Definitief. Begroting Schoolfonds Begroting Resultatenrekening periode pagina 2

Transcriptie

1 Definitief Begroting Schoolfonds Inhoud: Begroting Resultatenrekening periode pagina 2 Toelichting en besluitvorming op begroting pagina 3/4 Berekening Ouderbijdrage (zonder verhoging) pagina 5 Berekening Ouderbijdrage (met verhoging) pagina 6 1

2 BEGROTING Schoolfonds Begroot Werkelijk Begroot In Euro's Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Ouderbijdragen 6740, , ,00 Ondernemersfonds 200,00 0,00 200,00 Totaal inkomsten 6940, , ,00 Uitgaven Algemene uitgaven: Kunstmenu 300,00 300,00 300,00 Bankkosten 150,00 149,60 145,00 Sportdag / Koningsspelen 100,00 0,00 100,00 Totaal algemeen 550,00 449,60 545,00 Groep 8 uitje groep 8 260,00 85,25 320,00 Schoolvoetbal groep 7/8 35,00 35,00 35,00 Totaal groep 8 295,00 120,25 355,00 Door activiteitengroep: Herfstactiviteit 150,00 28,33 150,00 Sinterklaas 1000,00 807, ,00 Kerstfeest 150,00 40,31 100,00 Voorjaarsactiviteit 200,00 202,94 250,00 Paasactiviteit 200,00 229,26 250,00 Afscheid groep 8 150,00 89,61 100,00 Overig 0,00 10,00 0,00 Totaal activteitengroep 1850, , ,00 Door verkeerscommissie: diverse materialen 100,00 0,00 100,00 Totaal verkeerscommissie 100,00 0,00 100,00 Kleuterfeest Activiteit 540,00 493,60 620,00 Totaal Kleuterfeest 540,00 493,60 620,00 1-daagse Schoolreis Entree attractie incl. Lunch 900,00 935,00 860,00 Onvoorzien 50,00 0,00 50,00 Eten en drinken 70,00 51,85 100,00 Vervoer 700,00 680,14 700,00 Totaal 1-daagse Schoolreis 1720, , ,00 3-daagse Schoolreis Entree/attractie 0,00 0,00 0,00 Boodschappen 522,43 564,97 564,97 Diversen 46,57 173,14 173,14 Verblijf 923, , ,74 Vervoer 0,00 900,00 900,00 Reservering schoolkamp ,00 Totaal 3-daagse Schoolreis 1892, , ,85 Totaal Uitgaven 6947, , ,85 Totaal 6940, , , , , ,85 Resultaat -7,00 458,85-242,85 2

3 Toelichting en besluitvorming op de begroting 1) 3-daagse schoolreis Het 3-daagse kamp heeft al plaats gevonden bij het Scout Centrum Rotterdam te Capelle aan den IJssel, de werkelijke kosten kunnen gebruikt worden voor de begroting. De kosten komen dit jaar lager uit als voorgaande jaren. Dit heeft te maken dat er gekozen is om het kamp dicht bij huis te organiseren waardoor de bus kosten komen te vervallen. De kinderen zijn op de fiets geweest. De opzet is goed bevallen. De ouderbijdrage voor het schoolkamp dekken de kosten volledig. Het ene jaar zal er dus een bedrag hiervoor overblijven maar dat is nodig voor het schoolkamp het jaar erop. Hiervoor is een reservering opgenomen voor het schoolkamp Gezien de teruggang van het aantal leerlingen blijft het reduceren van de kosten een punt van aandacht. 2) Ouderbijdrage groep 3,4,5 en 6 De begrote kosten komen hoger uit als de hoogte van de ouderbijdrage. Dit heeft mede te maken dat de algemene kosten per leerling hoger worden in verband met terugloop van de leerlingen. Hierbij wel een kanttekening dat de kosten van de activiteitencommissie meestal lager uitkomen dan begroot. Voor de schoolreis heeft de terugloop van het aantal leerlingen ook gevolgen. De bus kosten blijven namelijk constant hiervoor. De ouderbijdrage van deze groepen is de laatste jaren niet verhoogd. Nu komen de totale kosten op 52,38 uit. De hoogte van de ouderbijdrage houden op 50,00 of verhogen naar 55,00? 3) In te stemmen met het vaststellen van de ouderbijdrage voor schooljaar Instroom na ,00 (ongewijzigd t.o.v ) Instroom voor ,00 (ongewijzigd t.o.v ) Groep 1 en 2 40,00 (ongewijzigd t.o.v ) Groep 3, 4, 5 en 6 50,00 of 55,00 Groep 7 100,00 (ongewijzigd t.o.v ) Groep 8 120,00 (ongewijzigd t.o.v ) Tijdens de jaarvergadering is de eventuele verhoging voor groep 3, 4, 5, en 6 besproken en is het besluit genomen om de ouderbijdrage niet te verhogen. De ouderbijdrage blijft voor alle groepen ongewijzigd t.o.v. het schooljaar

4 4) Bijdrage Ondernemerskring Krimpenerwaard Schooljaar hebben we geen bijdrage ontvangen. Voor schooljaar zal dit wel weer worden aangevraagd. Voor de begroting is 200,00 te ontvangen meegenomen. 4

5 Berekening ouderbijdrage groep Instroom na Instroom voor Totaal aantal groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 leerlingen Aantal Aantal algemene kosten 10,55 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 kosten per groep 20,00 20,00 20,00 20,00 31,28 31,28 31,28 31,28 56,56 76,56 Totaal te betalen 30,55 41,10 41,10 41,10 52,38 52,38 52,38 52,38 77,66 97,66 Voorstel: 30,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 120,00 vorig jaar: 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 120,00 Algemene kosten 550,00 Activiteitengroep 1850,00 Verkeerscomm. 100,00 '-/- ondernemersfonds -200,00 Totaal algemeen: 2300, ,10 Kleuterfeest 540, ,00 1-daagse schoolreis 1720, ,28 voetbaltoernooi 7/8 35,00 3-daagse schoolreis7/8 1492, , ,56 uitje groep 8 260, ,00 totaal verw. kosten: 6347,00 393,00 nieuwe bijdrage ,00 880, , , , , , , ,00 150, ,00 totaal te ontvangen 5

6 Berekening ouderbijdrage met verhoging groep Instroom na Instroom voor Totaal aantal groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 leerlingen Aantal Aantal algemene kosten 10,55 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 kosten per groep 20,00 20,00 20,00 20,00 31,28 31,28 31,28 31,28 56,56 76,56 Totaal te betalen 30,55 41,10 41,10 41,10 52,38 52,38 52,38 52,38 77,66 97,66 Voorstel: 30,00 40,00 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00 120,00 vorig jaar: 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 120,00 Algemene kosten 550,00 Activiteitengroep 1850,00 Verkeerscomm. 100,00 '-/- ondernemersfonds -200,00 Totaal algemeen: 2300, ,10 Kleuterfeest 540, ,00 1-daagse schoolreis 1720, ,28 voetbaltoernooi 7/8 35,00 3-daagse schoolreis7/8 1492, , ,56 uitje groep 8 260, ,00 totaal verw. kosten: 6347,00 668,00 nieuwe bijdrage ,00 880, , , , , , , ,00 150, ,00 totaal te ontvangen 6