MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN Gemeente Beerse - Toelichting 2016 Het meerjarenplan wordt verder verduidelijkt in de toelichting. Naast een aantal verplichte elementen die in elke toelichting moeten zitten, bevat de toelichting alle informatie die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen die opgenomen zijn in het meerjarenplan zelf. Volgende onderdelen kan u in deze toelichting terugvinden: 1. Financiële risico s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. Dit onderdeel zal ook in een latere fase aangevuld worden. 2. Beleidsdoelstellingen, bestaande uit het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 3. interne organisatie, met minstens de volgende elementen: organogram personeelsbestand (schema TM1) budgethouders samenstelling beleidsdomeinen 4. Verbonden entiteiten Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa. Hiermee worden de entiteiten bedoeld waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen 5. Fiscaliteit de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort. 6. Financiële schulden (schema TM2) De omgevingsanalyse werd bij de opmaak van het meerjarenplan toegevoegd en is sindsdien niet meer aangepast. Gemeentebestuur Beerse Gemeenteraad 17 december 2015 Bisschopslaan Beerse NIS-code Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.1

2

3 1. Financiële risico s Overzicht van de lopende waarborgen : Omschrijving Belanghebbende Kredietverlener Bedrag Gewaarborgde lening Gewaarborgde lening Gewaarborgde lening OCMW Beerse AGB Beerse AGB Beerse Belfius Belfius KBC , , ,00 2. Beleidsdoelstellingen B E L E I D S S T R U C T U U R Strategische doelstelling 001 : Beerse draagt bij tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening en een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Beleidsdoelstelling : We verhogen de tevreden- en betrokkenheid van onze klanten (externe focus) door de juiste dingen op de juiste manier te doen (interne focus) Actieplan : We voeren een gezond financieel beleid. Actieplan : We vernieuwen en structureren onze organisatie naar een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Actieplan : De klant participeert in het beleid en de uitvoering Actieplan : We zetten in op maximale toegankelijkheid en vertrouwen in de klantgerichte dienstverlening Beleidsdoelstelling : Beerse heeft een aangename leefomgeving waar duurzaam wonen, werken en ondernemen centraal staan. Actieplan : De gemeente Beerse beschikt over een vooruitziend en strategisch beleid inzake patrimoniumbeheer Actieplan : Beerse gaat in transitie naar een duurzaam energiegebruik en vraagt daarin ook een engagement van haar inwoners Actieplan : Alles en iedereen heeft zijn plaats vanuit een integrale ruimtelijke visie 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.3

4 Actieplan : Beerse is een groene en ordentelijke gemeente waar iedereen zijn steentje bijdraagt om dat zo te houden, ook voor de generaties die na ons komen. Actieplan : Alle lagen van de bevolking moeten een (t)huis kunnen vinden in onze gemeente die voldoet aan hun noden. Actieplan : Beerse is een economisch knooppunt met gezonde ondernemingen en een hoge tewerkstellingsgraad Beleidsdoelstelling : Beerse is een veilige gemeente Actieplan : We hebben adequate hulpdiensten die focussen op optimale reactiesnelheid, coördinatie en kwaliteit van dienstverlening Actieplan : Beerse is een verkeersveilige gemeente met een focus op toegankelijkheid via een integrale mobiliteitsbenadering Actieplan : Onder het motto 'beter een goede buur dan een verre vriend' streven we naar responsabilisering van onze inwoners en hun medemens. Beleidsdoelstelling : Alle inwoners van Beerse maken deel uit van een hechte, zorgzame en actieve gemeenschap Actieplan : De vrijetijdsdiensten van Beerse doen actief aan gemeenschapsvorming en creëren ontmoetingskansen voor alle inwoners. Actieplan : Kansengroepen kunnen actief participeren aan laagdrempelige en toegankelijke vrijetijdsactiviteiten door in te zetten op gelijke competenties, aangepaste dienstverlening op vlak van zowel praktische als cognitieve deelnamedrempels. Actieplan : Alle inwoners van Beerse voelen zich Beersenaar en zijn fier op die gedeelde identiteit. Actieplan : De actoren in de vrijetijds- en ontwikkelingssector beschouwen elkaar als partners en reiken tegelijk ook de hand uit naar externe en zelfs buiten het werkveld liggende organisaties om het publiek beter te kunnen bedienen. Actieplan : Gemeente Beerse investeert in de toekomst door haar kinderen te omringen met goede zorgen. Actieplan : Beerse stelt haar verenigingen voorop in de opdracht van gemeenschapsvorming en onderhoudt, ondersteunt en stimuleert daarom haar verenigingen via subsidiereglementen en/of infrastructurele en/of logistieke en/of administratieve ondersteuning Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.4

5 Actieplan : Door de unieke band die de vrijetijdsdiensten delen met hun publiek, zijn deze diensten ideaal geplaatst om onze inwoners te sensibiliseren en een mentaliteit te wijzigen. Beleidsdoelstelling : Beerse zet in op de persoonlijke, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van elke inwoner. Actieplan : Gemeente Beerse promoot en werkt actief aan een actieve en gezonde levensstijl bij haar inwoners. Actieplan : We streven naar talentontbolstering door de talenten van elke inwoner, van kind tot volwassene, te benutten en te bundelen. Actieplan : Gemeente Beerse zorgt ervoor dat al haar inwoners mee kunnen draaien in de nieuwe en gedigitaliseerde samenleving. Actieplan : Gemeente Beerse zorgt ervoor dat inwoners en diensten hun gemeenschapsvormende opdracht en hun persoonlijke ontwikkeling kunnen voltooien in de best mogelijke omstandigheden Beleidsdoelstelling : We spelen in op de vergrijzing en de hieraan gekoppelde behoeften. Actieplan : We verhogen de residentiële opvangcapaciteit volgens een actueel zorgconcept Actieplan : We ondersteunen en betrekken de mantelzorger Actieplan : We ondersteunen de mobiliteitsverhogende maatregelen Beleidsdoelstelling : We verminderen armoede Actieplan : We verminderen de kinderarmoede Actieplan : We verminderen de energiearmoede door in te zetten op informatie, activering en drempelverlagende maatregelen. Beleidsdoelstelling : Overig beleid Actieplan : Overig beleid 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.5

6 3. Interne organisatie ORGANOGRAM De gemeenteraad keurde op 24/09/2015 de aanpassing van de tijdelijke en statutaire formatie goed. In het kader van de nota integratie OCMW in de gemeente van de Vlaamse Regering en de reeds lopende samenwerking tussen gemeente en OCMW werkten de stuurgroep 2018 en het kern-mat een horizon 2019 uit. Dit organisatiebeeld geeft beknopt het dienstverleningsconcept weer waar gemeente en OCMW samen naar willen evolueren. Om de diensten van het OCMW en gemeente samen te integreren werden een viertal clusters vooropgesteld: Burger & Welzijn; Ontspannen & Ontwikkeling; Wonen & Werken; Ondersteunende diensten. Aan deze clusters werden de verschillende dienstverleningsthema s gelinkt waarbinnen beide organisaties actief zijn. Om deze dienstverlening waar te kunnen maken kunnen gemeente en OCMW beroep doen op hun personeelsleden. Om in te spelen op de toekomstige integratie, werden daarom de kaders van gemeente en OCMW samen verwerkt. Hierin is duidelijk te zien welke personeelsleden van de gemeente en welke collega s van het OCMW werken rond hetzelfde thema. Elk personeelslid blijft tot op vandaag verbonden aan zijn/haar huidige juridische werkgever. Dit hoeft echter een nauwere samenwerking niet in de weg te staan. In het kader hiervan keurde de gemeenteraad ook een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed. Vast kader Functies (gemeente - OCMW) Niveau Huidig kader Bezetting in FTE 1. Ondersteunende diensten Secretaris KL16 1,00 1,00 Secretaris (OCMW) WG 1,00 1,00 Financieel beheerder KL16 1,00 1, Communicatie Verantwoordelijke communicatie B1-B3 1,00 0, Facility Coördinator facility (OCMW) B4-B5 1,00 0,00 Chef-kok (OCMW) C4-C5 1,00 1, Financiën Boekhouder B1-B3 1,00 0,80 Boekhouder (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Financieel deskundige (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Verantwoordelijke financiën C4-C5 1,00 0, HRM Verantwoordelijke personeel B1-B3 1,00 1,00 Personeelsverantwoordelijke (OCMW) B1-B3 1,00 1, Onthaal Onthaalbediende (OCMW) C1-C3 1,00 1, Organisatieontwikkeling 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.6

7 Stafmedewerk(st)er (OCMW) A1a-A3a 1,00 1,00 Kwaliteitscoördinator (OCMW) B4-B5 1,00 1, Secretariaat Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Thematische beleidscoördinatoren Beleidsmedewerk(st)er armoede (OCMW A1a-A3a 1,00 1,00 2. Burger & Welzijn Clustercoördinator Burger & Welzijn (OCMW) A1a-A3a 1,00 0, Burgerzaken Verantwoordelijke burgerzaken C4-C5 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Lokaal dienstencentrum Centrumleider LDC (OCMW) B1-B3 1,00 1, Sociale dienst Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, TOZ Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 2,00 2,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, Woonzorgcentrum (WZC) Directeur WZC (OCMW) A1a-A3a 1,00 1,00 Hoofdverpleegkundige (OCMW) BV5 2,00 2,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 1,00 1,00 3. Ontspannen & Ontwikkeling Clustercoördinator Ontspannen & Ontwikkeling A1a-A3a 1,00 0, Bibliotheek Bibliothecaris B4-B5 1,00 1,00 Assistent-dienstleider B1-B3 1,00 0,80 Bibliotheekassistent C1-C3 1,03 1, Cultuur Cultuurbeleidscoördinator* A1a-A3a 0,00 1,00 Cultuurfunctionaris B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1, Kinderopvang 3.4 Jeugd 3.5 Onderwijs 3.6 Sport Sportfunctionaris B4-B5 1,00 1,00 Beheerder sportinfrastructuur B1-B3 1,00 1,00 Redder-badmeester D1-D3 3,00 3,00 Technieker D1-D3 1,00 1, Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.7

8 Zaalwachter E1-E3 1,00 1, Toerisme 4. Wonen & Werken Clustercoördinator Wonen & Werken A1a-A3a 1,00 0, Economie 4.2 Milieu Milieuambtenaar B1-B3 0,50 0, Mobiliteit Verantwoordelijke mobiliteit en economie B1-B3 1,00 0, Openbare werken Expert Werken B4-B5 1,00 0,00 Coördinator technische uitvoerende diensten B4-B5 1,00 0,00 Deskundige veiligheid en techniek* C4-C5 0,00 0,80 Technisch medewerk(st)er C1-C3 1,00 0,80 Technisch coördinator* C1-C3 0,00 1,00 Ploegbaas D4-D5 3,00 3,00 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 11,00 11, Ruimtelijke ordening Verantwoordelijke grondgebiedzaken A1a-A3a 1,00 1,00 Verantwoordelijke stedenbouw C4-C5 1,00 0,80 Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1,80 * Equivalenten die wegvallen, worden uitdovend geplaatst Contractueel kader Functies (gemeente - OCMW) Niveau Huidig kader Bezetting in FTE 1. Ondersteunende diensten 1.1 Communicatie Communicatiemedewerk(st)er B1-B3 1,00 1, Facility Verantwoordelijke aankoopbeleid B1-B3 1,00 1,00 Verantwoordelijke ICT en website B1-B3 1,00 0,00 Kok (OCMW) C1-C3 1,00 1,00 Medewerk(st)er facility (OCMW) C1-C3 1,00 0,00 Coördinator poetsdienst D4-D5 1,00 0,80 Assistent(e) schoonmaak D1-D3 1,00 0,00 Assistent(e) schoonmaak (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Hulpkok (OCMW) D1-D3 3,00 3,00 Conciërge Tempelhof E1-E3 0,37 0,37 Keukenhulp/maaltijdbedeling (OCMW) E1-E3 4,00 4,00 Logistiek medewerk(st)er (OCMW) E1-E3 0,50 0,50 Werkman/-vrouw poetsdienst* E1-E3 15,30 15, Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.8

9 Medewerk(st)er schoonmaak (OCMW) E1-E3 4,00 3,75 Medewerk(st)er wasserij (OCMW) E1-E3 2,00 2,00 Poetshelp(st)er sociaal huis (OCMW) E1-E3 1,00 1, Financiën Boekhouder B1-B3 1,00 0,00 Administratief medewerk(st)er* C1-C3 1,00 0,80 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 1,30 1, HRM Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 0, Onthaal 1.6 Organisatieontwikkeling Stafmedewerk(st)er A1a-A3a 1,00 1,00 GIS-medewerk(st)er B1-B3 1,00 0, Secretariaat 1.8 Thematische beleidscoördinatoren Administratief medewerk(st)er** (OCMW) C1-C3 1,00 0,00 2. Burger & Welzijn 2.1 Burgerzaken Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2,00 Administratief bediende D1-D3 1,00 1, Lokaal dienstencentrum Zorgcoördinator (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Logistiek medewerk(st)er (OCMW) E1-E3 1,00 1, Sociale dienst Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 5,00 5,00 Administratief medewerk(st)er (OCMW) C1-C3 0,50 0, TOZ Maatschappelijk werk(st)er (OCMW) B1-B3 1,00 1,00 Verzorgende (OCMW) C1-C2 6,50 6,50 Poetshulp dienstencheques (OCMW) E1-E3 15,00 15, Woonzorgcentrum (WZC) Kinesitherapeut (OCMW) BV1-BV3 1,50 1,30 Ergotherapeut (OCMW) BV1-BV3 1,00 1,00 Referentiepersoon dementie (OCMW) BV1-BV3 0,50 0,50 Gegrad. Verpleegkundige (OCMW) BV1-BV3 10,00 10,00 Gebrev. Verpleegkundige (OCMW) C3-C4 Verpleegassistent (OCMW) C1-C3 Zorgkundige (OCMW) C1-C2 10,60 10,60 Deskundige animatie (OCMW) C1-C2 1,00 1,00 Logistiek help(st)er (OCMW) E1-E3 3,50 3,50 3. Ontspannen & Ontwikkeling 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.9

10 3.1 Bibliotheek Administratief medewerk(st)er C1-C3 2,00 2, Cultuur Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 1,00 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 2,00 1, Kinderopvang Coördinator kinderopvang B1-B3 1,00 1,00 Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 Begeleid(st)er kinderopvang D1-D3 3,00 3,00 Kinderverzorg(st)er D1-D3 3,57 3, Jeugd Jeugdconsulent B1-B3 1,00 1, Onderwijs 3.6 Sport Sportpromotor B1-B3 1,00 1,00 Sportcoördinator B1-B3 1,90 1,90 Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 Administratief bediende D1-D3 3,00 2,80 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 1,00 0,80 Redder-badmeester D1-D3 3,00 3,00 Zaalwachter E1-E3 3,50 3, Toerisme Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0,50 4. Wonen & Werken 4.1 Economie Administratief medewerk(st)er C1-C3 0,50 0, Milieu Omgevingsambtenaar discipline milieu A1a-A3a 1,00 1, Mobiliteit 4.4 Openbare werken Administratief medewerk(st)er C1-C3 1,00 0,80 Geschoold werkman/-vrouw D1-D3 9,75 7,75 Geschoold werkman/-vrouw (OCMW) D1-D3 1,00 1,00 Werkman/-vrouw E1-E3 20,33 20,33 Polyvalent werkman (OCMW) E1-E3 1,00 1, Ruimtelijke ordening Deskundige ruimtelijke ordening B1-B3 1,00 0,00 Administratief medewerk(st)er* C1-C3 1,50 2,80 Uren op Logistiek personeel jaarbasis Busbegeleidsters E1-E Hoofdtoezichter middagtoezicht B1-B3 640 Hulptoezichter middagtoezicht E1-E Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.10

11 Gemachtigd opzichter E1-E Onderwijs Administratief medewerk(st)er C1-C Receptiepersoneel Receptiepersoneel E1-E3 300 Jobstudenten Redder-badmeester D1-D3 850 Werkman/-vrouw (OCMW) E Logistiek help(st)er (OCMW) E * Equivalenten die wegvallen, worden uitdovend geplaatst ** Deze functie wordt enkel ingevuld als de invulling van de clustercoördinator Burger & Welzijn door een externe kandidaat wordt ingevuld 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.11

12 PERSONEELSBESTAND (SCHEMA TM1) Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal vte's niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Aantal Koppen (Werknemers) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO'S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.12

13 BUDGETHOUDERS De budgethouders zijn de leden van het College van Burgemeester en Schepenen. SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN Gemeente 00 Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering 01 Interne Zaken 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten 0190 Overig algemeen bestuur 02 Burger en omgeving 0130 Administratieve dienstverlening 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0319 Overig waterbeheer 0329 Overige vermindering van de milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie 0390 Overige milieubescherming 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0440 Overige hulpdiensten 0470 Dierenbescherming 0480 Bestuurlijke preventie (inclusief GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0530 Land, tuin- en bosbouw 0540 Visvangst 0610 Gebiedsontwikkeling 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0721 Archeologie 0790 Erediensten 0990 Begraafplaatsen 0992 Lijkbezorging 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.13

14 03 Vrije tijd en ontwikkeling 0521 Toerisme sectorondersteuning 0700 Musea 0703 Openbare bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 0800 Gewoon basisonderwijs 0801 Buitengewoon basisonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht 0874 Leerlingenvervoer 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0945 Kinderopvang 04 Welzijn en maatschappelijke integratie 0900 Sociale bijstand 0909 Andere sociale bijdragen 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 99 Niet actieve beleidsvelden 2340 Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.14

15 4. Verbonden entiteiten Deelnemingen in overheidsondernemingen aantal waarde ingeschreven Kempische Heerd NV Kempische Heerd NV IVEKA-elektriciteit Ae aandelen IVEKA-elektriciteit Fe aandelen IVEKA-elektriciteit Ee aandelen IVEKA-gas Ae aandelen IVEKA-gas Fe aandelen IVEKA-gas Ee aandelen Pidpa InfraxWest kabel InfraxWest riolering Bouwmaatschappij De Noorderkempen De Lijn IOK IOK Afvalbeheer IKA kengetal 1 IKA kengetal 4A IKA kengetal 4B IKA kengetal 5A IKA kengetal 5B IKA kengetal 5C IKA kengetal 6 IKA kengetal 8 De Ark Intercomm.crematoriumbeheer Provincie Antwerpen ,50 15,25 45,93 45,93 8,70 64,07 64,07 2,50 12,50 24, , ,00 250,00 455,12 413,29 32, , , , , , , , ,59 100, , , , , , , , , , , , , , ,00 Totaal ,90 5. Fiscaliteit DE AANSLAGVOET VAN DE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING EN DE AANSLAGVOET VAN DE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING : Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen : 1390 Aanslagvoet aanvullende personenbelasting : 6,2 % VERWIJZING NAAR DE PLAATS VAN PUBLICATIE VAN DE EIGEN BELASTINGSREGLEMENTEN: EEN OVERZICHT VAN DE BELASTINGEN WAARVAN DE AANSLAGVOET ZAL GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET MEERJARENPLAN: Op deze moment worden geen wijzigingen voorzien Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.15

16 OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST VAN ELKE DOOR HET BESTUUR GEHEVEN BELASTINGSSOORT: Belasting Opbrengst per jaar Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen ,00 Ophalen huisvuil (Diftar + huishoudelijk afval) ,00 Belasting ongeadresseerd drukwerk ,00 Afgifte administratieve stukken ,00 Tweede verblijfsplaatsen ,00 Kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken ,00 Leegstaande woningen en gebouwen ,00 Hinderlijke inrichtingen 7.000,00 Terrassen op de openbare weg 3.000,00 6. Financiële schulden (schema TM2) Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 79292,inschrijvingsnummer 1544, exploitatie 1412, investeringen 109, andere Bisschopslaan 56 Gemeentesecretaris : Tinneke Claeys Financieel beheerder : Rob Hendrickx p.16