Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Transcriptie

1 PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Rampenplan 2009 Dienstverleningsconcept 2010 Egem-I plan 2011 APV 2011 Integraal veiligheidsbeleid 2013 Ontwikkelingen - Kabinetsvoornemen vermindering volksvertegenwoordiging Het wetsvoorstel Vermindering aantal leden vertegenwoordigende lichamen heeft mede tot doel het aantal raadsleden te verminderen. Op basis van het wetsvoorstel zal uw raad bestaan uit 13 raadsleden. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal wethouders dat benoemd mag worden. - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding Het wetsvoorstel regelt twee onderwerpen uit het overheidsaansprakelijkheidsrecht: - Nadeelcompensatie Rechtmatig overheidshandelen leidt in de praktijk regelmatig tot schade. Momenteel bestaan er regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten en regelingen. Om het nadeelcompensatierecht overzichtelijker te maken, omvat het voorstel een algemene regeling in de Awb voor nadeelcompensatie. - Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Schade die is veroorzaakt door onrechtmatig overheidshandelen moet worden vergoed. Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter voor schadeverzoeken wegens onrechtmatige besluiten. Het wetsvoorstel is een formalisering van het schadevergoedingsrecht. Deze formalisering, in combinatie met de huidige economische situatie, kan een toename van verzoeken tot schadevergoeding veroorzaken. - Wetsvoorstel wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen Dit betreft wijzigingen in het kader van de dualisering gemeente- en provinciebestuur in relatie tot de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel gewijzigd gaat worden. Enkele punten waarop het betrekking heeft zijn de introductie van een lichte samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en de versterking van de invloed van raden op begroting en jaarrekening van het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan. - Aanbestedingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet zijn codificering van het begrip proportionaliteit, een verzwaring van de motiveringsplicht en een vermindering van de administratieve lasten. Dat laatste zal gepaard gaan met het verplicht gebruik moeten maken van Tenderned. 1

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. 2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. 3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering voor de dienstverlening 7,9 7,3 7,3 7,4 7,4 2.1 Veiligheidsgevoel bij de burgers 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3.1 Waardering over betrekken burgers bij totstandkoming beleid 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 3.2 Waardering voor kwaliteit gemeentebestuur 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten Realisatie 1.a Implementeren servicenormen b Opstellen telefoonprotocol Implementeren Tenderned voor inkoop c Uitvoeren Concernplan d Inrichten gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) a Implementeren werkwijze burgerparticipatie b Uitvoeren communicatieplan structuurvisie dorpen Uitvoeren actieplan Klanttevredenheid onderzoek KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Woninginbraken Uitrukken Ongevallen 45 nnb nnb nnb nnb nnb Percentage opkomsttijd brandweer binnen de norm 68% 72% 70% 70% 70% 70% Digitale aanvragen burgerzaken Klachten servicenormen nog nog nog nog nog nog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2

3 WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Vermind.politieke ambts Bestaand beleid - Vervangingsinvesteringen 8 - Huisvesting KCC p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal bestaand beleid Nieuw beleid - Implementatie Burgernet Invoering Nieuwe Werken p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal nieuw beleid Totale lasten Baten Bestaand beleid Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid Totale baten baten en lasten Toelichting ontwikkelingen Begroting Bestaand beleid: Naast ontwikkelingen binnen de doorbelasting van personeels- en bedrijfsvoeringslasten aan dit programma wordt het verschil ten opzichte van de begroting 2012 veroorzaakt door de kosten van de regionalisering van de brandweer. Deze regionalisering heeft budgettaire consequenties in de vorm van frictiekosten. Overige ontwikkelingen: - Huisvesting Klantcontactcentrum (KCC) Bij de inrichting van het KCC zijn twee doelstellingen van wezenlijk belang. Het realiseren van de meest efficiënte werkwijze en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk enkele fysieke aanpassingen binnen het gemeentehuis aan te brengen. Veelal aanpassingen die kunnen samenvallen met onderhoudswerkzaamheden. De kosten die gemaakt moeten worden om het KCC te huisvesten kunnen daarom gedeeltelijk uit het onderhoudsbudget gedekt worden. De mogelijkheid bestaat dat voor een nog nader te bepalen deel aanvullende financiële middelen nodig zijn. Nieuw beleid: - Implementatie Burgernet Wij hebben ingestemd met de implementatie van Burgernet in onze gemeente. Het relatiebeheer zal worden uitgevoerd door Bureau Burgernet. Hiervoor is vanaf 2013 jaarlijks een bedrag nodig van

4 Toelichting ontwikkelingen - Invoering Het Nieuwe Werken Bij Het Nieuwe Werken gaat het om flexibiliteit in werktijden en arbeidsplaatsen. Een ontwikkeling die in Nederland onomkeerbaar blijkt te zijn en past bij de nieuwe werknemer. Deze ontwikkeling is van belang om onze organisatie te kunnen verjongen en een betere en efficiëntere ondersteuning aan de klant te kunnen bieden. Zo zullen bijvoorbeeld medewerkers (in bepaalde functies) desgewenst de klant thuis bezoeken. Het management zal nog meer dan nu sturen op het behalen van doelen en niet op het proces daarnaartoe. Medewerkers zullen locatieonafhankelijk moeten kunnen werken. Om dit mogelijk te maken is een investering nodig in opleiding, infrastructuur, communicatiemiddelen en huisvesting. Vooralsnog ramen wij de kosten hiervoor pro memorie. Rekening begroting 2013 De hogere lasten in 2013 ten opzichte van de jaarrekening 2011 worden voornamelijk veroorzaakt door de opgenomen budgetten voor het concernplan en implementatie Klantcontactcentrum vanaf 2012, de frictiekosten regionalisering brandweer en een hogere doorberekening van onze personeels- en bedrijfsvoeringslasten aan dit programma. Meerjarenperspectief De fluctuaties in het meerjarenperspectief worden veroorzaakt door de tijdelijke budgetten voor het concernplan en implementatie Klantcontactcentrum die in 2016 resp vervallen. Daarnaast is vanaf 2015 weer de reguliere dotatie opgenomen aan de voorziening Voormalige wethouders en zijn voor vervangingsinvesteringen in 2016 lasten geraamd. Een autonome ontwikkeling vanaf 2015 betreft de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers. Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers, heeft het Rijk een korting op het Gemeentefonds doorgevoerd. Deze korting is al verwerkt in onze begroting. Uitgaande van het aantal inwoners van onze gemeente betekent dit een korting van ca Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers moet leiden tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Deze vermindering van rijksmiddelen wordt doorgezet naar minder uitgaven aan politieke ambtsdragers en de daaraan verbonden ondersteuning in de vorm van een taakstelling met ingang van Het wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers is nog niet aangenomen. Investeringen Bedrag Bijdragen Begroting 2013 Begroting 2014 Bedragen x Begroting Begroting Beheerssysteem BGT Testapparatuur ademlucht Personeels/materieelwagen Beneden Leeuwen Uniformen Stuks ladders + lagedruk slangen Randapparatuur C Egem-i-plan Koffieautomaten Verrijdbare stelling archief Divers materieel brandweer Telefooncentrale Egem-i-plan Ademluchttoestellen Motorspuitaanhangwagen Inrichting gemeentehuis Mobiele geluidsinstallatie Egem-i-plan Toebeh. keuken gemeentehuis Totaal investeringen

5 RESERVES EN VOORZIENINGEN Voorzieningen Stand per 1 januari, bedragen x Voormalige wethouders Pensioenen/overlijdensrisico wethouders Totaal voorzieningen Toelichting ontwikkelingen - Voormalige wethouders - de voorziening is in 2011 en 2012 volgestort voor de periode Vanaf 2015 keert de structurele storting weer terug. - Pensioenen/overlijdensrisico wethouders - op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen vinden dotaties aan de voorziening plaats voor huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. 5