PROGRAMMABEGROTING 2013

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2013 GEMEENTE MENAMERADIEL

2

3 Inhoudsopgave INLEIDING 5 LEESWIJZER 6 RECAPITULATIE MEERJARENBEGROTING PER PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 1 BESTUUR 12 PROGRAMMA 2 VEILIGHEID 16 PROGRAMMA 3 VERKEER EN OPENBARE RUIMTE 20 PROGRAMMA 4 LOKALE ECONOMIE 26 PROGRAMMA 5 ONDERWIJS 30 PROGRAMMA 6 CULTUUR, RECREATIE EN SPORT 34 PROGRAMMA 7 WERK EN INKOMEN 38 PROGRAMMA 8 WELZIJN EN ZORG 40 PROGRAMMA 9 MILIEU 44 PROGRAMMA 10 BOUWEN EN RUIMTE 48 PROGRAMMA 11 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 52 PARAGRAFEN 55 Bedrijfsvoering Financiering Grondbeleid Lokale heffingen Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Weerstandsvermogen BIJLAGE INVESTERINGSSTAAT

4 4

5 Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2013 van de gemeente Menameradiel aan. In de begroting is aangegeven waaraan de gemeente in het komende jaar haar geld zou willen besteden en wat dit dan mag kosten voor de uitvoering van haar taken. De gemeenteraad stelt elk najaar de aangeboden programmabegroting vast. De programmabegroting 2013 is de derde begroting van het nieuwe college, bij de opzet is een doorkijk gemaakt naar het jaar De slogan uit het college akkoord , Wat moet dat moet, maar wat kan moet niet is daarbij vertaald in de opgave voor 2013 en moet als opmaat gezien worden voor de periode daarna. Bij de raming van de algemene uitkering is uitgegaan van de junicirculaire 2012, voor de jaren 2009, 2010 en 2011 is het principe van Samen de trap op, samen de trap af verlaten. Ingaande 2012 is het principe van Samen de trap op, samen de trap af weer in ere hersteld. In de junicirculaire 2012 is er goed nieuws, de korting in 2013 valt relatief mee ten opzichte van eerdere berichtgeving in de diverse media. Dat komt vooral omdat de maatregelen in het zgn. Lente-accoord vooral zijn gezocht in de lastenverzwaring voor de burgers. In de meerjarenraming valt het mee, met een piek in de jaren 2014 en Gelet op de vorming van een ander kabinet met nieuwe plannen zijn de ontvangsten van het gemeentefonds uiterst onzeker. Het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk de lastenverzwaring inwisselen voor maatregelen die wel ten laste van het gemeentefonds gaan. Eveneens zijn met het oog de aanstaande verkiezingen de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de wet Werken naar vermogen controversieel verklaard, gevolg is sowieso uitstel van alledrie decentralisaties met een jaar De nota ombuigingen , welke is vastgesteld in uw vergadering van 16 juni 2011, is voor het groene gedeelte verwerkt in de begroting Willen wij de gemeente als betaalbaar met een prettig woonklimaat blijven bestempelen dan zullen wij met elkaar de komende jaren de schouders eronder moeten zetten en de lokale overheid daarop moeten inrichten. Wij hebben u als Raad daarbij hard nodig. De programmabegroting 2013 is als volgt opgebouwd: 1. Aanbiedingsbrief 2. Programma s 3. Paragrafen 4. Investeringsstaat De programmabegroting is niet het enige, maar wel één van de belangrijkste kaderstellende documenten binnen de gemeente. Het is de jaarlijkse verbindende schakel tussen raad en college, waarbij de begrotingsprogramma s fungeren als afsprakenkaders. Als de in de programma s geformuleerde doelen helder en taakstellend zijn geformuleerd, fungeren deze als leidraad voor het uitvoeringsbeleid van het college en de ambtelijk hiervoor te leveren prestaties. Het collegeprogramma is hierbij als uitgangspunt genomen. Menaam, november Het gemeentebestuur van Menameradiel. 5

6 Leeswijzer Aan de leden van de gemeenteraad van Menameradiel Vernieuwd De programmabegroting 2013 is qua indeling en vormgeving gelijk aan die van Samengevat gaat het hierbij om: 1. de consistentie: per programmaonderdeel zijn de doelstellingen ( wat willen we bereiken? ) aangegeven, waarna vervolgens de bijbehorende prestaties ( wat gaan we ervoor doen? ) worden genoemd; dus geen doelstellingen zonder prestaties en geen prestaties zonder doelstellingen; 2. de formulering: de beleidsdoelen en prestaties zijn zoveel mogelijk SMART, dat wil zeggen zo specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgeboden mogelijk, beschreven; vage niet afrekenbare aanduidingen als 'bevorderen van' of 'adequaat' komen in principe niet meer voor; 3. de meetbaarheid: de te bereiken maatschappelijke effecten en de te leveren prestaties zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Met deze opzet beogen wij de relatie tussen doelen, activiteiten en kosten inzichtelijker te maken en meer in onderlinge samenhang te beschrijven, zodat de raad met de begroting zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan invullen. De programma's geven vooraf richting aan het beleid, bieden tussentijds aanknopingspunten om beleidsrealisatie te volgen en stellen de raad na afloop in staat het gerealiseerde beleid te controleren en evalueren. Rijpen Wij zijn ons ervan bewust, dat de nieuwe systematiek in de praktijk nog zal moeten 'rijpen'. Ook zijn sommige programma's op onderdelen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreken hier en daar nog indicatoren, omdat de gegevens nu nog niet bekend zijn. Naast een politieke beoordeling, nodigen wij de raad uit de begroting ook te voorzien van kanttekeningen om deze in technisch opzet verder door te ontwikkelen. Indeling Alle programma's in de begroting kennen een standaard indeling: missie/programmadoelstelling context en achtergrond collegeactieprogramma kaderstellende beleidsnota's de programmaonderdelen met steeds dezelfde vragen: - wat willen we bereiken? - wat gaan we ervoor doen? - wat zijn de bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren? financiën (wat mag het kosten?) de output-effect-keten. Hoofdlijnen De programmabegroting is een begroting op hoofdlijnen. Dit betekent dat in de programma's vooral wordt ingegaan op de speerpunten van beleid. Regulier beleid (going concern) is alleen opgenomen als dit politiek, bestuurlijk relevant is. Hiermee is nadrukkelijk gekozen voor een duale aanpak. De realisatie, dat wil zeggen de uitvoering van de programma's, is een primaire verantwoordelijkheid van het college. Hierover wordt tussentijds in de bestuursrapportage verantwoording afgelegd en na afloop in de programmarekening. De resultaten worden dan vergeleken met de beoogde maatschappelijke effecten. De raad kan zo beoordelen of hij tevreden is met wat is bereikt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruik van indicatoren. 6

7 Indicatoren Nagenoeg elk programmaonderdeel is voorzien van effect- en prestatie-indicatoren. Een effectindicator maakt de beoogde maatschappelijke effecten meetbaar. Naast objectieve (bijv. het aantal deelnemende scholen aan het actieplan Permanente Verkeerseducatie), kennen we subjectieve effectindicatoren, ook wel belevingsindicatoren genoemd (bijv. de waardering door de burger van de gemeentelijke dienstverlening). Deze indicatoren kunnen periodiek worden gemeten. Soms ontbreken deze indicatoren, omdat metingen nu nog niet overal plaatsvinden. Het komende jaar zal dit waar mogelijk worden opgepakt, zodat de ontbrekende gegevens volgend jaar wel in de begroting kunnen worden vermeld. Behalve effectindicatoren zijn ook prestatie-indicatoren opgenomen. Deze hebben een directe relatie met de inspanningen van de organisatie en zeggen iets over de prestaties en de dienstverlening van de gemeente. Als gegevens nu al beschikbaar zijn en dus een zogeheten nulmeting voorhanden is, zijn voor bij iedere indicator streefcijfers benoemd. Net als bij de financiële cijfers is het streefcijfer voor 2013 als 'hard' te bestempelen, terwijl de cijfers voor 2014 tot en met 2016 indicatief bedoeld zijn. Nb.: er is niet naar gestreefd om bij iedere doelstelling en prestatie een indicator te benoemen. Behalve dat dit soms gewoon niet mogelijk is, zou dit leiden tot een oerwoud van indicatoren. Geprobeerd is kernindicatoren te identificeren, die als vlag de lading van het schip dekken. 7

8 GEMEENTEBESTUUR College van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen. Het college heeft eigen bevoegdheden maar moet zich wel tegenover de gemeenteraad kunnen verantwoorden. Burgemeester en wethouders bereiden besluiten voor die in de raad worden genomen. Dit betekent dat zij de voorstellen maken waarover de gemeenteraad beslist. Daarnaast zorgen ze ervoor dat allerlei wetten, regelingen en dergelijke van rijk en provincie worden uitgevoerd. Burgemeester T. van Mourik is voorzitter van het college. Verder zijn er drie wethouders actief in Menameradiel. - De heer M. van Asperen - De heer A. Dijkstra - De heer L. Pen. - Portefeuilleverdeling In het college hebben burgemeester en wethouders hun specifieke portefeuilles. Deze zijn als volgt verdeeld: Burgemeester T. van Mourik Portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken, politie, brandweer, voorlichting/p.r., monumenten, burgerzaken en personeel & organisatie. Zit namens de gemeente in: Hulpverleningsdienst, BOSL, Hûs en hiem. Wethouder M. van Asperen Portefeuille: Verkeer en openbare ruimte, lokale economie, kunst, cultuur & recreatie en automatisering. Zit namens de gemeente in: Westergozone, Elfstedenvaarroute en Haak om Leeuwarden Wethouder A. Dijkstra Portefeuille: Onderwijs, werk & inkomen, zorg & welzijn, WMO en plattelandsontwikkeling. Zit namens de gemeente in: Fryslân West, Dienst Sozawe en Gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. Wethouder L. Pen Portefeuille: Sport, milieu, ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, financiën, Bouw & woning toezicht, dorpsvernieuwing en coördinerende dorpenbelangen. Zit namens de gemeente in: Afvalsturing, Milieu Advies Dienst, Fryslân Miljeu, BOSL en plattelandsprojecten. 8

9 Burgemeester De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. De heer T. van Mourik is voorgedragen door de Commissaris van de Koningin en voor onbepaalde tijd benoemd. De ambtsperiode is zes jaar waarna hij weer kan worden herbenoemd. In de raadsvergadering heeft hij geen stemrecht, bij collegevergaderingen wel. Een belangrijk onderdeel van de burgemeestersportefeuille is de handhaving van openbare orde en veiligheid. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie (ambtelijk apparaat) bestaat uit drie afdelingen en een stafafdeling. Hoofd van de gemeentelijke organisatie is de algemeen directeur/ gemeentesecretaris de heer drs. J.K. IJkema. De gemeenteraad De raad staat aan het hoofd van de gemeente en bepaalt het gemeentelijke beleid op hoofdlijnen. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. De raad controleert vervolgens het door het college gevoerde bestuur. Verder neemt de raad andere belangrijke besluiten zoals bijvoorbeeld het vaststellen van algemene regels en verordeningen. Ook verdeelt de raad de beschikbare financiële middelen over de verschillende activiteiten van de gemeente. Eens in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere stemgerechtigde inwoner kan daaraan deelnemen. Op deze manier heeft de inwoner zelf een stem in wie in de gemeenteraad komt. De gemeenteraad van Menameradiel bestaat sinds 2010 uit 15 leden welke zijn verdeeld over zes partijen, te weten; CDA 3, Gemeente -belangen 4, VVD 2, PvdA 3, FNP 2 en Grien Links 1. De raad van Menameradiel wordt in zijn werk bijgestaan door de raadsgriffier mw W. Bruinsma Contactgegevens van het gemeentekantoor Bezoeksadres: Dyksterbuorren MS Menaam Postadres: Postbus 3, 9036 ZW Menaam Telefoon: (0518) Fax (0518) Internet info@menameradiel.nl 9

10 Recapitulatie meerjarenbegroting per programma Lasten Programma Bestuur Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Lokale economie Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Werk en inkomen Welzijn en zorg Milieu Bouwen en ruimte Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Totaal baten Saldo

11 Baten Programma Bestuur Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Lokale economie Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Werk en inkomen Welzijn en zorg Milieu Bouwen en ruimte Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten

12 Programma 1 Bestuur Missie / programmadoelstelling De inzet van de gemeente Menameradiel is er op gericht een gemeentelijke dienstverlening te realiseren volgens de eisen die daaraan gesteld mogen worden ten einde de lokale gemeenschap van Menameradiel zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Context en achtergrond Dit hoofdstuk heeft betrekking op het bestuur van de gemeente en de organisatie. Daarbij gaat het om begrippen als democratie, lokale autonomie, verantwoording, integriteit, dualisme, intergemeentelijke samenwerking, maar ook om dienstverlening, klachtenafhandeling en transparantie. Collegeprogramma In het collegeprogramma is een aantal ambities neergelegd voor de lopende bestuursperiode. Er wordt een klantgerichte organisatie nagestreefd waarbij kwaliteit en een positief werkklimaat voor de medewerkers voorop staan. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met het uitbesteden van incidentele werkzaamheden aan derden en het inhuren van externe adviseurs. Kwalitatieve en/of kwantitatieve krapte moet zoveel mogelijk in Middelseeverband opgelost worden. Ontwikkelingen De bestuurlijke toekomst van Noordwest-Fryslân is al geruime tijd onderwerp van discussie. Niet alleen de gemeenten maar ook veel andere bestuurlijke en maatschappelijke partijen spelen daarbij een rol. Historisch is in Noordwest een grote verscheidenheid van allerhande samenwerkingsverbanden in en om het lokaal-bestuur gegroeid, met de huidige gemeenten als politiek-bestuurlijke basis. De druk is groot om door opschaling een nieuwe ordening te vinden. Want de bestuurskracht staat onder druk, de Middelseegemeenten hebben besloten de samenwerking af te bouwen en de provincie heeft richtinggevende ideeën gepresenteerd over de toekomstige bestuurlijke inrichting van Noordwest. Intussen komen er nieuwe taken op de gemeenten af, met grote bezuinigingen, en is sprake van sterke betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn ontwikkelingen aan de orde zoals die geïllustreerd zijn in het rapport Kansen spreiden om maatschappelijke armoede te vermijden, over de gevolgen van demografische ontwikkelingen in Noordwest-Fryslân. Al met al is sprake van grote complexiteit. In 2013 zal definitief besloten worden of Menameradiel onderdeel wordt van een nieuwe gemeente in Noordwest-Fryslân. Aan het continu verbeteren van de dienstverlening wordt gewerkt middels het programma Beter! Belangrijk onderdeel daarvan is de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e- overheid, kortweg i-nup. De ambitie hiervan is onder meer een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Ook het implementeren van een stelsel van basisregistraties is een belangrijk onderdeel van i-nup. Aan het realiseren van i-nup werken de komende jaren alle overheden. 12

13 Onderdelen 1. Openbaar bestuur 2. Dienstverlening 3. Intergemeentelijke samenwerking 1. Openbaar bestuur Wat willen we bereiken? 1.1. Verkiezingen die vlekkeloos verlopen met voldoende deelname 1.2. Bestuurlijke besluiten worden met visie, daadkracht en draagvlak genomen 1.3. De burger kan zijn of haar visie vooraf in het besluitvormingsproces duidelijk kenbaar maken Wat gaan we ervoor doen? Na het sluiten van de stembureaus zo spoedig mogelijk de uitslagen op internet Streven naar het voortijdig oplossen en voorkomen van juridische procedures Bij de komende beleidsontwikkelingen de burgers goed voorlichten 2. Dienstverlening Wat willen we bereiken? 2.1. Een dienstverlening die laagdrempelig, bereikbaar, snel en vakkundig is 2.2. Aanvragen worden binnen de daartoe gestelde termijnen afgehandeld Wat gaan we ervoor doen? Verbetering digitale dienstverlening Verbetering beschikbaarheid digitale diensten Doorvoering melddesksysteem Omschrijving E/P Bron Nulmeting Aantal producten dat digitaal verkrijgbaar is P Beschikbare digitale producten via gemeentelijke website 90% ingediende meldingen via Melddesk wordt afgedaan binnen 4 weken p Via melddesksysteem 11 (2006) Realisatie in 2011 : 170 Streefwaarde wkn 4 wkn 4 wkn 4 wkn 3. Intergemeentelijke samenwerking Wat willen we bereiken? 3.1. Het realiseren van een bestuurskrachtige gemeente in Noordwest-Fryslân. Wat gaan we ervoor doen? 3.1. In 2013 worden de voorbereidingen getroffen om een bestuurskrachtige gemeente in Noordwest-Fryslân te realiseren. Afhankelijk van nadere besluitvorming van de betrokken gemeenteraden zal ook de formele Arhi-procedure worden opgestart. 13

14 Aansluiting met de productenraming Productnummers Omschrijving Portefeuillehouder 001 Bestuursorganen van Mourik, T 002 Bestuursondersteuning college van B & W van Mourik, T 003 Burgerzaken van Mourik, T 004 Baten secretarieleges burgerzaken Pen, L. 005 Bestuurlijke samenwerking van Mourik, T 006 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer(functie) van Mourik, T Kosten en baten Bestuur Rekening Begroting Meerjarenbegroting Lasten Baten Per saldo nadelig Per saldo voordelig

15 15

16 Programma 2 Veiligheid Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een veilige gemeente zijn. Een gemeente waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners zich beschermd weten, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. Context en achtergrond Veiligheid kan worden onderverdeeld in sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises. Collegeprogramma Het college houdt toezicht op de vergunningverlening en de handhaving hiervan. Het college voert regelmatig overleg met de dorpsbelangen van de diverse dorpen om vroegtijdig te kunnen inspelen op mogelijke wensen en klachten van de inwoners. Met regelmaat vindt overleg plaats tussen politie, gemeente, jongerenwerker en andere organisaties van de veiligheidsketen om overlastsituaties in kaart te brengen en adequaat te kunnen optreden. Ontwikkelingen In het kader van de Middelseesamenwerking is het taakveld Rampenbestrijding en Integrale Veiligheidszorg in 2011 gebundeld. Voor wat betreft de Brandweerzorg kan verwezen worden naar het beleidsplan Brandweerzorg. Een ontwikkeling welke in 2012 speelt is de invoering van de zogenaamde Oranje Kolom. Dat betekent dat de rampenbestrijdingscapaciteit verder geprofessionaliseerd wordt. Binnen de regio Fryslân zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van deze Oranje Kolom, de kosten daarvan bedragen 1,56 per inwoner. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de bevoegdhedenverdeling van gemeenten bij rampen en crises. Tevens zijn landelijke normen vastgelegd ten aanzien van bijvoorbeeld aanrijdtijden van hulpdiensten, de voertuigbezetting, het in kaart brengen van risico s en over het personeel van de Veiligheidsregio. De brandweerorganisatie wordt als uitvloeisel van de Wet op de veiligheidsregio s regionaal georganiseerd. In 2012 is daartoe door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een projectplan vastgesteld. Verschillende projectgroepen zijn bezig om te bewerkstelligen dat al het gemeentelijke brandweerpersoneel per in dienst treedt van de Veiligheidsregio. Kaderstellende beleidsnota's Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten Beleidsplan brandweerzorg NW-Fryslân Rapportage CapGemini en bijbehorend Plan van Aanpak Programmaonderdelen Het programma Veiligheid kent de onderdelen: 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid); 2. Sociale veiligheid (handhaving Algemene Plaatselijke Verordening); 3. Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding). 16

17 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid) Wat willen we bereiken? 1.1. Voorkomen en beperken van slachtoffers en/of schade ten gevolge van branden en ongevallen en explosiegevaar. Wat gaan we ervoor doen? We gaan het opleidingsniveau van onze vrijwilligers verhogen om goed voorbereid te zijn voor de repressieve taken We gaan extra brandweeroefeningen organiseren We gaan bereikbaarsheidskaarten, aanvalsplannen en brandkranenoverzichten digitaliseren We gaan de uitrukvoertuigen voorzien van automatiseringsapparatuur We gaan meer vrijwilligers werven om het totaal van het vrijwilligersbestand van 32 personen vast te kunnen houden (zie nota paraatheid) Om bovenstaande zo efficiënt mogelijk te realiseren zijn we per 1 januari 2008 een Gemeenschappelijke regeling aangegaan met de acht brandweerorganisaties van de volgende gemeenten: Vlieland, Terschelling, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel Uitvoeren het Plan van Aanpak naar aanleiding van de rapportage van CapGemini om te voldoen aan de 90 kwaliteitsnormen. Hierbij dient ook het Beleidsplan Brandweerzorg Noordwest Fryslân te worden betrokken. Omschrijving E/P* Bron Nulmeting Streefwaarde (jaar) brandweeroefeningen organiseren P 48 uur 70 uur 70 uur 70 uur 70 uur Realisatie in 2011: werven vrijwilligers P * E = effectindicator en P = Prestatie-indicator 2. Sociale veiligheid Wat willen we bereiken? 2.1. We willen dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt nageleefd. Wat gaan we ervoor doen? In 2010 is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Nieuwe versie eind 2011 ter vaststelling In overleg met het handhavingsbureau is een plan ontwikkeld waarin de APV meer aandacht krijgt in het handhavingsbeleid. Ter vaststelling eind Omschrijving E/P* Bron Nulmeting Streefwaarde (jaar) inventarisatie handhavingsaanschrijvingen P * E = effectindicator en P = Prestatie-indicator 17

18 3. Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding) Wat willen we bereiken? 3.1. Voorkomen en beperken van slachtoffers en/of schade ten gevolge van rampen en andere calamiteiten. Wat gaan we ervoor doen? We gaan de processen (13) uit het gemeentelijk rampenplan actualiseren; Eind 2011 wordt een nieuw crisisplan voor Fryslân vastgesteld, hiermee vervallen de gemeentelijke deelplannen; We gaan het crisisplan jaarlijks oefenen. Omschrijving E/P* Bron Nulmeting Streefwaarde (jaar) actualisering nieuw provinciaal P n.v.t crisisplan per jaarlijks oefenen crisisplan P Aansluiting met de productenraming Productnummers Omschrijving Portefeuillehouder 120 Brandweer en rampenbestrijding van Mourik, T 140 Openbare orde en veiligheid van Mourik, T Kosten en baten Veiligheid Rekening Begroting Meerjarenbegroting Lasten Baten Per saldo nadelig Per saldo voordelig

19 19

20 Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een duurzaam en adequaat beheer van de openbare ruimte en een verkeersveilige woonomgeving. Context en achtergrond Dit programma heeft zowel betrekking op verkeer en vervoer als het beheer van de openbare ruimte. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen. Het onderdeel Verkeer & vervoer richt zich vooral op een verkeersveilige inrichting en de functie en het gebruik van de openbare ruimte. Het beheer daarvan is gerelateerd aan de zorg en het behoud van die openbare ruimte. De openbare ruimte van de gemeente Menameradiel bestaat onder andere uit: Circa m² verhardingen m² groen stuks bomen m² water 2686 Lichtmasten 23 bruggen, 37 fiets-/voetgangersbruggen en 8 duikerbruggen 6 km beschoeiing 30 picknick banken en 33 afvalbakken Collegeprogramma In het collegeakkoord wordt de ambitie uitgesproken om het onderhoudsniveau op een acceptabel peil te brengen en de ontstane winterschade aan wegen te herstellen. Ten aanzien van het in 2009 vastgestelde gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) wordt een nadere heroverweging van het GVVP uitvoerings-programma voorgestaan. De kwaliteit van de openbare ruimte voor wegen en groen is in februari 2011 opnieuw door de raad vastgesteld. Er zijn geen fundamentele wijzigingen aangebracht in de vanaf 2007 ingezette ambitie wat betreft het gewenste onderhouds-niveau voor wegen en groen. Aan de inhaalslag reconstructie wegen ligt een meerjarenprogramma ten grondslag. Het programma bevat een raming van circa 5 miljoen euro en dit programma kan -bij gelijkblijvende middelen- naar verwachting in 2015 worden afgerond. In 2011 en 2012 is de aansturing op de onkruidbeheersing in het openbaar groen verbeterd, gemonitoord en geëvalueerd. Deze werkwijze zal de komende jaren verder geïntensiveerd worden. Bij het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de jaren In verband met de in het collegeakkoord opgenomen nadere heroverweging is een herzien programma voor de periode tot en met 2014 opgesteld. Het is de intentie een uitvoeringsprogramma voor de jaren op te stellen. De nadruk ligt daarbij op behoud van het huidige verkeersveiligheidniveau in de gemeente. 20

21 Ontwikkelingen Openbaar vervoer; bushaltevoorzieningen zijn verbeterd en toegankelijk gemaakt voor o.a. rolstoel en minder validen. Menameradiel heeft 68% van de bushaltes toegankelijk gemaakt en voldoet in die zin ruimschoots aan het in de provincie vastgestelde minimum van 44%. In 2012 heeft de provincie de OV concessie gegund aan Arriva. Eind 2012 start men met de uitvoering daarvan. Vanuit bezuinigingsoverwegingen zal de provincie deze concessie in 2013 verder herzien waarbij gebruiksintensiteit en lijndifferentiatie onder de noemer sterke en zwakke lijnen belangrijke factoren zijn. Versterking samenwerking; zowel binnen als buiten de organisatie wordt nadrukkelijker samengewerkt op het gebied van onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Hiermee wordt de efficiëntie vergroot en komen werken effectiever tot stand. Op het terrein van verkeer en vervoer is in binnen de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak gerapporteerd over de toekomst van landbouwverkeer en de inpassing in het huidige wegbeeld, het huidige weggebruik. Bewegwijzering auto- en fietsverkeer; in 2013 wordt het databeheer van het nationale bewegwijzeringbestand gecentraliseerd en ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beheer en onderhoud van de fysieke bewegwijzering wordt decentraal geregeld waarbij Menameradiel via een inhaalslag en de invoering van de GBA de bewegwijzering in de gemeente actualiseert. Deze actualisatie loopt parallel aan de aanleg van zowel Noordwesttangent en Haak om Leeuwarden. Bij deze actualisatie wordt tevens een herziening op basis van het duurzaam veilig principe gehanteerd. Het recreatieve fietsknooppunten routenetwerk is in 2012 ondergebracht bij en in beheer gekomen van de Marrekrite. Kabels en leidingen Telecommunicatiewetgeving en de mogelijkheid van het updaten/wijzigen van bestaande contracten van de gemeente met de verschillende nutsbedrijven bieden kansen voor de gemeente om meer zaken m.b.t. het (ver-)leggen van kabels en leidingen bij de nutsbedrijven in rekening te brengen bij de nutsbedrijven. Noordwesttangent; in 2011 is het bestek voor de aanleg van het Noordwesttangent (NWT) aanbesteed. Eind 2012/begin 2013 zal naar verwachting het werk worden afgerond. Het afwaarderen van het traject Bitgummole Marsum Leeuwarden naar een 60km zone is eind 2011 gerealiseerd, waarbij de provincie de helft van de verkeersvoorzieningen heeft gefinancierd. Haak om Leeuwarden; Het voor Menameradiel belangrijke Noordelijk deel van het Haakproject is in 2012 verder uitgewerkt en dit project wordt begin 2013 via een Design & Construct contract op de markt gebracht. Uitvoering zal naar verwachting starten medio De gemeentelijke betrokkenheid in dit project zit met name in de gebiedsinrichting rond Ritsumasyl en ten zuiden van Marsum. Overige infraprojecten; Ter uitwerking van een motie van de raad is in 2012 bepaald dat in beginsel een fietspad tussen Ried en Berltsum wordt aangelegd. De intentie is deze voorziening in 2013 te realiseren. Deze schakel in het fietsnetwerk kan dan onderdeel uitmaken van een recreatieve fietsroute tussen Berltsum en Franeker. Het voornemen is de aanleg van het fietspad samen te laten te vallen met de afwaardering van de weg naar 60 km/u (GVVP) en de reeds geplande reconstructiewerkzaamheden van deze weg. Als dekking zal hiervoor getracht worden met Franekeradeel (naast uniformering van het tracé) cofinanciering te verkrijgen, groter aanbestedingsvoordeel te behalen en daarmee voor een deel ten laste te brengen van de post reconstructie wegen. Een van de laatste onderdelen van het GVVP uitvoeringprogramma is de herinrichting van het kruispunt van de gebiedsontsluitingsweg tussen Menaam en de A31 bij het viaduct, kruising Rypsterdyk/Eastryp even buiten Dronryp. Wij zullen u nog een voorstel doen om passend in de inrichtingkaders voor dit type wegen te komen tot een eenvoudige verkeersoplossing. 21

22 Uitgangspunt is om dit te betrekken bij de geplande reconstructie van dit wegvak op grond van het meerjarenprogramma reconstructie wegen. Bij dit plan worden tevens betrokken aspecten als verkeersveiligheid en ketenmobiliteit, heel concreet betekent dat ook het onderzoeken van meer mogelijkheden op en nabij de huidige carpoolplaats. Kaders Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan ( ) Uitvoeringsprogramma GVVP (herzien in 2010) Wegreconstructie-programma ( ) Flora & Faunawet Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Kadernota Openbare Verlichting ( 2007) Uitvoeringsplan Openbare Verlichting (2009) Programmaonderdelen Het programma verkeer en openbare ruimte kent de onderdelen: 1. Verkeer & vervoer, verkeersveiligheid 2. Beheer openbaar groen 3. Beheer openbare wegen, kunstwerken en openbare verlichting 1. Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? 1.1. Duurzaam verkeersveilig Menameradiel, o.a. door integrale aanpak samen met wegbeheer en nieuwe werken 1.2. Gevolgen tracé Haak en Noord West Tangent duurzaam inpassen in landschappelijke omgeving, passend bij vigerend verkeer en vervoersbeleid Verbetering en bevordering gebruik en toegankelijkheid openbaar vervoer Verbetering en bevordering gebruik recreatieve wandel en fietspaden Actualisatie / herziening bewegwijzering auto en fietsverkeer Wat gaan we ervoor doen? Realisatie (herzien) uitvoeringsprogramma GVVP op grond van het collegeprogramma Uitvoeren actieplan Permanente Verkeerseducatie Uitvoeringsplan openbare verlichting; ; wij beperken dit tot waarnodig op grond van het collegeprogramma Overleg en deelname aan stuurgroep over de ontwikkelingen Haak, de realisatie van het Noordwesttangent en de ontwikkeling van Nieuw Stroomland om te komen tot gewenste afstemming met en inpassing in infrastructuur en landschap versterken ketenmobiliteit (auto/bus/(brom)fiets) Gericht aanpak van verkeersonveilige situaties en locaties in vooral het buitengebied Herziening bewegwijzering conform duurzaam veilige principes, realiseren duurzame verwijzing recreatieve bedrijven en objecten Aanleggen stukken ontbrekende schakels in lokale wandelroute (de zg. ommetjes, meewerken aan het realiseren van paden/routes van het project Oude paden Nieuwe wegen Meewerken aan verbetering en realisatie recreatieve vaarwegen als kleiroute en noordelijke elfsteden vaarroute, deelname aan overleg stuurgroep noordelijk elfsteden vaarroute Structureel overleg met dorpsbelangen over in dit programma benoemde punten Deelnemen overleg OVVF en ROF Digitalisering en actualisering databestanden, inhaalslag beheer en onderhoud op basis duurzaam veilig principe en doorvoering GBA 22

23 Omschrijving Indicator Bron 0 meting Streefwaarde Deelname PVE (verkeersveiligheidlabel) Prestatie P ROF 2007/ 1 6 scholen 8 scholen 10 scholen 12 scholen Realisatie in Halteplan (streefwaarde 44% van totale areaal) Prestatie P 2011: 3 Gem. 2007/0 Realisatie in 2011:65 % incidenteel 2. Beheer openbaar groen Wat willen we bereiken? 2.1. Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen gekozen door de raad. Wat gaan we ervoor doen? Het verzorgend onderhoud uitvoeren op het gekozen kwaliteitsniveau Een minimale hoeveelheid beplantingsvakken renoveren Dorpenbeheerders van de buitendienst inzetten De raad informeren over de gerealiseerde kwaliteit. 3. Beheer openbare wegen, kunstwerken en openbare verlichting Wat willen we bereiken? 3.1. Een beheersbare kwaliteit van de openbare wegen Een verkeersveilige en sociaal veilige openbare verlichting waarbij het buitengebied zo weinig mogelijk verlicht zal worden en een energiebesparing van 50% ten opzichte van peiljaar 2006 nagestreefd wordt Wat gaan we ervoor doen? Uitvoeren inhaalslag wegen om tot gewenste en beheersbare kwaliteit te komen. Trachten het beschikbare en feitelijk ontoereikende wegenonderhoudsbudget nog efficiënter aan te wenden middels het nog verdergaand combineren van werkzaamheden, het gezamenlijk aanbesteden in groter (meerdere gemeenten) verband, het deels invoeren van andere wijzen van aanbesteding en het optimaliseren van het gebruik van de BOR-systematiek. Het uitvoeren van onderhoud aan bruggen en beschoeiingen op basis van de in 2011 gehouden algehele inspectie en daaruit volgende meerjarenplanning en inhaalslag (dringend noodzakelijk onderhoud). Daar waar mogelijk in het buitengebied lichtmasten vervangen door oriëntatieverlichting in de vorm van reflectoren of LED s op zonne-energie in het wegdek. Verlichting fietspaden dimmen naarmate gebruik en tijdstip. Locaties inventariseren waar onderlinge afstanden tussen masten te klein zijn en daar masten verwijderen. Nieuwe verlichtingstechnieken als LED toepassen in (pilot)-projecten. Vervangen SON-verlichting door zuinige witte PLL verlichting met gelijke verspreiding om donkere plekken in het straatbeeld te voorkomen. Omschrijving Indicator Bron Nulmeting Streefwaarde Inhaalslag wegen P BOR % 90% 100 % 100 % Realisatie in 2011: 65 % De percentages zijn gerelateerd aan de weginspectie gegevens van 2007 en 2010 aan de fictieve situatie van het hebben van voldoende budget. Op basis van de inspectiegegevens van 2010 is de benodigde inhaalslag 2011 t/m 2015 bepaald. 23

24 Gelet op de ervaringen in de recente jaren en gegeven de marktsituatie, wordt er van uitgegaan dat er in de komende paar jaren nog behoorlijke aanbestedingsvoordelen zullen zijn. Tegen deze achtergrond is het uitgangspunt om met het beschikbare budget de gekozen kwaliteit te kunnen bereiken. Aansluiting met de productenraming Productnummers Omschrijving Portefeuillehouder 210 Wegen,straten en pleinen Asperen, M van 211 Verkeersmaatregelen ter land Asperen, M van 240 Waterkering,afwatering en landaanwinning Asperen, M van 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Asperen, M van Kosten en baten Verkeer en openbare ruimte Rekening Begroting Meerjarenbegroting Lasten Baten Per saldo nadelig Per saldo voordelig

25 25

26 Programma 4 Lokale economie Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil de huidige lokale economie en werkgelegenheid behouden en daar waar mogelijk versterken. Context en achtergrond Het aantal bedrijven, ongeveer 450, binnen onze gemeente blijft op een vrij constant niveau. Veel ondernemers hebben een sociale binding met onze gemeente. Het type onderneming is een mix van kleine en middelgrote bedrijven in zowel de traditionele sectoren van bouw- en metaalnijverheid en transport als kleine gespecialiseerde en veelal vernieuwende bedrijven. Een voorbeeld van die laatste is de glastuinbouw; een sector die ook qua werkgelegenheid van belang is. Een trend die waarneembaar is, is die van de eenmanszaken en zzp ers in allerlei branches. Veelal gaat het om bedrijven die ter plaatse werkzaamheden verrichten en waarbij de ruimtebehoefte beperkt blijft tot ruimte voor opstal en stalling van materiaal/materieel. Er is vooral vraag naar kavels tussen en m2., bij voorkeur met de mogelijkheid bij het bedrijf te wonen. Voor de kleinere bedrijven voorzien ook bedrijfsverzamelgebouwen in een behoefte. Een sector van toenemend economisch belang is die van recreatie en toerisme. Dronryp heeft de positie bedrijfsconcentratiekern in het Streekplan van de Provincie Fryslân. De gemeente Menameradiel ligt in de Westergozone, één van de twee economische kernzones van Fryslân. Collegeprogramma Behoud van de lokale economie vinden wij erg belangrijk. Wij willen blijven investeren in een goede relatie met het bedrijfsleven in Menameradiel. De portefeuillehouder economische zaken heeft regelmatig overleg met de Commerciële club Menameradiel en het bedrijfsleven heeft een vaste contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie. Het college probeert iedere maand twee bedrijven in Menameradiel te bezoeken. Naast het behoud van de huidige bedrijven liggen er voor Menameradiel ook kansen om te groeien. Met name kleinschalige bedrijvigheid en aan recreatie en toerisme gerelateerde bedrijvigheid kunnen zich in de toekomst ontwikkelen tot een nieuwe economische motor. Om de economische effecten van de toeristisch-recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente beter te benutten is een samenhangend toeristisch-recreatief beleid gemaakt. Dit beleid zal gericht zijn op het versterken, stimuleren en optimaal benutten van de voorzieningen zodat meer toeristen en recreanten onze gemeente bezoeken. Dit laatste heeft een positief effect op de lokale economie, qua werkgelegenheid en het versterken van de huidige lokale economie. Ook de regionale samenwerking in Westergozone verband draagt bij aan een beter ondernemersklimaat; hiermee kunnen interessante bedrijfsinitiatieven financieel en organisatorisch gestimuleerd worden. Een uitbreiding van het bedrijventerreinen in Dronryp (bedrijfsconcentratiekern) en Berltsum, beide gericht op lichte bedrijvigheid en de mogelijkheid tot wonen bij het bedrijf, moet nieuwe kansen bieden. Ontwikkelingen Bestaande bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen zullen wij actief van dienst zijn. Omdat het bedrijventerrein Menaam-Noord bijna volledig is uitgegeven, is met de provincie gesproken over een alternatieve invulling van de locatie Empatec in Menaam; in 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van het terrein in Dronryp, als pilot-project samen met de provincie. Voor Berltsum wordt fase III in studie genomen. 26

27 Wij staan open voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme en waar nodig willen wij deze initiatieven ondersteunen. In Westergoverband zullen wij hier aandacht voor blijven vragen omdat we van mening zijn dat hier groeikansen liggen. De kleiroute en de Elfstedenvaarroute bieden mogelijkheden en deze worden vanuit de markt ook opgepakt. Een ontwikkeling op het snijvlak van recreatie, leefbaarheid en dorpsvernieuwing zijn de plannen van de Stichting Voortvarend Berltsum voor een herinrichting met een eigentijdse invulling van het voormalige veilingterrein. Deze plannen, ontwikkeld door eigen ondernemers, kunnen een belangrijke stimulans voor Berltsum betekenen en worden door ons toegejuicht. Kaderstellende beleidsnota's De Westergozone in perspectief , 2007 Streekplan Fryslân 2007, Om de kwaliteit fan de romte, 2007 Toeristisch-recreatief beleidsplan Convenant Bedrijventerreinen Noordwest Fryslân Programmaonderdelen Het programma lokale economie kent de onderdelen: 1. Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen 2. Benutten van de ligging in en deelname aan de Westergozone 3. Op orde houden van bestaande bedrijventerreinen 4. Bevorderen ondernemersklimaat 1. Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? 1.1 beschikking over voldoende aanbod van bedrijventerrein in alle daartoe aangewezen kernen, aansluitend bij zowel de lokale als de gemeentelijke vraag 1.2 aanbod van bedrijventerrein onder marktconforme voorwaarden 1.3 tot ontwikkeling brengen van Dronryp als bedrijfsconcentratiekern 1.4 duidelijke en efficiënte (planologische) voorwaarden en een duidelijk uitgifte beleid Wat gaan we ervoor doen? bedrijfsterreinen (planologisch en exploitatie) ontwikkelen in achtereenvolgens de kernen Dronryp en Berltsum samenwerken met de provincie aan de pilot van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Dronryp heldere (procedure-) afspraken maken met provincie, uniforme bouw- en gebruiksvoorschriften opnemen in bestemmingsplannen Omschrijving Aantal ha. Beschikbaar terrein Berltsum Aantal ha. Beschikbaar terrein Menaam Aantal ha. Beschikbaar terrein Dronryp Grondprijs; gemiddelde grondprijs in de regio = 100 E/P * Bron P Gem. 2007: 0 Realisatie in 2011: 0 P Gem. 2007: 2,2 Realisatie in 2011:0,2 P Gem. 2007: 0 Realisatie in 2011:0 E KvK 2007: 100 Realisatie in 2011:105 Nulmeting Streefwaarde (jaar) ,0 1,5 1, ,0 1,5 1,0 0,5 3,5 3,0 2,

28 2. Benutten van de ligging in en deelname aan de Westergozone Wat willen we bereiken? 2.1 stimuleren van economische ontwikkeling in de Westergozone 2.2 meerwaarde ontlenen aan de positie (ligging in en deelname aan) binnen de Westergozone 2.3 Meer betrokkenheid van de ondernemer door aanpassing van de overlegstructuur Wat gaan we ervoor doen? benoemde projecten uitvoeren, met ambtelijke, bestuurlijke en financiële inzet slagingskans van ideeën en projecten bevorderen onder de vlag van Westergo te brengen (business-development) Westergozone benutten als bestuurlijke springplank voor economische ontwikkeling 3. Op orde houden van bestaande bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? 3.1 goed fysiek ondernemersklimaat 3.2 efficiëntie door terreinbeheer en functionele samenwerking tussen bedrijven Wat gaan we ervoor doen? starten met het uitvoeren van een jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen, met verbeterpunten en uitvoeringsafspraken aansluiten bij bestaande initiatieven voor parkmanagement Omschrijving E/P* Bron Streefwaarde Nulmeting (jaar) Uitvoering schouw P 2007: 0 Realisatie in 2011: 0 Uitgevoerde verbeterpunten in % van de totale lijst van verbeterpunten * E = effectindicator en P = Prestatie-indicator P 2007:0 Realisatie in 2011: Bevorderen ondernemersklimaat Wat willen we bereiken? 4.1 een ondernemersklimaat waarbinnen naar aard en schaal passende lokale initiatieven tot ontplooiing kunnen komen 4.2 specifieke aandacht voor doelgroepen (starters) 4.3 een goede verstandhouding tussen (georganiseerde) ondernemers en de gemeente. 4.4 Bevorderen werkgelegenheid (direct en indirect) in de toeristisch-recreatieve sector. Wat gaan we ervoor doen? met behulp van Westergozone en KvK geven van voorlichting en stimulansen aan (potentiële) lokale startende ondernemers begeleiden van bedrijven die een nieuwe locatie zoeken. Lokaal en in Westergo-verband het organiseren van regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met CCM en andere vertegenwoordigers van ondernemers ondersteuning van bedrijvencontactdagen en andere relevante bijeenkomsten actueel houden van een database met gegevens van alle bedrijven binnen de gemeente, voor intern gebruik bij het doen van aanbestedingen. 28

29 Omschrijving E/P* Bro n Nulmeting Streefwaarde (jaar) Aantal keren bestuurlijk overleg E Gem. E = effectindicator en P = Prestatie-indicator Aansluiting met de productenraming 2007: 4 Realisatie in 2011: Productnummers Omschrijving Portefeuillehouder 320 Industrie Asperen, M van 341 Overige agrarische zaken,jacht en visserij van Mourik, T Kosten en baten Lokale economie Rekening Begroting Meerjarenbegroting Lasten Baten Per saldo nadelig Per saldo voordelig

30 Programma 5 Onderwijs Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil: leerlingen in staat stellen het basisonderwijs zo dicht mogelijk bij huis te kunnen volgen; de kwaliteit en betaalbaarheid van het basis onderwijs in de gemeente hoogste prioriteit geven; een adequate invulling geven aan de huidige schoolgebouwen met het oog op dalende leerlingaantallen; het leerplichtverzuim tot een minimum beperken. Context en achtergrond Er zijn 13 basisscholen in de gemeente, waarvan zes openbare basisscholen en één algemeen bijzondere basisschool (ondergebracht bij Onderwijsgroep Fier), vijf protestants christelijke basisscholen en één katholieke basisschool. De uitvoering van de leerplicht is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. Er worden 10 uren leerplicht per week ingehuurd. Collegeprogramma Het college heeft in zijn programma opgenomen dat er in Berltsum een brede school zal komen. Ontwikkelingen In overleg met de peuterspeelzalen en de kinderopvang werkt de gemeente binnen het beschikbare budget aan een zo goed mogelijke invulling van het onderwijsachterstandenbeleid en daarmee aan invulling van de Wet OKE. In de scholen in Marsum, Berltsum, Menaam, Bitgummole en Deinum zijn lytse biebs ondergebracht. In Boksum is de lytse bieb gevestigd in het dorpshuis. In totaal gaat het om zes lytse biebs die onderdak in de school of dorpshuis hebben gekregen. De voorbereidingen voor de realisatie van een brede school in Berltsum zijn in volle gang. De bouw van het nieuwe complex is in september 2012 van start gaan. De leerlingprognoses tonen aan dat de leerlingaantallen in Menameradiel de komende jaren (tot ca 2025) aanzienlijk zullen dalen. Er zijn op dit moment al een aantal scholen die te maken hebben met leegstand. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Op dit moment worden lege lokalen opgevuld met o.a. lytse biebs, peuteropvang en kinderopvang. In samenwerking met alle ketenpartners van onze gemeente is er een Toekomstvisie Onderwijs Menameradiel opgesteld in 2012 welke breed wordt gedragen door alle betrokken partijen. In de komende jaren zal uitwerking worden gegeven aan de Onderwijsvisie. De Middelsee Gemeenten bereiden samen een nieuwe huisvestingsverordening voor. De verwachting is dat deze medio 2013 kan worden vastgesteld. Het basisonderwijs bereidt zich voor op de herziening van het stelsel voor Passend Onderwijs. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 30

31 De wet Passend Onderwijs zou 1 augustus 2012 van kracht worden. Vanwege de val van het kabinet is de wet vooreerst voor 2 jaar uitgesteld. Ook de daarmee gepaarde Rijksbezuinigingen ( van in totaal 300 mln zijn vooreerst van de baan. Kaderstellende beleidsnota's Toekomstvisie Onderwijs Menameradiel (2012) Integraal Huisvestingsplan (2008). Verordening Huisvesting Verordening Leerlingenvervoer Programmaonderdelen 1. Onderwijshuisvesting. 2. Onderwijsachterstandenbeleid. 4. Leerplicht. 1. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? 1.1 Binnen de kaders van wet- en regelgeving en beschikbare middelen houden we in samenwerking met de schoolbesturen huisvestingsvoorzieningen in stand die voor langere tijd geschikt zijn om te gebruiken ten behoeve van het onderwijsproces. Wat gaan we ervoor doen? Vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie met behulp van het integraal huisvestingsplan en de toekomstvisie Onderwijs Menameradiel invulling geven aan de huisvesting van de basisscholen Samenwerking tussen educatieve instellingen bevorderen om daarmee het voorzieningenniveau te behouden en te versterken. 2. Onderwijsachterstandenbeleid Wat willen we bereiken? 2.1 Vermindering van onderwijsachterstanden. 2.2 Elke leerling een passende vorm van onderwijs aanbieden. Wat gaan we ervoor doen? Rijksmiddelen (VVE-gelden) inzetten voor het verbeteren van de aansluiting van peuterspeelzalen op het basisonderwijs Onderwijsbegeleiding aanbieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Scholen worden in staat gesteld begeleiding in te kopen ten behoeve van het bestrijden van onderwijsachterstanden Preventieve middelen inzetten om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Omschrijving E/P* Bro Nulmeting Streefwaarde n (2008) Aantal peuters dat gebruik maakt van E het derde dagdeel op de peuterspeelzaal Realisatie in 2011: 30 * E = effectindicator en P = Prestatie-indicator 3. Leerplicht Wat willen we bereiken? 3.1 Zoveel mogelijk leerlingen deel laten nemen aan onderwijs. 31