Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota:

Transcriptie

1 Uitwerking begrotingsplanning 2008 Stappen Kadernota: 1. Opstellen discussiestuk kaders ter bespreking Politieke Avond 19 april. Hiervoor moet per programma de beoogd maatschappelijke effecten worden ingevuld en de kolom Wat willen we bereiken Speerpunten worden ingevuld (zie bijlage 1 invulmodel programmabegroting) Beoogde maatschappelijke effecten Het beoogd maatschappelijk effect geeft antwoord op de vraag: Wat willen we op (langere) termijn bereiken?. De maatschappelijke effecten kenmerken zich door een minder concrete omschrijving, waarbij nog geen sprake is van meetbare doelen. Het bepaalt voornamelijk de visie van de gemeenteraad op het desbetreffende programma. Er kunnen meerdere maatschappelijke effecten worden opgenomen per programma. Speerpunten Speerpunten vertalen het beoogd maatschappelijk effect naar subdoelstellingen (op middellange termijn). Daardoor worden deze doelstellingen concreter, wat het mogelijk maakt om er activiteiten aan te koppelen. De speerpunten maken de koppeling tussen het beoogd maatschappelijk effect en de activiteiten die uitgevoerd zullen worden. De speerpunten, of de subdoelstellingen geven dus de doelen weer op middellange termijn. Alle speerpunten samen zijn verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten van de gemeenteraad. De speerpunten worden in vergelijking met de maatschappelijke effecten meer geconcretiseerd. Het is van belang dat deze subdoelstellingen, indien mogelijk, SMART worden geformuleerd, zodat de uitvoering eenvoudiger wordt voor het college. Per afdeling zou een KSG (klein slim groepje) gevormd moeten worden om een voorzet per programma te formuleren. Hiervoor is de periode 1 februari-1 maart beschikbaar. Voor een overzicht van de programma s en de daaraan verbonden afdelingen zie bijlage 2. In principe heeft het college geen actieve rol in de beschrijving van Beoogde maatschappelijke effecten en Speerpunten. Ik stel voor de voorzet wel in het PO te bespreken en ter kennisname te brengen aan het college. Naar aanleiding van de discussie op de Politieke Avond kan het kader worden verfijnd. Belangrijk is dat de raad een 1 e prioritering aangeeft in de speerpunten. Dit zou kunnen gebeuren door de speerpunten een cijfer toe te kennen tussen 10 (hoog) en 1 (laag). De verder uitwerking van de geprioriteerde speerpunten in producten (wat gaan we doen) is een taak van het college en komt niet bij de kadernota aan de orde, maar bij de opstelling van de programmabegroting. 2. Uitwerking financiële ruimte De 2 e stap naar de Kadernota is het verschaffen van inzicht in de financiële ruimte voor de jaren Basis vormen de jaarschijven van de vastgestelde programmabegroting Hiervoor dient inzicht te worden verschaft in:

2 a. ontwikkelingen op basis van raadsbesluiten, collegebesluiten, rijksbeleid; b. verwachte ontwikkelingen met financiële gevolgen met een onderbouwing waarom noodzakelijk of wenselijk; c. Actualisering van de jaarschijven van het investeringsschema. Begin februari worden door de afdeling Financiën overzichten/formulieren verstrekt om deze gegevens aan te leveren. De gegevens moeten uiterlijk 16 maart aangeleverd worden bij de afdeling financiën. Na verwerking van de financiële gegevens zal een nadere discussie in het MT en college plaatsvinden om uiteindelijk voor de discussie op 7 juni in de Politieke Avond een sluitend financieel perspectief te presenteren. In feite betekent dit dat de raad nadere prioriteit geeft aan de speerpunten. In de Richtlijnen zijn de uitgangspunten nader gedefinieerd. 3. Behandeling Kadernota in raadsvergadering 22 juni Vastgesteld worden: - per programma de beoogde maatschappelijke effecten en speerpunten; - het financiële perspectief in relatie tot de geprioriteerde speerpunten. Deze Kadernota is de basis voor de programmabegroting In de verdere uitwerking worden de andere kolommen van het model gevuld ( Wat gaan we doen en Wat meten we). Verder wordt op basis van de beheersbegroting de baten en lasten verder uitgewerkt. Ik stel voor het blok Kengetallen voor de begroting 2008 nog niet te vullen. In dit proces wordt tevens voldaan aan de belofte om de begroting 2008 SMART te maken. Dat wil zeggen dat de doelstellingen SMART gedefinieerd worden, de koppeling tussen de 3 w-vragen wordt gelegd en gewerkt wordt met indicatoren en outputgegevens.

3 Programma X Portefeuillehouder : Uitvoering afdeling : Beleidsproducten : Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Speerpunten Wat gaan we doen? Producten Wat meten we? Indicatoren Normen Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen

4 Effectiviteit Refereert aan Systeem / Resultaat Kengetallen Streefwaarden Rek Begr.2006 Begr.2007 Begr.2008 Begr.2009 Begr.2010 Efficiency Burger Lasten Baten Wat kost het? Rek Begr.2006 Begr.2007 Begr.2008 Begr.2009 Begr Onontkoombaar - Onontkoombaar investeringen - Wensen gemeenteraad - Wensen gemeenteraad investeringen - Vervangingsinvesteringen Saldo (-/- = positief)

5 Bijlage 2: Programma s Programma 1 Sociale Voorzieningen Inwoners Programma 2 Onderwijs en Jeugd Inwoners Programma 3 Welzijn en Zorg Inwoners Programma 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte Programma 5 Volksgezondheid en Milieu Ruimte Programma 6 Inrichting gemeente Ruimte Programma 7 Veiligheid Ruimte Programma 8 Cultuur en Sport Inwoners Programma 9 Economische structuur Ruimte Programma 10 Financiën Financiën Programma 11 Bestuur BMO/ BGS

6