Programmasturing en Programmabegroting

Transcriptie

1 Programmasturing en Programmabegroting Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1

2 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing doel van programmasturing 2.Voorstel structuur begroting a structuur o uitgangspunten o opbouw o inhoud per hoofdstuk o feitenkaarten o productbladen 2. b indeling begroting o Voorstel hoofdstuk indeling 2. c vorm o Digitaal 3. Planning 2

3 Programmasturing? / rol van de raad Bevoegdheden van de raad 1. vertegenwoordigt de inwoners 2. stelt kaders voor het college 3. controleert het college Eén van de instrumenten van de raad o.b.v. de Financiële verordening betreft conform Artikel 2a: De Beleidsbegroting Lid 2. De Beleidsbegroting is ingedeeld in door de raad aangewezen programma's en bevat per programma de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten die worden nagestreefd, alsmede de middelen die daarvoor beschikbaar zijn (..) 3

4 Programmasturing? / rol van de raad Instrumenten van de P&C cyclus AFSPREKEN BIJSTUREN VERANTWOORDEN Afspraken tussen raad en B&W Kadernota en Beleidsbegroting MJB Beleidsrapportage I en II Jaarverslag en jaarrekening (juli en november T-1) (juni en november jaar T) (juni jaar T+1) Afspraken tussen B&W en directie Productenraming Productenrealisatie Afspraken tussen directie en management Maandrapportages Sector/afdelingsjaarplannen Sector/afdelingsjaarverslag

5 Programmasturing? / terugblik programmasturing Aan de beleidsprogramma s was geen budget gekoppeld; - De positionering van de programmaregisseurs t.o.v. de lijnen projectsturing was onduidelijk; - De politieke focus lag op de hoofdfuncties (producten) en niet op de beleidsprogramma s - Conclusie o.b.v. de interne evaluatie: Programmasturing, zoals opgezet en ingevuld in de afgelopen periode, heeft geen meerwaarde opgeleverd en binnen het ambtelijk apparaat dan ook eerder tot onduidelijkheid geleid. 5

6 Programmasturing? / doel programmasturing Kaders BBV: Een programma omvat een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken* In het programmaplan wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: wat willen we? wat gaan we ervoor doen? wat gaat het kosten? * Laat de oude definitie van politiek programma en hoofdfunctie los 6

7 Programmasturing? / uitgangspunten - Aanscherpen begroting als sturingselement - Leesbaarheid en transparantie vergroten - Meer politieke aandacht op het niveau van een begrotingshoofdstuk, minder op productniveau - Focus op de punten waarin we als gemeentebestuur het verschil willen maken - Begroting inhoud en financiën afdekken in de begrotingshoofdstukken, hoofdfuncties verdwijnen - Geen aparte hulpstructuur maar alles opvangen met lijnen/of projectsturing - Vorm: meer digitaal 7

8 Vraag 1: Hoe kijken de aanwezigen aan tegen deze uitgangspunten? Zijn er andere uitgangspunten die we zouden moeten hanteren voor de periode

9 Vraag 2 Hebben de aanwezigen een beeld bij de invulling van structuur van de begroting en wat is dat beeld? 9

10 Voorstel Programmabegroting Structuur Indeling Vorm 10

11 Structuur / uitgangspunten Politieke focus op de verandering staat centraal. De kaderstellende en controlerende rol ligt bij de gemeenteraad. De dialoog daarover vindt met het college en de inwoners plaats tijdens de politieke markt. Begrotingshoofdstukken als geheel zijn integrale verantwoordelijkheid van het college van B & W. Integrale verantwoordelijkheid college, mede door dwarsverbanden tussen begrotingshoofdstukken; (bijv. transities, binnenstad) Bestuurlijk aanspreekpunt voor de raad: wethouder Ambtelijk aanspreekpunt voor het college: sectormanager 11

12 Structuur / opbouw: Begrotingshoofdstukken -> feitenkaarten -> productbladen 12

13 Structuur / inhoud Algemene inleiding begroting - Hoofdstuk-overstijgende thema s, (bijv. transities, binnenstad & bezuinigingen) Inhoud per begrotingshoofdstuk - Inleiding met doelstelling, rol gemeente en relatie met andere hoofdstukken - Huidige stand van zaken - Maatschappelijke trends - Speerpunten uit het coalitieakkoord - Relevante beleidsnota s - Grote projecten - Financiële gegevens: totaalbudget, budget per feitenkaart en per productblad - Feitenkaart: Wat doen we concreet en wat kost dat? - Kerncijfers - Concrete acties in betreffende begrotingsjaar 13

14 Structuur / feitenkaart Een feitenkaart is een voorgestelde tussenstap tussen begrotingshoofdstuk en product Feitenkaart: Clustering van producten per taakveld (sport, veiligheid) Beknopt financieel- en activiteitenoverzicht per taakveld Hulpmiddel bij een takendiscussie Voorbeeld gemeente Almelo: 14

15 Structuur / productbladen Gedetailleerde analyse van het huidige takenpakket d.m.v. 131 productbladen (is voorhanden) Productblad bestaat uit: - doelstelling - beschrijving product - relevante beleidsnota s - financieel overzicht - wettelijke taken - mate van beïnvloedbaarheid - omgevingscontext 15

16 Structuur / voorstel: begrotingshoofdstuk -> feitenkaarten -> productbladen Programmabegroting Begrotingshoofdstukken Feiten (+veranderopties) Feitenkaart Productbladen 16

17 Indeling / uitgangspunten Voorstel voor hoofdstuk-indeling op basis van: Coalitie akkoord Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo! Benoemde thema s Majeure projecten Politieke issues Inbedding transitietaken Logische clustering van taakvelden (feitenkaarten) Compact en eenvoudig (geen dubbelingen) Portefeuilleverdeling Financiële gelijkwaardigheid 17

18 Inhoud / voorstel hoofdstuk indeling Van begrotingshoofdstuk naar feitenkaart Nr. Begrotingshoofdstuk Feitenkaart 1 Economie, Werk en Inkomen Economie (incl. recreatie en toerisme) Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid Werkgelegenheid en Sociale werkvoorziening 2 Onderwijs en Jeugd Onderwijs Jeugdzorg 3 Welzijn en Zorg Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Welzijn 4 Sport en Cultuur Sport Cultuur 5 Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit Wonen Omgevingsvergunningen Bereikbaarheid 6 Natuur en Beheer openbare ruimte Wegen en groen Riool, milieu en afval 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde Veiligheid Publiekszaken Bestuur 8 Bedrijfsvoering en Financiën Grond en Vastgoed Algemene dekkingsmiddelen 18

19 Vraag 3 Kunnen de aanwezigen zich vinden in de huidige indeling van de begrotingshoofdstukken? 19

20 Vorm / digitaal De begroting toekomst-proof maken Het doel is om inzicht te geven in de begroting en overige P&Cinstrumenten. Transparant en toegankelijk voor raadslid maar ook voor burgers Instrument om in gesprek te gaan met onze burgers en partners Voorbeelden in het land Begrotingsapp Eindhoven / Goeree overflakkee (BMC) Begrotingsapp Veere (Pepperflow) 20

21 Planning Datum Actie Product 10 juni afstemming met raad in politieke markt (beeldvormend) presentatie 17 juni terugkoppeling resultaten politieke markt met college collegevoorstel 24 juni afstemming met raad in politieke markt (oordeels vormend) raadsvoorstel 2 juli raadsbesluit raadsvoorstel 21

22 Vragen en discussie 22