nog te verwachte uitgaven Restant krediet

Transcriptie

1 beschikbaarstel Investerings 2010 inv.pl.10 A Software klantenbeg./kassakopp , N.v.t Er zit nog iets in de pijplijn waarvan ik hoop dat de daadwerkelijke effectuering in 2014 plaats vind. Anders moet het nog even beschikbaar blijven 2014 inv.plan A Verv. Stemcomputers , Nog niet in uitvoering genomen. In afwachting van de uitkomst van het landelijk onderzoek over het gebruik stemcomputers. 2009/14 inv.pl.09/1 A Nwb.brandweerkazerne , Het project is in voorbereiding A Aanpassen brandweerkazerne Doorn , De uitvoering is in voorbereiding A Aanpassen brandweerkazerne Driebergen , De uitvoering is in voorbereiding /20 A Onderzoek spoorkruising Maarsbergen , Dit voorbereidings wordt uitsluitend incidenteel ingezet indien dit binnen het project aan de orde is. ProRail is primair projectleider. De haalbaarheidsstudie is in 2013 afgerond. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat in 2014 nog investeringen gepleegd worden. Aanvullende onderzoeken kunnen aan de orde zijn en tot het moment van ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot dit project, kan het zo zijn dat de gemeente hiervoor financieel het primaat voert. Het restant ad ,- moet dan ook behouden blijven A Gebiedsontw.station Drb/Z. MIT afspr , A bijdrage Provincie , , De gebiedsvisie is vast. Het kan naar verwachting bij de jaarrekening 2014 worden afgesloten A Stationsgebied/OV-knoop Drb.-Zeist , A Bijdrage BOR , , De planvoorbereiding nadert haar eind. De plannen zullen in het 1e kwartaal 2015 ter vaststel worden voorgelegd aan de gemeenteraad A Tijdelijke extra parkeerplaatsen Loc.Trooste , A Bijdrage BOR , , Doordat er in het project Stationsgebied Driebergen/Zeist een andere fasering wordt toegepast, wordt voor de (tijdelijke) parkeervoorziening een andere oplossing toegepast. Het kan komen te vervallen.

2 Investerings 2012 inv.plan A AZC school Meander - aanpassingen , Laten staan in afwachting van besluit over tijdelijke huisvesting 2010/11 IHP2010/11 A Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleo , Voorbereiding is gestart 2012/14 inv.plan/250 A Kameleon - Nieuwbouw incl.gymzaal , Start van de bouw inv.plan A Kameleon - Duurzaam incl.gymzaal , Start van de bouw inv.plan A Kameleon Gymzaal , Start van de bouw inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Voorbereidingskredie , Voorbereiding is gestart 2014 inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw , De voortgang wordt bekend na het onderzoek inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw Duurzaa , idem als boven 2008 inv.pl.08 A Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord , Afhankelijk van besluit van plan nieuwbouw 2007 inv.pl.07 A Onderwijskundige vernieuwingen BBO , t.b.v. Zonheuvel nieuwbouw 2015/2016; rest aframen 2010 IHP2010 A Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel" , Voorbereiding is gestart 2012/13 8/17 A Voorber.kn.nieuwb.bbo "De Zonheuvel" , Voorbereiding is gestart 2013 inv.plan A De Zonheuvel - Nieuwbouw , De voortgang wordt bekend na het onderzoek inv.plan A De Zonheuvel - Duurzaamheid , Idem als boven 2012 inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Nieuwbouw , De voortgang wordt bekend na het onderzoek inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Duurzaam , Idem als boven 2013 inv.plan A De Ontdekkingsreis - Voorbereidingskredie , Voorbereiding is gestart 2014 inv.plan A De Ontdekkingsreis - Nieuwbouw , De voortgang wordt bekend na het onderzoek inv.plan A De Ontdekkingsreis - Duurzaam , Idem als boven 2014 inv.plan A Combinatie nieuwbouw 3 scholen , De voortgang wordt bekend na het onderzoek inv.plan A Renovatie De Uilenburcht , Renovatie is gestart, loopt tot medio inv.plan A Nicolaasschool - Voorbereidings , De voortgang wordt bekend na het onderzoek bw 13 A Uitbr.1e inrichting/leerpakk. De Ontdekking , Het bedrag wordt binnenkort uitbetaald. 2010/11 05 A Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool" , Bouw wordt dit jaar nog afgerond 2007 inv.pl.07 A Vervanging pui De Sprong , Is volledig uitgevoerd, kan worden afgesloten 2013 inv.plan A Revius - Voorbereidings , Voorbereiding is gestart 2008 inv.pl.08 A Kleedaccommodaties De woerd , Is volledig uitgevoerd, kan worden afgesloten 2008 inv.pl.08 A Aanv.vern.kleedacc.De Woerd , Is volledig uitgevoerd, kan worden afgesloten A extra kleedkamers De Woerd , Is volledig uitgevoerd, kan worden afgesloten 2014 inv.plan A531043/44 Kunstgrasveld Voetbal Buurtsteeg , In voorbereiding 2014 inv.plan A531045/46 Kunstgrasveld Hockey Planetenbaan , In voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting DEV , In voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting DVSA veld , In voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting FC Driebergen , In voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Kunstgrasveld Shinty veld , In voorbereiding

3 Investerings 2010 inv.pl.10 A Restauratie toren Andrieskerk/keermuur , Extra kosten ivm de volgende verborgen gebreken: houtrot in torenspits en tegenvaller bij het weghakken van natuursteen en metselwerk inv.plan A Verduurzaming Openbaar groen /bomen , In uitvoering 2013 inv.plan A Verduurzaming openbaar groen/bomen , Planning deelprojecten loopt 2013 inv.plan A Omvormen Groen (KTD) , Is in voorbereiding, uitvoering Doorn Noord in najaar inv.plan A Verduurzaming Openbaar groen /bomen , Budget wordt o.a. ingezet voor investeringen groen bij herinrichtingsprojecten 2014 inv.plan A Omvormen Groen (KTD) , Budget wordt volledig besteed aan omvormen openbaar groen inv.plan A Vervanging Speeltoestellen , Budget wordt besteed aan saneren van speelplaatsen of vervangen van speeltoestellen 2014 inv.plan A Vervanging Speeltoestellen , Budget wordt besteed aan saneren van speelplaatsen of vervangen van speeltoestellen A Aanp.Jongerenruimte Doorn , Het Project is afgerond 2014 inv.plan A Verv. 8 Afvalverzamelcontainers , Als gevolg van de organisatie ontwikke zijn er verschuivingen geweest in werkzaamheden. Op dit moment wordt een vervangingsplan op op basis van de nieuwe taken en daaruit benodigde middelen A Voorbereiding ruimen graven ed , budget wordt besteed aan ruimen graven A A Herinrichting Lijsterbes Doorn Overname opstal Lijsterbes Doorn , Begin september is een start gemaakt met een vernieuwingsplan voor de Lijsterbes in Doorn. Het plan is sinds eind september in concept gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan de interne opdracht voor het project. Naar verwachting wordt er op korte termijn gestart met de uitvoering. Het zal gebruikt worden voor de uitvoering van het vernieuwingsplan inv.plan A Verv. Postapparatuur , Afwachten in verband met contract met Van Straaten 2014 inv.plan A Verv. Apparatuur Raadsleden , De raad heeft besloten geen apparatuur meer aan de raadsleden in gebruik te geven, maar over te gaan tot een vaste vergoeding per raadslid. De investering kan derhalve vervallen. In het raadsbesluit is opgenomen om de kosten voor de benodigde software te verantwoorden onder Onderhoud software ( / ) en de vrijvallende kapitaalslasten te gebruiken als dekking voor deze kosten inv.plan A Verv. Scanners , In uitvoering 2014 inv.plan A Verv. Beamers , In uitvoering 2007 inv.pl.07 A Verv.systeemplafond sporthal , Deze en worden bij de toekomst van sporthal Steinheim betrokken. Advisering hierover volgt binnenkort.

4 Investerings 2007 inv.pl.07 A Verv.toiletten/douchkoppen sporthal , Idem als boven 2006/09 / A Cultuurhuis "Pléiade" install-/inr.kstn , Het laatste knelpunt is in uitvoering. Daarna kan het worden afgesloten. 2010/12 217/23 A "Pléiade"beveiligingssysteem , Is gestart met de uitvoering 2013 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Toyota , Bestel is in afrondende fase. Levering en factuur in 1e kwartaal inv.plan A Verv. Schliessing takkenkneuzer , Is reeds aangeschaft en kan in 2014 worden afgesloten 2014 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Peugeot , Auto is reeds besteld en wordt dit jaar geleverd/betaald 2014 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto VW-LT , Offertes zijn reeds opgevraagd, wordt geleverd in inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Piaggo , Offertes zijn reeds opgevraagd, wordt geleverd in inv.pl. A Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie) , Wordt ingezet voor kleine aanpassing t.g.v. versobering openbaar groen 2012 inv.plan A Wegen buitengebied - bermblokken , Worden diverse wegen mee gerenoveerd 2012 inv.plan A Elementen diverse locaties , Krediet nodig voor herstraatwzh ivm leggen glasvezel Doorn 2013 inv.plan A Elementen diverse locaties , Wordt volledig besteed aan herstraten 2012 inv.plan A Verkeerk.herinrichting wegen klinkers , Verdere werkzaamheden moeten nog worden gepland 2014 inv.plan A Renovatie bermen Langbroekerdijk , In voorbereiding 2014 inv.plan A Renovatie asfaltwegen , Wordt volledig besteed aan groot onderhoud asfalt 2014 inv.plan A Herstraten wegen , Wordt volledig besteed aan herstaten 2014 inv.plan A Verkeerskundige herinrichting wegen , Werkzaamheden moeten nog worden gepland 2014 inv.plan A Renovatie klinkerwegen , Wordt volledig besteed aan herstaten A Maatr.watergangen Vossenterrein , In afronding 2005/ /217 A Aanleg bergbezinkbassins Aardenburg , Laatste werkzaamheden gepland 2010 inv.pl.10 A Bergbezinkvoorz.riolering Amerongen , Dit betreft een bijdrage aan het Hoogheemraadschap voor het aanpassen van een aantal gemalen. Deze bijdrage is vastgelegd in een contract. Planning en uitvoering ligt bij de HDSR en is vertraagd. Omdat nog niet bekend is wanneer de uitvoering wordt gestart is het voorstel dit af te sluiten en het bedrag van weer op te voeren als HDSR overgaat tot uitvoering. Dekking bestaat uit onttrekking aan de voorziening riolering inv.plan A Vervanging pompen en gemalen , Werkzaamheden Eikenlaan Driebergen Projecten 2013 inv.plan A OR.103 Vervanging riool Parallelweg , Hier wordt een nieuwe planning voor gemaakt 2014 inv.plan A OR.104 Herinrichting Ted Visserweg , Project is in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.104 Renovatie riolering Ted Visserweg , Project is in initiatieffase

5 Investerings 2008/9 inv.pl. A OR.202 Afkoppelplan , njn A OR.202Afkoppelplan 2008 bijdrage overhei , A Eindtotaal , Wordt ingezet voor afkoppelen in Amerongen 2012 inv.plan A OR.203 Renovatie Nederstraat/Drostestraat , Project is in initiatieffase 2012 inv.plan A OR.203 Riolering Nederstraat/Drostestraat , Project is in initiatieffase 2013/14 inv.plan A OR.204 Reconstructie Engelswerk , Project is in initiatieffase 2013/14 inv.pl. A OR.204 Reconstructie Engelswerk , Project is in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.205 Herinrichting Julianalaan , Project is in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.205 Renovatie riolering Julianalaan , Project is in initiatieffase 2012/14 inv.plan A OR.302 Amerongse wetering , Is aanbesteed, start uitvoering najaar 2014 (ivm fruittelers) A OR.302 Beschoeiing Ameronger Wetering , Is aanbesteed, start uitvoering najaar 2014 (ivm fruittelers) 2009/10/11 inv.pl./217 A OR.401Herinrichting wegen Doorn-Noord , Uitvoering wijziging voetpaden start juni 2014, daarna overdracht naar beheer 2008/9/10/11inv.plan/217 A OR.401 Rioolrenovatie Doorn-Noord , A OR.401 Rioolrenovatie Drn-Nrd ontv.st.rijn , A Eindtotaal , Idem 2011/14 inv.pl. A OR.402 Voorber.reconstructie Berkenweg , Project is in initiatieffase 2013/14 inv.pl. A OR.402 Reconstructie Berkenweg , Project is in initiatieffase 2013 inv.plan A OR.403 Herinr. Langbroekerweg , Project is in bestek fase 2014 inv.plan A OR.404 Herinrichting Acacialaan , Project is in initiatieffase 2009/10 inv.pl. A OR.501 Recontr.Engweg/ Zuiderplantsoen , Laatste werkzaamheden in uitvoering 2009/10/11 inv.plan A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen , Laatste werkzaamheden in uitvoering 2009/11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , /11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A12(Cityt , /11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A12(Cityt , /11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , /11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , A , Werkzaamheden Citytec moeten nog worden afgerond 2012 inv.plan A OR.502 Busstrook Nijendal /A , Maakt deel uit van project Verbreding A12 (OR.502)

6 Investerings 2010 inv.pl.10 A OR.503 Aanleg persleidingen verbreding A , Werkzaamheden afgerond, wordt tegelijk met OR.502 afgesloten A OR.504 Herinr.kopbebouwing Lange-Korted , A bijdrage ISV-II , A bijdrage Heuvelrug Wonen , A Eindtotaal , Na definitieve vaststel subsidie en afronding met Heuvelrug Wonen kan project worden afgesloten 2011 inv.pl. A OR.506 Asfaltreconstructie Bosstraat , Nutsbedrijven starten in 2014, uitvoering civiel werk voorjaar inv.pl. A OR.506 Klinkerreconstructie Bosstraat , Nutsbedrijven starten in 2014, uitvoering civiel werk voorjaar inv.plan A OR.506 Riolering Bosstraat , Nutsbedrijven starten in 2014, uitvoering civiel werk voorjaar inv.plan A OR.507 Reconstructie Hoofdstraat Drieberg , Project is in ontwerpfase 2013 inv.plan A OR.507 Reconstructie Hoofdstraat Drieberg , Project is in ontwerpfase 2014 inv.plan A OR.508 Herinrichting Dennenhorst , Project is in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.508 Herinr.riolering Dennenhorst , Project is in initiatieffase