TOELICHTING MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2015 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : Nummer bij Dexia : Gemeente OOSTERZELE TOELICHTING MEERJARENPLAN Adres : Tel. : 09/ Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Adres : Exemplaar voor : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat Brussel

2

3 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Financiële risico s...3 Overzicht beleidsdoelstellingen...5 Interne Organisatie Organogram...7 Personeelsaantallen...18 Budgethouders...20 Beleidsvelden per beleidsdomein...22 Financiële vaste activa...28 Fiscaliteit...30 Financiële schulden

4 2

5 FINANCIELE RISICO S Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes De gemeente budgetteert in de meerjarenplanning leningen aan een relatief lage rentevoet. Een mogelijk plotse stijging van de rentevoeten zou een forse stijging van de financiële schuld kunnen impliceren, waardoor de gemeente liquiditeitsproblemen kan krijgen. Deze potentiële weerslag werd enerzijds reeds voorzien door te opteren voor een vaste rentevoet bij het aangaan van leningen. Anderzijds zal de gemeente - wanneer zich een stijging van rentevoeten zou voordoen die een impact heeft op het afbetalingsplan van de gemeente - de ingeschreven investeringen opnieuw evalueren. Niet alle geplande investeringen zijn immers strikt noodzakelijk om een degelijk functionerende gemeente te garanderen. Bovendien zal de gemeente een regelmatige budgetcontrole en -beheersing inbouwen waardoor snel kan bijgestuurd worden indien dit nodig zou blijken om opnieuw het evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Nieuwe, niet in het budget opgenomen uitgaven zullen gecompenseerd worden met schrappingen en/of verminderingen op andere posten. Gemeente Oosterzele Financiële risico s Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes 3

6 4

7 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Prioritair en overig beleid Strategische doelstelling: Wonen Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dit realiseren we door blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onderwijs en hoogstaande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers. Strategische doelstelling: Werken Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en ondernemers en faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typische landelijke karakter van de gemeente. Strategische doelstelling: Vrije Tijd Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het accent op diversiteit, samenwerking en participatie. Strategische doelstelling: Communicatie Oosterzele profileert zich op een eenduidige, professionele manier. We besteden daarbij de nodige aandacht aan toegankelijke informatie en blijven investeren in de gevestigde en nieuwere communicatiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen om samen te bouwen aan het gemeentelijk beleid. Strategische doelstelling: Duurzaamheid Oosterzele stelt duurzaamheid voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een duurzame ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aankoopbeleid, vermindering van de afvalberg en het behoud van het Fairtrade label. Gemeente Oosterzele Strategische doelstellingen Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes 5

8 6

9 Organogram januari 2010 Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes 7

10 8

11 Oosterzele: Organogram januari

12 Interne Zaken Beleidsondersteuning Secretariaat Onthaal Economaat/Archief Administratie onderwijs Communicatie Informatie ICT GIS Personeel Organisatie Personeelsbehoefte in VTE: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Gemeentesecretaris 100 Secretaris 1 Financieel Beheerder* Secretariaat/Onthaal 110 Deskundige beleidsondersteuning (Bv) 1 Administratief Medewerker(Cv) 2 Communicatie en ICT 120 Communicatieambtenaar (Bv) 1 ICT-Medewerker (Cv) 1 Personeel en Organisatie 130 Deskundige Personeel en Organisatie (Bv) 1 Administratief Medewerker (Cv) 1 TOTAAL * De Financieel Beheerder werd in de formatie opgenomen onder de dienst Financiën 2 10

13 Financiën 200 Financiën Lokale Economie Personeelsbehoefte in VTE: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Financiën 200 Financieel Beheerder 1 Deskundige Financiën (Bv) 1 Administratief Medewerker (Cv) 1 TOTAAL

14 Burgerzaken 300 Bevolking Burgerlijke Stand Vreemdelingen Sociale Zaken Personeelsbehoefte* in VTE: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Burgerzaken 300 Deskundige Burgerzaken (Bv) 1 Administratief Medewerker (Cv) 1 Administratief Assistent (Dv) 2 TOTAAL 2 2 * Opmerkingen : gedetacheerd personeelslid Federale Overheid is hierbij niet opgenomen. Dit is 1 VTE (weddenschaal +/-B-niveau) 4 12

15 Vrije Tijd Beheer Lokalen Poetsdienst Cultuur Onderwijs Gemeenschapscentrum Toerisme Kunstateliers Jeugddienst BKO Personeelsbehoefte in VTE: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Departementshoofd Vrije Tijd (Av) 1 Beheer Lokalen 401 Administratief Medewerker (Cv) - zaalbeheer 1 Technische Beambte (Ev) Schoonmaakster 7,5 Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410 Programmeur (Bv) 0,5 Administratief Medewerker (Cv) 1 Podium en Polyvalent Technicus (Cv) 1 Administratief Assistent (Dv) 0,5 Technisch Assistent (Dv) - Buschauffeur 1 Kind en Jeugd 420 Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang (Bv) 0,5 Begeleid(st)er (Cv) 3,5 Begeleid(st)er (Dv) 3,5 Deskundige Jeugdconsulent (Bv) 1 0,5 Bibliotheek 430 Deskundige bibliothecaris (Bv)

16 Assistent Dienstleider (Bv) 1,5 Bibliotheekassistent (Cv) 1 Administratief Assistent (Dv) 1,5 Sport 440 Sportfunctionaris (Bv) 1 Administratief medewerker (Cv) 0,5 Technische Beambte (Ev) Zaalwachter 3 TOTAAL 8 18,5 5,5 6 14

17 Woon- en Leefomgeving 500 Grond- en Pandenbeleid Ruimtelijke Ordening Milieu en Duurzaamheid Ruimte en Erfgoed Personeelsbehoefte: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Woon- en Leefomgeving 500 Stedenbouwkundig Ambtenaar (Bv) 1 Milieuambtenaar (Bv) 1 Duurzaamheidsambtenaar (Bv) 1 Administratief Medewerker (Cv) 2 TOTAAL

18 Infrastructuur Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Mobiliteit Openbare Gebouwen Land- en Tuinbouw Groenonderhoud Personeelsbehoefte: FUNCTIE STATUTAIR CONTRACTUEEL Contractueel Gesubsidieerd Contractueel Infrastructuur 600 Industrieel ingenieur (Av) 1 Technisch deskundige/planner (Bx) 1 Technisch deskundige - mobiliteit (Bv) 0,5 Technisch deskundige veiligheid/noodplanner (Bv) 0,5 Administratief medewerker (Cv) 1 Technisch Assistent Magazijn (Dv) 1 Werken in eigen beheer 610 Ploegbaas 'Werken in Eigen Beheer' (Cv) 1 Technisch Assistent (Dv) Technisch Beambte (Ev) 1 8 Groenonderhoud 620 Ploegbaas Groenonderhoud (Cv) 1 Technisch Assistent (Dv) 1,5 1 Technisch Beambte (Ev) 6,5 TOTAAL 10 3,5 16,5 8 16

19 Uitdovende functies Secretariaat/Onthaal 110 Administratief assistent (Dv) 1 Personeel en Organisatie 130 Administratief assistent (Dv) 1 Financiën 200 Administratief medewerker (Cv) 1 Burgerzaken 300 Administratief assistent (Dv) 1 Beheer lokalen 401 Technisch beambte schoonmaakster (Ev) (bibliotheek) 0,5 Technisch beambte schoonmaakster (Ev) (sport) 0,72 Technisch beambte schoonmaakster (Ev) (onderwijs) 2,05 Technisch beambte schoonmaakster (Ev) (administratie) 0,5 Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410 Deskundige Cultuurbeleidscoördinator (Bv) 1 Deskundige Welzijnsconsulent (Bv) 1 Bibliotheek 430 Bibliotheekassistent (Cv) 1,1 Sport 440 Administratief medewerker (Cv) 0,5 Werken in eigen beheer 610 Toezichter van werken (Cv) 1 Technisch beambte (Ev) 2 Technisch deskundige tuin- en landschapsarchitect

20 Schema TM1: Personeel Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Vastbenoemd 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 Niveau A 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Niveau B 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 Niveau C 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47 Niveau D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Niveau E 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 Contractueel (niet-gesco) 30,27 30,27 30,27 30,27 30,27 Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau B 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Niveau C 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 Niveau D 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 Niveau E 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 Gesco 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niveau D 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 Niveau E 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 TOTAAL 86,43 86,43 86,43 86,43 86,43 Niveau A 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Niveau B 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 Niveau C 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 Niveau D 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 Niveau E 31,44 31,44 31,44 31,44 31,44 18

21 OVERZICHT VAN DE BUDGETHOUDERS Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Oosterzele Overzicht van de budgethouders Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes 19

22 Gemeente Oosterzele Overzicht van de budgethouders Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes 20

23 Beleidsvelden per beleidsdomein Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes 21

24 22

25 Algemeen Bestuur Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0130 Administratieve dienstverlening 0150 Internationale relaties 0160 Hulp aan het buitenland 0190 Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0410 Brandweer 0440 Overige hulpdiensten 0470 Dierenbescherming 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0790 Erediensten 0790 Erediensten 0900 Sociale bijstand 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Algemene Financiering Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering 23

26 Infrastructuur en Mobiliteit Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0990 Begraafplaatsen Onderwijs en Zorg Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0800 Gewoon basisonderwijs 0800 Gewoon basisonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht 0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur 0879 Andere voordelen 0944 Opvoedingsondersteuning 0945 Kinderopvang 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Vrije Tijd Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 0703 Openbare bibliotheken 0710 Feesten en plechtigheden 0711 Openluchtrecreatie 0719 Overige evenementen 0720 Monumentenzorg 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 0750 Jeugd 0750 Jeugd 0750 Jeugd 24

27 Woon- en Leefomgeving Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0390 Overige milieubescherming 0390 Overige milieubescherming 0500 Handel en middenstand 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0550 Werkgelegenheid 0590 Overige economische zaken 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0610 Gebiedsontwikkeling 0610 Gebiedsontwikkeling 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0621 Bestrijding van krotwoningen 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0680 Groene ruimte 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0930 Sociale huisvesting 25

28 26

29 FINANCIELE VASTE ACTIVA Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes instelling aantal waarde per aandeel ingeschreven nog te storten Deelnemingen in overheidsondernemingen C.V. Merelbeekse Sociale Woningen , , ,91 Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 'Het Volk' 43 25, ,00 806,25 De Lijn 2.726,83 606,80 SOLVA , ,83 Gemeentelijke Holding NV Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen SHM Denderstreek 3 50,00 150,00 105,52 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer , ,22 Finiwo F , , ,00 Finiwo F2 8 24,79 198,32 148,74 Finiwo F , ,28 Finiwo F , ,42 Finiwo F , , ,26 Imewo A1g , ,30 Imewo E"g , ,25 Imewo Fg , ,77 Imewo A1e , ,64 Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Financiële vaste activa Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 27

30 instelling aantal waarde per aandeel ingeschreven nog te storten Finewo F ,28 Finewo F1 TNS Finewo F1 EGP LOZE Imewo Ea-aandelen , ,81 Imewo Fe-aandelen , ,72 Veneco , , ,45 Volkshaard , , ,00 ILVA , ,00 TMVW T-aandelen , , ,00 TMVW T-aandelen (Uitgiftepremie) 817,89 TMVW Tk-aandelen , ,00 TMVW D-aandelen , ,00 TMVW D²-aandelen 2 TMVW Dk-aandelen , ,00 TMVW F1--aandelen 21 25,00 525,00 393,75 TMVW Z-aandelen , ,00 TMVW Z-aandelen (Uitgiftepremie) 5.972,00 TMVW Z²-aandelen 5 Cipal , ,00 AGB De Kluize ,00 Deelnemingen in privé-ondernemingen Geen deelnemingen in privé-ondernemingen Vastrentende effecten Staatsschuld 4% 1.660,89 Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Financiële vaste activa Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 28

31 FISCALITEIT Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes - Per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Jaar Aanslagvoet APB Aanslagvoet OV % % % % % % Vanaf 2014 worden de eigen belastingsreglementen gepubliceerd op de gemeentelijke website - Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan Nihil - Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort 2015 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbela sting Motorrijtuige n Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele , , , , , , , , , , , , , ,00 Fiscaliteit 2019 Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 29

32 Algemene bedrijfsbelasting Groeven: zand, kiezel, klei , , , , , , , , , ,00 Belasting op taxidiensten 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Leegstaande woningen en gebouwen , , , , ,00 Tweede verblijven Algemene gemeentebelasting 8 140, , , , , , , , , ,00 Gemeente Oosterzele 9860 Oosterzele Fiscaliteit Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes 30

33 FINANCIËLE SCHULDEN Oosterzele 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Financiële schulden Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes 31

34 32

35 Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , ,25 B. Nieuwe leningen , , , ,00 - C. Periodieke aflossingen , , , , ,52 D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , ,73 F. Intresten , , , , ,67 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , ,19 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Bestuur... / Toelichting bij het meerjarenplan

36 34