College Uitvoeringsprogramma Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden

Transcriptie

1 College Uitvoeringsprogramma

2 Coalitieakkoord op hoofdlijnen

3 Samen werken aan een sociaal, duurzaam

4 Proces Consultatie CUP: - samenleving: 30 mei en online reageren - gemeenteraad: 11 juli reflectie Debat gemeenteraad: 13 september

5 Dekkingsplan

6

7 Wat moet er allemaal af in Leusden? 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, loon- en prijsstijgingen algemeen Diverse besluiten MFV Buffers in de begroting 2020 loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein Rekening Sociaal Domein Vrijbesteedbare begrotingsruimte 2021 volumestijgingen Sociaal Domein Risico's en ontwikkelingen MFV 2022

8 Wat moet er allemaal af in Leusden? meicirculaire 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, loon- en prijsstijgingen algemeen Mutaties voorjaarsnota vrij besteedbare ruimte loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein rekening Sociaal Domein 2021 volumestijgingen Sociaal Domein voorschot BCF 2022

9 CUP Wat zijn de incidentele kosten? (bedragen x 1.000) A. Bestuursopdrachten CUP B. Nieuw beleid 2019 Totaal incidenteel Totaal incidentele kosten: Hoe dekken we deze kosten? Ruimte nieuw beleid Ruimte nieuw beleid Surplus AR grondbedrijf 256 Reserve maatschappelijke vraagstukken 500 Reserve toevoeging exploitatie Totaal dekkingsmiddelen:

10 CUP Wat zijn de structurele kosten? (bedragen x 1.000) A. Bestuursopdrachten CUP B. Nieuw beleid 2019 Totaal structurele kosten Hoe dekken we deze kosten? (bedragen x 1.000) Ruimte nieuw beleid Stelpost slimme zorg Sociaal Domein Rente reserve toevoeging exploitatie Totaal dekkingsmiddelen Nog te dekken

11 CUP Welke financiële ruimte hebben we? (bedragen x 1.000) Voorjaarsnota Meicirculaire Voorschot BCF Financiële ruimte Financiële ruimte Nog te dekken kosten CUP Resultaat na verwerking CUP Confrontatie ruimte en wensen: (bedragen x 1.000)

12 Jaarrekening 2017 Waar is het rekeningoverschot gebleven? Rekeningoverschot Bestemming: Waarvan Grondbedrijf Algemene reserve grondbedrijf Overschot algemene dienst Overheveling naar Dekking kosten in 2018 Resultaat Sociaal Domein 692 Reserve Sociaal Domein Resultaat na bestemming 997 Resultaat bij begr/vjn/njn 667 Algemene reserve AD Netto resultaat jaarrekening 330 Algemene reserve AD

13 Algemene reserves Wat zijn onze ratio s? Benodigd weerstandsvermogen 0,80 6,000 5,000 4,000 1,45 3,000 2, ,000 0 algemene reserve AD algemene reserve GB -1,000-2,000 stand benodigd

14 Algemene reserves Wat zijn onze ratio s? Mutatie voorjaarsnota 6,000 1,00 5,000 4,000 1,00 3,000 2, ,000 0 algemene reserve AD algemene reserve GB -1,000-2,000 stand

15 Portefeuille Samenleving Voorop (CUP 1,2) Veiligheid (CUP 2,1) Leusden op de kaart (CUP 9,5 )

16 Samenleving Voorop

17 Samenleving Voorop

18 Veiligheid

19 Veiligheid

20 Leusden op de kaart

21 Leusden op de kaart

22 Portefeuille Jeugd (CUP 3.2, 3.4, 6.1) Onderwijs (CUP 3.5) Werk en inkomen (CUP 3.1, 3.8) Economische zaken (CUP 9.1, 9.2, 9,3, 9.4, 9.5)

23 Tuinman of timmerman

24

25

26 Jeugd/onderwijs Jeugd / Onderwijs Ketenpartijen Preventie / Vroegsignalering VVE-beleid In-,doorOnderzoek uitstroom Jeugdjongerenwerk Preventiematrix Vroegsignalering KetensamenVersterken inzet buurtsportcoaches werking Taalschool Voila Opbouw netwerken van gezinnen Monitoring/ Verhoging kosten bewustzijn Verbetering triage (POH) Versnelde diagnose (GZpsycholoog) Vergroten aanbod pleeggezinshuizen. Samenwerking/Fusie LL2/Fort33 Samenwerking LL2/Onderwijs Gemeenschappelijke focus gehele keten Contractmanagement specialistische zorg Samenwerking met zorgaanbieders. Sturing Kosten: preventieve acties POH en GZ-psycholoog Verbeteren informatie huishouding Verbeteren sturings mogelijkheden Keten inzichtelijk Samenwerking met de regio.

27 Werk en inkomen Versterken loketfunctie Larikslaan2 Minimabeleid / armoedebestrijding Akkoord met bedrijfsleven over arbeidsparticipatie Kosten: Samenlevingsakkoord Armoedebeleid

28 Economische Zaken Vestigingsmogelijkheden bedrijven De Horst als kantorenlocatie Doorontwikkeling winkelgebieden Versterken economische positie en ondernemerscultuur Leusden op de kaart Kosten: Transformatiestrategie Stimuleren bedrijventerrein Noord Versterken economische positie Leusden op de kaart

29 Portefeuille Duurzaamheid (CUP 4.1, 4.2, 4.3) Sociaal Domein (CUP 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 6.1) Ruimte en wonen (CUP 7.1, 7.3, 7.6) Cultuur (CUP 6.4)

30 Duurzaamheid Plaatje met in tekst erin: focus op energietransitie Focus op energietransitie

31 Duurzaamheid Focus op energietransitie 1e Nul-op-de-Meter woning aan de Finnmark

32 Duurzaamheid Focus op energietransitie

33 Doelen Alle nieuwbouw aardgasloos 5% bestaande woningen (625) is energieneutraal/nom Ervaring met minstens 2 NOM woningen per wijk 22% reductie fossiele energie door besparing en duurzame opwekking 130 TJ lokaal duurzaam opgewerkt

34 Sociaal Domein

35

36 Sociaal Domein

37 Portefeuille Financiën (CUP 1.1) Sport (CUP 6.1, 6.2, 6.3) Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (CUP 7.2, 7.4, 7.5, 7,7) Leefomgeving (CUP 5.1, 8.1, 8.2) Verkeer (CUP 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4)

38 Financiën

39 Sport

40 Omgevingswet

41