Beleidsnota 61. Financiële nota 103. Exploitatiebudget (B2) 104 Investeringsbudget 105

Transcriptie

1 Budget 2017

2

3 Inhoudstabel Beleidsnota 61 Doelstellingennota 62 Doelstellingenbudget (B1) 97 Financiële toestand 98 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen 100 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen 101 Lijst met nominatief toegekende subsidies 102 Financiële nota 103 Exploitatiebudget (B2) 104 Investeringsbudget 105 Overzicht van de nieuwe investeringsenveloppen (B3) Overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Liquiditeitenbudget (B5) 118 Toelichting 119 Toelichting bij het exploitatiebudget 120 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Toelichting bij het investeringsbudget 123 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beldeisdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

4

5 Beleidsnota 2017

6

7 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 917 Andere: 84 Stad Oudenburg (NIS 35014) Weststraat Oudenburg Secretaris: Johan Rosseel Financieel beheerder: Carine Krijger Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-8: Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. Actieplan: AP-121: Het ondersteunen en stimuleren van jeugdcultuureigen uitingsvormen en belevingsmogelijkheden. Het ondersteunen, stimuleren en faciliteren van jeugdcultuureigen uitingsvormen en van de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren. Actie: A : Het ter beschikking stellen van repetitieruimtes. Het ter beschikking stellen van een repetitieruimte voor jonge plaatselijke bands (in samenwerking met JOC t Scharnier) en van een repetitieruimte voor kinderkoor De Regenboog en de harmonie Sint-Cecilia (in De Zuidpoort). Actie: A : Het bevorderen van de muzikale en verbale expressie. Het bevorderen van de muzikale en verbale expressie als plaatselijke afdeling van het Conservatorium aan Zee (Oostende), o.a. de aankoop van Orff-instrumenten, een beamer,... ter ondersteuning van de muziekinitiatie voor 6- en 7-jarigen. Actie: A : Het stimuleren van creatieve expressie en fantasierijk spel. Exploitatie 2.500,00 0, ,00 - Het creëren van mogelijkheden voor alternatieve vormen van creatieve expressie (door de verdere uitbouw van het project XLgaming en de opwaardering van de skatesite). - Het voorzien van avontuurlijk en attractief speelweefsel, met veilig bereikbare speelplekken die aanzetten tot fantasierijk spel (o. m. de speelzone aan het Oudenburgs Vaardeken, de kindvriendelijke tuin in het Abtspark nabij het Romeins Archeologisch Museum, het geboortebos, het stedelijk speelplein en de diverse wijkspeelpleintjes). Actie: A : Aandacht voor jeugdcultuur in het kader van het stedelijk jeugdwerkaanbod. Exploitatie 250,00 0,00-250,00 Aandacht voor jeugdcultuur in het kader van het stedelijk jeugdwerkaanbod: - het stimuleren van de artistieke expressie tijdens de creadagen - het participeren aan culturele activiteiten en het integreren van creatieve workshops tijdens de tienerwerking - het voorzien in een kwalitatief aanbod van films voor kinderen en jongeren in ipso facto Actie: A : Het uitwerken van flankerende maatregelen ter bevordering van de jeugdcultuur. Het uitwerken van flankerende maatregelen ter bevordering van de jeugdcultuur: - werk maken van cultuurcommunicatie op maat van de jongeren (met verdere digitalisering) - nauwere samenwerking met het OCMW opzetten, zowel op het vlak van toeleiding naar actieve jeugdcultuurbeleving als op het vlak van financiële tussenkomst, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, voor alle acties binnen beleidsdoelstelling BD-8. Actieplan: AP-122: Het ondersteunen van jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden. Het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 1 / 35 62/131

8 welzijn, cultuur en jeugd. Actie: A : Een Romeins Archeologisch Museum voor kinderen. Een Romeins Archeologisch Museum voor kinderen door: - het uitwerken van een educatieve kinderzoektocht in het Romeins Archeologisch Museum - het opzetten van een kinder- en jongerenwerking in en rond het Romeins Archeologisch Museum Actie: A : Toneel voor de schoolkinderen. De jaarlijkse organisatie van schooljeugdtoneel voor de lagere en kleuterklassen van de Oudenburgse scholen. Actie: A : De materiële en logistieke ondersteuning van culturele evenementen. Exploitatie 6.200, , ,00 - Het zorgen voor de materiële en logistieke ondersteuning van de culturele evenementen van de scholen, de jeugdverenigingen, JOC t Scharnier en kinderkoor De Regenboog (kindermusical). - Het open en ter beschikking stellen van de gemeentelijke cultuurinfrastructuur voor lokale samenwerkingsinitiatieven. Actie: A : Het stimuleren van internationale culturele uitwisseling. Het ondersteunen van de internationale contacten met de zustersteden, met aandacht voor culturele uitwisselingsprojecten door en voor jongeren. Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Beleidsdoelstelling: BD-9: Het ondersteunen van het jeugdwerk in algemene zin. Actieplan: AP-92: Het voorzien van de nodige ontmoetingsplaatsen, opvangfaciliteiten en speelaccommodatie. Het voorzien van de nodige ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren, en het voorzien in een aangepaste en veilige infrastructuur (opvangfaciliteiten en speelaccommodatie) voor kinderen en jongeren en jeugdverenigingen. Actie: A : Het bouwen van een multifunctioneel complex voor speelpleinwerk, kinderopvang en sportbeleving. Het bouwen van een multifunctioneel complex voor speelpleinwerk, kinderopvang en recreatieve sportbeleving, met aandacht voor een maximale benutting en harmonieuze gebruiksmogelijkheden. Als locatie wordt gekozen voor de huidige site van het speelplein in de Bekestraat. Vervangen door A : Het bouwen van een combicomplex voor kinderopvang en speelpleinwerk. Zie ook A en A Valt samen met actie A en A Actie: A : De renovatie van de lokalen van de KSA en de KLJ in Westkerke De renovatie van de lokalen van de KSA en de KLJ in Westkerke (Oude Brugseweg): nieuwe denkoefening over een renovatie in afgeslankte vorm (in samenspraak met de betrokken verenigingen). 2015: In afwachting van een nieuwe conceptkeuze zal worden gezocht naar een tijdelijke oplossing (onderkomen) voor beide jeugdverenigingen. Mogelijke opties: huur van een ander lokaal voor de KLJ, grondige opknapbeurt van het gebouw ten behoeve van de KSJ, : Het hoofdgebouw in de Oude Brugseweg werd ondertussen (2015) grotendeels opgeknapt en opgefrist, en de meeste mankementen werden weggewerkt. Er werd ook extra ruimte vrijgemaakt. De KLJ kan hierdoor in het gebouw blijven resideren. Voor de KSJ (voortaan KSA) wordt in 2016 gezocht naar een betaalbaar alternatief voor het aftandse bijgebouw. 2017: Verdere uitwerking van het voorontwerp (opgemaakt in de loop van 2016 samen met de aangestelde architect en de jeugdvereniging). Opmaak van een samenwerkingsovereenkomst/afsprakennota over de concrete aanpak en uitvoering (taakverdeling tussen de stad en de jeugdvereniging). Actie: A : Het inrichten en instandhouden van openbare speelzones en pleisterplaatsen. Exploitatie ,00 0, ,00 Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 2 / 35 63/131

9 Het inrichten en instandhouden van openbare speelzones, avontuurlijke speelpleinen en pleisterplaatsen voor jongeren (met blijvende aandacht voor veiligheid en overlast). Actie: A : Het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden inzake veiligheid en comfort. Exploitatie 4.000,00 0, ,00 Investeringen 5.000,00 0, ,00 Totalen 9.000,00 0, ,00 Het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden inzake veiligheid en comfort in de jeugdlokalen (via geregeld nazicht, onderhoud en verbetering). Actie: A : Bouw van een combicomplex voor kinderopvang en speelpleinwerk. Exploitatie 3.250,00 0, ,00 Het bouwen van een multifunctioneel complex voor kinderopvang en speelpleinwerk (met eventuele gebruiksoptie voor sportbeleving). Zie ook A en A : opmaak van het voorontwerp (IE-OB10105). 2017: finalisering van het ontwerp (zonder expliciete gebruiksoptie voor sportbeleving) en aanbesteding van de werken (IE- OB10105). Actieplan: AP-119: Het ondersteunen van het particulier jeugdwerk als dusdanig. Actie: A : De financiële ondersteuning van het particulier jeugdwerk. 1. De financiële ondersteuning van het particulier jeugdwerk door: - subsidiëring van de werking, via een subsidiereglement - subsidiëring van de energiekosten, via een subsidiereglement - subsidiëring van de kadervorming, via een subsidiereglement - het voorzien van een werkingstoelage voor de jeugdraad. 2. Evaluatie en herziening van de huidige subsidieregeling. Exploitatie 8.445,00 0, ,00 Actie: A : De materiële, logistieke en promotionele ondersteuning van de particuliere jeugdwerkinitiatieven. De materiële, logistieke en promotionele ondersteuning van de particuliere jeugdwerkinitiatieven: - gratis logistieke en materiële steun - het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen - het promoten van de lokale particuliere jeugdwerkinitiatieven Actie: A : Aanvullende ondersteuning vanuit de gemeentelijke jeugddienst. Aanvullende ondersteuning vanuit de gemeentelijke jeugddienst: - de actieve inzet van een jeugdambtenaar - het systematisch informeren van jongeren over relevante thema s en initiatieven - het aanbieden van vormingen (op maat van de verschillende doelgroepen) Sedert september 2016 werd de jeugddienst versterkt met een halftijdse deskundige. Actie: A : Het opzetten van een jaarlijks lokaal jongerencongres. Exploitatie ,18 0, ,18 Het opzetten van een jaarlijks lokaal jongerencongres: een jaarlijkse bijeenkomst van de diverse betrokken actoren uit de lokale jeugd-, cultuur-, welzijns-, onderwijs- en sportsector (vanuit het streven naar een nauwere samenwerking tussen de stedelijke diensten jeugd, cultuur, sport, bibliotheek en kinderopvang, en bij uitbreiding ook met de plaatselijke scholen en het Conservatorium aan Zee). 2016: De eerste editie van het Jongerencongres vondt plaats op 9 september Er waren een 25-tal deelnemers (met inbegrip van de volwassen begeleiders). Er werd een lijst opgesteld van 100 dingen die je moet gedaan hebben voor je 21 bent. De resultaten zullen worden gebundeld per thema en door de jeugdraad worden geëvalueerd. Voor de volgende editie zou wel Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 3 / 35 64/131

10 geopteerd worden voor een combinatie met een andere (luchtige) activiteit, of voor een financiële stimulus. 2017: De tweede editie van het jeugdcongres vond plaats op 21 oktober Het initiatief werd overgelaten aan de jeugdraad, vanuit een bottom-up-benadering. Er werd ook gekozen voor een hippere benaming (Stadslab 16-18). Er waren 16 aanwezige jongeren (dat is 11 meer dan vorig jaar). Er werd rond een aantal stellingen van gedachten gewisseld (volgens het speeddateconcept). De resultaten zullen door de jeugddienst worden verwerkt en worden teruggekoppeld naar de deelnemers en de jeugdraad. Het is de bedoeling om ook voor het vervolgtraject de bal in het kamp van de jongeren te leggen. De stad zou dan voornamelijk ondersteunend optreden. De datum van de nieuwe editie is nog niet gekend. Actieplan: AP-120: Het voorzien in een jeugdwerkaanbod. Actie: A : De organisatie en uitbouw van de stedelijke speelplein- en tienerwerking. Exploitatie 750,00 0,00-750,00 De organisatie en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle stedelijke speelplein- en tienerwerking (swapwerking) tijdens de krokus-, paas- en zomervakanties, op laagdrempelige basis (inzonderheid wat betreft de prijs, ten einde kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties niet a priori uit te sluiten). Voor de verbetering van de werking wordt een beroep gedaan op de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS). 2016: Vanaf 2016 geen speelpleinwerking meer tijdens de krokusvakantie. 2017: Vanaf 2017 zou de swapwerking worden uitgebreid tot alle vakantieperiodes. Actie: A : De organisatie van creadagen en filmnamiddagen voor de jeugd. Exploitatie , , ,43 De organisatie van creadagen en filmnamiddagen voor de jeugd tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakanties. Exploitatie 3.600,00 0, ,00 Actie: A : De organisatie van gemeente- en sectorgrensoverschrijdende initatieven voor jongeren. De organisatie van eigen sectoroverschrijdende initiatieven en de participatie aan bovenlokale initiatieven (zoals de Buitenspeeldag, of de opleiding jeugdadviseurs XXL in samenwerking met het JAC uit Oostende). Actie: A : Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van de jeugdraad. Exploitatie 1.350,00 450,00-900,00 De financiële en organisatorische ondersteuning van initiatieven van de jeugdraad (Sinterklaasfeest), en het stimuleren van nieuwe bijkomende initiatieven (Dag van de jeugdbeweging, Roefeldag, een gezamenlijke kerstmarkt door de jeugdverenigingen...). Actie: A : De promotie van het vakantieaanbod. Exploitatie 2.250,00 0, ,00 Het promoten en bekendmaken van het geïntegreerd vakantieaanbod via speciale vakantiefolders (naast de reguliere communicatiekanalen). Exploitatie 1.100,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-10: De organisatie van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften. Actieplan: AP-103: Een actieve samenwerking met de Oudenburgse scholen. Zie ook Actie: A : Een actieve samenwerking met de Oudenburgse scholen. Met de schoolpartners van de bibliotheek ( BSGO Arnoldus, VBS Heilige Familie Oudenburg en Ettelgem, VBS De Tandem Roksem en Westkerke) werd een werkgroep opgericht. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 4 / 35 65/131

11 Volgende doelstellingen werden vooropgesteld: - promotie van de leescultuur in de scholen. De bib fungeert als ontmoetingsplaats, werkplaats die aansluit op het klaslokaal. Via klasbezoeken krijgen alle kinderen de kans om de bibliotheek te ontdekken. Voor sommige kinderen is dit de enige manier om aan boeken te geraken. - educatieve functie van de bibliotheek. Meewerken aan de ontwikkeling van het kind. Informatie als basisopdracht. - de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek. Bijeenkomsten laten doorgaan in de bib. Een ontmoetingsplaats voor school, ouders en kinderen. - leesbevordering samen met de school. Samen de kwaliteit van het lezen bevorderen. - in samenspraak met de school een service op maat van de leerlingen brengen en daarmee het actief lezen ondersteunen In de praktijk betekent dit het volgende: - in de bibliotheek krijgen leerkrachten en leerlingen de gelegenheid om te genieten van het voorlezen. - de bib stelt de scholen in staat gebruik te maken van vertelplaten. Aan iedere school werd een vertelkastje aangeboden. Kamishibai kan hiermee zowel in de klas als in de bib worden gebruikt. - binnen de infrastructuur van de bib wordt de kans geboden tot stillezen (AVI-niveaulezen) - opleiding in de bib voor leerkrachten en leerlingen. - met de scholen worden gemeenschappelijke projecten opgezet tijdens de jeugdboekenweek, naar aanleiding van de gedichtendag of rond bepaalde actuele thema s. - om de drie weken komen de scholen per boeken ontlenen; in functie daarvan worden ook dubbelexemplaren voor de collectie aangekocht. Voor de kleuterklassen worden introductiebezoeken georganiseerd. Exploitatie 9.145,25 0, ,25 Actieplan: AP-104: Het stimuleren van het leesplezier, de leesmotivatie en de cultuureducatie. Zie ook Actie: A : Het stimuleren van het leesplezier, de leesmotivatie en de cultuureducatie. 1. Leesbevordering in de bib focust op het leesplezier en het leren kennen van het brede bibliotheekaanbod. Het traditionele lezen mag niet uit het oog verloren worden en moet een aangename activiteit blijven. In de praktijk betekent dit: - meewerken aan alle leescampagnes in Vlaanderen, met name de Jeugdboekenweek, de Bibliotheek- verwendag, diverse boekenbeurzen, de gedichtendag, - nieuwe aankopen, bepaalde boeken of auteurs in de kijker plaatsen via thema- of andere standjes in de bibliotheek - het stimuleren van Interbibliothecair leenverkeer (IBL) en samenwerken met andere bibliotheken - de aansluiting op Bibliotheekportalen - het stimuleren van het gebruik van de catalogi van de provincie, de plaatselijke catalogus van de bibliotheek en het zoeken in bibliotheek.be - het faciliteren van de werking van de Kinder- en jeugdjury (KJV) en van het leesgenootschap voor volwassenen ( t Leesgezelschap) - de aankoop van gespecialiseerde collecties voor moeilijke lezers en anderstaligen die Nederlands willen aanleren 2. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van vraag en aanbod inzake geletterdheid, cultuurspreiding en participatie. De educatieve werking focust vooral op literatuur en audiovisuele kunsten. Het komt tot uiting in activiteiten zoals: bibliotheekintroductie, internetcursussen, auteurslezingen, voorlees- en vertelsessies, leesbevorderende activiteiten en tentoonstellingen. Deze werking sluit aan bij het cultuurbeleid van de gemeente, en wordt verstrekt door de samenwerking met de andere bibliotheken binnen Ginter, het cultureel intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Gistel, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Oostkamp, Oudenburg, Torhout en Zedelgem. Voorts wordt samengewerkt met het plaatselijke JOC t Scharnier voor de wekelijkse spellenclub, en met Mooov (voorheen Cinema Novo) voor de verspreiding van de kwetsbare wereldfilm. Tot slot draagt de bib bij tot het verspreiden van cultuur en van het lokale en regionale cultuuraanbod via de Ginterkrant, affiches, flyers, programmaboekjes, folder- en boekenstandjes, in de bib zelf. Eigen activiteiten worden bekendgemaakt via de stedelijke website, digitale nieuwsbrieven, de stedelijke infoborden, de Uitdatabank en het stadsmagazine. Exploitatie 9.736,00 0, ,00 Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 5 / 35 66/131

12 Actieplan: AP-105: De bevordering van de e-inclusie en de verhoging van de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Zie ook Actie: A : De bevordering van de e-inclusie en de verhoging van de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bib kan als informatiebemiddelaar optreden. Ze helpt mensen op weg en begeleidt hen naar mogelijke antwoorden. Ze doet dit vooral door burgers informatie- en computervaardigheden bij te brengen. Dit impliceert dat er binnen de bib inhoudelijke expertise aanwezig is. Het is ook een opdracht voor bibliotheken om iedereen, ondanks eventuele individuele of sociale achterstand, de gelegenheid te geven om aan de informatiemaatschappij deel te nemen en om e-inclusie te bevorderen. De bib moet meegaan in de digitale stroomversnelling (vanaf 2016 ook via het uitlenen van e-boeken). In de bib is er gratis internet en draadloos internet beschikbaar. Het personeel heeft hierbij een helpende rol. De bib zal functioneren als gastlocatie in het kader van de deelname aan de Digitale Week (in samenwerking met open-school). Exploitatie 1.481,40 0, ,40 Actieplan: AP-106: Een aangepaste dienstverlening voor minder mobiele en moeilijk bereikbare doelgroepen. Zie ook Actie: A : Een aangepaste dienstverlening voor minder mobiele en moeilijk bereikbare doelgroepen. Bibliotheekpersoneel of vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld voor een aangepaste dienstverlening. Er wordt een aangepaste collectie voorzien voor ouderen en mensen met een leesbeperking: grootletterboeken, luisterboeken, enzovoort. Met een gerichte doelgroepenwerking kan de bib zich inzetten voor personen die vaak moeilijk bereikbaar zijn zoals senioren, minder mobielen of anderstaligen Exploitatie 932,70 0,00-932,70 Actieplan: AP-107: De inzet van gekwalificeerd personeel voor het bereiken van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Actie: A : De inzet van gekwalificeerd personeel voor het bereiken van de prioritaire beleidsdoelstellingen. 50% van de personeelskosten Exploitatie ,06 0, ,06 Beleidsdoelstelling: BD-11: Ondersteunen van de werking en de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen. Actieplan: AP-109: Het financieel ondersteunen van de sportverenigingen. Actie: A : Het toekennen van subsidies op basis van een reglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria. Het financieel ondersteunen van de sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria. Het gaat om 60% van het totale subsidiebedrag (het kwantitatieve luik van 40% wordt hier buiten beschouwing gelaten). Het huidige reglement voor de subsidiëring van de actieve sportverenigingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 december 2008 zal worden geëvalueerd en desgevallend herwerkt. Exploitatie 7.435,00 0, ,00 Actieplan: AP-110: Het materieel en logistiek ondersteunen van de sportverenigingen. Actie: A : Het materieel en logistiek ondersteunen van de sportverenigingen. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 6 / 35 67/131

13 Het materieel en logistiek ondersteunen van de sportverenigingen. Ook het gebruik van de sportaccomodatie tegen gunstige tarieven mogelijk maken en bestendigen. Beleidsdoelstelling: BD-12: Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Actieplan: AP-113: Het financieel ondersteunen van een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding. Actie: A : Het financieel ondersteunen van een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding. Het verhogen van het aantal en de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en coördinatoren in de sport, door het financieel ondersteunen van de sportverenigingen met jeugdwerking op basis van het subsidiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 december 2008 (reglement voor de subsidiëring van Oudenburgse sportverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking). Evaluatie en eventuele herwerking van het reglement. Exploitatie 7.359,16 0, ,16 Beleidsdoelstelling: BD-13: Het activeren van regelmatige en levenslange sportbeoefening. Actieplan: AP-114: Het ondersteunen van de sportbeleving op school. Actie: A : De financiële ondersteuning van de schoolsport. De financiële ondersteuning van de schoolsport op basis van een herwerkt subsidiereglement. Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Actieplan: AP-115: Het aanbieden van lessenreeksen, sportkampen en eendagssportmanifestaties aan diverse doelgroepen. Actie: A : Lessenreeksen voor kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Het aanbieden van lessenreeksen aan kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren, volwassenen en senioren, tegen een voordelig tarief. Het voorzien in een gratis sportongevallenverzekering voor de deelnemers (via het ISB). Actie: A : Sportkampen voor kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren. Exploitatie , , ,00 Het aanbieden van sportkampen aan kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren, tegen een voordelig tarief, indien mogelijk i.s.m. Oudenburgse sportverenigingen. Actie: A : Eéndagssportmanifestaties voor diverse doelgroepen. Exploitatie , , ,00 Het aanbieden van ééndagsmanifestaties aan bepaalde doelgroepen, al dan niet in samenwerking met de sportraad of de burensportdienst MIVOS. Onder andere: sportkriebels, marktsport (kinderen), lady s night (dames), triatlon voor starters (beginnende triatleten), lenteloop (iedereen), avonturenchallenge (zowel kinderen als volwassenen), wandelnamiddag voor senioren en scholenveldloop (kinderen). Concreet voor 2015 zal deelgenomen worden aan het pilootproject Sportakus (een initiatief van Sportakus vzw in samenwerking met Vives en de provincie West-Vlaanderen), waarbij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kinderen tussen 3 en 16 jaar zouden worden aangespoord tot een actieve en gezonde levensstijl en een levenslange, verantwoorde sportbeoefening. Het proefproject omvat het testen van kinderen tussen 6 en 12 jaar aan de hand van lichaamsmetingen en motorische tests. Het was de bedoeling dat het project in 2016 zou worden uitgebreid met een luik remediëring doch dit werd afgevoerd wegens te weinig interesse. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 7 / 35 68/131

14 Actie: A : De inzet van gekwalificeerd personeel. 25% van de wedde van de sportfunctionaris Exploitatie 1.470, ,00 30,00 Exploitatie ,70 0, ,70 Actieplan: AP-116: Het creëren van de nodige randvoorwaarden voor een regelmatige sportbeoefening. Actie: A : Het gebruik van de stedelijke sportaccommodatie aan gunstige voorwaarden. Het gratis (of tegen zeer lage tarieven) terbeschikkingstellen van de openluchtsportfaciliteiten. Het aanbieden van de stedelijke indoor sportaccommodatie aan gunstige voorwaarden voor sportverenigingen, individuele burgers en jeugdbewegingen en het voorzien van gratis sportmogelijkheden voor personeelsleden van de gemeente, de lokale politie en het OCMW. Actie: A : Het informeren over het gemeentelijk sportaanbod. Exploitatie 0,00 60,00 60,00 Het informeren over het gemeentelijk sportaanbod: het vermelden van het sportieve aanbod van de clubs en de gemeente op de stedelijke website en de opmaak van een jaarlijkse brochure waarmee dit aanbod wordt verspreid. Exploitatie 160,00 0,00-160,00 Actieplan: AP-169: Het waarderen van sportieve prestaties en van de inzet voor de lokale sportbeleving. Om de sportbeoefening te stimuleren en als blijk van waardering voor de geleverde prestaties en/of bijzondere inzet op sportief vlak worden tweejaarlijks trofeeën uitgereikt (sporttrofeeën genoemd), voor volgende categorieën: 1. sportman van het jaar; 2. sportvrouw van het jaar; 3. sportclub van het jaar; 4. beloftevolle jongere van het jaar; 5. sportverdienste. Het reglement voor de toekenning van de titel van sportlaureaat (en de uitreiking van de bijhorende sporttrofeeën) werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april Actie: AP-169: Het waarderen van sportieve prestaties en van de inzet voor de lokale sportbeleving. Om de sportbeoefening te stimuleren en als blijk van waardering voor de geleverde prestaties en/of bijzondere inzet op sportief vlak worden tweejaarlijks trofeeën uitgereikt (sporttrofeeën genoemd), voor volgende categorieën: 1. sportman van het jaar; 2. sportvrouw van het jaar; 3. sportclub van het jaar; 4. beloftevolle jongere van het jaar; 5. sportverdienste. Het reglement voor de toekenning van de titel van sportlaureaat (en de uitreiking van de bijhorende sporttrofeeën) werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april Exploitatie 1.770,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-14: Het voeren van een transversaal sportbeleid met aandacht voor specifieke kansengroepen. Actieplan: AP-117: Het organiseren van sportieve activiteiten voor kansengroepen. Actie: A : Het organiseren van een voetbaltornooi voor kansarme jongeren. Het organiseren van een jaarlijks voetbaltornooi voor jongeren in armoede, specifiek voor de niet-aangesloten jongeren, in samenwerking met de jeugddienst en de jeugdraad en het OCMW. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 8 / 35 69/131

15 Actie: A : Het organiseren van een doe-aan-sportbeurs voor kansarme gezinnen. Exploitatie 250,00 0,00-250,00 Het organiseren van een doe-aan-sportbeurs (of een ander sportief evenement) specifiek voor gezinnen en jongeren in armoede, gelinkt aan een culturele manifestatie, in samenwerking met de dienst cultuur en het OCMW. Exploitatie 680,00 0,00-680,00 Actieplan: AP-118: Het nemen van ondersteunende initiatieven ten behoeve van kansengroepen. Actie: A : Het uitwerken en aanbieden van een doe-mee-bonnensysteem. Het uitwerken en aanbieden van een doe-mee-bonnensysteem in samenwerking met het OCMW om de kansarmen toe te laten deel te nemen aan het reguliere aanbod van de sportclubs en de sportdienst. Er werd nog geen systeem uitgedokterd, en dit blijkt ook geen makkelijke opgave te zijn. Sedert 2014 worden personen die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van lidgelden doorverwezen naar het OCMW waar zij een beroep kunnen doen op het Fonds ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie, voor financiële ondersteuning. 0,25 % van de wedde van de sportfunctionaris Actie: A : Het oprichten van een schoenen- en kledingsbank voor sportkledij. Exploitatie 109,03 0,00-109,03 Het oprichten van een schoenen- en kledingsbank specifiek voor sportkledij samen met de sportclubs en het OCMW ten behoeve van de kansarme gezinnen, met het oog op een vlottere integratie in het sportverenigingsleven. Omwille van de beperkte positieve reacties op de gelanceerde oproep wordt vanaf 2016 ingezet op concrete en persoonlijke hulp. 0,25 % van de wedde van de sportfunctionaris Actie: A : Deelname aan het project Bewegen op verwijzing. Exploitatie 109,03 0,00-109,03 Het project Bewegen op Verwijzing (BOV) is een initiatief van het Lokaal Gezondheidsoverleg en zet inwoners van de gemeente ertoe aan meer te bewegen en minder te zitten. Het is de bedoeling dat huisartsen patiënten doorverwijzen naar de BOV-coach die samenwerkt met een netwerk van lokale partners. De BOV-coach zet hen op een ondersteunende manier in beweging en begeleidt hen naar het bestaande laagdrempelig beweeg- en sportaanbod in de gemeente. Het project is ook bedoeld voor moeilijk bereikbare doelgroepen. 2017: Peiling naar de interesse bij de gemeenten van het zorggebied Oostende (Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg). Het aanvraagdossier zou worden ingediend tegen 08/2017 (voor het zorggebied Oostende). De effectieve opstart is voorzien voor Overig Beleid Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Exploitatie , , ,41 Investeringen , , ,00 Andere , , ,02 Totalen , , ,43 Beleidsdoelstelling: KD-17: Aantrekkelijker maken van cultuurtoeristische en recreatieve pleisterplaatsen. Het aantrekkelijker maken van cultuurtoeristische en recreatieve pleisterplaatsen. Actieplan: AP-24: Renovatie van het geklasseerde Plassendalecomplex. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 9 / 35 70/131

16 De renovatie van het geklasseerde Plassendalecomplex: de bouw van de steiger als sluitstuk van de renovatie. Werken voltooid in Actie: AP-24: Renovatie van het geklasseerde Plassendalecomplex. De renovatie van het geklasseerde Plassendalecomplex: de bouw van de steiger als sluitstuk van de renovatie. Werken voltooid in Actieplan: AP-61: Aanleg van een binnenjachthaven op de site Plassendale. Aanleg van een binnenjachthaven op de site Plassendale: het afronden van de voorbereidende haalbaarheidsstudie. Actie: AP-61: Aanleg van een binnenjachthaven op de site Plassendale. Aanleg van een binnenjachthaven op de site Plassendale: het afronden van de voorbereidende haalbaarheidsstudie. Beleidsdoelstelling: KD-21: Het instandhouden van het cultuurhistorisch patrimonium en het cultureel erfgoed Het instandhouden van het cultuurhistorisch patrimonium en het cultureel erfgoed. Actieplan: AP-38: Restauratie van de Onze Lieve Vrouwkerk te Oudenburg Restauratie van de Onze Lieve Vrouwkerk te Oudenburg: - de restauratie van de daken en de gevels (fase 1B en 1C) (de subsidieaanvraag is lopende, werd principieel goedgekeurd maar nog niet vertaald in een officiële toezegging van subsidies op 18/11/2016). - in vooruitgeschoven positie: de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie (in het kader van de ESCO-dienstverlening van Infrax; uitgevoerd in 2015) en de restauratie van het orgel. - opmaak van een beheersplan in het kader van de nieuwe subsidieregeling inzake onroerend erfgoed (orgel). - uitvoering van dringende instandhoudingswerken in het koor (glasramen en witsteen). Deze werken worden uitgevoerd in : herschikking van de transactiekredieten omwille van het uitblijven van de toezegging van subsidies Actie: AP-38: Restauratie van de Onze Lieve Vrouwkerk te Oudenburg Restauratie van de Onze Lieve Vrouwkerk te Oudenburg: - de restauratie van de daken en de gevels (fase 1B en 1C) (de subsidieaanvraag is lopende, werd principieel goedgekeurd maar nog niet vertaald in een officiële toezegging van subsidies op 18/11/2016). - in vooruitgeschoven positie: de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie (in het kader van de ESCO-dienstverlening van Infrax; uitgevoerd in 2015) en de restauratie van het orgel. - opmaak van een beheersplan in het kader van de nieuwe subsidieregeling inzake onroerend erfgoed (orgel). - uitvoering van dringende instandhoudingswerken in het koor (glasramen en witsteen). Deze werken worden uitgevoerd in : herschikking van de transactiekredieten omwille van het uitblijven van de toezegging van subsidies Actieplan: AP-51: Herstel van de Witte Molen te Roksem. Investeringen , , ,64 Het herstel van de Witte Molen naar aanleiding van de gebroken askop, in combinatie met een grondige opknapbeurt: een gefaseerde uitvoering in functie van het bekomen van de onderhoudssubsidies (bouwtechnische restauratie en molentechnische restauratie). De subsidieaanvragen voor de bouwkundige restauratiewerken en de molentechnische onderhoudswerken (exterieur en interieur) zijn lopende (ingediend op 23 september 2014). 2015: Toekenning van de subsidies op 19 februari Toewijzing van de opdracht (CBS 14/07/2015). 2016: Uitvoering en voltooïng van de molentechnische werken. 2017: De start van de bouwtechnische werken. Actie: AP-51: Herstel van de Witte Molen te Roksem. Het herstel van de Witte Molen naar aanleiding van de gebroken askop, in combinatie met een grondige opknapbeurt: een gefaseerde uitvoering in functie van het bekomen van de onderhoudssubsidies (bouwtechnische restauratie en molentechnische restauratie). De subsidieaanvragen voor de bouwkundige restauratiewerken en de molentechnische onderhoudswerken (exterieur en interieur) zijn lopende (ingediend op 23 september 2014). 2015: Toekenning van de subsidies op 19 februari Toewijzing van de opdracht (CBS 14/07/2015). Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 10 / 35 71/131

17 2016: Uitvoering en voltooïng van de molentechnische werken. 2017: De start van de bouwtechnische werken. Investeringen , , ,00 Actieplan: AP-147: Erfgoedwerking. Actie: A : De ondersteuning van de werking van de Erfgoedkring. 2014: De oprichting van een erfgoedcommissie/erfgoedcel. De oprichting van een erfgoedcommissie/erfgoedcel van waaruit een uitgebreidere erfgoedwerking kan worden opgestart, in samenwerking met Ginter. Als mogelijke acties wordt gedacht aan een erfgoedcafé (geanimeerde gespreksavonden op straat- of wijkniveau), een kleinschalige heemkundige kring, en de participatie in het Erfgoedinzicht-project (erfgoeddatabank) van de provincie West-Vlaanderen. Vanaf 2015: De ondersteuning van de werking van de Erfgoedkring 8460 (opgericht in 2014) door middel van een werkingstoelage, materiële ondersteuning en logistieke omkadering. Actie: A : De herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Exploitatie 1.000,00 0, , : De herdenking van de Eerste Wereldoorlog: in samenwerking met de plaatselijke NSB-afdelingen, de gemeentelijke Erfgoedkring en Ginter. 2015: Deelname aan het beeldjesproject ComingWorldRememberMe in samenwerking met vzw Kunst. Actie: A : De bemanning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Polderrand. Voor de bemanning van de nog op te richten intergemeentelijke onroerenderfgoedvereniging (met de Ginter-gemeenten met uitzondering van Torhout en Zedelgem) onder de werknaam Polderrand (zie ook AP-127) zal de stad Oudenburg instaan voor de aanwerving en de huisvesting van een erfgoeddeskundige. De personeels- en de werkingsuitgaven worden terugbetaald via de toegezegde subsidies (zie de samenwerkingsovereenkomst tussen Polderrand en het Vlaams Gewest en het Ministerieel besluit van 26/09/2016 betreffende de subsidiëring van de erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten voor de periode enerzijds en de protocolovereenkomst tussen Polderrand en de stad Oudenburg, goedgekeurd in CBS 08/11/2016, anderzijds). Zie ook A en A Actie: A : De herdenking van de Tweede Wereldoorlog. 2016: Herdenking van de gevallen geallieerde piloten 75 jaar na hun dood. Exploitatie , ,80 0,00 Actie: A : De beheers- en planmatige aanpak van het onroerend erfgoed Het opmaken van lokale beheersplannen inzake onroerend erfgoed, met de ondersteuning van projectvereniging Polderrand (die fungeert als onroerenderfgoeddienst) (zie ook het Integraal onroerenderfgoedbeleidsplan , goedgekeurd door de gemeenteraad op 17/12/2015). Actie: A : Het versterken van de erfgoedgemeenschap Het informeren en ondersteunen van de lokale erfgoedpartners, het uitbreiden en kanaliseren van de vrijwilligerswerking en het opzetten van een brede publiekswerking rond onroerend erfgoed, met de ondersteuning van projectvereniging Polderrand (die fungeert als onroerenderfgoeddienst) (zie ook het Integraal onroerenderfgoedbeleidsplan , goedgekeurd door de gemeenteraad op 17/12/2015). Actie: A : Deelname aan de Open Monumentendag. Jaarlijkse deelname aan de Open Monumentendag. Zie ook afsprakennota met Herita vzw (CBS 14/06/2016). Actie: A : De bemanning van de Witte Molen. Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 11 / 35 72/131

18 De bemanning van de Witte Molen: het aanstellen van een molenaar (met vrijwilligersstatuut) voor het verrichten van alle molentechnische handelingen, het open houden van de molen en het ontvangen van bezoekers. Actieplan: AP-164: Museumwerking met kwaliteitslabel. Exploitatie 1.808,38 0, ,38 Het behoud van het kwaliteitslabel van het Romeins Archeologisch Museum als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie en door de Vlaamse overheid erkend museum. Dit vergt onder meer het uitwerken van een meerjarenplanning en de opmaak van een collectieplan, een gerationaliseerd objectenen depotbeheer met inbegrip van het digitaliseren van de inventaris, het ontwikkelen van een strategie voor publiekswerking en communicatiebeleid, het oprichten en samenstellen van een adviesorgaan, het structurele samenwerking met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld. Beleidsdoelstelling: BD-1: Blijvende zorg voor een veilige, aangename en nette omgeving. Actieplan: AP-90: Het verbeteren van doorgangswegen en doortochten. Actie: A : De herinrichting van de doortocht Westkerke De herinrichting van de doortocht Westkerke: de financiële afhandeling van het dossier. Actie: A : De herinrichting van de Keiweg-Vaartstraat. De herinrichting van de Keiweg-Vaartstraat: de afwerking van het sluitstuk tussen de site De Meulenaere en Salons Provoost, met inbegrip van de landschapsherinrichting rond de nieuwe Zandvoordebrug. Het betreft een gecombineerd dossier in samenwerking met AWV als wegbeheerder en in combinatie met de realisatie van het bovengemeentelijk rioleringsproject van Aquafin PS Geneverpiete, dossier 22744A. Zie ook A (Nieuwe toplaag in de Zandvoordsestraat). Actie: A : De herinrichting van de Noordstraat Investeringen ,00 0, ,00 De herinrichting van de Noordstraat: de aanpassing van de wegenis en de aanleg van bijkomende parkeergelegenheden in de Noordstraat, in combinatie met het rioleringsproject van Infrax (dossier R001101), waarbij Infrax optreedt als opdrachtgevend bestuur. Project voltooid in Actieplan: AP-91: Het veiliger maken van de schoolomgevingen. Actie: A : Het veiliger maken van de schoolomgeving in Oudenburg (Hoogstraat). Het veiliger maken van de schoolomgeving in Oudenburg (Hoogstraat): de financiële afhandeling van het dossier. Actieplan: AP-94: Het structureel onderhoud van de wegenisinfrastructuur. Actie: A : Nieuwe toplaag in de Zandvoordsestraat. Nieuwe toplaag in de Zandvoordsestraat: tussen de Vissersstraat en de Zandvoordebrug (indien mogelijk in combinatie met de realisatie van het bovengemeentelijk rioleringsproject van Aquafin PS Geneverpiete, dossier 22744A). Zie ook A (De herinrichting van de Keiweg-Vaartstraat). Actie: A : Herstel van het betonwegdek in de Zandvoordsestraat en de Zerkegemsestraat. Herstel van het betonwegdek in de Zandvoordsestraat en de Zerkegemsestraat: - het gedeelte van de Zandvoordsestraat vanaf de Zandvoordebrug in de richting van Zandvoorde - de Zerkegemsestraat Actie: A : Het structureel onderhoud van de voetpaden bij gecombineerde openbare werken. Investeringen ,00 0, ,00 Het herstel van de voetpaden in combinatie met andere nutswerken (ondergronds brengen van de netten of vernieuwing van de Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 12 / 35 73/131

19 openbare verlichting). Zie dossiers: -Kasteeldreef, Hoogwegel en Inkweg (CBS 23/04/2013 Infrax dossier P/032229, offerte ) (uitgevoerd in 2014) -Brouwerijstraat, Jeugdpad en Burgstraat (CBS 23/04/2013 Infrax dossier P/032230, offerte ) (uitgevoerd in 2014) Actie: A : Het renoveren van de wegenis bij gecombineerde openbare werken. Het renoveren van de wegenis bij gecombineerde openbare werken (in hoofdzaak bij rioleringsprojecten). 2017: wegverfraaiing in het kader van het Infraxproject R Vervlotenweg, Oude Gistelseweg, Noordstraat, Molenstraat en Waterstraat (VMM project W214113). (raming 17/06/2014: ,00 EUR inclusief btw en erelonen) (samenwerkingsovereenkomst met Infrax CBS 03/12/2013). 2017: wegverfraaiing in het kader van het Infraxproject R Vanderkinderenweg en Zeeweg (valt samen met het project Bevrijdingsweg in Ichtegem (VMM project W214110). (raming 21/11/2013: ,00 EUR exclusief btw en erelonen) 2018: wegeniswerken in het kader van Infraxproject R Zandvoordsestraat, Vaarststraat, Keiweg (valt samen met het project Optimalisatie pompstation Geneverpiete) (Aquafinproject ) (raming ,00 EUR inclusief btw), met uitlopers naar Akkerstraat (54.450,00 EUR inclusief btw ) en Kasteeldreef. Actieplan: AP-95: De vernieuwing van de infrastructuur in woonwijken. Actie: A : De heraanleg van de wegenis, opritten en voetpaden in de Mandelwijk. Investeringen ,00 0, ,00 De heraanleg van de wegenis, opritten en voetpaden in de Mandelwijk: in samenwerking met Infrax voor de vervanging van de riolering (project R001386). - aanstelling van de ontwerper CBS 24/10/ planperiode: uitvoering in functie van de opname van het project in het investeringsprogramma van de VMM. 2017: finalisering van het ontwerp riolering en bovenbouw en aanbesteding van de werken. Investeringen ,00 0, ,00 Actieplan: AP-96: Het wegwerken van gevaarlijke verkeerssituaties door infrastructurele ingrepen. Actie: A : De herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat, Oudekerkstraat en Schoolstraat. De herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat, Oudekerkstraat en Schoolstraat. Actie: A : De vernieuwing van het fietspad langsheen de Brugsesteenweg tussen Roksem en Jabbeke. Het betreft een gecombineerd dossier in samenwerking met AWV en de gemeente Jabbeke. AWV is trekker van dit dossier. 2015: Het project werd besproken in de intergemeentelijke begeleidingscommissie op 16/06/2015 en in de regionale mobiliteitscommissie op 14/10/2015. De besprekingen werden verdergezet in : Na bijsturing van het dossier kreeg het project een positief advies van de Regionale Mobiliteitscommissie op 25/07/ : Finalisering van de plannen en het bestek door het studiebureau. Actieplan: AP-102: Het zorgen voor de nodige voorzieningen inzake dringende medische interventie op publieke plaatsen. Actie: A : Het plaatsen van een AED-toestel in de Bekestraat. Het plaatsen van een AED-toestel in de Bekestraat, op een oordeelkundig gekozen en vlot bereikbare plaats, gelet op de nabijheid van het containerpark, het speelplein, de sporthal, de voetbalterreinen, en ook de buitenschoolse kinderopvang. Actie: A : Het honoreren van het label "Hartveilige stad". Het honoreren van het label "Hartveilige stad" (in samenwerking met het Rode Kruis): het verder inzetten op het verhogen van de overlevingskans van slachtoffers met een hartstilstand en van de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking, door middel van de plaatsing van AED-toestellen, het informeren en sensibiliseren van de bevolking en het voorzien in specifieke opleidingen. Actieplan: AP-124: Geïntegreerde aanpak op het vlak van het onderhoud van het openbaar domein. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 13 / 35 74/131

20 Geïntegreerde aanpak op het vlak van het onderhoud van het openbaar domein: - het in kaart brengen van verschillende aspecten van het openbaar domein (voetpaden, bermen en grachten, groenzones, begraafplaatsen, zitbanken, hydranten,...) (zie ook AP-151 voor wat betreft de hydranten). - het opmaken van een plan van aanpak - het zoeken naar een betere aanpak van de ijs- en sneeuwbestrijding - het opkuisen van verwaarloosde sites (Zeeweg 12: sloping na kosteloze afstand door de mede-eigenaars) - het in kaart brengen en desaffecteren van gedeelten van het openbaar domein zonder effectieve openbare functie Actie: A : De inschakeling van Mina-werkers voor groenonderhoud. De inschakeling van Mina-werkers voor milieugerelateerde taken op vlak van natuurbehoud en natuurbeheer, het pesticidenvrij beheer van openbaar domein, het sluiten van materialenkringlopen en de zorg voor de openbare reinheid. Het betreft een gesubsidieerd tewerkstellingsproject voor doelgroepwerknemers voor de jaren , voor 600 uren in 2014 en uren vanaf Actie: A : Het slopen van de woning gelegen in de Zeeweg 12. Exploitatie , , ,00 Het slopen van de leegstaande en onbewoonbare woning gelegen in de Zeeweg 12. De woning werd gesloopt in november Beleidsdoelstelling: BD-2: Het voeren van een autonoom, doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid. Actieplan: AP-87: Verder werk maken van de stedenbouwkundige vergunningsautonomie. Actie: A : Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: actualisering van het voorontwerp en finalisering van het ontwerp (met begeleiding van de wvi). 2017: Bespreking van het ontwerp in de schoot van de Gecoro en aansluitend voorlopige vaststelling door de gemeenteraad. Na het openbaar onderzoek kan het plan definitief worden vasgesteld door de gemeenteraad. Actieplan: AP-88: De installatie van een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. De oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De installatievergadering vond plaats op 16/11/2016. Actie: AP-88: De installatie van een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. De oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De installatievergadering vond plaats op 16/11/2016. Actieplan: AP-89: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Exploitatie 7.500,00 0, ,00 De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen: dit kan pas na de definitieve vaststelling van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (zie A ). Actie: AP-89: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen: dit kan pas na de definitieve vaststelling van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (zie A ). Beleidsdoelstelling: BD-3: Het streven naar een efficiënte organisatie met oog voor een vlotte dienstverlening. Actieplan: AP-93: De gemeentelijke diensten beschikken over voldoende middelen en aangepaste voorzieningen. Actie: A : Creatief omgaan met de beperkte werk- en opslagruimte. Creatief omgaan met de beperkte werk- en opslagruimte (in afwachting van een herlocalisatie en centralisatie). Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 14 / 35 75/131

21 Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande voorzieningen (stadhuis). Actie: A : De vernieuwing van verouderde hardware. De vernieuwing van verouderde hardware: vervanging volgens noodzaak. Actie: A : De vernieuwing van het voertuigenpark. Investeringen ,00 0, ,00 De vernieuwing van het voertuigenpark: vervanging volgens noodzaak en rekening houdende met de vooropgestelde doelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant (aankoop voertuigen op elektriciteit en/of aardgas, doch met aandacht voor de financiële en organisatorische impact). 2015: aankoop van wagen voor rattenvanger met subsidie (uitbetaling subsidie vanaf 2016) 2016: aankoop van nieuwe hoogtewerker met overname van oude hoogtewerker 2017: vervanging van bestelwagens en tractor (tuinbouwmodel) 2018: vervanging van zitmaaier 2019: vervanging van vrachtauto (feestmateriaal) Investeringen , , ,00 Actie: A : De vervanging van onaangepast kantoormeubilair en de inrichting van extra werkplekken. De vervanging van onaangepast kantoormeubilair (slijtage, herinrichting, comfort, ergonomie) en de inrichting van extra werkplekken (nieuw personeel, intergemeentelijk personeel, stagiaires,.) Actie: A : Herlocatie en centralisatie van de lokale administratieve diensten. Investeringen 2.000,00 0, , : Herlocatie en centralisatie van de lokale administratieve diensten (stad en OCMW), op de site van de Abdijhoeve (aankoop en opstart dossier projectbijstand). 2016: Aanstellen van een ontwerper. 2017: Opmaak van een ontwerp en aanbesteding van de werken. De ongebruikte kredieten voorzien in 2016 worden via de rekening automatisch overgedragen naar Actie: A : De aankoop van een plotter. De aankoop van een plotter: het toestel werd aangekocht en geinstalleerd in juni Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-125: De gemeentelijke diensten beschikken over voldoende gekwalificeerd en productief personeel. De gemeentelijke diensten beschikken over voldoende gekwalificeerd en productief personeel. Dit veronderstelt: - evaluatie van de personeelsformatie en de actualisering van het organogram - het moderniseren van de functiebeschrijving en het implementeren van de evaluatieprocedure - de redactie van een geïntegreerd arbeidsreglement Actie: A : De evaluatie van de personeelsformatie en de actualisering van het organogram. Actie: A : Het moderniseren van de functiebeschrijving en het implementeren van de evaluatieprocedure. Actie: A : De redactie van een geïntegreerd arbeidsreglement. De redactie van een geïntegreerd arbeidsreglement.: Het arbeidsreglement werd goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad op 25/06/2015. Actieplan: AP-126: De gemeente wordt uitgebouwd tot een moderne en performante organisatie. De gemeente wordt uitgebouwd tot een moderne en performante organisatie, als voorwaarde voor een goede dienstverlening. Doelstellingennota - Budget Stad Oudenburg 02/12/ :11 15 / 35 76/131