OCMW GEEL BUDGETWIJZIGING 1 / 2016

Transcriptie

1 OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGETWIJZIGING 1 / 216 Voorzitter: Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199

2 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL Creatiedatum van : 1/1/216 Creatiedatum tot : 31/12/216

3 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 Een efficiënte en servicegerichte organisatie Geel werkt de efficiënte en servicegerichte organisatie verder uit Op basis van een dynamisch HRM-beleid het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever positioneren in de veranderende omgeving met als een doel een positief organisatieklimaat Sociale activiteiten organiseren voor het personeel om een positieve houdingen een hogere betrokkenheid te realiseren Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Personeelsdienst en secretariaat OCMW G ZPER G 216/6137/1/119/19 E Personeel - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige algemene diensten/algemeen bestuur OCMW Personeelsdienst en secretariaat OCMW BW: (AR) G onvoldoende gebudgetterd Verschuiving: U /6137/1/119/19 Personeel - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige algemene diensten/algemeen bestuur OCMW - ZPER BW: (AR) G onvoldoende voorzien op de post van werving en selectie Verschuiving: U /6137/1/119/19 Personeel - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige algemene diensten/algemeen bestuur OCMW - ZPER 8., 35, -736, ,59 Geel draagt zorg voor een transparante interne en externe communicatie en organiseert participatie als basis voor een verhoogde betrokkenheid. Sociaal Effectenrapport: Actieve beleidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen, met bijzondere aandacht voor etnisch - culturele minderheden, bij minstens 3 relevante beleidsbeslissingen verzekeren. Mandataris : Bevoegdheid : Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 2 van 14

4 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6139/4/99/11 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Gelijke Kansen OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Lager dan verwachtte uitgaven i.k.v. participatie Verschuiving: U /6137/4/99/11 Personeel - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/gelijke Kansen - ZPER 75, -25, 5, Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E -636,41, I,, A,, Totaal -636,41, OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 3 van 14

5 Samen sociaal betrokken Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 Geel schept samen met haar partners en inwoners maatschappelijke kansen voor elke Geelse burger via de sociale hulp- en dienstverlening op basis van de Geelse zorgzaamheid Geel onderneemt gerichte acties om de armoede in onze stad te verminderen Schakelfunctie: We voorzien in verschillende laagdrempelige werkvormen opdat de heterogene groepen maatschappelijk kwetsbaren zich op verschillende wijzen kunnen verbinden met de lokale samenleving. Mandataris : Bevoegdheid : Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G ZGK G 216/6131/4/99/24 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kansarmoede OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Vrijwilligersonkosten Taalvakantie opgenomen in algemeen vrijwilligersbeleid gelijke kansen => geen aparte post nodig Verschuiving: U /6136/4/99/25 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW - ZGK - ZGK G 216/6131/4/99/24 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kansarmoede OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Reclame activiteiten in sociaal restaurant najaar 216 Verschuiving: U /6131/4/99/11 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/gelijke Kansen OCMW - ZFIN 4.5, 71, 5.21, 75, 25, 1., OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 4 van 14

6 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6139/4/99/24 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kansarmoede OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Bijkomende ontmoetingsactiviteit den echo Verschuiving: U /6131/4/99/11 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/gelijke Kansen OCMW - ZFIN 3.5, 5, 4., Kinderarmoede: We zetten in op lokale bestrijding van kinderarmoede via rechtstreekse ondersteuning van gezinnen in armoede. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Individuele hulpverlening OCMW G ZIHV G 216/648116/4/9/2 E Kinderarmoede - Vlaams - babyvoeding/ Sociale bijstand/individuele hulpverlening OCMW Individuele hulpverlening OCMW BW: (AR) G meer toekenningen dan verwacht Verschuiving: U /648119/4/9/21 Wonen - huurtoelage kinderarmoede/sociale bijstand/wonen OCMW - ZIHV - ZIHV G 216/648119/4/9/21 E Wonen - huurtoelage kinderarmoede/sociale bijstand/wonen OCMW Individuele hulpverlening OCMW BW: (AR) G meer toekenningen dan verwacht Verschuiving: U /648116/4/9/2 Kinderarmoede - Vlaams - babyvoeding/sociale bijstand/individuele hulpverlening OCMW - ZIHV 1.75, 1.5, 3.25, 15., -1.5, 13.5, Een actieve rol (regie en/of actor) opnemen op het vlak van kinderopvang waarbij een betere afstemming tussen de verschillende actoren en aanbieders op lokaal en regionaal vlak bereikt wordt In 2 extra scholen wordt er elke woensdagnamiddag in een aanbod buitenschoolse kinderopvang voorzien. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Kindzorg en onderwijs G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 5 van 14

7 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZKO G 216/71/4/945/28 E Verkopen en dienstprestaties- verkoop diensten/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW Kindzorg en onderwijs BW: (IKA) G Christine Heylen: facturering georganiseerde opleiding (verhoging budget voor zelf te volgen opleiding) Verschuiving: U /6131/4/945/28 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW - ZKO 2.5, 8, 3.3, Centrum Inclusieve Kinderopvang: op basis van de de Vlaamse erkenning en subsidiëring bouwen we een een Centrum voor Inclusieve Opvang uit. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Kindzorg en onderwijs G ZKO G 216/6131/4/945/28 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW Kindzorg en onderwijs BW: (IKA) G Christine Heylen: facturering georganiseerde opleiding (verhoging budget voor zelf te volgen opleiding) Verschuiving: O /71/4/945/28 Verkopen en dienstprestaties- verkoop diensten/kinderopvang/ Beleid Kinderopvang OCMW - ZKO BW: (IKA) G Verschuiving budget cfr mail Christine Heylen 14/1/216 Verschuiving: U /6139/4/945/28 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/kinderopvang/beleid Kinderopvang OCMW - ZKO BW: (IKA) G cfr mail Christine Heylen 8/11/216 Verschuiving: U /6139/4/945/28 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/kinderopvang/beleid Kinderopvang OCMW - ZKO 3.8, 8, -1., -1.9, 1.7, OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 6 van 14

8 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZKO G 216/6139/4/945/28 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW Kindzorg en onderwijs BW: (AR) G Verschuiving budget cfr mail Christine Heylen 14/1/216 Verschuiving: U /6131/4/945/28 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW - ZKO BW: (AR) G cfr mail Christine Heylen 8/11/216 Verschuiving: U /6131/4/945/28 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Kinderopvang/Beleid Kinderopvang OCMW - ZKO 1., 1., 1.9, 3.9, Geel verhoogt de kansen op maatschappelijke integratie via een divers activeringsaanbod voor mensen met leefloon of equivalent leefloon. Positieve Islamitische geloofsbeleving in Geel: We ontwikkelen in samenwerking met de Geelse Islamitische geloofsgemeenschappen een gedragen traject rond de ondersteuning van een positieve Islamitische geloofsbeleving in Geel (vb.: gebeds-/ gemeenschapsruimte, Offerfeest). Mandataris : Bevoegdheid : Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G ZGK G 216/6139/4/99/24 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kansarmoede OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Vrijwilligersonkosten Taalvakantie opgenomen in algemeen vrijwilligerswaardering DGK Nog te verwachten onkosten m.b.t. werkgroep Islamitisch centrum Verschuiving: U /6136/4/99/25 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW - ZGK 2.5, 71, 3.21, Taalondersteuning Nederlands: We voeren een actief taalbeleid om het gebruik van het Nederlands te stimuleren en te faciliteren. Mandataris : Bevoegdheid : Eindverantwoordelijke : Sepp Van der Veken Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 7 van 14

9 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6136/4/99/24 E Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/kansarmoede OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Onkosten vrijwilligers Praatpunt opgenomen in algemene vrijwilligerswaardering gelijke kansen Verschuiving: U /6139/4/99/26 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/welzijn en preventie OCMW - ZGK - ZGK G 216/6136/4/99/25 E Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW Sepp Van der Gelijke Kansen OCMW Veken BW: (AR) G Vrijwilligersonkosten Taalvakantie opgenomen in algemeen vrijwilligersbeleid gelijke kansen => geen aparte post nodig Verschuiving: U /6131/4/99/24 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kansarmoede OCMW - ZGK BW: (AR) G Vrijwilligersonkosten Taalvakantie opgenomen in algemeen vrijwilligerswaardering DGK Nog te verwachten onkosten m.b.t. werkgroep Islamitisch centrum Verschuiving: U /6139/4/99/24 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/kansarmoede OCMW - ZGK 7, -35, 35, 1.5, -71, -71, 8, Huis van het Kind: we behalen het label "Huis van het Kind" en ontwikkelen in partnerschap een zorgcontinuüm, voor alle Geelse gezinnen, met aandacht voor kwetsbare gezinnen. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 8 van 14

10 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6131/4/99/25 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Jeugdwelzijn OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Voorafname website HvK Verschuiving: U /6136/4/99/25 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW - ZGK BW: (AR) G In 216 geen toelagen i.k.v. HvK Voorafname website HvK Verschuiving: U /649/4/99/25 Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW - ZGK - ZGK G 216/6136/4/99/25 E Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Voorafname website HvK Verschuiving: U /6131/4/99/25 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Jeugdwelzijn OCMW - ZGK - ZGK G 216/649/4/99/25 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/jeugdwelzijn OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G In 216 geen toelagen i.k.v. HvK Voorafname website HvK Verschuiving: U /6131/4/99/25 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Jeugdwelzijn OCMW - ZGK 3.25, 4, 3., 6.65, 85, -4, 45, 3., -3.,, Geel zet in op een eigentijdse invulling van 'Barmhartige stede' OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 9 van 14

11 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 Wij organiseren en ondersteunen een buurtzorgnetwerk waarbij vrijwilligers, voorzieningen en organisaties samenwerken om een zorgaanbod te raliseren, "dicht bij de mensen". Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Lokaal dienstencentrum Luysterbos OCMW G ZLDC G 216/6131/4/951 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Dienstencentra Lokaal dienstencentrum Luysterbos OCMW BW: (AR) G Factuur WZK - Algemene werkingsbijdrage 216 niet opgenomen in B 216 daarom interne verschuiving budgetten cfr bespreking Eric, Joeri en Inge Verschuiving: U /649/4/9/2 Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/sociale bijstand/individuele hulpverlening OCMW - ZIHV BW: (AR) G BTW was niet geraamd bij kosten LDC/samenwerking met SPK vzw Verschuiving: U /64811/4/93 Aanvullende Financiële Steun/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - ZIHV 56., , , 46.75,95 - ZLDC G 216/745/4/951 E Specifieke werkingssubsidies - algemeen/ Dienstencentra Lokaal dienstencentrum Luysterbos OCMW 25., BW: (AR) G Subsidie niet gekregen cfr Eric Bergs -25.,, Noord-Zuid - Zuidergekte: We bestendigen het label 'Zuidergekte' voor activiteiten die het draagvlak voor Noord-Zuidsamenwerking versterken. We werken binnen het project Ontwikkelingseducatie van VAIS samen met Thomas More om het educatief profiel van Zuidergekte scherp te stellen. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 1 van 14

12 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6131/4/99/27 E Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Noord-Zuid OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Verschuiving middelen aankoop drinkwaterfontein (ontvangen we subsidies voor via project) naar juiste ARK 6131 onder de juiste actie. Dergelijke aankopen lopen normaal via ZFAC. Verschuiving: U /6139/4/99/27 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW - ZGK BW: (AR) G Actie rond FTG opgenomen binnen Zuidergekke Week => boeking op actie Zuidergekte Verschuiving: U /6139/4/99/27 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW - ZGK - ZGK G 216/6139/4/99/27 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Noord-Zuid OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Verschuiving middelen aankoop drinkwaterfontein (ontvangen we subsidies voor via project) naar juiste ARK 6131 onder de juiste actie. Dergelijke aankopen lopen normaal via ZFAC. Verschuiving: U /6131/4/99/27 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord- Zuid OCMW - ZGK 1., 1.111,16 5, 2.611, , , ,84 Noord-Zuid - Adviesraad: We organiseren één gedragen adviesraad, ondersteunen vrijwillige engagementen van Gelenaars en heroriënteren de subsidiereglementering met het oog op verbreding van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Geelse bevolking. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 11 van 14

13 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/649/4/99/27 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Correctie afrondingsfout opmaak budget Verschuiving: U /649/4/99/27 Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW - ZGK - ZGK G 216/649/4/99/27 E Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Correctie afrondingsfout opmaak budget Verschuiving: U /649/4/99/27 Toegestane werkingssubsidies - niet specifiek of bijdrage in werkingskosten andere overheden of verbonden organisaties/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord-zuid OCMW - ZGK 14., 25, 14.25, 5., -25, 4.75, Wij voorzien diverse vormen van opvang voor mensen die dakloos zijn of dat acuut dreigen te worden. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Facilitaire dienst OCMW G ZFAC G 216/611/4/9/21 E Elektriciteit/ Sociale bijstand/wonen OCMW Facilitaire dienst OCMW BW: (AR) G extra aankoop servies Verschuiving: U /6131/4/951 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/dienstencentra - ZFAC 4., -2., 2., - ZPER G 216/612/4/9/21 E Verzekeringen - algemeen/sociale bijstand/wonen OCMW Personeelsdienst en secretariaat OCMW 35, BW: (BW) G Verlaging wegens nieuw contract Ethias. -148,83 21,17 OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 12 van 14

14 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 Noord-Zuid: Fair Trade Gemeente: We dragen het naast de aandacht voor de lokale producten ook het label FairTrade Gemeente en eerlijke handel actief uit naar inwoners, verenigingen en organisaties. We onderzoeken hoe we streekgebonden producten kunnen integreren in het verhaal van Fair Trade Gemeente. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G ZGK G 216/6139/4/99/27 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Noord-Zuid OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G Actie rond FTG opgenomen binnen Zuidergekke Week => boeking op actie Zuidergekte Verschuiving: U /6131/4/99/27 Aankopen en prestaties - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/noord- Zuid OCMW - ZGK 1., -5, 5, Gezondheid: We nemen de regiefunctie rond gezondheid waar door in te zetten op preventie, beschikbaarheid van toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en de ontwikkeling van een lokaal/regionaal zorgcontinuüm. Mandataris : Bevoegdheid : Uitvoerende dienst : Gelijke Kansen OCMW G ZGK G 216/6136/4/99/26 E Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/welzijn en preventie OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G cfr mail Sepp Van der Veken 2/9/16 Verschuiving: U /6139/4/99/26 Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/welzijn en preventie OCMW - ZGK, 1.5, 1.5, OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 13 van 14

15 Motivering van de wijzigingen van het budget 25-nov :18 - ZGK G 216/6139/4/99/26 E Ontspannings- en educatieve activiteiten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Welzijn en preventie OCMW Gelijke Kansen OCMW BW: (AR) G cfr mail Sepp Van der Veken 2/9/16 Verschuiving: U /6136/4/99/26 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/welzijn en preventie OCMW - ZGK BW: (AR) G Onkosten vrijwilligers Praatpunt opgenomen in algemene vrijwilligerswaardering gelijke kansen Verschuiving: U /6136/4/99/24 Vrijwilligers - goederen en diensten - diensten en diverse leveringen/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/kansarmoede OCMW - ZGK 3., -1.5, 35, 1.85, Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E , , I,, A,, Totaal , , Geraamde wijzigingen uitgaven Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E , , I,, A,, Totaal , , OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/216 tot 31/12/216 Pagina 14 van 14

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

17 Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget 25-nov :5 Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering Ondersteunende diensten Sociaal beleid, burger en samenleving Residentiële zorg Totalen OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

19 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 OCMW N-1 - Overgedragen investeringen OCMW : DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 2 van 11

20 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 OCMW N-1 - Overgedragen investeringen OCMW : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 3 van 11

21 OCMW N - Nieuwe investeringen OCMW : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 4 van 11

22 OCMW N - Nieuwe investeringen OCMW : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 5 van 11

23 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 6 van 11 AF - Algemene financiering : DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /8 22/ /8 23/ /4 265/

24 AF - Algemene financiering : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 7 van 11

25 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 IOB Investeringen overige beleid - OCMW 215 : DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 8 van 11

26 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 IOB Investeringen overige beleid - OCMW 215 : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 9 van 11

27 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 IOB Investeringen overige beleid - OCMW 216 : DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 1 van 11

28 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 25-nov :1 Bestuur : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 11 van 11 IOB Investeringen overige beleid - OCMW 216 : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden Overige jaren Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2

29 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

30 Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 25-nov :11 Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgaven Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar Ontvangsten Budgetwijziging Nieuw krediet Nieuw saldo Ondersteunende diensten Sociaal beleid, burger en samenleving Residentiële zorg Totalen OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

32 Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget 25-nov :12 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 3

33 Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget 25-nov :12 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Zilverfonds statutaire personeelsleden II. Investeringen Overschot LOI III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 3

34 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

35 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies 25-nov :14 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Welzijnszorg Kempen Overeenkomst informatieveiligheid Totaal : VZW De Klus VZW EEPOS - HOME LAAKDAL Welzijnszorg Kempen Vaste bijdrage van,5 euro per inwoner, groei naar 4. inwoners geschat Overeenkomst volgens statuten in kosten Home Laakdal: raming voor Regionale dienst schuldhulpverlening : bijdrage van 199 euro - Bijdrage WZK kind in nood: 1.3 euro - Bijdrage WZK arrondissement coördinator : euro Totaal : VZW Werk en Milieu - De Kringwinkel Zuiderkempen - Omkaderingspremie:te betalen aan initiatieven met samenwerkingsverband voor tewerkstelling art6.7 soc. econ.: contingent van 15 plaatsen => 15 x 292,31 euro = x 12 mnd = x,66 slaag% = euro (slaagpercentage= n VTE op jaarbasis ingevuld, te ramen niet hoger dan 1) - jaarlijkse bijdrage Fietsenatelier Mol Omkaderingspremie art. 6.7 soc. econ WEB+ Subsidie intensief werkplekleren (SIW) Vermoedelijk wordt de subsidie 2,5 VTE x 12 x 325 euro Totaal : CAW Kempen Toelage CAW Kempen i.k.v. JAC Geel Huis van het Kind Toelage ikv realisatie Huis van het Kind Geelse gezondheidsraad Toelage Derde Wereldraad Subsidie aan adviesraad GOS - Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Nominatieve Subsidie Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 2 van 4

36 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies 25-nov :14 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Thomas Moore Hogeschool - Subsidie voor een educatief projectmedewerker euro - Subsidie i.h.k.v. Opleidings- en omkaderingstraject Zuidergekte 3. euro Oxfam Wereldwinkel Huurtoelage Oxfam Wereldwinkel LOGO Kempen Bijdrage werkingskosten a rato bevolking Totaal : Welzijnszorg Kempen Welzijnszorg Kempen Kost centrale administratie AT. Op basis van factuur voor 215 Samenwerkingsovereenkomst voor de regionale dienst gezinszorg (Thuiszorg Kempen, raming op basis van facturen 1e sem Totaal : Adviesraad - Lokaal overleg kinderopvang Toelage lokaal overleg kinderopvang Scholengemeenschap Geel Toelagen kinderopvang scholen Totaal : Veresto Samenwerkingsovereenkomst: Het OCMW komt tussen bij verlies bij Veresto. Er zijn situaties waarin de gebruikers op basis van hun inkomen minder moeten betalen dan de vraagprijs van Veresto. Veresto mag dit verschil verhalen op het OCMW. Dit is een eerste raming omdat dergelijke situaties zich nog niet heeft voorgedaan Totaal : Welzijnszorg Kempen Rolmobiel: project mobiliteit Bijdrage op basis van aantal inwoners per gemeente (216 laatste jaar met provinciale subsidie voor het project) Ispahan Werkingssubsidie welzijnsorganisatie Ispahan MIN Geel Werkingssubsidie welzijnsorganisatie MIN Geel Familiehulp - NOAH Geel Werkingssubsidie welzijnsorganisatie NOAH Geel OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 3 van 4

37 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies 25-nov :14 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Seniorenraad Werkingssubsidie welzijnsorganisatie Seniorenraad Totaal : B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 4 van 4

38 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

39 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 2 van 4 25-nov :15 BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Welzijnszorg Kempen Overeenkomst informatieveiligheid VZW De Klus VZW EEPOS - HOME LAAKDAL Welzijnszorg Kempen VZW Werk en Milieu - De Kringwinkel Zuiderkempen Vaste bijdrage van,5 euro per inwoner, groei naar 4. inwoners geschat Overeenkomst volgens statuten in kosten Home Laakdal: raming voor Regionale dienst schuldhulpverlening : bijdrage van 199 euro - Bijdrage WZK kind in nood: 1.3 euro - Bijdrage WZK arrondissement coördinator : euro - Omkaderingspremie:te betalen aan initiatieven met samenwerkingsverband voor tewerkstelling art6.7 soc. econ.: contingent van 15 plaatsen => 15 x 292,31 euro = x 12 mnd = x,66 slaag% = euro (slaagpercentage= n VTE op jaarbasis ingevuld, te ramen niet hoger dan 1) - jaarlijkse bijdrage 25 Totaal : Totaal : Fietsenatelier Mol Omkaderingspremie art. 6.7 soc. econ WEB+ Subsidie intensief werkplekleren (SIW) Vermoedelijk wordt de subsidie 2,5 VTE x 12 x 325 euro Totaal : CAW De Kempen Overeenkomst CAW De Kempen: huisvesting CLG Totaal : CAW Kempen Toelage CAW Kempen i.k.v. JAC Geel Huis van het Kind Toelage ikv realisatie Huis van het Kind Geelse gezondheidsraad Toelage Derde Wereldraad Subsidie aan adviesraad Diverse begunstigden - via reglement Subsidies aan instellingen met duurzame projecten in het Zuiden via subsidiereglement

40 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies 25-nov :15 BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Diverse begunstigden - via reglement GOS - Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Subsidies in het kader van Humanitaire Hulp via subsidiereglement Nominatieve Subsidie Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Thomas Moore Hogeschool - Subsidie voor een educatief projectmedewerker euro - Subsidie i.h.k.v. Opleidings- en omkaderingstraject Zuidergekte 3. euro Oxfam Wereldwinkel Huurtoelage Oxfam Wereldwinkel LOGO Kempen Bijdrage werkingskosten a rato bevolking Welzijnszorg Kempen Welzijnszorg Kempen Adviesraad - Lokaal overleg kinderopvang Kost centrale administratie AT. Op basis van factuur voor 215 Samenwerkingsovereenkomst voor de regionale dienst gezinszorg (Thuiszorg Kempen, raming op basis van facturen 1e sem 215. Totaal : Totaal : Toelage lokaal overleg kinderopvang Scholengemeenschap Geel Toelagen kinderopvang scholen Veresto Samenwerkingsovereenkomst: Het OCMW komt tussen bij verlies bij Veresto. Er zijn situaties waarin de gebruikers op basis van hun inkomen minder moeten betalen dan de vraagprijs van Veresto. Veresto mag dit verschil verhalen op het OCMW. Dit is een eerste raming omdat dergelijke situaties zich nog niet heeft voorgedaan. Totaal : Totaal : OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 3 van 4

41 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies 25-nov :15 BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer Welzijnszorg Kempen Rolmobiel: project mobiliteit Bijdrage op basis van aantal inwoners per gemeente (216 laatste jaar met provinciale subsidie voor het project) Ispahan Werkingssubsidie welzijnsorganisatie Ispahan MIN Geel Werkingssubsidie welzijnsorganisatie MIN Geel Familiehulp - NOAH Geel Werkingssubsidie welzijnsorganisatie NOAH Geel Seniorenraad Werkingssubsidie welzijnsorganisatie Seniorenraad Diverse begunstigden - via reglement Geelse seniorenorganisaties (5) Subsidies voor innovatieve projecten welzijnsorganisaties volgens reglement goedgekeurd voorjaar 215 (4) Diverse begunstigden - via reglement Stedelijke toelagen particulieren: mantelzorgpremie (4) en sociale correctie diftar incontinentiemateriaal (1) Totaal : B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer OCMW GEEL / Budgetwijziging 216 Pagina 4 van 4

42 OCMW Geel J.B. Stessensstraat Geel NIS-code: 138 Herziening van de financiële toestand AMJP B216 RKB , , AFM , , Secretaris Claes Gie OCMW Geel / Toelichting bij het meerjarenplan Financieel beheerder Van Rijmenant Joeri

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW GEEL 138 J. B. Stessensstraat GEEL

44 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget 25-nov :13 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere OCMW GEEL / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 3