Programmabegroting 2010

Transcriptie

1 Programmabegroting 2010 Versie: :13 Documentnaam: probegr_pres_01.doc Inhoud Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2 Beleidskader 2 Veranderingen in doelen 2 Prioriteiten voor dit begrotingsjaar 2 Omgevingsfactoren 2 Budgettabel 2 Toelichting op de Budgettabel 3 Grafiek verhouding doelen binnen programma maatschappelijk doel De gemeentelijke infrastructuur schoon, heel, veilig en toegankelijk houden beleidsdoel De openbare ruimte volgens de kaders en normen beheren en onderhouden operationeel doel Het beleidsplan verhardingen uitvoeren 4 Instrumenten en Output gepland instrument Toetsen van de kwaliteit van de verhardingen aan het beleidsplan instrument Uitvoeren van het Groot onderhoudsplan verhardingen 2008/ instrument Opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud verhardingen instrument Uitvoeren van reconstructies en herinrichtingen Meerjarenoverzicht Baten & Lasten operationeel doel Inspecties van de wegen meerjarige aanbesteden operationeel doel Het proces onderhoud verhardingen verbeteren operationeel doel Civiele kunstwerken beheren en onderhouden operationeel doel Duurzaamheid openbare verlichting vergroten operationeel doel Energie besparen beleidsdoel Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer waarborgen beleidsdoel Vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen optimaal reguleren beleidsdoel Voor voldoende waterberging en kwalitatief water met duurzame belevingswaarde zorgen () 6 Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 1

2 Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidskader Landelijk o Waterschapswet In deze wet is de bevoegdheid opgenomen voor waterschappen tot het opstellen van verordeningen voor de behartiging van haar taken. o Richtlijn CROW In deze richtlijn zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Regionaal o Keur Hoogheemraadschap In deze verordening zijn regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken opgenomen. Met de keur worden derden verplicht het aan hen toegewezen onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. o () Lokale kaders zou ik per Operationeel doel alloceren aan de betreffende instrumenten Veranderingen in doelen nieuw <nieuwe doelen > aangepast <veranderde doelen > bereikt <afgesloten doelen > Prioriteiten voor dit begrotingsjaar <prioriteiten> Omgevingsfactoren <omgevingsfactoren> Budgettabel <AFD voegt hier de budgettabel in> Programma 0 voorbeeld Totaal Lasten Jaarrekening Kapitaalslasten Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten Baten Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 2

3 Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Toelichting op de Budgettabel <Toelichting> Grafiek verhouding doelen binnen programma <AFD voegt hier de grafiek in> Verhouding operationeel doel - programma voorbeeld 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaarrekening % 31% 28% 28% 26% 25% % 15% 15% 15% 21% 16% % 0% 0% 0% 0% 0% % 52% 55% 55% 51% 56% % 3% 3% 3% 2% 3% Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 3

4 1.1 maatschappelijk doel De gemeentelijke infrastructuur schoon, heel, veilig en toegankelijk houden beleidsdoel De openbare ruimte volgens de kaders en normen beheren en onderhouden operationeel doel Het beleidsplan verhardingen uitvoeren Instrumenten en Output gepland Instrumenten instrument Toetsen van de kwaliteit van de verhardingen aan het beleidsplan instrument Uitvoeren van het Groot onderhoudsplan verhardingen 2008/ instrument Opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud verhardingen instrument Uitvoeren van reconstructies en herinrichtingen Output Toelichting Veranderingen in deze instrumenten: o <instrumentnummer> <veranderingen> Beleidsstukken bij deze instrumenten: o Onderhoudsplan verhardingen Plannen voor klein en voor groot onderhoud opgesteld en uitgevoerd Serviceprocessen voor ad-hoc zaken -waaronder vorstschaden- uitgevoerd Elementverhardingen aangepast Beslissingen van de Raad over deze instrumenten: o <instrumentnummer> <naam Beslisstuk (hyperlink)> Groot onderhoudsplam asfalt afgerond Taken groot onderhoudsplan verharding elementen 2009 uitgevoerd Nieuw groot onderhoudsplan aan de Raad aangeboden () Inventariserend onderzoek naar reconstructie afgerond Reconstructies 2011 tot 2014 geprioriteerd en gebudgetteerd Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: o <instrumentnummer> <term / afko> <betekenis (hyperlink)> Extra informatie voor kaderstelling of controle: o <instrumentnummer> <extra informatie (hyperlink)> Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 4

5 Meerjarenoverzicht Baten & Lasten <AFD voegt hier het baten&lasten overzicht in> Programma 0 Totaal Lasten Kapitaalslasten Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten Jaarrekening voorbeeld Baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming operationeel doel Inspecties van de wegen meerjarige aanbesteden operationeel doel Het proces onderhoud verhardingen verbeteren operationeel doel Civiele kunstwerken beheren en onderhouden operationeel doel Duurzaamheid openbare verlichting vergroten Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 5

6 operationeel doel Energie besparen beleidsdoel Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer waarborgen beleidsdoel Vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen optimaal reguleren beleidsdoel Voor voldoende waterberging en kwalitatief water met duurzame belevingswaarde zorgen () Programmabegroting 2010 probegr_pres_01.doc 6