Collegevoorstel. Zaaknummer: addendum raamcontract Wmo-hulpmiddelen regio s-hertogenbosch

Transcriptie

1 Zaaknummer: Onderwerp: addendum raamcontract Wmo-hulpmiddelen regio s-hertogenbosch Collegevoorstel Inleiding Op 31 december 2014 eindigt het vierjarige raamcontract Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, fietsvoorzieningen, douche- en toilethulpmiddelen) dat de regio s-hertogenbosch (inclusief gemeente Heusden) met de firma Welzorg Revalidatietechniek heeft. Dit betekent dat de contractgemeenten voorbereidingen moeten treffen voor een verplichte nieuwe Europese aanbesteding. U besloot medio 2013 om te gaan samenwerken in de regio Midden-Brabant. In de regio Midden-Brabant loopt het contract voor deze hulpmiddelen tot 1 januari 2019 en dit kan mogelijk nog worden verlengd. Het is voor de gemeente Heusden niet mogelijk om eerder dan 1 januari 2019 aan te sluiten in de regio Midden-Brabant. Dit betekent dat onze gemeente nog genoodzaakt is om samen met de regio s-hertogenbosch de Wmo-hulpmiddelen aan te besteden en vervolgens in deze regio een raamcontract te sluiten dat loopt tot minimaal 1 januari Feitelijke informatie Belangrijke ontwikkelingen, vooral de wetswijziging Wmo die is gericht op zelfredzaamheid, participatie en bevorderen hergebruik hulpmiddelen, maken het uittesten van een nieuwe methodiek van verstrekking van hulpmiddelen noodzakelijk. Bovendien kan de nieuwe methodiek kosten besparen en de korting van de rijksbijdrage deels compenseren. Daarom heeft de regio s-hertogenbosch inmiddels voor de periode 1 april 2014 t/m 31 december 2014 in de gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel een pilot in gang gezet. Deze pilot heeft als doel te onderzoeken of resultaatgerichte uitgangspunten (gericht op meer kanteling aan de voorkant van het proces, stimulering algemene voorzieningen, vereenvoudiging administratief proces en reductie en beheersbaarheid van de kosten) in de praktijk te realiseren zijn. Een evaluatie van de pilot moet ingrediënten opleveren voor een nieuwe Europese aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen. Deze aanbesteding start dan Het doel is een nieuw vierjarig contract vanaf 1 juli Afweging De gemeenten in de regio s-hertogenbosch treffen dus momenteel voorbereidingen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. De ervaringen en het resultaat van de pilot in de gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel vormen de basis voor een nieuw op te stellen aanbestedingsdocument voor Wmo-hulpmiddelen binnen de regio. Ook staat vast dat de beoogde werkwijze (plan van eisen) voor een nieuwe raamcontract dat aansluit bij de veranderende Wmo, niet op korte termijn transparant en borgend is vast te stellen. Daar is nader onderzoek voor nodig met als gevolg dat de aanbesteding niet per 31 december 2014 kan zijn afgerond. Het voorstel is om met Welzorg door te gaan onder de huidige overeengekomen voorwaarden en condities totdat gunning van een in ontwikkeling zijnde EU-aanbesteding heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt een addendum aan het huidige raamcontract toegevoegd. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Het risico dat een partij bezwaar heeft tegen deze handelswijze is bijzonder klein. Temeer daar gemeenten wel degelijk in de voorbereiding zitten van een Europese aanbesteding en dus niet afzien van Europees aanbesteden. Daarnaast heeft geen enkele partij belang bij een inferieur aanbestedingsdocument. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: Onderwerp: addendum raamcontract Wmo-hulpmiddelen regio s-hertogenbosch BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 7 oktober 2014 besloten: - alsnog in te stemmen met de pilot Wmo-hulpmiddelen door de gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel voor de periode 1 april 2014 t/m 31 december 2014; - in te stemmen met de voorbereidingen voor Europese aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen tot medio 2015; - de voorwaarden en condities van het huidige raamcontract met hulpmiddelenleverancier Welzorg voort te zetten, door het toevoegen van een addendum aan het raamcontract, totdat de gunning die voortvloeit uit de nieuwe Europese aanbesteding Wmo-hulpmiddelen in 2015 heeft plaatsgevonden. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Pilot De Kanteling Wmo Hulpmiddelen Pilot inzake De Kanteling Ten behoeve van de gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 1

4 Datum: 26 maart 2014 Inschrijver: Welzorg Nederland B.V. Adres: Camerastraat 17 PC/Plaats: 1322 BB Almere Tel: Fax:

5 INLEIDING Eigen verantwoordelijkheid van de burger. Participatiesamenleving. Zelfredzaamheid. Oplossen binnen eigen netwerk. Algemene/Collectieve voorzieningen. Besparingen. Efficiëntere processen. Tegelijkertijd handhaving/verhoging klanttevredenheid. Juist voor gehandicapten meer maatwerk, meer extras leveren. Welzorg is ervan overtuigd dat als we bovenstaande gekantelde doelen willen bereiken, we zullen moeten samenwerken. In het pilotvoorstel dat Welzorg u hierbij doet, stellen wij dan ook een intensieve samenwerking met u voor. Een pilot met partnerschap als basis, wat betekent dat we eenzelfde resultaat gaan nastreven en daarin samen optrekken. Het betekent ook dat we kritisch kijken naar onze rollen en onze processen. Hoe kunnen we daarin efficiënter werken, overlap voorkomen en het zo inrichten dat het de zelfredzaamheid van de burger maximaal stimuleert en het benodigde Wmo-budget op een meer doelmatige manier gebruikt kan worden? In het hoofdstuk Uitgangspunten staan de scope en de doelen beschreven waarop wij ons pilotvoorstel hebben gebaseerd. (SMART) Het hoofdstuk dat hierop volgt is de uitwerking van de pilot. (SMART) Het daaropvolgende hoofdstuk bespreekt de voorgenomen planning. (SMART) Het laatste hoofdstuk geeft weer hoe we het resultaat van de pilot meten en u de opbrengsten inzichtelijk maken. (SMART) Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 3

6 UITGANGSPUNTEN DOELEN De pilot streeft de volgende doelen na: SCOPE Bevorderen zelfredzaamheid en participatie burgers. Van verstrekking individuele voorzieningen naar verstrekking collectieve voorzieningen. Stimuleren algemene (collectieve- en voorliggende voorzieningen). Stimuleren particuliere investeringen ter vervanging van Wmo-investeringen of teneinde ze te voorkomen. Actieve rol hulpmiddelenleverancier in de Kanteling. Vereenvoudigen van de (administratieve) processen. Handhaving/verhoging klanttevredenheid. Besparing op de uitgaven voor Wmo-hulpmiddelen (binnen de betreffende categorieën Wmo-hulpmiddelen). De pilot dient rekening te houden met de volgende mogelijkheden en kaders: Om te komen tot een gemeenschappelijk belang van gemeenten en Welzorg, stellen de gemeenten voor resultaatgerichte budgetfinanciering uit te testen. Er moet in de pilot een differentiatie plaatsvinden tussen gehandicapten en ouderen. Juist voor gehandicapten moet meer maatwerk, meer extra s geleverd worden. De categorieën die binnen de scope van deze pilot vallen zijn: scootmobielen, handbewogen rolstoelen en fietsvoorzieningen. Het voorstel dient maatschappelijk verantwoord te zijn en doelen rondom Social Return en herverstrekken niet in de weg te staan. Het voorstel kan zowel huidige als nieuwe klanten meenemen. Eerdere knip in het klantproces (Welzorg wordt eerder in het klantproces betrokken om ook een actievere bijdrage te kunnen leveren aan het kantelen ). Potentiële klanten worden eerst doorverwezen naar Welzorg, nadat het gekantelde gesprek heeft plaatsgevonden bij de gemeente. Huidige wet- en regelgeving; Focus op communicatie; het begrip zelfredzaamheid kent (nog) een negatieve lading in Den Bosch e.o.; De pilot loopt van 1 april t/m 31 december Evaluatie geeft ingrediënten voor nieuwe Europese aanbesteding die begin 2015 wordt opgestart en een nieuw contract moet opleveren op in Continueren van de prijzen en uitgangspunten van de huidige overeenkomst Wmohulpmiddelen tot medio 2015 ( of zoveellater gelijk aan het moment gunning nieuwe aanbesteding en implementatie daarvan) Budgetfinanciering voor de gemeente s-hertogenbosch en Boxtel gedurende de pilotfase en Continuering van prijzen, condities en voorwaarden alsmede de Pilot voor Den Bosch en Boxtel worden vastgelegd in een Addendum op de huidige Overeenkomst. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 4

7 PILOT Categorieën Voor de betrokken gemeenten Den Bosch en Boxtel wordt de pilot gekaderd binnen de categorieën: o Scootmobielen o Handbewogen rolstoelen o Fietsvoorzieningen Note: In de gemeente Boxtel is voor de kortdurend gebruik rolstoelen, categorie 1a, al een algemene voorziening opgezet. Individuele rolstoelen worden niet meer verstrekt. Doelgroepen Aanpak Binnen de bovengenoemde categorieën wordt de gehele doelgroep betrokken in de pilot, zowel nieuwe klanten als het uitstaande bestand en zowel ouderen als gehandicapten. Hierbij wordt wel een onderscheid in aanpak gemaakt tussen ouderen en gehandicapten. De door Welzorg voorgestelde aanpak gaat uit van diverse aanpassingen aan de huidige werkwijze. Een deel van de aanpak is gericht op nieuwe klanten. In het schema hieronder laten we zien waar welke aanpassingen zitten in het beslissingsproces rondom de compensatie. Instroom binnen de geselecteerde categorie Focus op terugbrengen Wmo-aanvragen Ouderen: +/- 85% van de doelgroep (in deze stroom zit ook de restgroep: niet gehandicapt en niet op leeftijd) Gemeente en Wijkteam: mogelijkheden binnen eigen netwerk klant of andere oplossingen mogelijk? Zo niet: Dan klant met mobiliteitsprobleem doorverwijzen naar Welzorg.. Welzorg: bekijkt mogelijkheden om te compenseren. primair verstrekking vanuit juiste financiering (AWBZ,UWV?), gevolgd door collectieve voorziening (vanuit pool) of particuliere aanschaf (vanuit Retail) en ten slot indien noodzakelijk een individuele verstrekking. Welzorg: Welzorg koppelt wijze van verstrekken, leverdatum en gekozen categorie hulpmiddel terug aan de gemeente. Gemeente: Legt datum en voorziening vast en neemt, indien aan de orde, besluit bij individuele verstrekking. Gemeente geeft indien van toepassing de mutatie door aan het CAK. Welzorg: selecteert de goedkoopst adequate voorziening. 1. Actie ter uitbreiding van de collectieve voorzieningen. Welzorg: Welzorg faciliteert per stad centraal of strategisch gelegen poolpunt voor betrefffende categorieën. 2. Actie ter reductie Wmoverstrekkingen en stimulering particuliere investering. Welzorg: -Check op collectieve oplossingen ook i.p.v. KDU. - Check op mogelijkheden particuliere aanschaf. Meer maatwerk en extra s gehandicapten: +/- 15% van de doelgroep 3. Actie gericht op eigen verantwoordelijkheid: Gemeente: zijn er nog mogelijkheden om schade op derden verhalen? Welzorg: In dat geval ondersteuning door samenwerking met letselschadeadvocaat. 4. Actie om extra s en meer maatwerk voor deze doelgroep te realiseren. Welzorg: interviews houden om behoefte onder deze groep vast te stellen. Hierin voorzien door budget vanuit opbrengsten bij succes pilot. In ieder geval investeren in: - Ruimere keuzevrijheid 5. Actie gericht op uitbreiding sportfaciliteiten Welzorg: mogelijkheden onderzoeken sportpool Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 5

8 Daarnaast hebben wij de volgende acties voor ogen gericht op het uitstaande bestaand en na de verstrekking: 6. Actie om de eigen verantwoordelijkheid van de burger met een WMO-voorziening te stimuleren. Analyseren gebruik en terugbrengen uitstaand bestand en stimuleren eigen aanschaf. Tot slot is er een actie die zorgt voor een overkoepelende prikkel voor Welzorg gericht op winstmaximalisatie in plaats van omzetmaximalisatie: 7. Actie gericht op resultaatgerichte budgetfinanciering. Besparingen op Wmo-verstrekkingen leveren beide partners (gemeenten en Welzorg) en doelgroep gehandicapten winst op. Hieronder gaan we verder in op de hierboven geïntroduceerde acties (paars). 1. ACTIE TER UITBREIDING VAN DE COLLECTIEVE VOORZIENINGEN Welzorg faciliteert per gemeente centraal of strategisch gelegen poolpunten voor de betreffende categorieën in de stadskern. Hiertoe voert Welzorg de volgende acties uit: De (retail)winkels van Welzorg in zowel Den Bosch als Boxtel zullen aangemerkt worden als poolpunt. Welzorg zal daarnaast contacten leggen met organisaties die beschikken over interessante poolpunten. Dat kunnen verzorgingscentra of gezondheidscentra zijn, maar ook bijvoorbeeld wijkcentra. De keuze voor een poolpunt verloopt in samenspraak met de gemeente (Verzorgingshuizen Brabant Zorg en Annenborch). Welzorg bekijkt of huidige gebruikers van een hulpmiddel deze willen inleveren en gebruik willen maken van het hulpmiddel voor gemeenschappelijk gebruik.uitgangspunt is de kosten zo laag mogelijk te houden: o Welzorg faciliteert voor haar rekening en risico een poolhouder, bij voorkeur door inzet van een vrijwilliger of een SW-er (MVO) binnen de gemeente. o locatiegebruik pool is voor de pilot zonder kosten gemeente. Welzorg levert de rolstoelen, dan wel scootmobielen voor het poolpunt. Voor de pilotfase zijn hier voor u geen kosten aan verbonden (no cure, no pay). Na de pilotfase betaalt u, bij gebleken succes een bijdrage voor de huur van deze hulpmiddelen (mede afhankelijk van het wel/niet in stand houden van de resultaatgerichte budgetfinanciering). Welzorg zorgt voor een registratiesysteem, waarmee het poolgebruik gemonitord kan worden. In samenspraak met u kunnen we een strippenkaart invoeren voor poolgebruik. Welzorg zorgt ervoor dat poolgebruikers het hulpmiddel veilig kunnen gebruiken (geschiktheids- en rijvaardigheidstest). Welzorg onderzoekt de mogelijkheden om de pool vanuit Welzorg commercieel weg te zetten. Resultaat: kostenbesparing door minder individuele verstrekkingen. 2. ACTIE TER REDUCTIE WMO-VERSTREKKINGEN EN STIMULERING PARTICULIERE INVESTERING Binnen deze actie voorziet Welzorg de volgende subacties: 1. Sturen op gebruik algemene voorzieningen (met name gericht op gebruik van de door Welzorg gefaciliteerde pool). Ook proberen te voorkomen dat een klant went aan een individuele voorziening door een KDU-verstrekking (kortdurende uitleen), door direct een poolindicatie te geven. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 6

9 2. Sturen op particuliere aanschaf. Waar mogelijk door dit af te zetten tegen de eigen bijdrage. Hiervoor dienen de gemeenten Welzorg van de benodigde informatie te voorzien. Resultaat: kostenbesparing door meer particuliere aanschaf ter vervanging van Wmoverstrekkingen. 3. ACTIE GERICHT OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID BINNEN DE DOELGROEP GEHANDICAPTEN Welzorg werkt actief samen met letselschadeadvocaten. We zijn hiervoor een landelijk samenwerkingsverband aangegaan met een gerenommeerd kantoor. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in juli dit jaar, heeft iedere burger de plicht om bij letsel waar iemand voor aansprakelijk is te stellen, eerst te onderzoeken of de schade op (de verzekering van) deze persoon te verhalen valt, alvorens een beroep te kunnen doen op een voorziening vanuit de Wmo of AWBZ. Om hier voordelen uit te halen, dient u bij de indicatie te onderzoeken of er mogelijk sprake is van verhaalbaarheid. Is dat (mogelijk) het geval, dan begeleidt, indien de gemeente dit wenst, Welzorg samen met de letselschadeadvocaat deze klanten om de schade op de veroorzaker te verhalen. Dit levert vaak meer op dan een Wmo-verstrekking aangezien de norm dan niet is goedkoopst compenserend, dus er is zowel winst voor de klant als voor u (de gemeente betaalt niet voor de compensatie, maar de veroorzaker) te behalen. Resultaat: een succesvol afgeronde schadezaak heeft voor alle drie de partijen voordeel: 1. Meer extra s, luxere compensatie voor de klant. 2. Geen Wmo-verstrekking, de veroorzaker of zijn verzekeraar betaalt. 3. Welzorg levert meer en luxere hulpmiddelen en voorzieningen. 4. ACTIE OM EXTRA S EN MEER MAATWERK VOOR DEZE DOELGROEP TE REALISEREN Het idee is dat we door het laten terugvloeien van een deel van de besparingen uit de doelgroep ouderen, meer kunnen investeren in de extra s en het maatwerk dat voor de groep gehandicapten in uw gemeenten belangrijk is. Om goed te weten wat deze doelgroep belangrijk vindt, houden we z.s.m. (waar mogelijk telefonische) interviews met 20 leden van deze doelgroep. De vragenlijst en de genodigden stellen we in samenspraak met u en Roos Kapteijns van de gehandicaptenraad op. Onze marketingafdeling borgt de professionaliteit en effectiviteit van de enquête. Vervolgens onderzoeken we z.s.m. aan de hand van de uitkomsten welke extra s (bv. m.b.t. maatwerk) deze doelgroep het belangrijkst vindt en welke minder belangrijk. Dit werken we uit in een prioritaire volgorde (top 3) met daaraan gekoppeld de benodigde investering. Met het bedrag dat terugvloeit uit de besparing onder de andere doelgroep, bekijken we vervolgens samen met u de lijst en welke structurele investeringen we gaan doen. Tot de resultaten duidelijk zijn zal coulance gehandeld worden wat betreft verzoeken tot maatwerk/extra s voor deze doelgroep. We zullen in ieder geval investeren in de keuzevrijheid voor deze doelgroep binnen de Wmonaturaverstrekking. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 7

10 Resultaat: het Wmo-budget wordt maatschappelijk verantwoord aangewend voor de doelgroep die dat het hardste nodig heeft. 5. OPTIE: ACTIE GERICHT OP CREËREN SPORTPOOL Welzorg participeert in Wheels2Sport. Dit is een pool met sporthulpmiddelen, waar gehandicapten voor een bepaalde periode tegen een kleine vergoeding een hulpmiddelen kunnen uitproberen. Monique Kalkman is vanuit Welzorg bij dit project betrokken en informeert u over de mogelijkheden om dit ook in uw gemeenten uit te rollen. Mocht Wheels2Sport niet mogelijk zijn, dan kijken we met u naar alternatieven om efficiënter en effectiever met het sportbudget van de gemeente om te gaan. Deze actie mag niet leiden tot een toename van sportvoorzieningen op grond van de Wmo. Resultaat: de gehandicapte cliënt kan sporthulpmiddelen uitproberen, alvorens ze aan te schaffen. 6. ACTIE GERICHT OP RESULTAATGERICHTE BUDGETFINANCIERING Als prikkel voor winstmaximalisatie en ten behoeve van het terugbrengen van de administratieve lasten stellen wij de volgende vorm van financiering voor: Budgetfinanciering voor nieuwe verstrekkingen, uitstaande bestand, onderhoud en alle overige kosten en diensten. Budgetfinanciering op basis van de totale omzet 2013 aan hulpmiddelen en diensten. Gewenste besparing van tenminste 10% vooraf meegenomen in het budget. Om dit werkbaar te maken moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Facturatie gebeurt elke maand vooraf (1/12 van het budget). Er worden gedurende de pilotfase geen andere facturen meer verstuurd voor verstrekkingen, anders dan koop van voorzieningen. Budget wordt vastgesteld aan de hand van de (totale) omzet van Daar wordt 10% vanaf gehaald (de doelstelling m.b.t. de besparing). Voor de gemeente Boxtel geldt dat op het eind van de pilot met terugwerkende kracht een extra korting van 3,5% verleend wordt op de gecalculeerde omzet van 2014 indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. het aantal toeleidingen in de 2 e helft van het jaar 2014 lager is dan 22 OF 2. het aantal toeleidingen in geheel 2014 lager is dan 47 EN 3. het aantal toeleidingen in de 1 ste helft van 2015 lager is dan 20 Enkele belangrijke basisgegevens van het jaar 2013 moeten goed vooraf in kaart worden gebracht ter voorbereiding op de evaluatie van de pilot: o Het gemiddelde uitstaande bestand o Het aantal nieuwleveringen en herverstrekkingen o Het aantal indicatiegesprekken t.o.v. het aantal individuele verstrekkingen Het budget is onafhankelijk van het aantal verstrekkingen en het uitstaande bestand. Het budget is een vast budget voor alle leveringen, herverstrekkingen, service- en onderhoud en overige dienstverlening, waarbij ook de stijging PGB verstrekkingen pro rato worden toegerekend als onderdeel van het vaste budget. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 8

11 De registratie dient zeer nauwkeurig te worden bijgehouden en inzichtelijk te zijn voor de gemeente. Niet alleen vanwege de verantwoording die door de gemeenten aan de accountant moet worden afgelegd, maar ook om de pilot goed te kunnen evalueren en verrekenen. Het gemeentelijk verstrekkingenbeleid wijzigt verder niet, althans niet zodanig dat e meer en/of duurdere voorzieningen worden verstrekt. Een vermeerdering van het aantal verstrekkingen in de overige categorieën met meer dan 5% tijdens de pilotfase (in vergelijking tot vorig jaar) zal verrekend worden met de besparing van 10% op het budget. Het idee is dat Welzorg zelf actief gaat proberen klanten te verleiden een andere keuze te maken dan een individuele Wmo-naturaverstrekking. Die stimulans zit hem in de vaste fee; hoe minder hulpmiddelen Welzorg binnen de categorie hoeft in te zetten, hoe meer de constructie Welzorg oplevert (= winstmaximalisatie). Een particuliere aanschaf in plaats van een Wmo-verstrekking levert Welzorg dubbel op (minder klanten bedienen voor hetzelfde budget én inkomsten uit de aankoop). Daarom maakt Welzorg de omzet die zij op klanten maakt die door de gemeente zijn doorverwezen op een transparante wijze voor u inzichtelijk. Voor de toekomst zou, na een half jaar of jaar werken met een dergelijke constructie, het budget moeten worden geanalyseerd en opnieuw moeten worden vastgesteld naar aanleiding van de waargenomen (en eventueel de te voorspellen) ontwikkelingen. Als borging van de kwaliteit van dienstverlening vindt uitvoerig klanttevredenheidsonderzoek plaats (meer hierover in hoofdstuk Effectmeting en evaluatie ). Resultaat: Minder administratiekosten voor de gemeente en Welzorg (en dus minder kosten) Stimulans om aantal individuele Wmo-naturaverstrekkingen terug te brengen Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 9

12 PLANNING Actie Onderdeel Deadline ¹ 1 Afstemming tussen gemeenten, Welzorg en wijkteams over nieuwe klantstroom. Week 16 Contacten leggen met organisaties met interessante poollocatie Week 14 Poolingplan opstellen en naar gemeente versturen Week 15 Definitief poolingplan gereed Week 16 Poolhouder aanstellen, reserveringssysteem operationeel, locatie geschikt maken, processen rondom uitlevering en instructie ingericht 2 Processen intern ingericht ter stimulering van particuliere verkoop (rekenmodellen klaar, de juiste showmodellen ter vergelijking, winkelpersoneel etc.) Week 16 Week 16 Medewerkers vestiging geïnstrueerd over nieuwe werkwijze Week 17 3 Werkafspraken rondom indicatie, doorverwijzing en randvoorwaarden afgestemd tussen Welzorg en gemeenten Week 17 4 Enquête onder doelgroep gehandicapten i.s.m. gehandicaptenplatform Week 16 Top 3 prioriteitenlijst gereed Week 11 Inhoud enquête en randvoorwaarden afgestemd tussen Welzorg en gemeenten Bepalen definitief budget en afstemmen investeringen tussen Welzorg en gemeenten 5 Definitief vaststellen van de uitgangspunten met betrekking tot budgetfinanciering Week 16 Week 15 Week 15 6 Opzet sport en keuzevrijheid kaders, uitvoering Week 16 7 Evaluatie pilotfase afgerond KTO Vaststellen uitgangspunten (intensief) klanttevredenheidsonderzoek 0-meting uitgevoerd Klanttevredenheidsonderzoek pilotfase ¹ = onder voorbehoud van instemming van de pilot door alle gemeenten incl. continuering huidige condities WMO hulpmiddelen als voorgaand vermeld. De colleges zullen hierover naar verwachting een besluit nemen in april 2014 EFFECTMETING EN EVALUATIE Welzorg vergelijkt in de pilotperiode het budget met de opbrengsten die in de oude situatie zouden zijn behaald. We maken de afwijking voor u inzichtelijk (zie tabel I) Verrekening In de pilotfase zal er tussen beide partijen geen verrekening plaatsvinden zolang aan de voorwaarden zoals overeengekomen in dit pilotplan wordt voldaan. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 10

13 Tabel I Budget t.o.v Normale omzet t.o.v Situatie¹ 90% 100% Meer of gelijk aantal Wmo-hulpmiddelen in de 3 categorieën verstrekt in vergelijking tot laatste half jaar % 90%, < 100% Minder Wmo-hulpmiddelen in de categorie verstrekt dan laatste half jaar 2013, maar doelstelling (10% afname) niet gehaald. 90% < 90% 10% of meer is minder aan Wmo-hulpmiddelen (in de betreffende categorieën) verstrekt in vergelijking tot laatste half jaar Doelstelling pilot behaald. De omzet op het gebied van particuliere aanschaf bij Welzorg binnen de groep (mogelijk) geïndiceerde klanten + PGB in de betreffende categorie wordt bij dit resultaat meegenomen. Tenminste 2% van die omzet wordt geïnvesteerd in de doelgroep gehandicapten (in overleg met de gemeenten nader vast te stellen op grond van onderzoek(zie punt 4). ¹ = uitgaande van de situatie dat er tijdens de pilotfase geen vermeerdering is van het aantal verstrekkingen in de overige categorieën in vergelijking tot vorig jaar Let op: In het vaststellen van het nieuwe budget na de pilotfase dient ook de (in de pilotfase nog fictieve) poolomzet te worden meegenomen. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) De gemeente Den Bosch zorgt voor een onafhankelijke klanttevredenheid onderzoek onder de groepen: Gebruikers van scootmobielen, handbewogen rolstoelen en fietsvoorzieningen in Den Bosch en Boxtel (ouderenvoorzieningen) en Gebruikers van elektrische rolstoelen (gehandicaptenvoorzieningen) Binnen het onderzoek maken we een onderscheid tussen de beide doelgroepen (Ouderen en gehandicapten) om recht te doen aan de gedifferentieerde benadering. De doelgroep gehandicapten wordt hierbij specifiek gemonitord omdat deze doelgroep een plus moet ervaren, een hogere klanttevredenheid. Pilot Welzorg De Kanteling Gemeenten s-hertogenbosch en Boxtel 11