! ^, Aemeente, ; . í ij 7" T d ingek: d.d.: 4 APR Ingek.- c..d.: -4 AP R Beh. afd.: F-" ^,..,./ Ontv.bev. Onív.bev. Afged.

Transcriptie

1 ! ^, Aan: de de raden van de gemeenten die',72ijn die'žìjn aangesloten bij de 'Regeling WVK-groep" VWK-groep" Aemeente, ; 1111 ingek: d.d.: 4 APR í ij 7" T d Ingek.- c..d.: -4 AP R Beh. afd.: F-" ^,..,./ Ontv.bev. Onív.bev. Afged. İ J 1 Ą ' nii 16ik , Bladel, 1 april 2016 ţ :GROEP Raambrug 8 Postbus 10 Betreft: concept programmabegroting VWK-groep; WVK-groep; 1le e wijziging begroting VVVK-groep VWK-groep Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan de ontwerp programmabegroting. Tevens bieden wij u aan de 1le e wijziging van de begroting van VWK-groep. WVK-groep. Deze 1l e wijziging kan beschouwd worden als ais de investeringsbegroting van WVK-groep. VWK-groep. Op grond van artikel 28, lid 3 van de regeling VVVK-groep VWK-groep kunnen de raden hun gevoelens doen blijken omtrent de ontwerp begroting. Gaarne verzoeken wij u voor 13 juni 2016 uw eventuele reactie met betrekking tot onderhavige concept programmabegroting aan ons kenbaar maken. Het is de bedoeling de ontwerp programmabegroting alsmede de 1l e wijziging van de begroting van VWK-groep WVK-groep in de vergadering van het algemeen bestuur van WVK-groep VWK-groep van 30 juni 2016 ter vaststelling aan te bieden. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van VVVK-groep, VWK-groep, De secretaris, De voorzitter, 5Ţ in Erp van trp me uw J.A.M. Thijs-Rademakers telefoon (0497) fax internet bankbng. (0497) info@wyk-groep.n1 info@wvk-groep.nl wvvw.wyk-groep.n

2 ONTWERP Programmabegroting WVK-groep Postbus AA Bladel Bezoekadres: Raambrug 8, Bladel Telefoon: Fax: internet: Bladel, maart 2016

3 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep

4 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep INHOUDSOPGAVE Pre-ambule afstemming begrotingen ISD de Kempen en WVK-groep 1. Inleiding 1 2. Toekomst WVK-groep in het licht van de Participatiewet 1 3. Regie door gemeenten 3 4. Strategische oriëntatie WVK-groep 4 5. Uitwerking bestuursopdracht Participatiewet 7 6. Aandachtspunten Transformatie(proces) WVK-groep Wsw-oud stimuleren van binnen naar buiten Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet Heroriëntatie product-markt combinaties Geïntegreerde dienstverlening Financiering WVK-groep Uitkering uit eigen vermogen Inschrijving arbeidsmatige dagbesteding Verschuiving van industrie naar dienstverlening Personeelsbezetting/personeelsplanning per afdeling in Arbeidsbemiddeling: voortzetting werkgeversservicepunt Kempenplus Bedrijfsactiviteiten Raambrug, Hallenstraat en Externe Plaatsingen Raambrug Hallenstraat Externe Plaatsingen Bestuurlijke structuur WVK-groep Gemeenschappelijke regeling Regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant Holding Paragrafen Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Financiële positie Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen 24

5 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 12. Financiële begroting 1. soverzicht Baten en Lasten Memorie van toelichting behorende bij begrotingsoverzicht Baten en Lasten Balans per Bijlagen: a) Meerjarenraming WVK-groep 39 b) Urenverdeling Wsw 42 c) Staat van vaste activa en afschrijvingen 43 d) Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur Resumerende beschouwing Procedure 45

6 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Inleiding: PRE-AMBULE AFSTEMMING BEGROTINGEN ISD DE KEMPEN EN WVK-GROEP Ingaand 1 januari 2015 ontvangen de gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (niet zijnde de uitkeringen). Vanuit dit budget dienen de re-integratie activiteiten bekostigd te worden, alsmede de verplichtingen op basis van de Wsw (loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen). WVK-Groep en ISD de Kempen hebben afzonderlijke begrotingen, dus doet zich de vraag voor op welke wijze om te gaan met het gebundelde P-budget in relatie tot de afzonderlijke begrotingen. Inhoudelijk: De omvang van de uitkering Sociaal Domein, onderdeel Participatie is op dit moment nog niet bekend. Het moge duidelijk zijn dat het noodzakelijk is dat de financiering van de Wswdienstbetrekkingen na 1 januari 2015 gegarandeerd blijft. Bij het opstellen van de begroting WVK-groep is uitgegaan van een afname van het Wsw-bestand met 5% via natuurlijk verloop. Ook de bezuiniging op de Wsw-subsidie is verwerkt in de begroting. De fictieve Wswsubsidie zakt, als onderdeel van het participatiebudget, van ,-- in 2016 naar ,-- in. Bij het opstellen van beide begrotingen is het P-budget gesplitst in die zin dat de meest recente fictieve component Wsw-budget, die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend is gemaakt, is opgenomen in de begroting WVK-groep ten behoeve van de loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen en de fictieve component Werkdeel-budget is opgenomen in de ISD-begroting ten behoeve van re-integratie. Deze werkwijze doet recht aan enerzijds de lopende verplichtingen op het terrein van de Wsw en anderzijds aan de noodzaak om in te zetten op re-integratie teneinde de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden te bevorderen. Samenwerking Zoals in de visienota Participatiewet is vastgelegd is de samenwerking tussen WVK-groep en ISD de Kempen geïntensiveerd.

7 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep

8 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 1 Aan: het algemeen bestuur Bladel, maart 2016 PROGRAMMABEGROTING 1. INLEIDING Ingevolge artikel 28 van de "Regeling WVK-groep" bieden wij uw bestuur hierbij aan het ontwerp van de programmabegroting van WVK-groep met bijbehorende toelichting. Gaarne gaan wij hieronder nader in op de hoofdpunten van het beleid dat aan de onderhavige cijfers ten grondslag ligt. 2. TOEKOMST WVK-GROEP IN HET LICHT VAN DE PARTICIPATIEWET WVK-groep staat op de drempel van ingrijpende veranderingen. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd die tot doel heeft om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Het accent ligt hierbij op activering. Het kabinet vindt dat er in Nederland nog steeds teveel mensen om uiteenlopende redenen langs de kant staan, of dat er teveel mensen werken in een beschutte omgeving, terwijl ze bij een reguliere werkgever aan de slag zouden moeten. De regering vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om die reden is besloten om vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Wsw meer toe te staan. Gemeenten krijgen wel de ruimte om beschut werk te organiseren. Ook het instrument loonkostensubsidie (LKS) is nieuw in de Participatiewet. Dit moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een plek op de arbeidsmarkt. De Participatiewet en de krimp die het Rijk voorstaat ten aanzien van de Wsw-sector blijft voor WVK-groep niet zonder gevolgen. WVK-groep zal een transformatie ondergaan. Er vindt geen nieuwe instroom meer plaats en het verdienmodel zal wijzigen. Samenvattend brengt de Participatiewet de volgende wijzigingen met zich mee. Wsw Vanaf 2015 is de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Wel is er op basis van de Participatiewet ruimte voor de voorziening Beschut werk. Deze is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken. Het UWV krijgt een rol bij de vaststelling in hoeverre iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen (loonwaardebepaling) en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt (indicatie beschut werk). Door het Rijk zijn middelen gereserveerd voor op termijn beschut-werkplekken.

9 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 2 Banenafspraak en quotum. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om extra banen (in de periode 2015 tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 voor banen extra. Deze extra banen waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het WML te verdienen en in het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV zijn opgenomen. Wajongers en mensen op de wachtlijst wsw krijgen de eerste jaren prioriteit. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijke quotum in werking (). Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven. Er zijn 35 arbeidsmarktregio's die een belangrijke rol krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben een voortrekkersrol bij de oprichting van de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Werkbedrijven hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'. Werkbedrijven hebben het karakter van een netwerkorganisatie, nadrukkelijk is het niet de bedoeling om nieuwe organisaties op te richten. Loonkostensubsidies. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. In de regio van werkbedrijf Eindhoven is vooralsnog gekozen voor de loonwaardesystematiek van het UWV. Een aanbesteding moet uitwijzen welke loonwaardesystematiek voor de langere termijn wordt ingezet. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. Het verschil tussen 100% wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer is voor rekening van de overheid. Het verschil tussen CAO-loon en 100% WML is voor rekening van de werkgever.

10 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 3 3. REGIE DOOR GEMEENTEN De gemeentebesturen van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voeren de regie bij de uitvoering van de Participatiewet. De Participatiewet maakt onderdeel uit van een brede decentralisatieoperatie waarbij ook de Jeugdzorg en de WMO ingrijpend veranderen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten die gericht zijn op participatie. Om een integraal participatiebeleid te voeren is het van belang verbindingen te leggen tussen de beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg. In april 2014 is het beleidskader ( ) voor de samenhang van de 3 decentralisaties door de gemeenten vastgesteld (titel: krachten bundelen waar nodig ). In het beleidskader staat het dienstverleningsmodel, dat de dienstverlening voor alle inwoners uit de Kempen moet optimaliseren centraal. Uitgangspunt is dat ondersteuning die op één subdomein (participatie of jeugd of WMO/begeleiding) kan worden geboden ook op dit domein (=1D) wordt opgepakt. De meeste gevallen kunnen 1D worden opgepakt. Voor complexe meer domeinen bestrijkende casussen wordt gestreefd naar een 3D integrale aanpak. In vervolg op het beleidskader hebben de gemeenten in het voorjaar 2015 de visienota Participatiewet vastgesteld. De visienota geeft richting aan het beleid van de Participatiewet dat de 4 gemeenten gaan uitvoeren. De 4 Kempengemeenten willen voor zoveel mogelijk mensen duurzame (arbeids)participatie realiseren. Ter uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn de volgende voorwaardenscheppende doelen geformuleerd: 1. Meer mensen plaatsen bij werkgevers door optimale werkgeversdienstverlening. 2. Meer mensen aan het werk door gerichter inzetten van instrumenten en geld. 3. Meer mensen laten participeren in de samenleving door het leggen van kansrijke verbindingen in het sociale domein (integrale aanpak). 4. De mogelijkheid bieden voor beschut werken voor wie dit nodig heeft. 5. Voorkomen van uitval bij jongeren en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door het faciliteren van projecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers. 6. Optimaliseren van de infrastructuur van WVK-groep ten behoeve van de doelgroepen van de Participatiewet. Ter uitwerking van de visienota is door de colleges van de 4 Kempengemeenten medio 2015 een bestuursopdracht geformuleerd. Alvorens in te gaan op de bestuursopdracht wordt eerst de strategienota van WVK-groep toegelicht. Deze visie is geformuleerd voorafgaand aan de opstelling van de visienota en de uitwerking van de bestuursopdracht.

11 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 4 4. STRATEGISCHE ORIËNTATIE WVK-GROEP Vanuit het gegeven dat de nieuwe Participatiewet tot gevolg heeft dat er geen nieuwe instroom meer komt in de Wsw (vanaf 1 januari 2015) heeft WVK-groep zich geheroriënteerd en nagegaan welke toegevoegde waarde zij voor de gemeenten kan hebben in de toekomst. De komst van de Participatiewet maakt het noodzakelijk om de strategie te richten op een bredere doelgroep. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen kan WVK-groep op de volgende taken worden ingezet. Afbouw WVK-groep; Wsw-oud In de contouren van de Participatiewet zoals deze nu voorliggen, zal de nieuwe instroom in de Wsw per 1 januari 2015 worden beëindigd en zal er vanaf dat moment jaarlijks een krimp gaan plaatsvinden van het Wsw-bestand met gemiddeld 5%. Vanaf het jaar 2015 wordt er geen afzonderlijk Wsw-budget meer afgegeven en zullen de Wsw-middelen onderdeel gaan uitmaken van het re-integratiefonds sociaal domein. De verminderde subsidie en een teruglopende omzet kunnen niet volledig opgevangen worden door het verminderen van de ambtelijke formatie en andere kostensoorten omdat het overblijvend Wsw-bestand de geldende rechten (Wsw-CAO) behoudt en de subsidie wordt afgebouwd. In de navolgende scenario s worden aan het Wsw-oud scenario nieuwe functies toegevoegd die voor de gemeenten leiden tot nieuwe kansen om de Participatiewet vorm te geven. Het betreft voor het merendeel taken die nu ook al door WVK-groep of de dochter-b.v. s worden opgepakt. Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen) Naast de uitvoering van Wsw-oud kunnen grote groepen mensen die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. De trajectbegeleiders en jobcoaches die nu ingezet worden voor ISD-trajecten zoals Direct Werk en KansActief kunnen in de toekomst deze werkzaamheden voortzetten voor Participatiewetkandidaten. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de ervaring, menskracht, gebouwen, acquisitie die aanwezig is bij WVK-groep en die bijdragen aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet. Arbeidsbemiddeling Traditioneel behoort het detacheren van mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever tot de kerntaken van WVK-groep. Al jaren is het beleid zo min mogelijk werknemers in de eigen industriële werkomgeving te plaatsen maar een plek te zoeken in het vrije bedrijf. Het speerpunt van binnen naar buiten domineert al jaren de agenda van WVK-groep. Er wordt geïnvesteerd in de op en uitbouw van relaties in het werkgeversnetwerk en WVK-groep participeert actief in de kringen van ondernemersverenigingen als VICK, KOP, OBGB, IGE, BOC en OVBRM Samen met ISD de Kempen en UWV is geïnvesteerd in het opzetten van een werkgeversservicepunt in de Kempen. Het nieuwe werkgeversservicepunt, genaamd Kempenplus, is operationeel van start gegaan op 1 juli 2013 vanuit de locatie Werkplein de Kempen. De pilotperiode is succesvol afgerond en besloten is om deze te verlengen tot en met. In deze periode moet Kempenplus vorm krijgen en zal duidelijk worden of deze vorm van dienstverlening leidt tot meer werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kempenplus bedient in deze periode voor de inwoners in de Kempen de brede doelgroep van de Participatiewet, Wajong, WIA en WW. De dekking van de benodigde middelen voor Kempenplus tot en met zal geschieden uit het eigen vermogen van WVK-groep. Daarnaast wordt door de netwerkpartners ISD en UWV personeelsformatie toegevoegd aan het Kempenplusteam.

12 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 5 Arbeidscontractering De Participatiewet gaat ervan uit dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking op de loonlijst plaatsen. De praktijk laat zien dat dit niet altijd een terechte veronderstelling is. De economische situatie is onzeker en bedrijven kiezen ervoor om een flexibele schil aan te houden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de private dochter-b.v. die onderdeel is van WVK-groep in te zetten om mensen uit de Participatiewet te contracteren en een tijdelijk arbeidscontract te geven. Deze wijze van contracteren (via B.V. Kempenwerk) biedt in het kader van de Participatiewet kansen. Tegenover loonkosten staan de inkomsten uit loonkostensubsidie. Vervolgens worden deze mensen in het vrije bedrijf ondergebracht worden en dient hier een inleenvergoeding tegenover te staan. Werkgevers hebben minder moeite om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen wanneer dit een flexibele constructie is waarbij zij op elk moment de inzet kunnen beëindigen. De infrastructuur (industriële productie-omgeving) voor WVK-groep is in dit kader van cruciaal belang, omdat hiermee leegloop van gedetacheerden kan worden opgevangen. Deze constructie is alleen lonend als de inleenvergoedingen kostendekkend zijn en de overheadkosten tot een minimum beperkt worden. Beschut werken In de nieuwe Participatiewet is er ook (financiële) ruimte gecreëerd voor de opbouw van de voorziening beschut werken. Het betreft hier een dienstverband (bij gemeenten of bedrijf) voor de groep met de grootste arbeidsbeperkingen die in hoge mate afhankelijk is van structurele ondersteuning en aanpassing van het werk. In totaal komen er in Nederland op termijn werkplekken. Het betreft hier een geleidelijke opbouw die synchroon loopt met de afbouw van het Wsw-bestand. Omrekening van de landelijke capaciteit beschutte arbeid naar de bevolkingsopbouw van de Kempen leidt ertoe dat er in de eindfase structureel 120 werkplekken beschutte arbeid voor de Kempen zijn als gemeenten hiervoor de financiële ruimte willen vrijmaken.

13 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 6 Arbeidsmatige dagbesteding De overheveling van de begeleidingstaken uit de AWBZ naar de WMO schept een nieuw speelveld voor de potentiële aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. Uitgaande van de bevolkingsstructuur van het werkgebied van WVK-groep zal er sprake zijn van een zeer kleine potentiële doelgroep. Voor deze groep is een ander soort begeleiding nodig. Onderzocht moet worden of arbeidsmatige dagbesteding ook kan plaatsvinden binnen WVK-groep. Op termijn kan vrijkomende capaciteit infrastructuur van WVK-groep hiervoor ingezet worden. WVK-groep zal meer moeten inzetten op instrumenten die goede uitvoering van de Participatiewet waarborgen. Er is geen automatische instroom meer vanuit de doelgroep Wsw. De infrastructuur zal met name worden ingezet voor langsstromers. Dit zijn werknemers/re-integratiekandidaten die, in het kader van het opdoen van werkervaring, voor een beperkte periode gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. Toedeling van deze nieuwe taken zal positieve effecten hebben op de exploitatie van WVK-groep (ten opzichte van het scenario dat WVK-groep zich alleen toelegt op het uitvoeren van de krimp van de Wsw). Ook kan de aanwezigheid van langsstromers een positief effect hebben op de zittende sw-ers. Daarnaast zal overcapaciteit in de productie moeten worden afgebouwd en zal de overhead aangepast moeten worden aan de nieuwe bezetting. Financiële dekking activiteiten strategisch model Om te bepalen welke middelen uit het Eigen Vermogen benodigd zijn om de activiteiten uit de strategische notitie te kunnen uitvoeren zijn door de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVKgroep voorstellen gedaan die die door het Algemeen Bestuur van WVK-groep op 3 april 2014 zijn bekrachtigd. In de rapportage van de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVK-groep van 18 februari 2014 is voorgesteld om een bedrag van ,-- te bestemmen voor activiteiten in het kader van de Participatiewet (uit te voeren door WVK-groep) die leiden tot een verbetering van het exploitatieresultaat. Aanwending bestemmingsreserves Totaal Beschut werken Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen) Arbeidsbemiddeling (Kempenplus) Arbeidscontractering Totaal

14 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 7 5. UITWERKING BESTUURSOPDRACHT PARTICIPATIEWET In de hiernavolgende tekst wordt ingegaan op de uitwerking van de bestuursopdracht. De voorstellen die hierbij zijn opgenomen zijn (bij het redigeren van deze teksten) nog niet akkoord bevonden door de gemeenteraden. Volgens planning dient dit te geschieden in april/mei Er moet daarom een voorbehoud worden gemaakt dat bij aanpassing van de voorstellen door de raden dit ook kan doorwerken in de navolgende teksten. Met ingang van 1 januari 2015 is de Invoeringswet Participatiewet in werking getreden. Het betreft hier in feite de voortzetting van de WWB (Wet werk en bijstand), aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten, zoals loonkostensubsidie en Beschut Werken. Per 1 januari 2015 is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) voor nieuwe cliënten geblokkeerd en zijn de toegangscriteria voor nieuwe gevallen in de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) aangescherpt. Als gevolg hiervan zal de komende jaren een extra beroep gedaan worden op de Participatiewet. Burgers, die door de veranderde regelgeving van de Wsw en Wajong niet meer kunnen instromen in die regelingen, zullen zich voor een deel tot de gemeente wenden voor een uitkering en/of ondersteuning bij het vinden van een arbeidsplaats. Om inzicht te verkrijgen in de financiële en niet-financiële aspecten die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de nieuwe instrumenten die deze wet biedt, hebben de Colleges van de vier Kempengemeenten een bestuursopdracht vastgesteld. De bestuursopdracht luidt als volgt: 1. Breng de gevolgen zoals onder andere de financiële consequenties, de specifieke doelgroepen, de participatie mogelijkheden van deze doelgroepen, de maatschappelijke effecten en consequenties in beeld in het kader van de invoering van de Participatiewet. Een en ander in samenhang tot de transities zorg en Jeugdhulp. 2. Adviseer de opdrachtgever over de optimale vormgeving van het re-integratiebeleid en participatiebeleid voor de gehele doelgroep Participatiewet en biedt daar waar mogelijk verschillende scenario s aan. 3. In verband met de inzet op het breedte van het sociale domein (drie transities) en de participatie van alle inwoners van de Kempen dienen nieuwe concepten, combinaties en mogelijkheden te worden aangeboden c.q. geadviseerd. 4. Maak een financiële doorrekening van de inzet van de diverse in te zetten instrumenten en geef inzicht in de niet-financiële (maatschappelijke) effecten van het al dan niet inzetten van deze instrumenten; 5. Onderzoek de (financiële) haalbaarheid van de inzet van de instrumenten structurele loonkostensubsidie en beschut werken, zowel voor wat betreft deze instrumenten zelf als voor wat betreft de inzet daarvan in relatie tot de re-integratieverplichtingen voor de gehele doelgroep Participatiewet. Betrek hierbij de opgedane ervaringen in de pilot loonkostensubsidie (loopt tot 1 september 2016). Bij de pilot loonkostensubsidie (LKS) wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe instrument. De pilot heeft de bedoeling om per Kempengemeente 2 personen te plaatsen bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie. In totaal gaat het om 4x2=8 personen. 6. Maak inzichtelijk maken wat de consequenties zijn op midden-lange termijn voor de ISD de Kempen en de WVK-groep in relatie tot bovenstaande keuzes. Op basis van de leidende principes uit de visienota is een dienstverleningsmodel ontwikkeld. Deze leidende principes houden in:

15 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 8 Werk gaat boven inkomen, eigen kracht burgers, passende hulp en ondersteuning waar nodig, effectief en efficiënt, betaalbaar, minder bureaucratie, handhaven huidige toegang, integrale intake (3D benadering), gemeentelijke regie, sturen op passend aanbod en een optimale werkgeversdienstverlening. In het dienstverleningsmodel blijft de toegang voor burgers en werkgevers herkenbaar en kan de dienstverlening geleverd blijven via het Werkplein en Kempenplus. De intake gaat in eerste instantie uit van een 1D benadering, maar indien nodig kan een integraal plan worden opgesteld met zorg en jeugdhulp. Het doel van het dienstverleningsmodel is om burgers met een bepaald potentieel te ontwikkelen gericht op participatie/arbeid. Werkgevers kunnen worden ondersteund in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het personeelsbestand. Dit alles in samenwerking met vele partijen zoals onderwijs, organisaties die re-integratietrajecten kunnen bieden, WVK-groep, economische zaken, IMK en het Regionaal Werkbedrijf ZO-Brabant. Het gepresenteerde dienstverleningsmodel vormt de basis voor de uitvoering en het te kiezen organisatiemodel. Er zijn bij de uitvoering van de bestuursopdracht 3 scenario s ontwikkeld. In een scenario wordt in beeld gebracht welk deel van het cliëntenbestand ondersteuning krijgt. Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3: dat uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij 59% van het klantenbestand wordt ondersteund. met als uitgangspunt dat in % van het klantenbestand kan worden ondersteund in het kader van participatie. Er moeten extra middelen worden gezocht om deze 80% te halen. hierbij wordt 100% van het klantenbestand in 2019 bereikt. Alle klanten krijgen een intake en een diagnose/plan. Zij krijgen passende ondersteuning om te kunnen participeren op basis van maatwerk. Voor scenario 3 geldt dat er extra middelen nodig zijn voor traject- en uitvoeringskosten. De stuurgroep Participatiewet stelt voor om voor scenario 3 te kiezen omdat de positieve maatschappelijke effecten van participatie aanzienlijk zijn. Mensen die werken of anderszins participeren in de samenleving voelen zich vaak gezonder, hebben meer zelfvertrouwen, minder financiële problemen, enzovoort. Dit heeft weer een positief effect op het welbevinden van de inwoners waardoor er ook minder een beroep zal worden gedaan op andere voorzieningen. Bij de andere scenario s worden minder mensen actief ondersteund bij het vinden van werk of zinvolle dagbesteding. Hierdoor kunnen onder andere wachtlijsten ontstaan.

16 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 9 Voor de ondersteuning van scenario 3 (100% van de doelgroep bereikt in 2019) is extra budget nodig. Bijgaand overzicht geeft de stijging weer in het aantal cliënten in traject en de benodigde middelen (inclusief Oirschot) % cliënten in traject 67% 77% 89% 100% aantal cliënten aantal in traject Extra benodigd budget Totaal Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal Het participatiebudget en de overige middelen waarover de ISD beschikt zijn ontoereikend om een bereik van 100% van de doelgroep (met een traject) te financieren. Vanuit werkgroep en stuurgroep is voorgesteld om een beroep te doen op de algemene reserves van WVK-groep voor de jaren 2016 en. Daarna zal de balans opgemaakt worden of vanuit het brede deelfonds Sociaal Domein dekking kan worden gevonden voor de uitvoering van scenario 3. Voor het jaar 2016 is ,-- benodigd en voor een bedrag van ,--. Het Algemeen Bestuur van WVK-groep wordt voorgelegd hiermee in te stemmen. Rol WVK-groep bij de uitwerking bestuursopdracht Een uitgangspunt bij de uitwerking van de bestuursopdracht is het optimaal inzetten van de infrastructuur van WVK-groep. Dit vormt ook een doelstelling die was opgenomen in de visienota Participatiewet. De bezetting van de infrastructuur dient gecombineerd te worden met de ontwikkeling van een verdienmodel. In de werkgroep is vastgesteld dat het aanbieden van werkervaringsplaatsen en van arbeidsmatige dagbesteding kunnen bijdragen aan de verbetering van het exploitatieresultaat van WVK-groep. Op basis van deze aannames (100 werkervaringsplaatsen en beperkte instroom arbeidsmatige dagbesteding) is er een kostendekkende exploitatie voor de jaren 2015 tot en met Hierbij is uitgegaan van 100 werkervaringsplaatsen die gedurende 20 uur per week worden bezet (in totaal 50 fte). Daarnaast een beperkte instroom van arbeidsmatige dagbesteding. De begeleidingsvergoeding voor de werkervaringsplaatsen voor elke kandidaat ( 2.400,--) wordt geput uit de bestemmingsreserve van 4,3 miljoen euro.

17 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep AANDACHTSPUNTEN Transformatieproces WVK-groep In de loop van 2016 wordt duidelijk hoe de Participatiewet vorm wordt gegeven in de Kempen en welke rol weggelegd is voor WVK-groep. Pas dan wordt duidelijk hoe de infrastructuur van WVKgroep in de toekomst wordt ingezet en of dit kan leiden tot een nieuw verdienmodel. De instroom van kandidaten op de onderdelen werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding zal bepalend zijn voor de bijdrage aan een positief effect op de exploitatie. Ook zal dan duidelijk worden of er sprake is van overcapaciteit in de infrastructuur en welke gevolgen dit heeft voor de ondersteunende functies in de overheadsfeer. Door de goede resultaten in het verleden kan een deel van de reserves ingezet worden voor het transformatieproces van WVK-groep. 6.2 Wsw oud: stimuleren van binnen naar buiten De Wsw voorziet in arbeidsmogelijkheden voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. In de visie van het kabinet blijft er een groep werknemers bestaan die teveel beperkingen heeft om in een reguliere arbeidssetting te werken. In de toekomst blijven gemeenten middelen ontvangen om voor deze groep beschutte arbeid te organiseren. WVK-groep streeft voor de bestaande groep sw-werknemers een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving na. Dit betekent uitplaatsing op individuele basis of in een groep bij een reguliere werkgever. Met het vroegtijdig inzetten van de beweging van binnen naar buiten is geanticipeerd op de Participatiewet. Wat betreft het aantal sw-plaatsingen presteert WVK-groep wat betreft de beweging van binnen naar buiten voor sw ers bovengemiddeld. De Participatiewet streeft ernaar zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking reguliere arbeid te laten verrichten, rekening houdende met een loonwaarde beneden het minimumloon. De beweging van binnen naar buiten past hierin. In de Participatiewet hebben gemeenten het instrument loonkostensubsidie ter beschikking. Het Kabinet verwacht dat hiermee meer mensen aan werk kunnen worden geholpen. Het vertrekpunt is dat op basis van een loonwaardemeting wordt bepaald welke arbeidsproductiviteit iemand kan halen. Vervolgens treedt deze kandidaat in dienst bij de werkgever. De werkgever wordt gecompenseerd (met een loonkostensubsidie) voor de verminderde arbeidsproductiviteit. Een scharnierpunt in de relatie naar het bedrijfsleven in de Kempen wordt gevormd door het Werkgeversservicepunt Kempenplus. Samenwerking met regionale en lokale werkgevers in de Kempen is noodzakelijk om de arbeidsparticipatie van mensen met (arbeids)beperkingen te bevorderen. Kempenplus is een samenwerkingsverband van ISD de Kempen, WVK-groep en UWV WERKbedrijf. Het is noodzakelijk om, in aanvulling op de werkgeversbenadering van het UWV voor geheel Zuidoost-Brabant, een eigenstandig werkgeversloket in de Kempen te hebben waarbij persoonlijke benadering van MKB-werkgevers in de Kempen voorop staat.

18 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet De infrastructuur, kennis en ervaring van WVK-groep blijven in ten dienste gesteld worden van het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de strategische oriëntatie is aangestipt dat WVK-groep ook in de toekomst hier een rol voor zich ziet weggelegd. In het kader van de Participatiewet willem gemeenten komen tot een sluitende aanpak en een samenhangend arbeidsmarktbeleid. De visie van WVK-groep gaat ervan uit dat WVK-groep zich niet alleen richt op de afbouw van de klassieke sw-doelgroep maar zich tevens richt op het bieden van werk(ervaring) aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de nieuwe doelgroep die valt onder de Participatiewet zal (op basis van loonwaardebepaling) vaak niet direct plaatsbaar zijn in het vrije bedrijf. Training op het gebied van werknemersvaardigheden is essentieel. De infrastructuur van WVK-groep kan hiervoor ingezet worden. Anno 2016 maakt ISD de Kempen volop gebruik van de mogelijkheden die WVK-groep biedt. Steeds meer wordt ingezet op werken met behoud van uitkering, omdat het kabinet bezuinigt op de gemeentelijke re-integratiemiddelen. De verwachting bestaat dat deze producten ook ingezet kunnen worden in het kader van de Participatiewet. Veel van deze activiteiten kunnen geschaard worden onder de noemer werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding. In de loop van 2016 zullen de productomschrijvingen worden aangepast aan de benamingen die gehanteerd zijn bij de uitwerking van de bestuursopdracht. Voor 2016 zijn WVK-groep en ISD de Kempen de volgende reintegratieproducten overeengekomen. Diagnose-traject Op basis van praktische werkervaring opgedaan op een (leer)werkplek binnen of buiten WVKgroep worden de arbeidsmogelijkheden onder de loep genomen. Na deze fase kan een volgende stap in de re-integratie worden gezet. Tijdens het traject wordt gewerkt met behoud van uitkering. Kans Actief Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt Kans Actief de mogelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. In een periode van maximaal 6 maanden worden de competenties en kansen van de kandidaat om terug te keren in het arbeidsproces in kaart gebracht. Tijdens Kans Actief wordt gewerkt met behoud van uitkering. In diverse Kempengemeenten loopt op dit moment in samenwerking met ISD de Kempen een project in de openbare ruimte. Direct Werk Direct Werk is bestemd voor nieuwe instroom in de WWB. Het doel is om uitkeringsgerechtigden direct te confronteren met de noodzaak aan het werk te gaan. Tevens neemt de Direct-Werker deel aan een verplichte sollicitatietraining. De duur van het traject is 6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. Bij voorkeur wordt een werkplek gezocht buiten WVK-groep. Tijdens het traject Direct Werk blijven deelnemers werken met behoud van uitkering. Sociale activering Het betreft hier activering van nieuwe WWB-klanten en inburgeraars voor wie reguliere arbeidsinschakeling binnen 12 maanden nog niet mogelijk is. Klanten worden in een werkomgeving geactiveerd en gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden. Zo mogelijk is er een combinatie van werkervaring en opleiding. Inzet arbodienst Op verzoek van ISD de Kempen adviseert de verzuimrapporteur en/of bedrijfsarts van WVK-groep op rechtmatigheid van ziekteverzuim bij klanten die geactiveerd worden om deel te nemen aan een re-integratieproduct.

19 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Heroriëntatie product-markt combinaties Vanaf 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw beëindigd. Er zal dus sprake zijn van vergrijzing en toenemende begeleidingsbehoefte. Zeker omdat er spilfunctionarissen met een Wsw-indicatie wegvallen, kost het meer moeite om de zaak draaiende te houden. Dit heeft tot gevolg dat het handhaven van bepaalde product-markt combinaties niet eenvoudig zal zijn. Dit heeft in het verleden geleid tot afbouw en verschraling van het productenaanbod van WVK-groep. Zo is geconcludeerd dat de drukkerij, de vertaalafdeling en de houtafdeling van WVKgroep niet meer levensvatbaar zijn als zelfstandige afdelingen. In 2012 zijn ook de activiteiten van de bouwafdeling beëindigd. Medio 2015 zijn de werkzaamheden van de grafische machinale afdeling beëindigd. WVK-groep is er voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten. WVK-groep blijft een passende voorziening voor de mensen met de allerzwakste positie op de arbeidsmarkt ook als er straks een nieuwe vorm van beschutte arbeid komt. Gemeenten hebben meer vrijheid bij het bepalen of er een voorziening beschut werken wordt aangeboden. Dit past bij het uitgangspunt van een decentrale uitvoering: gemeenten krijgen beleidsruimte en één gebundeld budget in ruil voor financiële verantwoordelijkheid. In 2016 moeten de Kempengemeenten besluiten of zij een een vorm van beschutte arbeid continueren. Het betreft hier dan werkplekken voor de allerzwaksten die (al dan niet met CAO) maximaal het minimumloon zullen verdienen. De gemeenten hebben besloten om te experimenteren met het instrument loonkostensubsidie (LKS). Hiervoor is een pilot LKS ingericht. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot LKS wordt besloten of de voorziening beschut werk wordt ingericht. 6.5 Geïntegreerde dienstverlening Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en de participatie van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal in de nieuwe Participatiewet. Voor mensen met een beperking is werk een middel tot participatie in de samenleving. Door decentralisatie van regelgeving (van Rijk naar gemeenten) ontstaat meer sturingsruimte, maar ook een toename van het financiële risico voor gemeenten. Het belang om een samenhangend en integraal participatiebeleid te ontwikkelen neemt toe. Sociaal beleid en re-integratiebeleid vragen om coördinatie en het verknopen van beleidsterreinen als Wajong, Wmo en de Participatiewet. Dit biedt kansen om een sluitend aanbod van voorzieningen te bieden aan burgers die om wat voor reden dan ook tijdelijk of misschien wel nooit in staat zijn zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Voor veel mensen kan WVK-groep de aangewezen organisatie op het gebied van werkervaring zijn. Met het aanbieden van een (betaalde) werkplek nemen zij weer deel aan de samenleving. Voor een beperkte groep mensen zal naast werk ook op de naastliggende domeinen WMO/begeleiding respectievelijk jeugdzorg ondersteuning moeten worden geboden. In een multidisciplinaire benadering neemt WVK-groep het verzorgen van een passende werkplek voor haar rekening.

20 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Financiering WVK-groep Per 1 januari 2015 is er een geïntegreerd Participatiebudget dat deel uitmaakt van het deelfonds sociaal domein. Hier worden de uitkeringen voor de taakvelden WMO, Jeugdhulp en Participatiewet gebundeld en worden ook de (fictieve) Wsw-budgetten in opgenomen. Dit fonds bevat de bijdrage voor het in stand houden van de overblijvende Wsw-arbeidsplaatsen. Naast deze rijksbijdrage bestaat de financiering van de sw-sector, net als nu het geval is, uit de eigen inkomsten. De programmabegroting gaat ervan uit dat in, rekening houdende met een krimp van 5%, uit het deelfonds sociaal domein 553 SE s worden gefinancierd op basis van een bedrag van ,-- per SE. 6.7 Uitkering uit het eigen vermogen In het algemeen bestuur van 3 april 2014 is besloten om de jaarlijkse uitkeringen aan de gemeenten te verhogen en te verlengen tot en met 2019, naast een eenmalige uitkering aan elke gemeente. Dit komt neer op: Elke gemeente heeft in 2014 eenmalig ontvangen. De gemeentelijke uitkering (was ) is met opgehoogd naar De uitkering van per gemeente wordt verlengd met Hiermee wordt in de periode ,2 miljoen euro aan de gemeenten uitgekeerd. Met inachtneming van de bestaande verplichtingen en rekening houdende met een voorziening (4,3 miljoen) om de uitvoering van de Participatiewet mogelijk te maken, worden de financiële middelen van WVK-groep, volgens de prognose van 2014, hiermee afgebouwd van 21,0 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro. Er resteert dan nog voldoende weerstandsvermogen om de omzetrisico s af te dekken voor de periode tot en met mei Hierbij moet in acht worden genomen dat aan het uitkeringsbeleid de voorwaarde is gekoppeld van het één op één doorgeleiden van het fictieve Wsw-budget van gemeenten naar WVK-groep. Alle financiële doorrekeningen gaan ervan uit dat het krimpende Rijksbudget van fictief ,-- per fte (in ) naar per fte (in 2020) in zijn geheel door WVK-groep wordt ontvangen. 6.8 Inschrijving arbeidsmatige dagbesteding Vanaf 1 januari 2015 wordt de arbeidsmatige dagbesteding niet meer geregeld via de AWBZ. Gemeenten krijgen deze taak toebedeeld in het kader van de WMO. Bij de uitvoering van de bestuursopdracht is vastgesteld dat arbeidsmatige dagbesteding één van de instrumenten is van het verdienmodel van WVK-groep. Dit heeft ertoe geleid dat WVK-groep zich heeft ingeschreven als kandidaat uitvoerder voor de deelovereenkomst begeleiding 18+.

21 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Verschuiving van industrie naar dienstverlening WVK-groep wil het accent blijven verleggen van de industriële sector naar de dienstverlenende sector. Hieronder verstaan wij ook het stimuleren van (groeps)detacheringen in het industriële bedrijfsleven voor werknemers die, gezien hun mogelijkheden, zijn aangewezen op eenvoudig productiewerk. De industriële activiteiten in de sociale werkvoorziening zijn per definitie het minst kostendekkend zijn, aangezien deze activiteiten gepaard gaan met een hoge kostenstructuur en relatief lage opbrengsten. Te allen tijde zal er echter sprake zijn van een aanzienlijke groep medewerkers die gezien de aard en de ernst van hun handicap permanent of tijdelijk aangewezen zullen zijn op industrieel werk binnen de vestiging Raambrug. De doelgroep beschutte arbeid uit de Participatiewet moet hiertoe ook gerekend worden. Door vanuit de industriële vestiging uitstroom richting de detachering te stimuleren wordt ruimte geschapen voor plaatsing van een zwakkere doelgroep die (tijdelijk dan wel permanent) is aangewezen op werk in de vestiging Raambrug. Wel wordt getracht meerdere vormen van werkaanbod rendabel te houden zodat ook voor deze medewerkers een gedifferentieerd werkpakket gecontinueerd kan worden. In zal het aantal fulltime arbeidsplaatsen in de vestiging Raambrug worden geraamd op 190 Ook hier doen zich de gevolgen van de krimp zich gelden. Voor de vestiging Hallenstraat (las- en metaalbedrijf en groenvoorziening) worden 185 fte s geraamd. De organisatie-eenheid Externe Plaatsingen omvat de groepen: Detacheringen, WerkPortaal en Begeleid Werken. Het totale aantal arbeidsplaatsen wordt geraamd op 172. Dit is inclusief 18 begeleid werken arbeidsplaatsen.

22 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep PERSONEELSBEZETTING/PERSONEELSPLANNING PER AFDELING Budget In de toedeling van de rijksmiddelen aan de gemeenten wordt voor uitgegaan van het volgende aantal arbeidsplaatsen per gemeente (verdeling conform decembercirculaire 2015): Gemeente Wsw SE s Bergeijk 110 Bladel 202 Eersel 124 Reusel-De Mierden 117 Totaal 553 In totaal bedraagt de gezamenlijke Wsw-bezetting voor de vier Kempengemeenten 553 arbeidsplaatsen. Deze geprognosticeerde aantallen voor zijn gebaseerd op de realisaties van arbeidsplaatsen per De budgetverdeling voor 2016 en de prognoses voor en volgende jaren zullen worden aangepast op basis van de feitelijke realisaties per De nieuwe verdeling wordt in de meicirculaire 2016 gepubliceerd. Rekening houdende met subsidiedoorbetalingen voor inwoners van de Kempengemeenten die niet bij WVK-groep werkzaam zijn, wordt voor de begroting van WVK-groep vooralsnog uitgegaan van een totaal subsidiebedrag voor 546 arbeidsplaatsen. Aantal arbeidsplaatsen WVK-groep In de (meer)jarenbegroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse krimp van 5%. Op basis van het feitelijke aantal arbeidsplaatsen per komt het geraamde aantal arbeidsplaatsen voor uit op 567. Voor houden wij rekening met een totaal van 653 werknemers (exclusief begeleid werken). De onderverdeling van het personeel naar vestiging is als volgt geraamd (aantal werknemers). werkelijke situatie begroting 2016 begroting - Vestiging Hallenstraat Externe Plaatsingen Vestiging Raambrug Begeleid werken Totaal

23 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 16 Arbeidsmatige dagbesteding/werkervaringsplaatsen Het benutten van de infrastructuur van WVK-groep is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van de bestuursopdracht. In dat kader heeft de stuurgroep ingestemd met de voorstellen van WVKgroep om de infrastructuur aan te wenden voor werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding. In de begroting wordt uitgegaan van 50 fte werkervaringsplaatsen (100 personen die 20 uur per week werken). Daarnaast wordt gerekend met een jaarlijkse extra instroom van 14 personen arbeidsmatige dagbesteding. De begeleiding van deze kandidaten (werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding) gebeurt door consulenten en werkleiders die deel uitmaken van de infrastructuur van WVK-groep. Als gevolg van de krimp van het Wsw-bestand moet er ruimte ontstaan in de begeleidingscapaciteit die aangewend kan worden voor de nieuwe doelgroepen.

24 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep ARBEIDSBEMIDDELING: VOORTZETTING WERKGEVERSSERVICEPUNT KEMPENPLUS De inspanningen van WVK-groep zijn erop gericht om de capaciteiten van de werknemers verder te ontwikkelen. Door te investeren in opleidingsfaciliteiten en de totstandkoming van persoonlijke ontwikkelingsplannen krijgt dat beleid gestalte. Beide personeelsinstrumenten zijn erop gericht het niveau van de medewerkers te verhogen. Dit moet leiden tot doorstroom naar reguliere arbeid of geeft perspectief voor doorstroming. De nieuwe Participatiewet wil dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een reguliere werkomgeving gaat werken. Dit laatste op grond van de opvatting dat mensen die geschikt zijn om in een reguliere baan te functioneren niet van beschutte arbeid gebruik behoren te maken. Om de beweging naar buiten op gang te brengen zal gewerkt moeten worden met een geïntegreerde marktbenadering. In deze constellatie vervult het werkgeversservicepunt Kempenplus een belangrijke trekkersfunctie. Bij voorkeur wordt gezocht naar werkgevers die werk willen bieden aan de verschillende doelgroepen (Participatiewet, Wsw en Wajong). De detachering van groepen sw-medewerkers vormt een win-win-situatie. WVK-groep als uitvoerder kan kosten in de vorm van begeleiding minimaliseren, terwijl een groepsdetachering een beschermde en veilige werkplek buiten de muren van WVK-groep kan opleveren. Optimale integratie in de arbeidsmarkt betekent dat met sw-medewerkers, Wajongers en WWB ers gesproken moet worden over zijn of haar mogelijkheden om geplaatst te worden bij een reguliere werkgever. Het instrument detachering is een belangrijk ondersteunend instrument om zoveel mogelijk sw-medewerkers buiten de muren van WVK-groep te plaatsen. Detachering als instrument moet de plaatsing van sw-medewerkers bij werkgevers aantrekkelijk maken. Daarnaast kunnen, op basis van de Participatiewet, kandidaten gematched worden op basis van loonwaarde. De marktbenadering zal uit meerdere sporen bestaan. De start is in ieder geval het benaderen van de, in potentie, grotere klanten in de regio. De accountmanagers van het werkgeversservicepunt Kempenplus nemen hierin het voortouw. Daarnaast is het wenselijk dat de deelnemende gemeenten werk en diensten gunnen aan het eigen sw-bedrijf. Dit kan direct door het inbesteden van werk bij WVK-groep of een beleid waar gecontracteerde bedrijven verplicht worden Wsw-ers in te zetten (social return). Arbeidsbemiddeling wordt de kern van het werkproces. In het najaar van 2014 is het werkgeversservicepunt Kempenplus geëvalueerd. Toen is vastgesteld dat er positieve resultaten zijn behaald en dat Kempenplus een meerwaarde betekent voor het matchen van vraag en aanbod van werk. Dit heeft ertoe geleid dat ook in 2016 en de activiteiten van Kempenplus worden voortgezet. Het totaal aantal plaatsingen sinds het ontstaan van Kempenplus bedroeg begin Over 2015 werden 275 werkzoekenden naar een betaalde baan geleid, waarvan 92 bijstandsgerechtigden.

25 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep BEDRIJFSACTIVITEITEN RAAMBRUG, HALLENSTRAAT EN EXTERNE PLAATSINGEN 9.1 Raambrug Voor veel bedrijven in en buiten de regio vormt WVK-groep een nuttige schakel in het productieproces. In de huidige tijd willen opdrachtgevers grote orders onder een grote tijdsdruk, met krappe levertijden op tijdige wijze afgehandeld zien. Evenals bij de voorbereiding van voorgaande begrotingen van WVK-groep moeten ook in de begroting de nodige voorwaarden opgenomen blijven die het voor de afdelingen van de Raambrug mogelijk maken volgens een bedrijfsmatige benadering te opereren. Voor de verwerving van orders is het noodzakelijk om flexibel en slagvaardig te kunnen reageren. Dit betekent dat de investeringsbegroting van WVK-groep ruimte moet bieden voor eventuele onvoorziene investeringen, die door ons bestuur, respectievelijk de directie noodzakelijk worden geacht. Wij zijn van oordeel dat het noodzakelijk is voor de slagkracht van WVK-groep dat er in de investeringsbegroting, evenals in 2016, een post "nader te benoemen investeringen" wordt opgenomen van ,--. Op deze wijze krijgt de directie de ruimte om slagvaardig in te spelen op langdurige orders die tot hogere opbrengsten leiden, zonder dat de tijdrovende procedure van een begrotingswijziging moet worden bewandeld. 9.2 Hallenstraat Voor de afdeling groenvoorziening is, conform de ISO 9001 en VCA methodiek, de kwaliteit en veiligheid geborgd en is er de cyclus van continue verbetering. Het streven is de opdrachtgevers een totaal servicepakket aan te bieden dat zich verder uitstrekt dan het traditionele onderhoudswerk. De gemeentelijke opdrachten aan WVK-groep, in de sfeer van de groenvoorziening, stellen steeds meer eisen aan de professionaliteit van WVK-groep. De gemeenten leggen nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen op tafel in de vorm van gedetailleerde groenbestekken. Het leveren van kwaliteit en het ontzorgen van de klant staat voorop. Het vijfjarige samenwerkingscontract voor de periode 2014 tot en met 2018 is een solide basis voor de groenvoorziening. De daarmee samenhangende werkgelegenheid voor een groot aantal van de inwoners van de 4 Kempengemeenten blijft hiermee gewaarborgd. De eventuele instroom beschut werken en de re-integratiekandidaten uit de Participatiewet kunnen ook in de groenvoorziening aan de slag. Ook blijft WVK-groep zich inzetten voor de dienstverlening aan de milieustraten. Naast de garage maakt ook de metaalafdeling onderdeel uit van de Hallenstraat. Beide afdelingen laten in de omzet in de afgelopen jaren een stabiel beeld zien.