Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar

Transcriptie

1 Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar Inhoudsopgave Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar Budget Overzicht budget Opbouw budget Realisatie Budget vs. Realisatie... 3 Kosten... 3 Omzet... 4 Budget

2 Budget Overzicht budget Opbouw budget Het budget was geschat op basis van de uitgave van vorig jaar. Daarbij was er ook een extra budget opgenomen voor het lustrumfeest.

3 Realisatie In totaal is er in het schooljaar een overschot ontstaan van 1.105,74 euro. Dit was niet voorzien. Er was weliswaar geen rekening gehouden met de opbrengsten van het oud papier, maar er was ook geen rekening gehouden met niet-betaalde ouderbijdragen. Budget vs. Realisatie Kosten De bankkosten zijn dit jaar voor het eerst apart vermeld in het kostenoverzicht. De bankkosten waren vergelijkbaar met vorig jaar, 157 euro. In dit schooljaar zijn er geen aanvullende kosten gemaakt voor de hoofdluiscontrole. De beschikbare materialen (kammen) waren nog allemaal in orde. Aan sinterklaascadeautjes is dit jaar ongeveer 730 euro uitgegeven. Aan cadeaubonnen voor de vrijwilligers is 85 euro uitgegeven. Nieuw waren dit jaar de aangeschafte lespakketten, deze hebben 232 euro gekost. Het overige is uitgegeven aan boodschappen en materialen voor de pietenochtenden. In totaal is er euro aan de werkgroep sinterklaas besteedt. Omdat het buget euro was, is er sprake van een overschrijding. Ondanks de aankoop van een nieuw kerstboom inclusief verlichting, is er afgelopen schooljaar minder geld uitgegeven aan de kerst werkgroep. Doordat er minder geld is besteed aan boodschappen, is er een overschot ontstaan op dit budget van 233 euro.

4 In het schooljaar is pasen weer apart gevierd van de sportdag. Er is 360 euro uitgegeven aan boodschappen voor het paasontbijt, waardoor ook op dit budget een overschot is ontstaan van 140 euro. De schoolreis voor de onderbouw heeft 1779 euro gekost (inclusief vervoer), de schoolreis voor de middenbouw heeft euro gekost (inclusief vervoer) en de schoolreis voor de bovenbouw heeft euro gekost (inclusief vervoer). Dat maakt een gemiddelde van iets meer dan 27 euro per kind. Dat is iets meer dan begroot, er was rekening gehouden met 25 euro per kind. Gedurende het schooljaar is door de ouderraad besloten om dit extra geld beschikbaar te stellen, omdat hiervan extra dingen van konden worden gedaan (excursie, ijsjes, ). De ouderraad heeft in het schooljaar de boodschappen betaald voor het afscheid (bovenbouw), dat heeft in totaal 111 euro gekost. Het budget van de avondvierdaagse is niet geheel opgegaan, waarschijnlijk heeft dat ook te maken gehad met het weer, waardoor ook 1 dag niet is gelopen. Het overschot is 142 euro. Aan de schoolfotograaf zijn dit jaar geen kosten gemaakt. Dit jaar was er weer een aparte sportdag. Er was rekening gehouden met het houden van de sportdag op een externe locatie, maar uiteindelijk is dit toch op school gehouden. Dat heeft veel kosten gescheeld. Hierdoor is er een overschot op dit budget van 451. Het grootste deel van de sportdag-kosten is opgegaan aan de huur van de spellen. Aan lief en leed is een stuk minder besteedt dan begroot. Er waren minder gelegenheden waarvoor deze werkgroep benodigd was. Voor de kinderboekenweek heeft de ouderraad 100 euro aan school gegeven om hiervan voor iedere klas nieuwe boeken aan te schaffen. Zowel Irado als de hulpouders hebben voor het oude kranten ophalen een vergoeding gekregen. In totaal was dit 285 euro. Dit was niet begroot, omdat bij het maken van de begroting er nog geen duidelijkheid was over het doorzetten van het oud papier project. Gedurende het schooljaar is vanuit school de vraag gekomen of de ouderraad haar budget voor het lustrumfeest kon verhogen om alle activiteiten door te kunnen laten gaan. De ouderraad heeft daarop een extra budget van maximaal 500 euro beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is de totale bijdrage van de ouderraad aan het lustrumfeest euro geweest. Aan overige dingen is 410 euro besteedt, hieronder vallen bijvoorbeeld de enveloppen, postzegels, bestek/bordjes, etc. Daarnaast zijn er ook bedankjes gekocht voor de aftredende OR-leden en is er een afsluitend etentje geweest voor alle OR-leden. Het was de planning om ook dit jaar weer kosten te maken aan materialen die langdurig meegaan. Dit bleek echter niet nodig in dit scholjaar, waardoor het gehele budget ongebruikt is gebleven. Omzet Er is een totaal van euro ontvangen aan ouderbijdragen. Dit is een bedrag van euro welke op basis van leerlingenaantal verwacht mag worden, minus euro welk bedrag niet is ontvangen. Dat betekend dat er maar een percentage van 83% is ontvangen. In schooljaar was dit 90%, in schooljaar was dit 84%. Het is dus geen goed jaar geweest voor de inningen van de ouderbijdragen.

5 Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, worden ouders gedurende een schooljaar toch meermaals verzocht de ouderbijdrage te voldoen, omdat we juist hiervan de leuke activiteiten en feesten kunnen blijven doen. Onduidelijk was aan het begin van het schooljaar of het ophalen van het oud papier doorgang zou vinden. Het is gelukt om dit het gehele schooljaar vol te houden. Dit heeft een extra omzet opgeleverd van euro. Budget Het budget voor het schooljaar ziet er als volgt uit: Hierbij is rekening gehouden met een aantal bevindingen van het afgelopen jaar: - De omzet voor het oud-papier en de daar tegenoverstaande kosten zijn meegenomen, omdat we er van uitgaan dat we ook dit jaar weer het gehele jaar doorgaan. - Het bedrag voor de schoolreis is verhoogd, omdat het ondoenlijk bleek om passende activiteiten binnen het bestaande budget te kunnen vinden. - Sinterklaas is verhoogd gezien de stijging van het leerlingenaantal. - Kerst en Pasen hebben geen verhoging van het budget, omdat er afgelopen jaar budgetoverschot was. - Er is voor het eerst een reservering opgenomen voor niet-betaalde ouderbijdrage. Hierbij is uitgegaan van 15% wat niet ontvangen zal worden.