f i ~"Ţũ"bG. Op grond van artikel 28, lid 3 van de regeling WVK-groep kunnen de raden hun gevoelens doen blijken omtrent de ontwerp begroting 2016.

Transcriptie

1 Afd. GEMEENTE EERSEL O 8 APR. f i ~"Ţũ"bG. \ \ i WVKGROEP Raambrug 8 Postbus AA Bladel Aan: 15ik.l757 de raden van de gemeenten die zijn aangesloten bij de 'Regeling WVK-groep" , Bladel, 7 april Betreft: concept programmabegroting WVK-groep; 1 e wijziging begroting WVK-groep Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan de concept programmabegroting. Tevens bieden wij u aan de ontwerp 1 e wijziging van de begroting van WVK-groep. Deze 1 e wijziging kan beschouwd worden als de investeringsbegroting van WVK-groep. Op grond van artikel 28, lid 3 van de regeling WVK-groep kunnen de raden hun gevoelens doen blijken omtrent de ontwerp begroting. Gaarne verzoeken wij u voor 12 juni uw eventuele reactie met betrekking tot onderhavige concept programmabegroting aan ons kenbaar maken. Het is de bedoeling de concept programmabegroting alsmede de 1 e wijziging van de begroting van WVK-groep in de vergadering van het algemeen bestuur van WVK-groep van 25 juni ter vaststelling aan te bieden. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van WVK-groep, De secretaris, De voorzitter, mr. L.W.A.M. van Erp mevrouw J.A.M. Thijs-Rademakers telefoon (0497) fax (0497) info@wvk-groep.nl internet bank BNG

2 "REGELING WVK-groep" BLADEL WVKGROEP Ter goedkeuring gezonden aan: Gedeputeerde Staten op: nr: Aantal exemplaren: Aantal bijlage: Provincie: Dienstjaar: Nummer: Noord-Brabant 1 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE "REGELING WVK-GROEP besluit de begroting der inkomsten en uitgaven van de "Regeling WVK-groep voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de "Regeling WVK-groep". DE SECRETARIS DE VOORZITTER,

3 UITGA VEN Bedrag van de Volg nieuwe of verhoging Nieuwe Afdeling nummer Omschrijving van de post van de bestaande post Verlaging raming I 14 Afschrijvingen e « II Investeringen C C Aflossing « É

4 INKOM S TEN Afdeling Volgnummer Omschrijving van de post Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post Verlaging Nieuwe raming I 3 Opbrengsten Loonopdrachten C C II Kapitaalverstrekking: ê Afschrijvingen C

5 INVESTERINGSBEGROTING Aanschafwaarde Afschrijving 0A volgnr. 14 Investerinqen vestiqinq Hallenstraat - Stellingen metaalafdeling Maaimachine Trekkers (3) Voorzieningen verkeersveiligheid Boormachine Aluminimumzaag Inventaris Transportmiddelen Totaal investeringen vestiging Hallenstraat Investerinqen vestiqinq Raambruq - Heftruck Renovatie entree Renovatie sanitaire voorzieningen Vervanging TL naar LED Aanpassing loods/magazijn Inventaris Totaal investeringen vestiging Raambrug Investerinqen Alqemeen - Hardware (PC's, servers, printers) Software Vervanging/uitbreiding glasvezelkabels Beveiligingscamera's Telefonie Inventaris Vervoermiddelen Totaal investeringen Algemeen Nog nader te benoemen investeringen Om slagvaardig te kunnen inspelen op orders, die tot hogere opbrengsten kunnen leiden, zonder dat de tijdrovende route van begrotingswijziging moet worden bewandeld Totaal investeringsbegroting

6 WVKGROEP PROGRAMMABEGROTING CONCEPT WVKGROEP

7 CONCEPT Programmabegroting WVK-groep Postbus AA Bladel Bezoekadres: Raambrug 8, Bladel Telefoon: Fax: internet: Bladel, maart

8 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep

9 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep INHOUDSOPGAVE Pre-ambule afstemming begrotingen ISD de Kempen en WVK-groep 1. Inleiding 1 2. Toekomst WVK-groep in het licht van de Participatiewet 1 3. Kernpunten Participatiewet 2 4. Strategische oriëntatie WVK-groep 4 5. Concept-visie Participatiewet van de 4 Kempengemeenten Inpassing strategische notitie WVK-groep in de concept-visie Participatiewet van de 4 Kempengemeenten Financiering activiteiten WVK-groep in het kader van de Participatiewet Aandachtspunten Transformatie(proces) WVK-groep Wsw-oud "stimuleren van binnen naar buiten" Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet Heroriëntatie product-markt combinaties Geïntegreerde dienstverlening Financiering WVK-groep Uitkering uit eigen vermogen Toekomst arbeidsmatige dagbesteding Verschuiving van industrie naar dienstverlening Personeelsbezetting/personeelsplanning per afdeling in Arbeidsbemiddeling: voortzetting werkgeversservicepunt Kempenplus Bedrijfsactiviteiten Raambrug, Hallenstraat en Externe Plaatsingen Raambrug Hallenstraat Externe Plaatsingen Bestuurlijke structuur WVK-groep Gemeenschappelijke regeling Regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant Holding Paragrafen Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Financiële positie Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen 24

10 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 15. Financiële begroting Exploitatierekening begroting Memorie van toelichting behorende bij de begroting van de exploitatierekening Balans per Bijlagen: a) Meerjarenraming WVK-groep 44 b) Meerjarenraming WVK-groep per categoriecode 46 c) Kengetallen 48 d) Opgave lasten en baten 49 e) Urenverdeling Wsw 50 f) Staat van vaste activa en afschrijvingen 51 g) Geraamde samenstelling personeel en gemeentebudget naar garantiegemeenten 52 h) Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur Resumerende beschouwing Procedure 54

11 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Intergemeentelijke Sociale Dienst Kernpengemeenten WVKGROEP PRE-AMBULE AFSTEMMING BEGROTINGEN ISD DE KEMPEN EN WVK-GROEP Inleiding: Ingaand 1 januari ontvangen de gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (niet zijnde de uitkeringen). Vanuit dit budget dienen de re-integratie activiteiten bekostigd te worden, alsmede de verplichtingen op basis van de Wsw (loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen). WVK-Groep en ISD de Kempen hebben afzonderlijke begrotingen, dus doet zich de vraag voor op welke wijze om te gaan met het gebundelde P-budget in relatie tot de afzonderlijke begrotingen. Inhoudelijk: De omvang van het P-budget is op dit moment nog niet bekend. Het moge duidelijk zijn dat het noodzakelijk is dat de financiering van de Wswdienstbetrekkingen na 1 januari gegarandeerd blijft. Bij het opstellen van de begroting WVK-groep is uitgegaan van een afname van het Wsw-bestand met 6 0 Zo. Ook de bezuiniging op de Wsw-subsidie is verwerkt in de begroting. De "fictieve" Wsw-subsidie zakt van Ê ,- in naar C ,-- in. Bij het opstellen van beide begrotingen is het P-budget gesplitst in die zin dat de meest recente fictieve component Wsw-budget, die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend is gemaakt, is opgenomen in de begroting WVK-groep ten behoeve van de loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen en de fictieve component Werkdeel-budget is opgenomen in de ISD-begroting ten behoeve van re-integratie. Deze werkwijze doet recht aan enerzijds de lopende verplichtingen op het terrein van de Wsw en anderzijds aan de noodzaak om in te zetten op re-integratie teneinde de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden te bevorderen. Samenwerking In de visienota Participatiewet wordt uitgesproken dat de samenwerking tussen WVK-groep en ISD de Kempen wordt geïntensiveerd. Hieraan zal ook in uitvoering worden gegeven.

12 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep

13 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 1 Aan: het algemeen bestuur Bladel, maart PROGRAMMABEGROTING 1. INLEIDING Ingevolge artikel 28 van de "Regeling WVK-groep" bieden wij uw bestuur hierbij aan het ontwerp van de programmabegroting van WVK-groep met bijbehorende toelichting. Gaarne gaan wij hieronder nader in op de hoofdpunten van het beleid dat aan de onderhavige cijfers ten grondslag ligt. 2. TOEKOMST WVK-GROEP IN HET LICHT VAN DE PARTICIPATIEWET WVK-groep staat op de drempel van ingrijpende veranderingen. Per 1 januari is de Participatiewet ingevoerd die tot doel heeft om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Het accent ligt hierbij op activering. Het kabinet vindt dat er in Nederland nog steeds teveel mensen om uiteenlopende redenen langs de kant staan, of dat er teveel mensen werken in een beschutte omgeving, terwijl ze bij een reguliere werkgever aan de slag zouden moeten. De regering vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving gaan werken. De focus moet liggen op wat mensen wel kunnen. Zij moeten worden aangesproken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Om die reden is besloten om vanaf 1 januari geen nieuwe instroom in de Wsw meer toe te staan. Gemeenten krijgen wel de ruimte om beschut werk te organiseren. Ook het instrument loonkostensubsidie (LKS) is nieuw in de Participatiewet. Dit moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een plek op de arbeidsmarkt. De komst van de Participatiewet en de krimp die het Rijk voorstaat ten aanzien van de Wsw-sector blijft voor WVK-groep niet zonder gevolgen. WVK-groep zal een transformatie ondergaan. Er vindt geen nieuwe instroom meer plaats en er zal een nieuw verdienmodel ontwikkeld moeten worden. De gemeentebesturen van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben zich georiënteerd op de regie en uitvoering van de Participatiewet. Deze maakt onderdeel uit van een brede decentralisatieoperatie waarbij ook de Jeugdzorg en de WMO ingrijpend veranderen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten die gericht zijn op participatie. Om een integraal participatiebeleid te voeren is het van belang verbindingen te leggen tussen de beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg. Door de 4 samenwerkende gemeenten is besloten om zich gezamenlijk voor te bereiden op de grote veranderingen in het sociale en zorgdomein. Onder leiding van een stuurgroep, met daarin de bestuurlijke vertegenwoordigers van de 4 gemeenten, is in een tweetal projectgroepen de gevolgen van de transities in beeld gebracht. De projectgroep Participatie en Begeleiding richtte zich op de nieuwe taken uit de Participatiewet en de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO. De projectgroep Jeugdzorg richtte zich op preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders, waarvoor gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn geworden.

14 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 2 In april is het beleidskader (-2019) voor de samenhang van de 3 decentralisaties door de stuurgroep vastgesteld (titel: "krachten bundelen waar nodig"). In het beleidskader staat het dienstverleningsmodel, dat de dienstverlening voor alle inwoners uit de Kempen moet optimaliseren centraal. Uitgangspunt is dat ondersteuning die op één subdomein (participatie of jeugd of WMO/begeleiding) kan worden geboden ook op dit domein ^1D) wordt opgepakt. Dit is in overgrote meerderheid van de gevallen. Voor complexe meer domeinen bestrijkende casussen wordt gestreefd naar een 3D integrale aanpak. Dit houdt in: «een gestandaardiseerde intake voor de verschillende loketten zodat snel de aard en ernst van de problematiek duidelijk wordt en de betreffende burger/gezin adequaat ondersteund kan worden; «coördinatie en afstemming van de drie dienstverleningsprocessen (eigenaarschap en mandatering);» sturing op uitstroom naar werk en het bieden van een passend arrangement aan de cliënt/het gezin. In de loop van is het beleidskader verder uitgewerkt zodat gemeenten invulling kunnen geven aan hun nieuwe verantwoordelijkheden. Deze uitwerking heeft geresulteerd in de opstelling van een concept-visienota Participatiewet. Deze wordt toegelicht in hoofdstuk KERNPUNTEN PARTICIPATIEWET Het sociaal akkoord uit april 2013 en de komst van de Participatiewet hebben belangrijke gevolgen voor de inwoners uit de Kempen. «Wsw Vanaf is de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Wel is er op basis van de Participatiewet ruimte voor de voorziening Beschut werk. Deze is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken. Het UWV krijgt een rol bij de vaststelling in hoeverre iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen (loonwaardebepaling) en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt. Door het Rijk zijn middelen gereserveerd voor beschut-werkplekken.» Banenafspraak en quotum. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om extra banen (in de periode tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 voor banen extra. Deze extra banen waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het WML te verdienen en aldus in het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV zijn opgenomen. Wajongers en mensen op de wachtlijst wsw krijgen de eerste jaren prioriteit. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijke quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

15 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 3» Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven. Er zijn 35 arbeidsmarktregio's die een belangrijke rol krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Werkbedrijven hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'. Werkbedrijven hebben het karakter van een netwerkorganisatie, nadrukkelijk is het niet de bedoeling om nieuwe organisaties op te richten.. Loonkostensubsidies. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. - De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. In de regio van werkbedrijf Eindhoven is vooralsnog gekozen voor de loonwaardesystematiek van het UWV. - De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal o van het wettelijk minimumloon. - De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. - Het verschil tussen looto wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer is voor rekening van de overheid. - Het verschil tussen CAO-loon en o WML is voor rekening van de werkgever.

16 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 4 4. STRATEGISCHE ORIËNTATIE WVK-GROEP Vanuit het gegeven dat de nieuwe Participatiewet tot gevolg heeft dat er geen nieuwe instroom meer komt in de Wsw (vanaf 1 januari ) is het noodzakelijk dat WVK-groep zich heroriënteert en nagaat welke toegevoegde waarde zij voor de gemeenten kan hebben in de toekomst. Er zal een transformatieproces in gang gezet moeten worden. Niet het bestaansrecht van WVK-groep moet geborgd worden, maar de belangen van de gemeenten en haar burgers staan voorop. De komst van de Participatiewet maakt het noodzakelijk om de strategie te actualiseren. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen kan WVK-groep op de volgende taken worden ingezet.» Afbouw WVK-groep; Wsw-oud In de contouren van de Participatiewet zoals deze nu voorliggen, zal de nieuwe instroom in de Wsw per 1 januari worden beëindigd en zal er vanaf dat moment jaarlijks een krimp gaan plaatsvinden van het Wsw-bestand met gemiddeld 6 0 â. Vanaf het jaar wordt er geen afzonderlijk Wsw-budget meer afgegeven en zullen de Wsw-middelen onderdeel gaan uitmaken van het fonds sociaal domein. Trendmatig ziet de ontwikkeling van het Wsw-bestand voor de 4 Kempengemeenten er dan als volgt uit: se 551 se 518 se 487 se De verminderde subsidie en een teruglopende omzet kunnen niet volledig opgevangen worden door het verminderen van de ambtelijke formatie en andere kostensoorten omdat het overblijvend Wsw-bestand de geldende rechten (Wsw-CAO) behoudt en de subsidie wordt afgebouwd van C ,- () naar C ,- (2019). In de navolgende scenario's worden aan het "Wsw-oud" scenario "nieuwe" functies toegevoegd die voor de gemeenten leiden tot nieuwe kansen om de Participatiewet in een nieuw verdienen organisatiemodel optimaal te implementeren. Het betreft voor het merendeel taken die nu ook al door WVK-groep of de dochter-b.v.'s worden opgepakt. Wsw-oud en bieden arbeidstraining Arbeidstraining Naast de uitvoering van Wsw-oud kunnen grote groepen mensen die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. De trajectbegeleiders en jobcoaches die nu ingezet worden voor ISD-producten zoals Direct Werk en KansActief kunnen in de toekomst deze werkzaamheden voortzetten voor Participatiewet-kandidaten. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de menskracht, gebouwen, acquisitie die aanwezig is bij WVK-groep en die bijdragen aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet.

17 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 5 Wsw-oud, bieden arbeidstraining, inzetten arbeidsbemiddeling Traditioneel behoort het detacheren van mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever tot de kerntaken van WVK-groep. Al jaren is het streven zo min mogelijk werknemers in de eigen industriële werkomgeving te plaatsen maar een plek te zoeken in het vrije bedrijf. Het speerpunt van "binnen naar buiten" domineert al jaren de agenda van WVK-groep. Er wordt geïnvesteerd in de op en uitbouw van relaties in het werkgeversnetwerk en WVK-groep participeert actief in de kringen van ondernemersverenigingen als KOP, OBGB, IGE, BOC en OVBRM Samen met ISD de Kempen en UWV is geïnvesteerd in het opzetten van een werkgeversservicepunt in de Kempen. Het nieuwe werkgeversservicepunt, genaamd Kempenplus, is operationeel van start gegaan op 1 juli 2013 vanuit de locatie Werkplein de Kempen. De pilotperiode is succesvol afgerond en besloten is om deze te verlengen tot en met In deze periode moet Kempenplus vorm krijgen en zal duidelijk worden of deze vorm van dienstverlening leidt tot meer werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kempenplus bedient in deze periode voor de inwoners in de Kempen de brede doelgroep van de Participatiewet, WIA en WW. De dekking van de benodigde middelen voor Kempenplus tot en met 2017 zal geschieden uit het eigen vermogen van WVK-groep.» Wsw-oud, bieden arbeidstraining, inzetten arbeidsbemiddeling, regelen arbeidscontractering Arbeidstraining Arbeidsbemiddeling Arbeidstraining Arbeidsbemiddeling Arbeidscontractering De Participatiewet veronderstelt dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking op de loonlijst plaatst. De praktijk laat zien dat dit niet altijd een terechte veronderstelling is. De economische situatie is onzeker en bedrijven kiezen ervoor om een flexibele schil aan te houden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de private dochter-b.v. die onderdeel is van WVK-groep in te zetten om mensen uit de Participatiewet te contracteren en een tijdelijk arbeidscontract te geven. In het verleden, toen de werkdeel budgetten nog fors waren, is ruimschoots van deze constructie gebruik gemaakt en zijn er via B.V. Kempenwerk veel mensen weggeholpen met een bonusbaan. Deze wijze van contracteren (via B.V. Kempenwerk) biedt in het kader van de Participatiewet kansen. Tegenover loonkosten staan de inkomsten uit loonkostensubsidie. Vervolgens moeten deze mensen in het vrije bedrijf ondergebracht worden en dient hier een inleenvergoeding tegenover te staan. Werkgevers hebben minder moeite om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen wanneer dit een flexibele constructie is waarbij zij op elk moment de inzet kunnen beëindigen. De infrastructuur (industriële productie-omgeving) voor WVK-groep is van cruciaal belang omdat hiermee leegloop van gedetacheerden kan worden opgevangen. Wanneer deze "opvangmogelijkheid" ontbreekt zullen mensen uit de doelgroep (tijdelijk) naar huis worden gestuurd en zullen er geen inkomsten meer zijn die benut moeten worden om het gat tussen het loonkosten en de opbrengsten (de loonkostensubsidie en de detacheringsvergoeding) te dichten.

18 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 6 Beschut werken In de nieuwe Participatiewet zal er ook (financiële) ruimte worden gecreëerd voor de opbouw van de voorziening beschut werken. Het betreft hier een dienstverband (bij gemeenten of bedrijf) voor de groep met de grootste arbeidsbeperkingen die in hoge mate afhankelijk is van structurele ondersteuning en aanpassing van het werk. In totaal komen er in Nederland op termijn werkplekken. Het betreft hier een geleidelijke opbouw die synchroon loopt met de afbouw van het Wsw-bestand. AJbo uw zit t end hes tandenopboww nieu we tooľzie ning beschut werk 100,000 a 'Mtam bmtanű» Niajw««ooroanint beschut werk so ooo Ű OOO SÛCOū 40 mm ïoom o ooo «L slľuc Omrekening van de landelijke capaciteit beschutte arbeid naar de bevolkingsopbouw van de Kempen leidt ertoe dat er in de eindfase structureel 120 werkplekken beschutte arbeid voor de Kempen zijn als gemeenten hiervoor de financiële ruimte willen vrijmaken. In de periode leidt deze geleidelijke opbouw in onze regio naar 30 beschutte werkplekken in het jaar De begeleidingskosten voor de doelgroep beschutte arbeid worden landelijk ingeschat op ē 8.500,- per werkplek. In het gebundelde Participatiebudget is voor de Kempen voorzien in een vergoeding van 6,6 op deze basis nieuwe instromers in het instrument Beschut Werk. Afhankelijk van de door de raden vast te stellen verordeningen zal dit instrument al dan niet ingezet kunnen worden. Op beschutte arbeid is het instrument loonkostensubsidie van toepassing. De kosten van deze loonkostensubsidie komen ten laste van het "inkomensdeeľ. Het benutten van de infrastructuur (gebouwen, werkbegeleiding, acquisitie) leidt ertoe dat hier efficiencywinst kan worden behaald ten opzichte van het opbouwen van een volledig nieuwe infrastructuur of wanneer de dienstverlening wordt ingekocht op de vrije markt.» Arbeidsmatige dagbesteding De overheveling van de begeleidingstaken uit de AWBZ naar de WMO schept een nieuw speelveld voor de potentiële aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. Uitgaande van de bevolkingsstructuur van het werkgebied van WVK-groep zal er sprake zijn van een zeer kleine potentiële doelgroep. Voor deze groep is een ander soort begeleiding nodig. Onderzocht moet worden of arbeidsmatige dagbesteding ook kan plaatsvinden onder de vlag van WVK-groep. Op termijn vrijkomende capaciteit van huisvesting van WVK-groep kan hiervoor ingezet worden.

19 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 7 Samenvattend: WVK-groep zal een transformatie moeten ondergaan. Er is geen automatische instroom meer vanuit de doelgroep Wsw. De infrastructuur wordt ingezet voor "langsstromers". Dit zijn werknemers/re-integratiekandidaten die, in het kader van het opdoen van werkervaring, voor een beperkte periode gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. Toedeling van deze nieuwe taken zal positieve effecten hebben op de exploitatie van WVK-groep (ten opzichte van het scenario dat WVK-groep zich alleen toelegt op het uitvoeren van de krimp van de Wsw). Het inrichten van WVK-groep "nieuwe stijl" moet leiden tot een nieuw verdienmodel. Daarnaast zal overcapaciteit in de productie moeten worden afgebouwd en zal de overhead aangepast moeten worden aan de nieuwe bezetting.

20 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 8 5. CONCEPT VISIE PARTICIPATIEWET VAN DE 4 KEMPENGEMEENTEN In de tweede helft van is onder leiding van een externe projectleider, de heer DJ. Haitsma van bureau Berenschot, een concept visienota Participatiewet opgesteld. Deze nota moet in de eerst helft van door de gemeenteraden van de 4 Kempengemeenten worden vastgesteld. De visienota geeft richting aan het beleid van de Participatiewet dat in de 4 gemeenten wordt uitgevoerd. De 4 Kempengemeenten hebben als hoofddoelstelling geformuleerd om voor zoveel mogelijk mensen een duurzame arbeidsparticipatie te realiseren. Ter uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn de volgende voorwaardenscheppende doelen geformuleerd: 1. Meer mensen plaatsen bij werkgevers door optimale werkgeversdienstverlening. 2. Meer mensen aan het werk door gerichter inzetten van instrumenten en geld. 3. Meer mensen laten participeren in de samenleving door het leggen van kansrijke verbindingen in het sociale domein (integrale aanpak). 4. De mogelijkheid bieden voor beschut werken voor wie dit nodig heeft. 5. Voorkomen van uitval bij jongeren en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door het faciliteren van projecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers. 6. Optimaliseren van de infrastructuur van WVK-groep ten behoeve van de doelgroepen van de Participatiewet. In de concept visienota is aangeduid waar de komende jaren de focus op wordt gelegd. Er worden zes groepen onderkend. Op basis van de verwachte loonwaarde (ten opzichte van het Wettelijk MinimumLoon). Loonwaarde is geen absoluut gegeven maar geeft een indicatie van wat een werkzoekende en van de werkgever mag worden verwacht en hoe groot de ondersteuning (vanuit de publieke middelen) moet zijn om de betrokkenen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Werkklanten (loonwaarde 80-1OO 0 /)) Mensen die in principe direct aan de slag kunnen en zelfstandig in staat zijn om voldoende inkomen te genereren. In deze groep zitten mensen waarvan verwacht mag worden dat zij in principe zelfstandig in staat zijn om werk te verkrijgen. In een aantal gevallen hebben zij mogelijk een steuntje in de rug of een stok achter de deur nodig om deze stap te kunnen zetten. Bemiddelbare klanten (loonwaarde o 7 o ; indicatie doelgroep loonkostensubsidie, bemiddelbaar naar arbeidsmarkt) Mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk regulier aan de slag te kunnen gaan en zelfstandig een inkomen te verdienen. De ondersteuning is tijdelijk en kan onder andere bestaan uit een (sollicitatie) training, tijdelijke loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Het doel is de periode van bijstandsafhankelijkheid zo kort mogelijk te houden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een deel zonder ontwikkelingspotentieel (permanente loonwaardebeperking) en een groep met meer ontwikkelingsperspectief (tijdelijke loonwaardebeperking). Gemeenten moeten hier het goede voorbeeld geven: gemeentelijke werkplekken reserveren. Potentieel bemiddelbare klanten (loonwaarde ; tijdelijk niet bemiddelbaar i.v.m. belemmeringen die de arbeidsinschakeling niet mogelijk maken) Deels zullen hier mensen bij zitten die in het verleden een Wsw-indicatie ontvingen. Deel is hiervan een groep die tijdelijk niet bemiddelbaar is i.v.m. belemmeringen die de arbeidsinschakeling nog niet mogelijk maken. Hier gaat het om arbeidstraining en arbeidscontractering.

21 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 9 Indicatieklanten (loonwaarde tot o; indicatie beschut werken/dagbesteding) Deze mensen zijn in staat om in een reguliere productieve arbeid te verrichten. Zij zullen veelal gebruik maken van beschut werk, als zij hiervoor door het UWV geïndiceerd zijn. Zorg- en activeringsklanten (loonwaarde tot o) In verband met aanwezige belemmeringen zal arbeidsinschakeling niet meer aan de orde zijn, wel eventuele tegenprestatie/vrijwilligerswerk. Hierbij zit ook de doelgroep zorg en activering. Deze groep heeft recht op een uitkering, maar is niet in staat om aan het werk te komen of (op korte termijn) op te schuiven op de treden van de participatieladder. Onderscheid met de doelgroep beschut werken is dat deze doelgroep niet in staat is om productief te werken. Deze mensen komen in aanmerking voor arbeidsmatige dagbesteding, dagopvang en vrijwilligerswerk. Daar waar middelen nodig zijn wordt vooral gekeken naar mogelijkheden bij andere voorzieningen, zoals o.a. de GGZ en de AWBZ/WMO. Samenwerking met zorg- en welzijnpartners is hierbij essentieel. De doelen van de uitstroom uit Bijstand en WW zijn de volgende: De komende jaren staan we voor de uitdaging met zoveel mogelijk mensen uit de verschillende doelgroepen aan de slag te gaan. De 4 Kempengemeenten willen investeren in de hele groep. Dit om te voorkomen dat mensen afgeschreven worden. De 4 Kempengemeenten kiezen de komende jaren voor het bevorderen van de uitstroom door optimale loonwaarde ontwikkeling en door preventieve interventies. Dit doen de 4 Kempengemeenten onder andere door middel van loonkostensubsidie en detachering. Aan de preventieve kant richten we ons op projecten met het onderwijs i.s.m. werkgevers uit de regio.

22 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep INPASSING STRATEGISCHE NOTITIE WVK-GROEP IN DE VISIE PARTIPATIEWET VAN DE 4 KEMPENGEMEENTEN Bij deze beoordeling wordt de uitvoering van de Wsw buiten beschouwing gelaten. De krimp van de Wsw bezetting en de bezuinigingen op de Wsw subsidie staan los van de uitvoering van de Participatiewet. Uiteraard hebben deze gevolgen voor het bedrijfsresultaat van WVK-groep maar deze staan los van de opvattingen van de 4 Kempengemeenten over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de Participatiewet. Het betreft hier de nieuwe instroom van mensen die, naast een beroep op een uitkering, ook de hulp van de 4 Kempengemeenten nodig hebben op het onderdeel arbeidsinschakeling. Wanneer de strategische notitie van WVK-groep gelegd wordt naast de concept-visie van de 4 Kempengemeenten dan leidt dit tot de volgende conclusies omtrent de rol die WVK-groep kan gaan vervullen in de Participatiewet. Arbeidstraining in het licht van de visienota In de visienota staat opgenomen dat voor de potentieel bemiddelbare klanten (loonwaarde Zo) arbeidstraining ingezet kan worden. Het betreft hier de groep klanten die tijdelijk niet bemiddelbaar is in verband met belemmeringen die arbeidsinschakeling niet mogelijk maken. Arbeidsbemiddeling in het licht van de visienota Ook in de visienota wordt aan Kempenplus, de samenwerkingsconstructie van ISD de Kempen, UWV en WVK-groep, een belangrijke rol toegekend. Kempenplus heeft in de pilotperiode bewezen een toegevoegde waarde te vormen voor de Kempische arbeidsmarkt. Het heeft gezorgd voor een impuls aan de dienstverlening aan werkgevers in de Kempen en aan de plaatsing van werkzoekenden. De positieve evaluatie (eind ) heeft ertoe geleid dat de financiën van Kempenplus tot en met 2017 zijn afgehecht. Arbeidscontractering in het licht van de visienota De visienota geeft aan dat de doelgroep met een loonwaarde o 7o kan worden geholpen met het instrument arbeidscontractering. Het betreft hier onder meer de doelgroep van de garantiebanen. Deze groep mensen is niet in staat om zelfstandig het WML te verdienen en is aangewezen op ondersteuning. Ook werkgevers hebben de behoefte aan een hulpconstructie. WVK-groep kan die bieden in de vorm van dienstverlening door de dochter B.V. Kempenwerk. Deze kan de doelgroep o op de loonlijst plaatsen en vervolgens detacheren in een reguliere bedrijfsomgeving. Naast een inleenvergoeding van het bedrijf dient er een loonkostensubsidie te worden verstrekt. Deze is afkomstig uit een BUIG-budget van de gemeente en een begeleidingsvergoeding die geput kan worden uit het P-budget voor de nieuwe instroom. Beschut werken in het kader van de visienota In de concept visienota is opgenomen dat de 4 Kempengemeenten Beschut Werken gaan organiseren. In het gebundelde re-integratiebudget zijn middelen beschikbaar voor de begeleiding/ondersteuning van de mensen die via Beschut Werken aan de slag gaan. Uit het budget dat aan de gemeenten is toegekend heeft Cedris een becijfering gemaakt van het aantal Beschutte Werkplekken per gemeente. Dit komt in de Kempen in neer op de volgende aantallen:» Bergeijk 1,59. Bladel : 2,22» Eersel : 1,75» Reusel-De Mierden: 1,11 Totaal 6,66

23 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 11 De inschatting is dat in dit zal leiden tot 18 plekken voor Beschut Werken. In de beschikbaar gestelde middelen wordt uitgegaan van f ,- loonkostensubsidie en š begeleidingsvergoeding vooreen Beschut Werken plek. In de strategische visie van WVK-groep is rekening gehouden met de mogelijkheid om de Beschut Werken arbeidsplaatsen bij WVK-groep in te vullen. Arbeidsmatige Dagbesteding in het kader van de visienota De 4 Kempengemeenten spreken in de visienota uit dat er Arbeidsmatige Dagbesteding wordt aangeboden (eventueel gecombineerd met Beschut Werk). In de loop van / wordt gekeken naar de wijze waarop Beschut Werk vorm moet gaan krijgen. WVK-groep zal de uitvoering van Arbeidsmatige Dagbesteding faciliteren door hiervoor infrastructuur ter beschikking te stellen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de samenhang tussen Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk te bevorderen. 7. FINANCIERING ACTIVITEITEN WVK-GROEP IN HET KADER VAN DE P ARTIPATIEWET In de vergadering van 3 april is besloten om een voorziening aan te houden voor het geval WVK-groep een rol krijgt toebedeeld in het kader van de Participatiewet. Hiervoor is een bedrag van 4,3 miljoen euro gereserveerd. De inzet van de 4,3 miljoen euro wordt afhankelijk gesteld van de aantallen personen die worden doorgeleid naar WVK-groep op de onderscheidende deelterreinen: «Beschut Werk» Arbeidstraining (KansActief, Direct Werk)» Arbeidsmarktcontractering (Kempenwerk) Ten aanzien van arbeidsbemiddeling heeft het dagelijks bestuur op 27 november besloten om een bedrag te bestemmen voor de financiering van werkgeversservicepunt de Kempen voor de periode In de meerjarenbegroting tot en met 2019 is ervan uitgegaan dat de omzet vanaf jaarlijkse met circa C ,- additioneel toe zal nemen. Deze additionele omzet moet worden verkregen uit nieuwe initiatieven en uit de resultaten van de activiteiten die WVK-groep in het kader van de Participatiewet wil uitvoeren. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat nieuwe activiteiten als Beschut Werken en Arbeidsmatige Dagbesteding, ook bij de infrastructuur meeropbrengst genereren die een positief effect hebben op de exploitatieresultaten van WVK-groep. Dit transformatieproces draagt bij aan een toekomstbestendige WVK-groep.

24 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep AANDACHTSPUNTEN 8.1 Transformatieproces WVK-groep In de loop van / wordt duidelijk hoe de Participatiewet vorm wordt gegeven in de Kempen en welke rol weggelegd is voor WVK-groep. Pas dan wordt duidelijk in welke mate de infrastructuur van WVK-groep in de toekomst wordt ingezet en of dit kan leiden tot een nieuw verdienmodel. De instroom van kandidaten op de onderdelen arbeidstraining en arbeidscontractering (via Kempenwerk) zal bepalend zijn voor de bijdrage aan een positief effect op de exploitatie. Ook zal dan duidelijk worden of er sprake is van overcapaciteit in de infrastructuur en welke gevolgen dit heeft voor de ondersteunende functies in de overheadsfeer. Door de goede resultaten in het verleden kan een deel van de reserves ingezet worden voor het transformatieproces van WVK-groep. Ingeschat wordt dat het Participatiebudget van de gemeenten niet toereikend is om de ambities uit de concept-visienota Participatiewet te realiseren. Hiervoor kan de gereserveerde 4,3 miljoen euro ingezet worden. 8.2 Wsw oud: stimuleren van "binnen naar buiten" De Wsw voorziet in arbeidsmogelijkheden voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. In de visie van het kabinet blijft er een groep werknemers bestaan die teveel beperkingen heeft om in een reguliere arbeidssetting te werken. In de toekomst blijven gemeenten middelen ontvangen om voor deze groep beschutte arbeid te organiseren. Voor de korte termijn wil WVK-groep de bestaande situatie voortzetten; een stabiel, zelfstandig en levensvatbaar bedrijf dat voor iedereen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een werkplek nastreeft. Bij de afbouw van de Wsw wordt uitgegaan van een krimp van 6 0 Zo. Voor wordt voor WVK-groep uitgegaan van een bezetting van 584 SE's. WVK-groep streeft voor de bestaande groep sw-werknemers een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving na. Dit betekent uitplaatsing op individuele basis of in een groep bij een reguliere werkgever. Met het vroegtijdig inzetten van de beweging van "binnen naar buiten" is geanticipeerd op de Participatiewet. Wat betreft het aantal sw-plaatsingen presteert WVK-groep wat betreft de beweging van "binnen naar buiten" voor sw'ers bovengemiddeld. Deze streeft ernaar zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking reguliere arbeid te laten verrichten, rekening houdende met een loonwaarde beneden het minimumloon. De beweging van "binnen naar buiten" past hierin. In de Participatiewet hebben gemeenten het instrument loonkostensubsidie ter beschikking. Het Kabinet verwacht dat hiermee meer mensen aan werk kunnen worden geholpen. Het vertrekpunt is dat op basis van een loonwaardemeting wordt bepaald welke arbeidsproductiviteit iemand kan halen. Vervolgens treedt deze kandidaat in dienst bij de werkgever. De werkgever wordt gecompenseerd (met een loonkostensubsidie) voor de verminderde arbeidsproductiviteit. Een scharnierpunt in de relatie naar het bedrijfsleven in de Kempen wordt gevormd door het Werkgeversservicepunt Kempenplus. Samenwerking met regionale en lokale werkgevers in de Kempen is noodzakelijk om de arbeidsparticipatie van mensen met (arbeids)beperkingen te bevorderen. Kempenplus is een samenwerkingsverband van ISD de Kempen, WVK-groep en UWV WERKbedrijf. Het is noodzakelijk om, in aanvulling op de werkgeversbenadering van het UWV voor geheel Zuidoost-Brabant, een eigenstandig werkgeversloket in de Kempen te hebben waarbij persoonlijke benadering van MKB-werkgevers in de Kempen voorop staat.

25 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet De infrastructuur, kennis en ervaring van WVK-groep blijven in ten dienste gesteld worden van het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de strategische oriëntatie is aangestipt dat WVK-groep ook in de toekomst hier een rol voor zich ziet weggelegd. In het kader van de Participatiewet moeten gemeenten komen tot een sluitende aanpak en een samenhangend arbeidsmarktbeleid. De visie van WVK-groep gaat ervan uit dat WVK-groep zich niet alleen richt op de afbouw van de "klassieke" sw-doelgroep maar zich tevens richt op het bieden van werk(ervaring) aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de nieuwe doelgroep die valt onder de Participatiewet zal (op basis van loonwaardebepaling) vaak niet direct plaatsbaar zijn in het vrije bedrijf. Training op het gebied van werknemersvaardigheden is essentieel. De infrastructuur van WVK-groep kan hiervoor ingezet worden. Anno maakt ISD de Kempen volop gebruik van de mogelijkheden die WVK-groep biedt. Steeds meer wordt ingezet op werken met behoud van uitkering, omdat het kabinet bezuinigt op de gemeentelijke re-integratiemiddelen. Voor zijn WVK-groep en ISD de Kempen de volgende re-integratieproducten overeengekomen. De verwachting bestaat dat deze producten ook ingezet kunnen worden in het kader van de Participatiewet. Veel van deze activiteiten kunnen geschaard worden onder de noemer arbeidstraining zoals omschreven in de strategische heroriëntatie. Diagnose-traject Op basis van praktische werkervaring opgedaan op een (leer)werkplek binnen of buiten WVKgroep worden de arbeidsmogelijkheden onder de loep genomen. Na deze fase kan een volgende stap in de re-integratie worden gezet. Tijdens het traject wordt gewerkt met behoud van uitkering. Kans Actief Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt Kans Actief de mogelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. In een periode van maximaal 6 maanden worden de competenties en kansen van de kandidaat om terug te keren in het arbeidsproces in kaart gebracht. Tijdens Kans Actief wordt gewerkt met behoud van uitkering. In diverse Kempengemeenten loopt op dit moment in samenwerking met ISD de Kempen een project in de openbare ruimte. Direct Werk Direct Werk is bestemd voor nieuwe instroom in de WWB. Het doel is om uitkeringsgerechtigden direct te confronteren met de noodzaak aan het werk te gaan. Tevens neemt de Direct-Werker deel aan een verplichte sollicitatietraining. De duur van het traject is 6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. Bij voorkeur wordt een werkplek gezocht buiten WVK-groep. Tijdens het traject Direct Werk blijven deelnemers werken met behoud van uitkering. Bonusbaan Dit betreft een aanbod voor WWB-klanten die in principe op de reguliere arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden maar waarbij een potentiële werkgever nog niet bereid is om de loonkosten zelf te dragen. Wel heeft de werkgever de intentie uitgesproken om bij gebleken geschiktheid de klant op termijn van 6 tot 12 maanden in dienst te nemen. In principe duurt een bonusbaan 6 maanden, met de mogelijkheid van één keer verlengen. De deelnemer aan een bonustraject heeft een dienstverband bij B.V. Kempenwerk. Sociale activering Het betreft hier activering van nieuwe WWB-klanten en inburgeraars voor wie reguliere arbeidsinschakeling binnen 12 maanden nog niet mogelijk is. Klanten worden in een werkomgeving geactiveerd en gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden. Zo mogelijk is er een combinatie van werkervaring en opleiding.

26 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep 14 Inzet arbodienst Op verzoek van ISD de Kempen adviseert de verzuimrapporteur en/of bedrijfsarts van WVK-groep op rechtmatigheid van ziekteverzuim bij klanten die geactiveerd worden om deel te nemen aan een re-integratieproduct. 8.4 Heroriëntatie product-markt combinaties Vanaf 1 januari wordt de instroom in de Wsw beëindigd. Er zal dus sprake zijn van vergrijzing en toenemende begeleidingsbehoefte. Zeker omdat er spilfunctionarissen met een Wsw-indicatie wegvallen, kost het meer moeite om de zaak draaiende te houden. Dit heeft tot gevolg dat het handhaven van bepaalde product-markt combinaties niet eenvoudig zal zijn. Dit heeft in het verleden geleid tot afbouw en verschraling van het productenaanbod van WVK-groep. Zo is geconcludeerd dat de drukkerij, de vertaalafdeling en de houtafdeling van WVKgroep niet meer levensvatbaar zijn als zelfstandige afdelingen. In 2012 zijn ook de activiteiten van de bouwafdeling beëindigd. Medio is ook de grafisch machinale afdeling afgebouwd en eindigen de handmatige grafische activiteiten als afzonderlijke PMC. WVK-groep is er voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten. WVK-groep blijft de aangewezen voorziening voor de mensen met de allerzwakste positie op de arbeidsmarkt ook als er straks een nieuwe vorm van beschutte arbeid komt. Gemeenten krijgen meer vrijheid bij het bepalen of er een voorziening beschut werken wordt aangeboden. Dit past bij het uitgangspunt van een decentrale uitvoering: gemeenten krijgen beleidsruimte en één gebundeld budget in ruil voor financiële verantwoordelijkheid. In moeten de Kempengemeenten besluiten of zij een een vorm van beschutte arbeid continueren. Het betreft hier dan werkplekken voor de allerzwaksten die al dan niet met CAO maximaal het minimumloon zullen verdienen. In de concept-visie Participatiewet is opgenomen dat de 4 Kempengemeenten Beschut Werken inrichten. Omtrent de aantallen wordt nog geen uitspraak gedaan. 8.5 Geïntegreerde dienstverlening Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en de participatie van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal in de nieuwe Participatiewet. Voor mensen met een beperking is werk een middel tot participatie in de samenleving. Door decentralisatie van regelgeving (van Rijk naar gemeenten) ontstaat meer sturingsruimte, maar ook een toename van het financiële risico voor gemeenten. Het belang om een samenhangend en integraal participatiebeleid te ontwikkelen neemt toe. Sociaal beleid en re-integratiebeleid vragen om coördinatie en het verknopen van beleidsterreinen als Wajong, Wmo en de Participatiewet. Dit biedt kansen om een sluitend aanbod van voorzieningen te bieden aan burgers die om wat voor reden dan ook tijdelijk of misschien wel nooit in staat zijn zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Voor veel mensen kan WVK-groep de aangewezen organisatie op het gebied van werk zijn. Met het aanbieden van een (betaalde) werkplek nemen zij weer deel aan de samenleving. Voor een beperkte groep mensen zal naast werk ook op de naastliggende domeinen WMO/begeleiding respectievelijk jeugdzorg ondersteuning moeten worden geboden. In een multidisciplinaire benadering neemt WVK-groep het verzorgen van een passende werkplek voor haar rekening.

27 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Financiering WVK-groep Per 1 januari is er een geïntegreerd Participatiebudget dat deel uitmaakt van het deelfonds sociaal domein. Hier worden de uitkeringen voor de taakvelden W M O, Jeugdhulp en Participatiewet gebundeld en worden ook de (fictieve) Wsw-budgetten in opgenomen. Dit fonds bevat de bijdrage voor het in stand houden van de overblijvende Wsw-arbeidsplaatsen. Naast deze rijksbijdrage bestaat de financiering van de sw-sector, net als nu het geval is, uit de eigen inkomsten. De programmabegroting gaat ervan uit dat in, rekening houdende met een krimp van 67o, uit het deelfonds s o c i a a l domein 584 S E ' s worden gefinancierd op b a s i s van een bedrag van C , - per S E. 8.7 Uitkering uit het eigen vermogen In het algemeen bestuur van 3 april is besloten om de jaarlijkse uitkeringen aan de gemeenten te verhogen en te verlengen tot en met 2019, naast een eenmalige uitkering aan elke gemeente. Dit komt neer op:» Elke gemeente heeft in eenmalig š ontvangen.. De gemeentelijke uitkering (was C ) is met ŝ opgehoogd naar ê » De uitkering van per gemeente wordt verlengd met Hiermee wordt in de periode ,2 miljoen euro aan de gemeenten uitgekeerd. Met inachtneming van de bestaande verplichtingen en rekening houdende met een voorziening (4,3 miljoen) om de uitvoering van de P articipatiewet mogelijk te maken, worden de financiële middelen van WVK groep hiermee afgebouwd van 21,0 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro. Er resteert dan nog voldoende weerstandsvermogen om de omzetrisico's af te dekken voor de periode tot en met mei Hierbij moet in acht worden genomen dat in alle berekeningen en voorstellen uit is gegaan van het één op één doorgeleiden van het fictieve Wsw budget van gemeenten naar WVK groep. Alle financiële doorrekeningen gaan ervan uit dat het krimpende Rijksbudget van fictief C (in ) naar C (in 2019) in zijn geheel door WVK groep wordt ontvangen. 8.8 T o e k o m s t arbeidsmatige dagbesteding Vanaf 1 januari wordt de arbeidsmatige dagbesteding niet meer geregeld via de A W B Z. Gemeenten krijgen deze taak toebedeeld in het kader van de W M O. De huidige samenwerking tussen W V K g r o e p en arbeidscentrum de Wisselstroom ten aanzien van de cliëntenuitwisseling is vastgelegd in een convenant. Hiermee worden belemmeringen tot doorstroom over en weer weggenomen en samenwerking tussen beide instellingen bevorderd. In de toekomst, wanneer de gemeenten de middelen van dagbesteding via de W M O overgeheveld krijgen, moet duidelijk worden of de samenwerking wordt gecontinueerd. Verwacht wordt dat beschutte arbeid in het kader van de P articipatiewet in belangrijke mate gaat aanschurken tegen de doelgroep die in aanmerking komt voor dagbesteding. In de concept visienota P articipatiewet wordt samenhang nagestreefd tussen Beschut Werk en arbeidsmatige dagbesteding In de loop van / zal duidelijk worden hoe arbeidsmatige dagbesteding in de Kempen georganiseerd gaat worden.

28 PROGRAMMABEGROTING WVK-groep Verschuiving van industrie naar dienstverlening Met de nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht verandert het karakter van de groep werknemers die in de industrie achterblijft. In de toekomst moet het bedrijfsleven de nieuwe kandidaten uit de Participatiewet opnemen. WVK-groep wil het accent waar mogelijk blijven verleggen van de industriële sector naar de dienstverlenende sector. Hieronder verstaan wij ook (groeps)detacheringen in het industriële bedrijfsleven voor werknemers die, gezien hun mogelijkheden, zijn aangewezen op eenvoudig productiewerk. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat er een groeiende behoefte is aan schoonmaak-, catering- en onderhoudspersoneel in de dienstverlening. WVK-groep speelt hierop in door cursussen en trainingen te organiseren voor medewerkers die hiervoor belangstelling hebben. In een volgende fase wordt gezocht naar een geschikte werkplek extern. De interne industriële activiteiten in de sociale werkvoorziening zijn per definitie het minst kostendekkend zijn, aangezien deze activiteiten gepaard gaan met een hoge kostenstructuur en relatief lage opbrengsten. Te allen tijde zal er sprake zijn van een aanzienlijke groep medewerkers die gezien de aard en de ernst van hun handicap permanent of tijdelijk aangewezen zullen zijn op industrieel werk binnen de vestiging Raambrug. De doelgroep beschutte arbeid uit de Participatiewet moet hiertoe gerekend worden. Door vanuit de industriële vestiging uitstroom richting de detachering te stimuleren wordt ruimte geschapen voor plaatsing van een zwakkere doelgroep die (tijdelijk dan wel permanent) is aangewezen op werk in de vestiging Raambrug. Wel wordt getracht meerdere vormen van werkaanbod rendabel te houden zodat ook voor deze medewerkers een gedifferentieerd werkpakket gecontinueerd kan worden. In zal het aantal fulltime arbeidsplaatsen in de vestiging Raambrug worden geraamd op 180 Ook hier doen zich de gevolgen van de kwalitatief mindere instroom gelden. Het is de afgelopen jaren steeds moeilijker gebleken om mensen in dienst te krijgen die plaatsbaar zijn in de groenvoorziening en de detacheringen. Er staat derhalve continu druk op de Raambrug om mensen in de beschutte sfeer in de industriële divisie te plaatsen. Voor de vestiging Hallenstraat (las- en metaalbedrijf en groenvoorziening) worden 165 geraamd. fte's De organisatie-eenheid Externe Plaatsingen omvat de groepen: Detacheringen, WerkPortaal en Begeleid Werken. Het totale aantal arbeidsplaatsen wordt geraamd op 218 Dit is inclusief 18 begeleid werken arbeidsplaatsen.