Betreft: concept programmabegroting 2018 WVK-groep; 1e wijziging begroting 2018 WVK-groep

Transcriptie

1 GEMEENTE EERSEL U^ic fcg 1 o APR Afd. V/J Z Reg.nr i DBG WVKGROEP Raambrug 8 Postbus 10 Aan: 17ik.1230 de raden van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Regeling WVK-groep 5530 AA Bladel 20 17,00137 Bladel, 31 maart 2017 Betreft: concept programmabegroting 2018 WVK-groep; 1e wijziging begroting 2018 WVK-groep Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan de ontwerp programmabegroting Tevens bieden wij u aan de 1e wijziging van de begroting 2018 van WVK-groep. Deze 1e wijziging kan beschouwd worden als de investeringsbegroting 2018 van WVK-groep. Op grond van artikel 28, lid 3 van de regeling WVK-groep kunnen de raden hun gevoelens doen blijken omtrent de ontwerp begroting Gaarne verzoeken wij u voor 1 juni 2017 uw eventuele reactie met betrekking tot onderhavige concept programmabegroting aan ons kenbaar maken. Het is de bedoeling de ontwerp programmabegroting 2018 alsmede de 1e wijziging van de begroting 2018 van WVK-groep in de vergadering van het algemeen bestuur van WVK-groep van 15 juni 2017 ter vaststelling aan te bieden. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van WVK-groep, De secretaris, De voorzitter, mr. L.W.A. mevrì telefoon (0497) ļ ļ fax (0497) J.A.M. Thijs-Rademakers info@wvk-groep.nl internet bank BNG

2 "REGELING WVK-groep" BLADEL \\( WVKGROEP Ter goedkeuring gezonden aan: Gedeputeerde Staten op: nr: Aantal exemplaren: Aantal bijlage: Provincie: Dienstjaar: Nummer: Noord-Brabant HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE "REGELING WVK-GROEP" besluit de begroting der inkomsten en uitgaven van de "Regeling WVK-groep" voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de "Regeling WVK-groep". DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

3 INKOMSTEN Afdeling Volgnummer Omschrijving van de post Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post Verlaging Nieuwe raming I 3 Opbrengsten Loonopdrachten « ê ê II Kapitaalverstrekking: C ê Afschrijvingen E Ç

4 U ITGAVEN Afdeling Volgnummer Omschrijving van de post Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post Verlaging Nieuwe raming I 14 Afschrijvingen C C II Investeringen C e Aflossing e e

5 I INVESTERINGSBEGROTING 2018 Aanschaf- Afschrijving waarde /o volgnr. 14 Investerinqen vestiqinq Hallenstraat - Hete lucht machine Veegborstelmachine Opzuigmachine MaaP/opraapmachine Versnipperaar Kubota, dubbele cabine Boormachines (2) Inventaris Tweewíel aangedreven werktuigen Trekkers Transportmiddelen Totaal investeringen vestiging Hallenstraat Investerinqen vestiqinq Raambruq - Update brandveiligheid Upgrade brandmeldinstallatie Ventilatie kantine Stoomreiniger Productiegereedschap Inventaris Transportmiddelen Totaal investeringen vestiging Raambrug Investerinqen Algemeen - Hardware (PC's, servers, printers) Software Uitbreiding SAN Inventaris Vervoermiddelen Totaal investeringen Algemeen Nog nader te benoemen investeringen Om slagvaardig te kunnen inspelen op orders, die tot hogere opbrengsten kunnen leiden, zonder dat de tijdrovende route van begrotingswijziging moet worden bewandeld Totaal investeringsbegroting

6 \\i WVKGROEP ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2018

7 ONTWERP Programmabegroting 2018 WVK-groep Postbus AA Bladel Bezoekadres: IRaambrug 8, Bladel Telefoon: ( Fax: ( info@wvk-groep.nl internet: \ Bladel, maart 2017

8 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep INHOUDSOPGAVE Pre-ambule afstemming begrotingen 2018 ISD de Kempen en WVK-groep 1. Inleiding 1 2. Toekomst WVK-groep in het licht van de Participatiewet 1 3. Regie door gemeenten 3 4. Strategische oriëntatie WVK-groep 5 5. Uitwerking bestuursopdracht Participatiewet 8 6. Aandachtspunten Transformatieproces WVK-groep Wsw-oud stimuleren van binnen naar buiten Beschut Werk Structurele LKS Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet Heroriëntatie product-markt combinaties Geïntegreerde dienstverlening Financiering WVK-groep Uitkering uit eigen vermogen Inschrijving arbeidsmatige dagbesteding Stimuleren detacheringen Personeelsbezetting/personeelsplanning per afdeling in Arbeidsbemiddeling: evaluatie werkgeversservicepunt Kempenplus Bedrijfsactiviteiten Raambrug, Hallenstraat en Externe Plaatsingen Raambrug Hallenstraat Externe Plaatsingen Bestuurlijke structuur WVK-groep Gemeenschappelijke regeling Regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant Holding Paragrafen Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Financiële positie Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen 25

9 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 12. Financiële begroting Overzicht Baten Ă Lasten soverzicht Baten 8c Lasten 2018 (naar kostensoort) Memorie van toelichting behorende bij de begroting Baten à Lasten Balans per Bijlagen: a) Meerjarenraming WVK-groep 43 b) Meerjarenraming WVK-groep (naar kostensoort) 44 c) Urenverdeling Wsw 47 d) Staat van vaste activa en afschrijvingen 48 e) Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur Resumerende beschouwing Procedure 50

10 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep ISO de Kempen intergemeentchļke Sociale Otenst Kewpeníjemf enten WVKGROEP PRE-AMBULE AFSTEMMING BEGROTINGEN 2018 ISD DE KEMPEN EN WVK-GROEP Inleiding: Ingaand 1 januari 2015 ontvangen de gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (niet zijnde de uitkeringen). Vanuit dit budget dienen de re-integratie activiteiten bekostigd te worden, alsmede de verplichtingen op basis van de Wsw (loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen). WVK-Groep en ISD de Kempen hebben afzonderlijke begrotingen, dus doet zich de vraag voor op welke wijze om te gaan met het gebundelde P-budget in relatie tot de afzonderlijke begrotingen. Inhoudelijk: De omvang van de uitkering Sociaal Domein, onderdeel Participatie 2018 is op dit moment nog niet bekend. Het moge duidelijk zijn dat het noodzakelijk is dat de financiering van de Wswdienstbetrekkingen na 1 januari 2015 gegarandeerd blijft. Bij het opstellen van de begroting WVK-groep 2018 is uitgegaan van een afname van het Wsw-bestand met 50A via natuurlijk verloop. Ook de bezuiniging op de Wsw-subsidie is verwerkt in de begroting. De fictieve Wswsubsidie zakt, als onderdeel van het participatiebudget, van ê ,-- in 2016 naarê , in Bij het opstellen van beide begrotingen 2018 is het P-budget gesplitst in die zin dat de meest recente fictieve component Wsw-budget, die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend is gemaakt, is opgenomen in de begroting WVK-groep ten behoeve van de loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen en de fictieve component Werkdeel-budget is opgenomen in de ISD-begroting ten behoeve van re-integratie. Deze werkwijze doet recht aan enerzijds de lopende verplichtingen op het terrein van de Wsw en anderzijds aan de noodzaak om in te zetten op re-integratie teneinde de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden te bevorderen. In het kader van de voorbereiding van de begroting 2018 is met ISD de Kempen afgestemd welke en hoeveel trajecten door WVK-groep uit de productencatalogus re-integratie voor 2018 geraamd kunnen worden in relatie met de benutting van de infrastructuur en expertise van WVKgroep.

11 PROGRAMMABEGROTING 2018 VWK-groep Samenwerking Zoals in de visienota Participatiewet is vastgelegd is de samenwerking tussen VWK-groep en ISD de Kempen geïntensiveerd. Deze intensivering van samenwerking heeft onder meer zijn weerslag gevonden in een stijgend aantal werkervaringstrajecten die aan VWK-groep zijn opgedragen, met name voor het groeiend aantal statushouders dat een beroep doet op de Participatiewet. Daarnaast is eind 2016 door de stuurgroep Participatie de keuze gemaakt om het instrument LKS meer te gaan benutten voor de doelgroep die hierop, conform het voor de uitvoering van de Particpatiewet afgesproken dienstverleningsmodel, is aangewezen. In aanvulling hierop is, na de verplichtstelling van het instrument Beschut Werk ook besloten om banen beschikbaar te stellen voor de doelgroep die, na indicatie, daarvoor in aanmerking komt. WVK-groep gaat ervan uit dat zij opdracht krijgt van de afzonderlijke gemeenten om dit instrument tot uitvoering te brengen. Daarnaast is de intensivering van de samenwerking met ISD de Kempen verder vormgegeven in de netwerksamenwerking van WVK-groep, UVW en ISD de Kempen binnen Kempenplus. Kempenplus verzorgt de intermediaire functie tussen genoemde samenwerkingspartners en de werkgevers. De samenwerking heeft sinds de oprichting eind 2013 geresulteerd in de matching van ± 930 banen vanuit uitkering naar betaalde arbeid.

12 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 1 Aan: het algemeen bestuur Bladel, maart 2017 PROGRAMMABEGROTING INLEIDING Ingevolge artikel 28 van de "Regeling WVK-groep" bieden wij uw bestuur hierbij aan het ontwerp van de programmabegroting 2018 van WVK-groep met bijbehorende toelichting. Gaarne gaan wij hieronder nader in op de hoofdpunten van het beleid dat aan de onderhavige cijfers ten grondslag ligt. 2. TOEKOMST WVK-GROEP IN HET LICHT VAN DE PARTICIPATIEWET Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd die tot doel heeft om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Het accent ligt hierbij op activering richting betaalde arbeid. Het kabinet vindt dat er in Nederland nog steeds teveel mensen om uiteenlopende redenen langs de kant staan, of dat er teveel mensen werken in een beschutte omgeving, terwijl ze bij een reguliere werkgever aan de slag zouden moeten. De regering vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om die reden is besloten om vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Wsw meer toe te staan. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht om Beschut Werk te organiseren. Ook het instrument loonkostensubsidie (LKS) is nieuw in de Participatiewet. Dit moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een plek op de arbeidsmarkt. De Participatiewet en de krimp die het Rijk voorstaat ten aanzien van de Wsw-sector blijft voor WVK-groep niet zonder gevolgen. Er vindt geen nieuwe Wsw-instroom meer plaats en WVK-groep zal zich moeten richten op andere doelgroepen. Samenvattend brengt de Participatiewet de volgende wijzigingen met zich mee. Wsw Vanaf 2015 is de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Wel is er op basis van de Participatiewet per 1 januari 2017 een verplichting om Beschut Werk te organiseren. Deze is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken. Het UWV krijgt een rol bij de vaststelling in hoeverre iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen (toelating doelgroepregister) en of iemand zoveel begeleiding c.q. aanpassingen nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt (indicatie beschut werk). Door het Rijk zijn middelen gereserveerd voor op termijn beschut-werkplekken.

13 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 2 Banenafspraak en quotum. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om extra banen (in de periode 2015 tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 voor banen extra. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het WML te verdienen en in het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV zijn opgenomen. Wajongers en mensen op de wachtlijst wsw krijgen de eerste járen prioriteit. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijke quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven. Er zijn 35 arbeidsmarktregio's die een belangrijke rol krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio is een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben een voortrekkersrol bij de oprichting van de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Deze hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'. Werkbedrijven hebben het karakter van een netwerkorganisatie, nadrukkelijk is het niet de bedoeling om nieuwe organisaties op te richten. Loonkostensubsidies. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. - De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. In de regio van werkbedrijf Eindhoven is, na een aanbesteding, gekozen voor de loonwaardemethodiek van Competensys. In samenspraak met ISD de Kempen zijn voor de Kempengemeenten 3 WVK/ISD-medewerkers gecertificeerd om dit systeem toe te passen. - De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal ĨOVo van het wettelijk minimumloon. - De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. - Het verschil tussen 100o7o wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer is voor rekening van de overheid. - Het verschil tussen CAO-loon en 100o7o WML is voor rekening van de werkgever.

14 PROGRAMMABEGROTING 2018 VWK-groep 3 3. REGIE DOOR GEMEENTEN De gemeentebesturen van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voeren de regie bij de uitvoering van de Participatiewet. De Participatiewet maakt onderdeel uit van een brede decentralisatieoperatie waarbij ook de Jeugdzorg en de WMO ingrijpend zijn veranderd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten die gericht zijn op participatie. Om een integraal participatiebeleid te voeren is het van belang verbindingen te leggen tussen de beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg. In april 2014 is het beleidskader ( ) voor de samenhang van de 3 decentralisaties door de gemeenten vastgesteld (titel: krachten bundelen waar nodig ). Uitgangspunt is dat ondersteuning die op één subdomein (participatie of jeugd of WMO/begeleiding) kan worden geboden ook op dit domein (^1D) wordt opgepakt. De meeste gevallen kunnen 1D worden opgepakt. Voor complexe meer domeinen bestrijkende casussen wordt gestreefd naar een 3D integrale aanpak. In vervolg op het beleidskader hebben de gemeenten in het voorjaar 2015 de visienota Participatiewet vastgesteld. De visienota geeft richting aan het beleid van de Participatiewet dat de 4 gemeenten gaan uitvoeren. De 4 Kempengemeenten willen voor zoveel mogelijk mensen duurzame (arbeids)participatie realiseren. Ter uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn de volgende voorwaardenscheppende doelen geformuleerd: 1. Meer mensen plaatsen bij werkgevers door optimale werkgeversdienstverlening. 2. Meer mensen aan het werk door gerichter inzetten van instrumenten en geld. 3. Meer mensen laten participeren in de samenleving door het leggen van kansrijke verbindingen in het sociale domein (integrale aanpak). 4. De mogelijkheid bieden voor beschut werken voor wie dit nodig heeft. 5. Voorkomen van uitval bij jongeren en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door het faciliteren van projecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers. 6. Optimaliseren van de infrastructuur van WVK-groep ten behoeve van de doelgroepen van de Participatiewet. In de visienota zijn vervolgens de resultaten geformuleerd die ten aanzien van deze 6 doelstellingen worden nagestreefd: Doelstelling 1: Meer mensen plaatsen bij werkgevers door optimale werkgeversdienstverlening 1. Vanaf 2015 is Kempenplus structureel geborgd en kent in 2016 een marktbereik van 80Vo van de werkgevers. 2. Het SROI-instrument wordt doorontwikkeld en beter gemonitord. 3. Samenwerking Werkplein De Kempen en economische zaken Kempengemeenten is georganiseerd (2015). Het lokale bedrijfsleven en lokale participatiepartners worden hierbij uitdrukkelijk meegenomen. Doelstelling 2: Meer mensen aan het werk door gerichter inzetten van instrumenten en geld 4. De groepsdetachering Wsw is geoptimaliseerd: 2007o van de In 2015 wordt de organisatie van het instrument detachering geoptimaliseerd ) van de Wwb klanten zit in een participatietraject (2018); nu is dat 58Vo. 7. Het aantal uitkeringen per bedraagt 500 (aantal gebaseerd op huidige inzichten t.a.v. ontwikkeling/economie/ arbeidsmarkt). Het huidige aantal (maart 2015) in de vier Kempengemeenten is 488.

15 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep Zo van de klanten verricht (parttime) loonvormende arbeid ( op basis van loonwaardebepaling). 9. Er is een vastgesteld subregionaal arbeidsmarktbeleid (2016); 10. In het re-integratiebeleid is toeleiding naar zelfstandig ondernemerschap een speerpunt. 11. De jeugdwerkeloosheid in de Kempen (NWW; jonger dan 27 jaar) is max. 5007o van het landelijk percentage. Op dit moment (maart 2015) is de werkeloosheid in de Kempen e.3% (landelijk: 8,207o), hiervan is 90fo jongeren onder de 27 jaar (landelijk: 15,1 Vo) o van de klanten van allochtone afkomst volgt een duaal traject. Nu (maart 2015) is dat: 4407). 13. Optimale matching vrijwilligersinzet in de Kempen is gerealiseerd (2015). Doelstelling 3: Meer mensen laten participeren in de samenleving door het leggen van kansrijke verbindingen in het sociale domein (integrale aanpak) Speerpunten: 14. In 2015 is gestart met een integrale quick scan die door front office medewerkers van het hele sociaal domein wordt toegepast. 15. Er wordt arbeidsmatige dagbesteding aangeboden en eventueel gecombineerd met beschut werken. Doelstelling 4: De mogelijkheid bieden voor beschut werken voor wie dit nodig heeft Speerpunt: 16. Het regionale Werkbedrijf in Zuidoost Brabant rekent scenario's door m.b.t. het aantal te realiseren plaatsen beschut werken. Er wordt begin 2015 nader onderzoek gedaan naar andere en nieuwe vormen van beschut werken en er wordt een analyse gemaakt van de klantgroep in relatie tot mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding. De resultaten van het onderzoek spelen een rol bij het besluit over het aantal beschut werken plaatsen dat aangeboden gaat worden. Doelstelling 5: Voorkomen van uitval bij jongeren en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door het faciliteren van projecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers 17. Er is een infrastructuur en een arbeidsmarktaanpak die vroegtijdig schoolverlaten voorkomt. Doelstelling 6: Optimaliseren van de infrastructuur van WVK-groep ten behoeve van de doelgroepen in de Participatiewet 18. WVK-groep presenteert in 2015 een nieuw verdienmodel. Ter uitwerking van de visienota is door de colleges van de 4 Kempengemeenten medio 2015 een bestuursopdracht geformuleerd. Alvorens in te gaan op de bestuursopdracht wordt eerst de strategienota van WVK-groep toegelicht. Deze visie is in 2014 geformuleerd voorafgaand aan de opstelling van de visienota (in 2015) en de uitwerking van de bestuursopdracht (in 2016).

16 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 5 4. STRATEGISCHE ORIËNTATIE WVK-GROEP Vanuit het gegeven dat de nieuwe Participatiewet tot gevolg heeft dat er geen nieuwe instroom meer komt in de Wsw (vanaf 1 januari 2015) heeft WVK-groep zich geheroriënteerd en nagegaan welke toegevoegde waarde zij voor de gemeenten kan hebben in de toekomst. De komst van de Participatiewet maakt het noodzakelijk om de strategie te richten op een bredere doelgroep. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen kan WVK-groep op de volgende taken worden ingezet. Afbouw WVK-groep; Wsw-oud Per 1 januari 2015 is de instroom Wsw beëindigd en vindt er vanaf dat moment jaarlijks een krimp plaats van het Wsw-bestand met gemiddeld 5Vo. Vanaf het jaar 2015 wordt er geen afzonderlijk Wsw-budget meer afgegeven en zullen de Wsw-middelen onderdeel gaan uitmaken van het reintegratiefonds sociaal domein. De verminderde subsidie en een teruglopende omzet kunnen niet volledig opgevangen worden door het verminderen van de ambtelijke formatie en andere kostensoorten omdat het overblijvend Wsw-bestand de geldende rechten (Wsw-CAO) behoudt en de subsidie wordt afgebouwd. In de navolgende scenario s worden aan het Wsw-oud scenario nieuwe functies toegevoegd die voor de gemeenten leiden tot nieuwe kansen om de Participatiewet vorm te geven. Het betreft voor het merendeel taken die nu ook al door WVK-groep of de dochter-b.v. s worden opgepakt. Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen) Naast de uitvoering van Wsw-oud kunnen grote groepen mensen die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. Hier kan gebruik worden gemaakt van de ervaring, menskracht, gebouwen, acquisitie die aanwezig is bij WVK-groep en die bijdragen aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet. Arbeidsbemiddeling Traditioneel behoort het detacheren van mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever tot de kerntaken van WVK-groep. Al járen is het beleid zo min mogelijk werknemers in de eigen industriële werkomgeving te plaatsen maar een plek te zoeken in het vrije bedrijf. Het speerpunt van binnen naar buiten domineert al járen de agenda van WVK-groep. Er wordt geïnvesteerd in de op en uitbouw van relaties in het werkgeversnetwerk en WVK-groep participeert actief in de kringen van ondernemersverenigingen als VICK, KOP, OBGB, IGE, BOC en OVBRM Samen met ISD de Kempen en UWV is geïnvesteerd in het opzetten van een werkgeversservicepunt in de Kempen. Het nieuwe werkgeversservicepunt, genaamd Kempenplus, is operationeel van start gegaan op 1 juni 2013 vanuit de locatie Werkplein de Kempen. De pilotperiode is succesvol afgerond en besloten is om deze te verlengen tot en met In deze periode moet Kempenplus vorm krijgen en zal duidelijk worden of deze vorm van dienstverlening leidt tot meer werkgelegenheid voor mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kempenplus bedient in deze periode voor de inwoners in de Kempen de brede doelgroep van de Participatiewet, Wajong, WIA en WW. De dekking van de benodigde middelen voor Kempenplus tot en met 2017 (+Ę ,- per jaar) zal geschieden uit het eigen vermogen van WVK-groep. Daarnaast wordt door de netwerkpartners ISD en UWV personeelsformatie toegevoegd aan het Kempenplusteam. Medio 2017 wordt het werkgeversservicepunt opnieuw geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zal een besluit worden genomen over de voortzetting van Kempenplus en de wijze waarop dit gefinancierd gaat worden.

17 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 6 Arbeidscontractering via B.V. Kempenwerk (Flex B.V.) De Participatiewet gaat ervan uit dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking op de loonlijst plaatsen. De praktijk laat zien dat dit niet altijd een terechte veronderstelling is. De economische situatie is onzeker en bedrijven kiezen ervoor om een flexibele schil aan te houden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de private dochter-b.v. die onderdeel is van WVK-groep in te zetten om mensen uit de Participatiewet te contracteren en een (tijdelijk) arbeidscontract te geven. Deze wijze van contracteren (via B.V. Kempenwerk) biedt in het kader van de Participatiewet kansen. Tegenover loonkosten staan de inkomsten uit loonkostensubsidie. Vervolgens kunnen deze mensen in het vrije bedrijf ondergebracht worden en dient hier een inleenvergoeding tegenover te staan. Werkgevers hebben minder moeite om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen wanneer dit een flexibele constructie is waarbij zij op elk moment de inzet kunnen beëindigen. De infrastructuur van WVK-groep is in dit kader van cruciaal belang, omdat hiermee leegloop van gedetacheerden kan worden opgevangen. Deze constructie is alleen lonend als de inleenvergoedingen kostendekkend zijn en de overheadkosten tot een minimum beperkt worden. Daarnaast kunnen mensen ook geplaatst worden in de eigen bedrijfsomgeving van WVK-groep (groen, facilitair). Beschut Werken In de nieuwe Participatiewet is er ook (financiële) ruimte gecreëerd voor de opbouw van de voorziening Beschut Werken. Het betreft hier een dienstverband (bij gemeenten of bedrijf) voor de groep met de grootste arbeidsbeperkingen die in hoge mate afhankelijk is van structurele ondersteuning en aanpassing van het werk. In totaal komen er in Nederland op termijn werkplekken. Het betreft hier een geleidelijke opbouw die synchroon loopt met de afbouw van het Wsw-bestand. Afbouw zit tendbestand en opbouw nieuwe voorziening beschut werk b 2ltend bestand m Nieuwe i/oornening beschut werk C DO 8QI DO 70C00 boi DO so.coo 40 f;og İO.OOO 10 DOO lu IjOO Omrekening van de landelijke capaciteit beschutte arbeid naar de bevolkingsopbouw van de Kempen leidt ertoe dat er in de eindfase structureel 120 werkplekken beschutte arbeid voor de Kempen beschikbaar komen.

18 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 7 Arbeidsmatige dagbesteding De overheveling van de begeleidingstaken uit de AWBZ naar de WMO schept een nieuw speelveld voor de potentiële aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. Uitgaande van de bevolkingsstructuur van het werkgebied van WVK-groep zal er sprake zijn van een zeer kleine potentiële doelgroep. Voor deze groep is een ander soort begeleiding nodig. Arbeidsmatige dagbesteding kan plaatsvinden binnen WVK-groep. Op termijn kan vrijkomende capaciteit infrastructuur van WVK-groep hiervoor ingezet worden. Samenvatting WVK-groep zal meer moeten inzetten op instrumenten die goede uitvoering van de Participatiewet waarborgen. De infrastructuur kan worden ingezet voor langsstromers en voor personen die met behulp van structurele LKS een passende werkplek bij WVK-groep kunnen invullen. Toedeling van deze nieuwe taken zal positieve effecten hebben op de exploitatie van WVK-groep (ten opzichte van het scenario dat WVK-groep zich alleen toelegt op het uitvoeren van de krimp van de Wsw). Daarnaast zal overcapaciteit in de productie moeten worden afgebouwd en zal de overhead aangepast moeten worden aan de nieuwe bezetting. Financiële dekking activiteiten strategisch model Om te bepalen welke middelen uit het Eigen Vermogen benodigd zijn om de activiteiten uit de strategische notitie te kunnen uitvoeren zijn door de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVKgroep voorstellen gedaan die die door het Algemeen Bestuur van WVK-groep op 3 april 2014 zijn bekrachtigd. In de rapportage van de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVK-groep van 18 februari 2014 is voorgesteld om een bedrag van C ,- te bestemmen voor activiteiten in het kader van de Participatiewet (uit te voeren door WVK-groep) die leiden tot een verbetering van het exploitatieresultaat. Aanwending bestemmingsreserves Totaal Beschut werken Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen) Arbeidsbemiddeling (Kempenplus) Arbeidscontractering Totaal

19 PROGRAMMABEGROTING 2018 VWK-groep 8 5. UITWERKING BESTUURSOPDRACHT PARTICIPATIEWET Met ingang van 1 januari 2015 is de Invoeringswet Participatiewet in werking getreden. Het betreft hier in feite de voortzetting van de WWB (Wet werk en bijstand), aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten, zoals loonkostensubsidie en Beschut Werken. Per 1 januari 2015 is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) voor nieuwe cliënten geblokkeerd en zijn de toegangscriteria voor nieuwe gevallen in de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) aangescherpt. Als gevolg hiervan zal de komende járen een extra beroep gedaan worden op de Participatiewet. Burgers, die door de veranderde regelgeving van de Wsw en Wajong niet meer kunnen instromen in die regelingen, zullen zich voor een deel tot de gemeente wenden voor een uitkering en/of ondersteuning bij het vinden van een arbeidsplaats. Om inzicht te verkrijgen in de financiële en niet-financiële aspecten die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de nieuwe instrumenten die deze wet biedt, is er in 2016 door de Colleges van de vier Kempengemeenten een bestuursopdracht vastgesteld. De bestuursopdracht luidde als volgt: 1. Breng de gevolgen zoals onder andere de financiële consequenties, de specifieke doelgroepen, de participatie mogelijkheden van deze doelgroepen, de maatschappelijke effecten en consequenties in beeld in het kader van de invoering van de Participatiewet. Een en ander in samenhang tot de transities zorg en Jeugdhulp. 2. Adviseer de opdrachtgever over de optimale vormgeving van het re-integratiebeleid en participatiebeleid voor de gehele doelgroep Participatiewet en biedt daar waar mogelijk verschillende scenario s aan. 3. In verband met de inzet op het breedte van het sociale domein (drie transities) en de participatie van alle inwoners van de Kempen dienen nieuwe concepten, combinaties en mogelijkheden te worden aangeboden c.q. geadviseerd. 4. Maak een financiële doorrekening van de inzet van de diverse in te zetten instrumenten en geef inzicht in de niet-financiële (maatschappelijke) effecten van het al dan niet inzetten van deze instrumenten; 5. Onderzoek de (financiële) haalbaarheid van de inzet van de instrumenten structurele loonkostensubsidie en beschut werken, zowel voor wat betreft deze instrumenten zelf als voor wat betreft de inzet daarvan in relatie tot de re-integratieverplichtingen voor de gehele doelgroep Participatiewet. Betrek hierbij de opgedane ervaringen in de pilot loonkostensubsidie (loopt tot 1 september 2016). Bij de pilot loonkostensubsidie (LKS) wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe instrument. De pilot heeft de bedoeling om per Kempengemeente 2 personen te plaatsen bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie. In totaal gaat het om 4x2=8 personen. 6. Maak inzichtelijk maken wat de consequenties zijn op midden-lange termijn voor de ISD de Kempen en de WVK-groep in relatie tot bovenstaande keuzes. Op basis van de leidende principes uit de visienota is een dienstverleningsmodel ontwikkeld. Deze leidende principes houden in:

20 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 9 Werk gaat boven inkomen, eigen kracht burgers, passende hulp en ondersteuning waar nodig, effectief en efficiënt, betaalbaar, minder bureaucratie, handhaven huidige toegang, integrale intake (3D benadering), gemeentelijke regie, sturen op passend aanbod en een optimale werkgeversdienstverlening. In het dienstverleningsmodel, dat bij de uitwerking van de bestuursopdracht is ontwikkeld, blijft de toegang voor burgers en werkgevers herkenbaar en kan de dienstverlening geleverd blijven via het Werkplein en Kempenplus. De intake gaat in eerste instantie uit van een 1D benadering, maar indien nodig kan een integraal plan worden opgesteld met zorg en jeugdhulp. Het doel van het dienstverleningsmodel is om burgers met een bepaald potentieel te ontwikkelen gericht op participatie/arbeid. Werkgevers kunnen worden ondersteund in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het personeelsbestand. Dit alles in samenwerking met vele partijen zoals onderwijs, organisaties die re-integratietrajecten kunnen bieden, WVK-groep, economische zaken, IMK en het Regionaal Werkbedrijf ZO-Brabant. Het gepresenteerde dienstverleningsmodel vormt de basis voor de uitvoering en het te kiezen organisatiemodel. Er zijn bij de uitvoering van de bestuursopdracht 3 scenario s ontwikkeld. In een scenario wordt in beeld gebracht welk deel van het cliëntenbestand ondersteuning krijgt. Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3: dat uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij 590Zo van het klantenbestand wordt ondersteund. met als uitgangspunt dat in Vo van het klantenbestand kan worden ondersteund in het kader van participatie. Er moeten extra middelen worden gezocht om deze 8007o te halen. hierbij wordt 100o7o van het klantenbestand in 2019 bereikt. Alle klanten krijgen een intake en een diagnose/plan. Zij krijgen passende ondersteuning om te kunnen participeren op basis van maatwerk. Ook voor scenarios 2 en 3 geldt dat er extra middelen nodig zijn voor traject- en uitvoeringskosten. Door de gemeenteraden van de 4 Kempengemeenten is unaniem gekozen voor scenario 3 omdat de positieve maatschappelijke effecten van participatie aanzienlijk zijn. Mensen die werken of anderszins participeren in de samenleving voelen zich vaak gezonder, hebben meer zelfvertrouwen, minder financiële problemen, enzovoort. Dit heeft weer een positief effect op het welbevinden van de inwoners waardoor er ook minder een beroep zal worden gedaan op andere voorzieningen. Bij de andere scenario's worden minder mensen actief ondersteund bij het vinden van werk of zinvolle dagbesteding. Hierdoor kunnen onder andere wachtlijsten ontstaan.

21 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 10 Voor de ondersteuning van scenario 3 (1000Zo van de doelgroep bereikt in 2019) is extra budget nodig. Bijgaand overzicht geeft de stijging weer in het aantal cliënten in traject en de benodigde middelen (inclusief Oirschot). Het betreft hier de opbouw van het aantal cliënten dat in het betreffende jaar bereikt wordt Zo cliënten in traject 670Zo 7707o 890Zo 1000Zo aantal cliënten aantal in traject Extra benodigd budget Totaal Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal Het participatiebudget en de overige middelen waarover de ISD beschikt zijn ontoereikend om een bereik van 100oZo van de doelgroep (met een traject) te financieren. Voor de járen 2016 en 2017 is een beroep gedaan op de algemene reserves van WVK-groep. In 2018 zal de balans opgemaakt worden of vanuit het brede deelfonds Sociaal Domein dekking kan worden gevonden voor de uitvoering van scenario 3. Voor het jaar 2016 is ê ,- benodigd en voor 2017 een bedrag van ê ,-. Het Algemeen Bestuur van WVK-groep heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de middelen uit de algemene reserves. Rol WVK-groep bij de uitwerking bestuursopdracht Een uitgangspunt bij de uitwerking van de bestuursopdracht is het optimaal inzetten van de infrastructuur van WVK-groep. Dit vormt ook een doelstelling die was opgenomen in de visienota Participatiewet. De bezetting van de infrastructuur dient gecombineerd te worden met de ontwikkeling van een verdienmodel. In de werkgroep is vastgesteld dat het aanbieden van werkervaringsplaatsen en van arbeidsmatige dagbesteding kan bijdragen aan de verbetering van het exploitatieresultaat van WVK-groep. Inmiddels is ook het realiseren van Beschut Werk een verplichting van de gemeenten.

22 PROGRAMMABEGROTING 2018 VWK-groep AANDACHTSPUNTEN Transformatieproces WVK-groep In de loop van 2017 wordt duidelijk hoe de Participatiewet vorm wordt gegeven in de Kempen en welke rol weggelegd is voor WVK-groep. Pas dan wordt duidelijk hoe de infrastructuur van WVKgroep in de toekomst wordt ingezet en of dit moet leiden tot bijstelling van de strategie. De instroom van kandidaten op de onderdelen werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding zal bepalend zijn voor de bijdrage aan een positief effect op de exploitatie. Ook moet duidelijkheid verkregen worden of LKS ers een kans krijgen op betaalde arbeid in de infrastructuur van VWKgroep. Hierbij kan het mes aan twee kanten snijden, namelijk herbezetting van een deel van de uitstroom Wsw en anderzijds voorkomen dat de uitvoering van opdrachten in het gedrang komt, dan wel dat teruggevallen moet worden op de inhuur van uitzendkrachten. Ook zal dan helder worden of er sprake is van een juiste personele bezetting in de infrastructuur en welke gevolgen dit heeft voor de ondersteunende functies in de overheadsfeer. Door de goede resultaten in het verleden kan een deel van de reserves ingezet worden voor het transformatieproces van VWKgroep. 6.2 Wsw oud: stimuleren van binnen naar buiten De Wsw voorziet in arbeidsmogelijkheden voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. In de visie van het kabinet blijft er een groep werknemers bestaan die teveel beperkingen heeft om in een reguliere arbeidssetting te werken. In de toekomst blijven gemeenten middelen ontvangen om voor deze groep beschutte arbeid te organiseren. WVK-groep streeft voor de bestaande groep sw-werknemers een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving na. Dit betekent uitplaatsing op individuele basis of in een groep bij een reguliere werkgever. Een scharnierpunt in de relatie naar het bedrijfsleven in de Kempen wordt gevormd door het Werkgeversservicepunt Kempenplus. Samenwerking met regionale en lokale werkgevers in de Kempen is noodzakelijk om de arbeidsparticipatie van mensen met (arbeids)beperkingen te bevorderen. Kempenplus is een samenwerkingsverband van ISD de Kempen, WVK-groep en UVW WERKbedrijf. Het is noodzakelijk om, in aanvulling op de werkgeversbenadering van het UWV voor geheel Zuidoost-Brabant, een eigenstandig werkgeversloket in de Kempen te hebben waarbij persoonlijke benadering van MKB-werkgevers in de Kempen voorop staat. 6.3 Beschut Werk Per 1 januari 2017 is de uitvoering van Beschut Werk verplicht gesteld voor de gemeenten. Het is de bedoeling dat de volgende aantal Beschut Werk eind 2017 worden ingevuld: Bergeijk 2 Bladel 3 Eersel 2 Reusel-De Mierden 2 Totaal 9 Het betreft hier dan werkplekken voor de allerzwaksten die (al dan niet met CAO) maximaal het minimumloon zullen verdienen.

23 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep Structurele LKS In 2016 is de pilot LKS afgerond. Per gemeente zijn er 2 kandidaten voorgedragen die in aanmerking komen voor structurele LKS. De conclusie van de pilot was dat er structurele LKS ingezet kan worden voor personen (die opgenomen zijn in het doelgroepregister) die niet in staat zijn het WML te verdienen. De inzet van het instrument is afhankelijk van de toeleiding van kandidaten conform het afgesproken dienstverleningsmodel. 6.5 Inzetten infrastructuur voor re-inteqratie doelgroep Participatiewet De infrastructuur, kennis en ervaring van WVK-groep blijven in 2018 ten dienste gesteld worden van het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de strategische oriëntatie is aangestipt dat WVK-groep ook in de toekomst hier een rol voor zich ziet weggelegd. In het kader van de Participatiewet willen gemeenten komen tot een sluitende aanpak en een samenhangend arbeidsmarktbeleid. De visie van WVK-groep gaat ervan uit dat WVK-groep zich niet alleen richt op de afbouw van de klassieke sw-doelgroep maar zich tevens richt op het bieden van werk(ervaring) aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de nieuwe doelgroep die valt onder de Participatiewet zal (op basis van loonwaardebepaling) vaak niet direct plaatsbaar zijn in het vrije bedrijf. Training op het gebied van werknemersvaardigheden is essentieel. De infrastructuur van WVK-groep kan hiervoor ingezet worden. Anno 2017 maakt ISD de Kempen volop gebruik van de mogelijkheden die WVK-groep biedt. In de loop van 2016 zijn de productomschrijvingen aangepast aan de benamingen die gehanteerd zijn bij de uitwerking van de bestuursopdracht. Voor 2017 zijn WVK-groep en ISD de Kempen de volgende re-integratieproducten overeengekomen. Diagnose Tijdens het diagnose-traject (2 maanden) wordt praktische werkervaring opgedaan op een (leer)werkplek bij WVK-groep. De werkplek is een testomgeving die het proces van diagnose ondersteunt. De klant werkt gedurende het traject met behoud van uitkering. Werkervaringsplaats A Voor klanten met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt biedt een werkervaringsplaats A de mogelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Reguliere arbeidsinschakeling is naar verwachting te realiseren binnen 12 maanden. Het traject dient 6 maanden (met mogelijkheid van verlenging). De klant werkt met behoud van uitkering. Werkervaringsplaats B Dit traject is bestemd voor klanten waarvan de verwachting is dat zij niet binnen 12 maanden kunnen gaan werken. Op termijn is arbeidsinschakeling nog wel mogelijk. Er is sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt (fysiek, psychisch of andere belemmeringen). Het traject duurt 6 maanden (met mogelijkheid van verlenging). De klant werkt met behoud van uitkering. Arbeidsmatige dagbesteding Het betreft hier een traject voor klanten die niet in staat worden geacht (ook niet met structurele LKS) om regulier te werken. Door middel van arbeid participeert de cliënt. Het doel is verbetering van zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij. Begeleiding doelgroep LKS Het betreft hier begeleiding van werknemers (die met behulp van LKS) beschut werken. De begeleiding op de werkplek is nodig om de arbeidsgeschiktheid te verbeteren, behouden of herstellen.

24 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep 13 Beschut Werk Aan klanten met de indicatie Beschut Werk wordt een werkplek geboden. Het betreft hier een betaalde arbeidsplek. Inzet arbodienst Op verzoek van ISD de Kempen wordt de verzuimrapporteur/bedrijfsarts van WVK-groep ingezet voor cliënten die geactiveerd moeten worden. 6.6 Heroriëntatie product-markt combinaties Vanaf 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw beëindigd. Er zal dus sprake zijn van vergrijzing en toenemende begeleidingsbehoefte. Zeker omdat er spilfunctionarissen met een Wsw-indicatie wegvallen, kost het meer moeite om de zaak draaiende te houden. De inzet van werknemers (met een loonkostensubsidie) kan soelaas bieden voor de vervanging van sw ers op een sleutelpositie. Dit heeft tot gevolg dat het handhaven van bepaalde product-markt combinaties niet eenvoudig zal zijn. Dit heeft in het verleden geleid tot afbouw en ontmanteling van WVK-activiteiten. Na eerdere sluiting van de drukkerij, de houtafdeling en de bouw zijn medio 2015 de werkzaamheden van de grafische machinale afdeling beëindigd. De industriële vestiging Raambrug heeft zich voortaan geheel toegelegd op eenvoudige inpak- en montage-activiteiten. Consequentie hiervan is dat de opbrengsten voor deze PMC s veelal marginaal zijn, gezien de concurrentieverhoudingen met andere aanbieders. WVK-groep is er voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten. WVK-groep blijft een passende voorziening voor de mensen met de allerzwakste positie op de arbeidsmarkt zeker wanneer er straks een nieuwe vorm van beschutte arbeid komt. 6.7 Geïntegreerde dienstverlening Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en de participatie van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal in de nieuwe Participatiewet. Voor mensen met een beperking is werk een middel tot participatie in de samenleving. Door decentralisatie van regelgeving (van Rijk naar gemeenten) ontstaat meer sturingsruimte, maar ook een toename van het financiële risico voor gemeenten. Het belang om een samenhangend en integraal participatiebeleid te ontwikkelen neemt toe. Sociaal beleid en re-integratiebeleid vragen om coördinatie en het verknopen van beleidsterreinen als Wajong, Wmo en de Participatiewet. Dit biedt kansen om een sluitend aanbod van voorzieningen te bieden aan burgers die om wat voor reden dan ook tijdelijk of misschien wel nooit in staat zijn zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Voor veel mensen kan WVK-groep de aangewezen organisatie op het gebied van werkervaring zijn. Met het aanbieden van een (betaalde) werkplek nemen zij weer deel aan de samenleving. Voor een beperkte groep mensen zal naast werk ook op de naastliggende domeinen WMO/begeleiding respectievelijk jeugdzorg ondersteuning moeten worden geboden. In een multidisciplinaire benadering neemt WVK-groep het verzorgen van een passende werkplek voor haar rekening.

25 PROGRAM MABEGROTING 2018 WVK-groep Financiering WVK-groep Per 1 januari 2015 is er een geïntegreerd Participatiebudget dat deel uitmaakt van het deelfonds sociaal domein. Hier worden de uitkeringen voor de taakvelden WMO, Jeugdhulp en Participatiewet gebundeld en worden ook de (fictieve) Wsw-budgetten in opgenomen. Dit fonds bevat de bijdrage voor het in stand houden van de overblijvende Wsw-arbeidsplaatsen. Naast deze rijksbijdrage bestaat de financiering van de sw-sector, net als nu het geval is, uit de eigen inkomsten. De programmabegroting 2018 gaat ervan uit dat in 2018, rekening houdende met een krimp van 50Zo, uit het deelfonds sociaal domein 541 SE s worden gefinancierd op basis van een bedrag van C ,-- per SE. 6.9 Uitkering uit het eigen vermogen In het algemeen bestuur van 3 april 2014 is besloten om de jaarlijkse uitkeringen aan de gemeenten te verhogen en te verlengen tot en met 2019, naast een eenmalige uitkering aan elke gemeente. Dit komt neer op: «Elke gemeente heeft in 2014 eenmalig C ,-- ontvangen. «De gemeentelijke uitkering (was ë ,-) is met C ,- opgehoogd naar e ,-. «De uitkering van ê ,- per gemeente wordt verlengd met «In 2016 is het besluit genomen om ook in 2020 C ,- uit te keren aan de gemeenten. Hierbij moet in acht worden genomen dat aan het uitkeringsbeleid de voorwaarde is gekoppeld van het één op één doorgeleiden van het (fictieve) Wsw-budget van gemeenten naar VWK-groep. Alle financiële doorrekeningen gaan ervan uit dat het krimpende Rijksbudget van fictief ë ,- per fte (in 2018) naar C ,- per fte (in 2021) in zijn geheel door WVK-groep wordt ontvangen inschrijving arbeidsmatiqe dagbesteding Vanaf 1 januari 2015 wordt de arbeidsmatige dagbesteding niet meer geregeld via de AWBZ. Gemeenten krijgen deze taak toebedeeld in het kader van de WMO. Bij de uitvoering van de bestuursopdracht is vastgesteld dat arbeidsmatige dagbesteding één van de instrumenten is van het verdienmodel van WVK-groep. Dit heeft ertoe geleid dat WVK-groep is ingeschreven en toegelaten als uitvoerder voor de deelovereenkomst begeleiding 18+.

26 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep Stimuleren detacheringen WVK-groep wil het accent blijven verleggen van de industriële sector naar de dienstverlenende sector. Hieronder verstaan wij ook het stimuleren van (groeps)detacheringen in het industriële bedrijfsleven voor werknemers die, gezien hun mogelijkheden, zijn aangewezen op eenvoudig productiewerk. Te allen tijde zal er sprake zijn van een aanzienlijke groep medewerkers die gezien de aard en de ernst van hun handicap permanent of tijdelijk aangewezen zullen zijn op industrieel werk binnen de vestiging Raambrug. De doelgroep beschutte arbeid uit de Participatiewet moet hiertoe ook gerekend worden. Door vanuit de industriële vestiging uitstroom richting de detachering te stimuleren wordt ruimte geschapen voor plaatsing van een zwakkere doelgroep die (tijdelijk dan wel permanent) is aangewezen op werk in de vestiging Raambrug. Wel wordt getracht meerdere vormen van werkaanbod beschikbaar te houden zodat ook voor deze medewerkers een gedifferentieerd werkpakket gecontinueerd kan worden. In 2018 zal het aantal fulltime arbeidsplaatsen in de vestiging Raambrug worden geraamd op 165 Ook hier doen zich de gevolgen van de krimp zich gelden. Voor de vestiging Hallenstraat (las- en metaalbedrijf en groenvoorziening) worden 163 fte s geraamd. De organisatie-eenheid Externe Plaatsingen omvat de groepen: Detacheringen, WerkPortaal en Begeleid Werken. Het totale aantal arbeidsplaatsen wordt geraamd op 196. Dit is inclusief 20 begeleid werken arbeidsplaatsen.

27 PROGRAMMABEGROTING 2018 WVK-groep PERSONEELSBEZETTING/PERSONEELSPLANNING PER AFDELING 2018 Budget 2018 In de toedeling van de rijksmiddelen aan de gemeenten wordt voor 2018 uitgegaan van het volgende aantal arbeidsplaatsen per gemeente (verdeling conform septembercirculaire 2016): Gemeente Wsw SE s Bergeijk 99 Bladel 209 Eersel 121 Reusel-De Mierden 112 Totaal 541 In totaal bedraagt de gezamenlijke Wsw-bezetting voor de vier Kempengemeenten 541 arbeidsplaatsen. Deze geprognosticeerde aantallen voor 2018 zijn gebaseerd op de realisaties van arbeidsplaatsen per 31 december De budgetverdeling voor 2017 en de prognose voor 2018 en volgende járen zullen worden aangepast op basis van de feítelijke realisaties per 31 december De nieuwe verdeling wordt in de meicirculaire 2017 gepubliceerd. Aantal arbeidsplaatsen WVK-groep In de (meer)jarenbegroting 2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse krimp van 50zo. Op basis van het feítelijke aantal arbeidsplaatsen per 31 december 2016 komt het geraamde aantal arbeidsplaatsen voor 2018 uit op 541. Voor 2018 houden we rekening met een totaal van 652 werknemers (exclusief begeleid werken). De onderverdeling van het personeel naar vestiging is als volgt geraamd (aantal werknemers). werkelijke situatie begroting 2017 begroting Vestiging Hallenstraat Externe Plaatsingen Vestiging Raambrug Begeleid werken Totaal