De paragraaf weerstandsvermogen bevat naast de berekening van de weerstandsratio ook een weergave van de tien belangrijkste risico s. Ten opzichte van de risicoanalyse na de eerste bestuursrapportage hebben zich relatief weinig wijzigingen voorgedaan. De wijzigingen die zich voordeden hebben wel betrekking op omvangrijke bedragen. Wij volstaan hier uitsluitend met het noemen van de afwijkingen voor 2015 omdat wij u onlangs, bij de begroting , een volledig geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben aangeboden waarnaar wij voor het totaaloverzicht gemakshalve verwijzen. Ontwikkeling risico s Transities Jeugdzorg, Wmo en participatie Voor 2015 ontvangen we extra geld van het Rijk voor de uitvoering van de transities en dan met name voor de Jeugdzorg. Gecombineerd met de (boven)regionaal gemaakte afspraken over solidariteit durven wij voorzichtig te concluderen dat dit risico voor het jaar 2015 nagenoeg volledig is afgewend. Dit geldt echter zeker nog niet voor de jaren vanaf Ontwikkeling weerstandscapaciteit Gehonoreerde schadeclaim Medio juni hebben wij de voor ons negatieve uitspraak ontvangen inzake dossier De Kolk. Hoewel wij direct beroep hebben aangetekend tegen deze uitspraak, moeten wij bij de jaarrekening een voorziening van vormen ten laste van de algemene reserve. De vorming van deze voorziening leidt tot een afname van de totale weerstandscapaciteit. Reductie tekort jaarrekening 2015 Na vaststelling van de eerste bestuursrapportage hielden wij rekening met de noodzaak van een extra onttrekking aan de algemene reserve van , (= het zuivere exploitatietekort van de 1 e bestuursrapportage). Op basis van deze bestuursrapportage houden wij nog rekening met een maximaal tekort van en dit lagere tekort heeft dus een positief effect van op de omvang van onze weerstandscapaciteit. Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Capaciteit per 1 september 2015 Algemene reserve, inclusief resultaat 1 e bestuursraportage af: 373(Kolk) -/- 255( beter resultaat) -/- 118 Bestemmingsreserve 0 Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien incidenteel 0 Totale weerstandscapaciteit

29 Conclusie Ondanks de schadeclaim neemt de omvang van de totale weerstandscapaciteit niet of nauwelijks af, Betrekken we daarbij het gegeven dat het belangrijkste en grootste risico voor 2015 nagenoeg volledig is afgewend dan kunnen we concluderen dat de weerstandsratio voor 2015 beter is dan bij de begroting werd verwacht. Financiering Ontwikkelingen Zowel bij de begroting als bij de eerste bestuursrapportage hebben wij melding gemaakt van de aanwezigheid van een financieringstekort. In de begroting 2015 hielden wij rekening met een financieringstekort van K, exclusief herfinanciering. Voor 2015 wordt K opnieuw gefinancierd. Inclusief herfinanciering hadden wij dus op begrotingsbasis een financieringsbehoefte van K. Vanwege de gunstige rentestanden voor kortlopend geld, de omvang van het jaarrekeningtekort 2015 en onze verwachting dat de rente de komende tijd niet of nauwelijks zal stijgen hebben wij aan de provincie, na overleg met onze accountant, toestemming gevraagd het aantrekken van langlopende geldleningen tot het einde van het jaar te mogen uitstellen. Dit om maximaal rentevoordeel te realiseren. Hoewel de provincie dit akkoord nog niet schriftelijk heeft bevestigd, hebben wij al wel de mondelinge goedkeuring gekregen om af te wijken van de Wet Fido en dus om het aantrekken van de langlopende geldlening tot het einde van het jaar te mogen uitstellen. Wij verwachten aan het einde van het jaar maximaal K langlopend te moeten aantrekken. De omvang van dit bedrag kan nog positief beïnvloed worden door inkomsten van verkopen vastgoed en gronden. Op basis van een prognose voor het resterende deel van het jaar verwachten wij nog inkomsten tot een bedrag van 6.500K Deze inkomsten dragen zeker niet altijd bij aan een positiever resultaat van de jaarrekening 2015 maar beïnvloeden wel de liquiditeit in positieve zin. Reserves en voorzieningen Ontwikkelingen Wij hebben onlangs een volledig geactualiseerde nota reserves en voorzieningen ter besluitvorming aan u voorgelegd. Ter voorkoming van misverstanden volstaan wij in deze tweede bestuursrapportage met een verwijzing naar deze nota omdat u daarmee beschikt over de meest actuele gegevens. Financiële Voortgang Investeringen Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de (financiële) voortgang van de beschikbaar gestelde investeringskredieten. Met name als gevolg van vertraging in besluitvorming is momenteel op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de Hoofdstraat en de bouw van het Revius sprake van onderuitputting. 29

30 Omschrijving Investeringskrediet Beschikbaar gesteld krediet Totaal Uitgaven Restant krediet Programma 2 Veiligheid en handhaving Nwb.brandweerkazerne Maarn Aanpassen brandweerkazerne Doorn Aanpassen brandweerkazerne Driebergen Programma 3 Dienstverlening Software klantenbeg./kassakopp Programma 4 Ruimte, cultuurhistorie,monumenten en Natuur Allemanswaard Restauratie toren Andrieskerk/keermuur Programma 7 Onderwijs (huisvesting) jeugdbeleid en volksgezondheid Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleon Kameleon - Nieuwbouw excl.gymzaal Kameleon - Duurzaam excl.gymzaal Kameleon Gymzaal Dolfijn Locatie Zuid - Voorbereidingskrediet Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw Duurzaam Dolfijn Locatie Noord - Voorbereidingskrediet Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord Onderwijskundige vernieuwingen BBO Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel" Voorber.kn.nieuwb.bbo "De Zonheuvel" De Zonheuvel - Nieuwbouw De Zonheuvel - Duurzaamheid Triangel/Hg.Moersbergen - Nieuwbouw Triangel/Hg.Moersbergen - Duurzaam De Ontdekkingsreis - Voorbereidingskrediet De Ontdekkingsreis - Nieuwbouw De Ontdekkingsreis - Duurzaam Combinatie nieuwbouw 3 scholen Renovatie De Uilenburcht Nicolaasschool - Voorbereidingskrediet Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool" Revius - Voorbereidingskrediet Revius - Nieuwbouw Revius - Duurzaamheid

31 Programma 9 Sport Kunstgrasveld Voetbal Buurtsteeg Verv. Veldverlichting DVSA veld Verv. Veldverlichting FC Driebergen Verv. Kunstgrasveld Shinty veld Verv.Kunstgrasveld Shinty veld Verv.kunstgrasveld korfbal Dalto Renovatie natuurgras Remuveld / Veldverlicht Veldverlichting Shinty veld Veldverlichting Shinty veld Veldverlichting FC Driebergen Programma 10 Verkeer en vervoer Stationsgebied/OV-knoop Drb.-Zeist Bijdrage BOR Programma 11 Beheer en openbare ruimte Vervanging Speeltoestellen Verduurzaam openb.groen/bomen Omvormen Groen (KTD) Verduurzaming Openbaar groen /bomen Omvormen Groen (KTD) Omvormen Groen (KTD) Verv. 8 Afvalverzamelcontainers Inzameling kunststofverpakkingen Verv.afvalverzamelcontainers Drb Herinrichting Lijsterbes Doorn Overname opstal Lijsterbes Doorn Onderzoek spoorkruising Maarsbergen Herinrichting Hoofdstraat - Uitvoering Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie) OR.302 Amerongse wetering OR.302 Beschoeiing Ameronger Wetering OR.203terugdringen waterovelast OR.203terugdringen waterovelast OR.508 Herinr.riolering Dennenhorst Voorber Renovatie bermen Langbroekerdijk Renovatie asfaltwegen Renovatie asfaltwegen

32 Herstraten wegen Verkeerskundige herinrichting wegen Renovatie klinkerwegen Verkeerskundige inrichtingen Herstraten wegen icm kabellegging Renovatie elementenverhardingen OR.507 Reconstructie Hoofdstraat Driebergen OR.507 Reconstructie Hoofdstraat Driebergen OR.403 Langbroekerweg Doorn Herinrichting Acacialaan OR.204 Reconstructie Engelswerk OR.204 Reconstructie Engelswerk Infrastructuur geb.ontw.maarsbergen OR.402 Voorber.reconstructie Berkenweg Uitvoering renovatie Berkenweg OR.506 Asfaltreconstructie Bosstraat OR.506 Riolering Bosstraat OR.506 Klinkerreconstructie Bosstraat Voorbereiding riolering Korenland Voorbereiding riolering Kinsbergerlaan Programma 11 Beheer en openbare ruimte Inrichting locaties Dorpsteams Cultuurhuis "Pléiade" install-/inr.kosten Verv.systeemplafon sporthal Verv.toiletten/douchkoppen sporthal Uitvoering ICT plan "Pléiade"beveiligingssysteem Verv. Scanners Verv. Koffieapparatuur Verv. Bedrijfsauto Toyota Verv. Bedrijfsauto Peugeot Verv. Bedrijfsauto VW-LT Verv. Bedrijfsauto Piaggo Verv. Bedrijfsauto Nissan Verv. Bedrijfsauto Nissan Verv. Amazone

33 2e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding In september 2014 is het Strategisch Informatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan In dit Uitvoeringplan staan de projecten beschreven die wij als gemeente de komende jaren gaan uitvoeren op het gebied van ICT, om in 2017 als Digitale Overheid te kunnen werken. De projecten zijn nodig vanwege de invoering van nieuwe wetgeving (basisregistraties, transitie sociaal domein, inup bouwstenen), om de bestaande ICT omgeving geschikt te maken om de nieuwe wetgeving uit te kunnen voeren en voor de verkenning van mogelijkheden voor de invoering van zaakgericht werken. Rapportagestructuur Ieder half jaar wordt over de voortgang gerapporteerd aan de raad. De rapportage aan de raad wordt meegenomen in de financiële bestuursrapportages. De voorliggende voortgangsrapportage is de tweede in deze serie. Samengevat In de resterende maanden van 2015 wordt een flinke slag gemaakt met de volgende projecten: - Aanbesteding geo-applicatielandschap; - Invoering e-herkenning; - Invoering Digimelding; - Informatiestromen op orde; - Invoering Basisregistratie Nieuw Handelsregister; - Opstellen business case zaakgericht werken. De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie loopt vertraging op, doordat het BGT bestand niet tijdig wordt opgeleverd door de marktpartij die namens de gemeente is ingeschakeld door het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT (SVB-BGT). Hierdoor komt de wettelijke termijn van 1 januari 2016 in gevaar. Vanwege aanhoudende problemen met technische implementatie van de ESB van KPN, die gezamenlijk met de RID gemeenten is aanbesteed, is besloten om dit project on hold te zetten. Concreet betekent dit dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet verder gaat met deze ESB. Om de planning van andere projecten zo min mogelijk in gevaar te brengen, is daarom besloten om voorlopig gebruik te maken van bestaande middelen (Civision Makelaar Suite). Parallel daaraan worden de mogelijkheden voor een andere ESB/gegevensmagazijn onderzocht. 33

34 Stand van zaken per thema In het ICT uitvoeringsplan wordt gewerkt met thema s. Per thema s zijn de projecten benoemd die aan de realisering van de doelstelling van het thema bijdragen. In deze paragraaf wordt per thema de stand van zaken vermeld op procesniveau. Thema Onze ICT basis is op orde Doelstelling: Doelstelling van dit thema is er voor zorgen dat onze ICT basis klaar is om in 2017 als Digitale Overheid te kunnen functioneren en tevens is het een verbetering van de ICT werkomgeving voor onze medewerkers. We werken conform architectuurstandaarden. Het beheer van de applicaties is geprofessionaliseerd en gecentraliseerd waar mogelijk. We kijken kritisch naar de kosten van onze ICT omgeving en we innoveren waar we kansen zien. De stand van zaken van projecten die binnen dit thema zijn benoemd: Projecten Korte beschrijving Stand van zaken Op orde brengen van GEO applicatielandschap Invoering Digikoppeling en ESB Invoering e- Herkenning Invoering Digimelding Moderniseren van het GEO applicatielandschap, om de organisatie beter te kunnen faciliteren met GEO informatie en om te kunnen voldoen aan wetgeving. De invoering van Digikoppeling en de aanschaf van een Enterprise Service Bus om applicaties op Digikoppeling te kunnen aansluiten. Het bieden van de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen om via e-herkenning elektronisch zaken met ons te doen, via de gemeentelijke website. En het hierop aanpassen van informatiestromen. Het terugmelden van onjuistheden in de gegevens van basisregistraties, op een uniforme Status: gestart. Aanbesteding van software staat gepland voor het derde en vierde kwartaal van De uitrol van de software start begin Planning afronding van dit project is eind Status: niet gestart. Vanwege problemen met technische implementatie van de ESB van KPN, die gezamenlijk met de RID gemeenten is aanbesteed, is besloten om dit project on hold te zetten. Concreet betekent dit dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet verder gaat met deze ESB. Om de planning van andere projecten zo min mogelijk in gevaar te brengen, is daarom besloten om voorlopig gebruik te maken van bestaande middelen (Civision Makelaar Suite). Parallel daaraan worden de mogelijkheden voor een andere ESB/gegevensmagazijn onderzocht. Status: gestart. Afronding van het project is gepland in de tweede helft van Status: gepland. Afronding van het project is gepland in de tweede 34

35 Projecten Korte beschrijving Stand van zaken en efficiënte wijze. helft van Invoering Digilevering Via Digilevering ontvangt een gemeente op uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurtenisberichten over gegevens in de basisregistraties. Status: nog niet gestart. Digilevering werkt vooralsnog alleen voor de BAG en biedt daardoor op dit moment nog onvoldoende meerwaarde voor de gemeente. Wanneer Digilevering gereed is voor het Handelsregister wordt dit project alsnog opgepakt. Aansluiting op MijnOverheid.nl Berichtenbox Invoering van een eigen, beveiligde postbus voor berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de huidige papieren post. Start gepland: n.t.b. Status: gepland. Start gepland in Het project wordt naar verwachting in de eerste helft van 2016 afgerond. Thema Onze gegevens zijn op orde Doelstelling: Doelstelling van dit thema is het verhogen van de kwaliteit van onze gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn van hoge kwaliteit. We maken (wettelijk) verplicht gebruik van basisregistraties en zorgen voor (landelijke) terugmelding van gegevens die niet juist zijn. Medewerkers worden in hun werk ondersteund met GEO informatie. We geven actief uitvoering aan het Informatiebeveiligingsbeleid1. Met dit thema zorgen we ervoor dat onze gegevens van een hoog niveau zijn. De stand van zaken van projecten die binnen dit thema zijn benoemd: Projecten Korte beschrijving Stand van zaken Informatiestromen op orde Informatiestromen in beeld brengen en optimaliseren. Verplicht gebruik Basisregistraties is uitgangspunt. Status: gestart. Op dit moment zijn de volgende onderwerpen actueel: - Binnengemeentelijk gebruik BAG; - Werkzaamheden i.v.m. uitbesteden belastingen naar de BGHU. Invoering Basisregistratie Nieuw Handelsregister Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie Invoering van de basisregistratie Nieuw Handelsregister. De wettelijke invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari Invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Afronding van het project is gepland in het eerste kwartaal van Status: gestart. Afronding van het project is gepland in het vierde kwartaal van Status: gestart. De invoering van de BGT loopt vertraging op, doordat het BGT bestand niet tijdig wordt opgeleverd door de marktpartij die namens de gemeente is ingeschakeld door het SVB-BGT. Onduidelijk is nog wat dit precies gaat betekenen 35