Aanvullende rapportage exploitatie accommodaties

Transcriptie

1 Aanvullende rapportage exploitatie accommodaties

2 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Scenario 1: Uitbesteden van de exploitatie van De Man en De Meander 4 Scenario 2: Uitbesteden horeca De Man en De Meander 5 Scenario 3: Uitbesteden exploitatie totale De Man 6 Samenvatting 7 Efficiëntere exploitatie 7 Afspraken uit het verleden 9 Conclusie 10 Bijlage 1: Raadsvoorstel taakstellende bezuiniging accommodaties Bijlage 2: Financiële resultaten Bijlage 3: Offerte Optisport De Man en De Meander Bijlage 4: Totale uitbesteding De Man en De Meander Bijlage 5a/b: Taxatierapporten De Man en horeca De Meander Bijlage 6: Uitbesteden horeca De Man en De Meander Bijlage 7: Uitbesteden totale De Man 2

3 Aanleiding Op 19 april 2016 is de taakstellende bezuiniging op de accommodaties en de analyse die hieraan ten grondslag ligt in de gemeenteraad besproken. Voor de taakstellende bezuiniging is een oplossing gevonden. Het besluit luidde als volgt: In te stemmen met de voorgestelde wijze van bezuinigen en de begroting hierop bij te stellen ter afdoening van de motie Kosteneffectieve Exploitatie 3M s. (zie bijlage 1) Zoals tijdens deze raadsbijeenkomst is geconcludeerd, is bij het realiseren van de accommodaties ervan uitgegaan de exploitatie van de accommodaties via maatschappelijk ondernemen in eigen hand te houden. Hiermee is indirect ook de keuze gemaakt om niet winstgevend en niet altijd kostendekkend te exploiteren. Dit betekent dat een financiële bijdrage in de exploitatie wordt geaccepteerd om maatschappelijke voorzieningen, zoals de 3M s, in stand te houden. Tegelijkertijd drukken deze voorzieningen op de begroting van de gemeente en moeten zij dus zo efficiënt mogelijk worden geëxploiteerd. De raad heeft verzocht de volgende twee exploitatiescenario s te onderzoeken: 1. het uitbesteden van de exploitatie van de accommodaties; 2. de (commerciële) pachtwaarde van de horeca in De Man en De Meander. Eerst wordt beschreven wat de vaste kosten zijn van de accommodaties. Vervolgens worden de verschillende scenario s uitgewerkt en de gevolgen voor de exploitaties van De Man en De Meander in beeld gebracht. Als basis voor de vergelijkingen zijn de cijfers van 2015 gebruikt. Ook zijn de financiële resultaten van de accommodaties van de jaren 2013 tot en met 2015 toegevoegd (zie bijlage 2). De sportzaal en de culturele zalen van De Merel worden meegenomen in de ontwikkeling van het MFC De Brede School. Er is nog geen zicht op de toekomstige exploitatie hiervan en daarom wordt SCC De Merel in aanvulling op de reeds gemaakte analyse buiten beschouwing gelaten. Als extra scenario is de pachtwaarde van de totale De Man meegenomen, omdat het exploiteren van alleen de horeca minder kansrijk lijkt. Vaste kosten Voor welke exploitatievorm ook wordt gekozen, de gemeente blijft te allen tijde gebonden aan een aantal vaste kosten. Hierbij gaat het om de kapitaallasten en de kosten voor de instandhouding van het gebouw. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingen en de rentekosten. Samen vormen deze de kapitaallasten. De afschrijvingen betreffen de jaarlijkse waardevermindering van de investering. Door middel van de afschrijving worden de lasten van de investering uitgespreid over de jaren dat van de investering gebruik wordt gemaakt. De rente betreft het eigen of geleende geld dat bestemd wordt om de investering te financieren. De kapitaallasten voor De Man en De Meander bedroegen in ,-. Instandhoudingskosten gebouw De instandhoudingskosten bestaan uit het onderhoud van de schil van de accommodatie en aan de technische installaties. De werkelijk geboekte planmatige onderhoudskosten voor De Meander en De Man bedroegen in ,-. Personeelslasten (sociaal plan of behoud personeel). Bij elk scenario hebben we te maken met personeelslasten. Wanneer de gemeente in zee gaat met een exploiterende partij zal deze (een deel van) het personeel (moeten) overnemen. De gemeente zal een sociaal plan moeten opstellen en houdt de kosten van het personeel dat niet wordt overgenomen. Kijkende naar de verschillende cao s (gemeente t.o.v. sport) is de kans groot dat de gemeente het personeel dat wel wordt overgenomen financieel moet compenseren. 3

4 Overhead De overhead of vaste lasten is het deel van de loonkosten die een organisatie buiten het directe personeel van de accommodatie aan de eigen organisatie besteedt. Het gaat hier met name om functies die gericht zijn op sturing en ondersteuning van de organisatie, zoals: bestuur secretariële ondersteuning personeelszaken en organisatie informatisering en automatisering financiën en control communicatie juridische zaken facilitaire zaken Bij de oude methodiek werden de totale overheadkosten van de gemeente doorbelast via een opslag op het uurloon van de hierboven genoemde medewerkers aan de verschillende producten, waaronder de accommodaties. Door de veranderde wet- en regelgeving worden alle overheadkosten per 1 januari 2017 voortaan op één centraal product overhead verantwoord. Deze mogen dus niet worden doorbelast aan de verschillende producten. Alleen de salariskosten worden meegenomen, die gebaseerd zijn op het aantal uren dat door de verschillende teams voor 2017 op de accommodaties geraamd is. De overheadkosten worden dus niet meer bij de kosten van de accommodaties opgeteld 1. De Man en De Meander hebben in ,- gekost. Hierin zijn nog de vaste kosten (overhead, de kapitaallasten en de instandhoudingskosten) verwerkt. Het exploitatieresultaat 2015 voor De Man en De Meander bedroeg ,- negatief. Scenario 1: Uitbesteden van de exploitatie van De Man en De Meander Van de twee grote exploitatiemaatschappijen is Optisport bereid geweest om vrijblijvend een offerte uit te brengen voor de exploitatie van De Man en De Meander. Hieruit blijkt dat zij maar weinig knoppen hebben om aan te draaien en dat wanneer zij beide accommodaties exploiteren de inkomsten nagenoeg gelijk blijven (zie bijlage 3). Kijkend naar de kostenkant is Optisport iets goedkoper qua personeelsinzet (circa 1 fte). Zoals uit de offerte blijkt komt het indicatieve exploitatieresultaat van Optisport daarmee uit op ,- negatief. Het exploitatieresultaat 2015 van de gemeente was ,- negatief. Dit hogere bedrag komt door de overhead die toen nog op de accommodaties drukte en waar Optisport nu geen rekening mee hoeft te houden. In 2015 ging het om een bedrag aan overhead van ,-. Als we de overhead buiten beschouwing laten (vanaf 2017) komt het netto exploitatieresultaat voor de gemeente uit op ,- negatief (zie bijlage 4). Gemeente Optisport Exploitatieresultaat Overhead n.v.t Netto exploitatieresultaat Het uitbesteden van de totale exploitatie van De Man en De Meander aan Optisport is voor de gemeente niet goedkoper. Uit de offerte van Optisport blijkt dat zij een hoger negatief exploitatieresultaat hebben, een verschil van ,- ( ,- minus ,-). 1 In 2015 bedroeg de overhead voor De Man en De Meander ,-. 4

5 Gevolgen Wanneer ervoor wordt gekozen om de totale exploitatie van De Man en De Meander uit te besteden heeft dit naast het financiële effect ook nog andere gevolgen voor de gemeente. Hieronder worden deze kort beschreven. Ondernemersrisico Wanneer de exploitatie van De Man en De Meander volledig wordt uitbesteed aan Optisport is de constructie dat de gemeente jaarlijks een management-fee verschuldigd is van ,- (zie offerte). Ook betaalt de gemeente de exploiterende partij een jaarlijkse exploitatiebijdrage. Een hoger nadelig exploitatiesaldo moet door de gemeente als aanvullende exploitatiebijdrage aan Optisport worden uitgekeerd. Hierdoor blijft het ondernemersrisico bij de gemeente. Dit geeft weinig prikkels aan de exploiterende partij om zo efficiënt mogelijk te exploiteren en kan ervoor zorgen dat de gemeente achteraf belast wordt met hogere kosten (open-einde-regeling). De exploiterende partij kan besluiten om de huurtarieven te verhogen. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de verenigingen. Verwacht mag worden dat de verenigingen hiervoor geheel of gedeeltelijk een beroep zullen doen op de gemeente (financiële bijdrage). Dit kan een negatief effect hebben op de gemeentelijke begroting. Service en kwaliteit De vraag blijft ook of het opportuun is om de exploitatie op deze manier vorm te geven in het licht van de kwaliteit van de accommodaties en de service naar de gebruikers. Bij een dergelijke constructie wordt de gemeente minder baas in eigen huis, denk bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsreceptie en het kerstdiner in De Man. Momenteel kan de gemeente in bijzondere situaties tegemoet komen aan vragen van verenigingen. De vraag is of een externe exploitatiemaatschappij hier ook zo mee om wil gaan. De ervaring uit het verleden leert ons dat een exploiterende partij minder uitgeeft aan het onderhoud van het gebouw dan de gemeente. Dit blijkt eveneens uit de geraamde kosten voor onderhoud uit de offerte (bijlage 3). Wat ook opvalt, is dat de geraamde bestedingen voor schoonmaak lager zijn dan die van de gemeente. Sociaal plan Wanneer de gemeente in zee gaat met een exploiterende partij zal deze (een deel van) het personeel (moeten) overnemen. De gemeente zal een sociaal plan moeten opstellen en houdt de kosten van het personeel dat niet wordt overgenomen. Kijkende naar de verschillende cao s (gemeente t.o.v. sport) is de kans groot dat de gemeente het personeel dat wel wordt overgenomen financieel moet compenseren. Terugkrijgen van de exploitatie De gemeente zal er altijd rekening mee moeten houden dat de ondernemer zijn bedrijfsvoering beëindigt. In dit geval moet de gemeente de exploitatie weer overnemen of een nieuwe exploitant zoeken. Dit zal niet van de ene op andere dag mogelijk zijn (administratie, prijzen, personeel etc.). Scenario 2: Uitbesteden horeca De Man en De Meander Hieronder zijn de pachtwaarden van de horeca van De Man en De Meander opgenomen. Ook zijn de gevolgen van het op afstand zetten van de horeca in beeld gebracht. Tot slot is een inschatting gemaakt van de omzet die een ondernemer moet maken om een minimuminkomen over te houden aan het exploiteren van cultureel centrum De Man. Zowel voor De Man als De Meander is een taxatie opgesteld om de pachtwaarde van de horeca te bepalen (zie bijlagen 5a en 5b). 1. De pachtwaarde van de horeca van De Man is getaxeerd op ,- per jaar. 2. De pachtwaarde van de horeca van De Meander is getaxeerd op ,- per jaar. 5

6 In bijlage 6 vindt u het kostenoverzicht 2015 voor de exploitatie van de horeca van De Man en De Meander door de gemeente. Deze zijn vervolgens afgezet tegen de kosten voor de gemeente wanneer een pachter de horeca exploiteert. Het exploitatieresultaat 2015 exclusief overhead voor beide horeca was ,- negatief. Op basis van deze cijfers is het uitbesteden van de horeca maximaal ,- voordeliger voor de gemeente. Gevolgen Buiten het financiële voordeel voor de gemeente heeft het uitbesteden van de horeca van De Man en De Meander ook nadelige gevolgen voor de gemeente. Hieronder worden deze kort beschreven. Synergie en personeelskosten Wanneer we kijken naar de verhuur van zowel sport- als culturele zalen door de gemeente bij gelijktijdig uitbesteden van de horeca, lijkt deze constructie praktische problemen met zich mee te brengen. De horecamedewerkers van de gemeente vervullen nu zowel de rol van gastvrouw/gastheer voor de gebruikers van de zalen als de rol van beheerder van de panden. Bij het verpachten van de horeca van zowel De Man als De Meander is het niet meer mogelijk om deze taken te combineren. Wanneer de horeca wordt uitbesteed zal de gemeente dus hoe dan ook personeel moeten inzetten bij beide accommodaties voor de verhuur van zalen. Buiten het ondernemersrisico gelden bij dit scenario alle gevolgen zoals deze ook staan beschreven onder scenario 1, uitbesteden van de exploitatie van De Man en De Meander. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kapitaallasten, de (planmatige) onderhoudskosten en in meer of mindere mate de personeelslasten (sociaal plan of behoud personeel). Inkomen ondernemer Om in te kunnen schatten hoe realistisch het is dat een ondernemer slaagt in het uitbaten van de horeca van bijvoorbeeld De Man is een inschatting gemaakt welke omzet een ondernemer zou moeten realiseren om tenminste een minimuminkomen te verdienen. Hierbij is de horecaomzet 2015 van De Man als uitgangspunt genomen. Uit deze inschatting is geconcludeerd dat een ondernemer 3,5 keer meer omzet moet genereren dan de gemeente in 2015 heeft gerealiseerd om zelf een minimuminkomen te kunnen overhouden. Het lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk dat een ondernemer voldoende omzet kan genereren om een minimuminkomen te verdienen. Scenario 3: Uitbesteden exploitatie totale De Man Ondanks dat dit niet door de raad is gevraagd is ook een taxatie gemaakt van de pachtwaarde van de totale De Man. Het uitbaten van de totale De Man lijkt ons namelijk vanuit het oogpunt van een ondernemer realistischer dan het uitbaten van alleen de horeca. De pachtwaarde van De Man als totaal is getaxeerd op ,- per jaar (zie bijlage 5a). In bijlage 7 vindt u een overzicht van de kosten voor de exploitatie van de totale De Man. Deze zijn vervolgens afgezet tegen de kosten voor de gemeente wanneer een pachter de totale De Man exploiteert. Het exploitatieresultaat 2015 exclusief overhead voor De Man was ,- negatief. Op basis van deze cijfers is het uitbesteden van de exploitatie van de totale De Man maximaal ,- voordeliger voor de gemeente. Dit bedrag betreft voornamelijk de dagelijkse bedrijfsvoeringskosten die de gemeente heeft zoals de inhuur van personeel en de kosten voor schoonmaak. De gemeente blijft echter ook verantwoordelijk voor de kapitaallasten, de (planmatige) onderhoudskosten en in meer of mindere mate de personeelslasten (sociaal plan of behoud personeel). Gevolgen Exploitatie door een pachter Een voordeel van een breder gebruik van bijvoorbeeld De Man bij een commerciële exploitatie komt ten goede aan de pachter, omdat deze meer mogelijkheden heeft dan een gemeente. We kunnen ervan uitgaan dat de nieuwe exploitant zal proberen om bestaande activiteiten, die nu elders in 6

7 Westvoorne plaatsvinden, naar De Man te halen. Dit kan ten koste gaan van andere Westvoornse ondernemers, want zoveel extra activiteiten zijn er niet te verdelen. Als een commerciële exploitant bereid is om de totale De Man te exploiteren moeten er afspraken worden gemaakt over het gebruik van de zalen door de verenigingen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze geaccommodeerd worden. Verder heeft dit scenario dezelfde gevolgen als scenario 1 (Uitbesteden van de exploitatie van De Man en De Meander). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kapitaallasten, de (planmatige) onderhoudskosten en in meer of mindere mate met de personeelslasten. Uitbesteding samengevat De verenigingen maken veel gebruik van de 3M s en zeker de bezettingsgraad van de sportzalen is erg hoog. Het op afstand zetten van de exploitaties van de horeca van zowel De Man als De Meander dan wel de exploitatie van de totale De Man heeft gevolgen voor zowel de gemeente als de verenigingen. De vraag hierbij is of het voor een horecaondernemer aantrekkelijk is om de exploitatie(s) over te nemen en of het financiële voordeel voor de gemeente, bij het op afstand zetten van de exploitaties, opweegt tegen de gevolgen. Totale uitbesteding van De Meander en De Man levert de gemeente financieel gezien niets op. Het exploitatietekort wordt zelfs nog iets groter bij uitbesteding. Voor ondernemers zal het lastig worden om de horeca van De Man en De Meander te exploiteren. Voor welke beheervorm dan ook wordt gekozen de gemeente blijft te allen tijde te maken houden met de kapitaallasten, de (planmatige) onderhoudskosten en in meer of mindere mate met de personeelslasten. Verder loopt de gemeente bij een andere manier van exploiteren maatschappelijke, zakelijke en praktische risico s. Zij verliest bij uitbesteding haar flexibiliteit en is geen baas meer in eigen huis. Dit zou een teloorgang van de gemeentelijke accommodaties kunnen betekenen. Efficiëntere exploitatie Accommodaties vormen in het sociaal domein een belangrijke schakel. Zij zijn immers de gemeenschappelijke locaties waar inwoners samen komen. De accommodaties zijn gerealiseerd ten behoeve van verenigingen en stichtingen die een bijdrage leveren aan het sociaal maatschappelijk leven en de sociale cohesie bevorderen. Om accommodaties financieel bereikbaar te houden voor verenigingen en stichtingen worden tarieven relatief laag gehouden. Hierdoor blijft het sport- en cultureel leven laagdrempelig en nagenoeg voor iedereen toegankelijk. Bij het realiseren van de accommodaties is ervoor gekozen om de exploitatie van de accommodaties via maatschappelijk ondernemen in eigen hand te houden. Daarmee is indirect ook de keuze gemaakt om niet winstgevend en niet altijd kostendekkend te exploiteren. Door verenigingen te faciliteren (onderdeel van het coalitie-akkoord) wordt geprobeerd om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen. Hier speelt de gedachte mee de panden staan er en moeten zo veel mogelijk gebruikt worden. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kernen in stand gehouden. In lijn met deze denkrichting is begonnen om ook in Tinte een nieuwe toekomstbestendige accommodatie te realiseren waar de lokale verenigingen kunnen worden ondergebracht. Facts & figures In 2014 is bij de behandeling van de exploitatiecijfers 2013 door de raadscommissie uitgesproken dat zij een negatief exploitatiesaldo acceptabel vindt, maar dat het tekort niet meer mag bedragen dan 1,5 miljoen euro. In het coalitieakkoord 2014 is als bezuinigingsmaatregel opgenomen dat het negatieve exploitatiesaldo niet meer mag bedragen dan 1 miljoen euro in 2016 en vanaf 2017 niet 7

8 meer dan ,-. De taakstellende bezuinigingsopgave is behaald, maar kon niet alleen binnen de accommodaties worden gehaald. Uit de rapportage over de exploitatie van de accommodaties, die in februari 2016 is behandeld, is gebleken dat de exploitatie van het zwembad van De Meander gunstig is ten opzichte van veel exploitaties van zwembaden elders in het land 2. Het is inherent aan een dergelijke voorziening dat deze tegelijkertijd ook geld kost. Ook is in ditzelfde stuk de exploitatie van de 3M s vergeleken met de vergelijkbare accommodaties in Brielle. Hieruit blijkt dat het exploitatietekort van de Westvoornse accommodaties ten opzichte van Brielle een stuk lager is. Efficiëntere bedrijfsvoering Uiteraard blijft de doelstelling altijd een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Er zijn binnen de exploitatie echter maar weinig knoppen waar aan gedraaid kan worden. De personeelskosten zijn de grootste kostenpost waarop direct invloed is uit te oefenen. Dit houdt ook direct verband met de openingstijden, 7 dagen per week. Het is dus zaak om zoveel mogelijk inkomsten tegelijkertijd te genereren op de momenten datpersoneel wordt ingezet. De bezetting in relatie tot de personeelskosten heeft de grootste invloed op de exploitatie. In het kader van de efficiëntie worden bij ieder huurverzoek onderstaande afwegingen gemaakt: Als de aanvrager wil huren op een moment waarop er geen andere bezetting is: Wat betekent dit voor de exploitatie? Is een ander tijdstip bespreekbaar voor de aanvrager? Is het mogelijk om activiteiten te clusteren? Kan er voor dit tijdstip ook nog een andere huurder worden gevonden (acquisitie)? De volgende maatregelen worden genomen om de exploitatie in gunstige zin te beïnvloeden: Clusteren van activiteiten Door clustering van activiteiten kan bespaard worden op de inzet van personeel. Om activiteiten te kunnen clusteren is het echter wel een vereiste dat de verenigingen en stichtingen bereid zijn om hun activiteiten te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip. De ervaring leert dat het voor verenigingen moeilijk is om hierin mee te gaan. Bij het maken van het rooster worden activiteiten zoveel mogelijk aaneengesloten gepland. Als een nieuwe aanvraag binnenkomt is het echter niet redelijk dat de aanvrager eerst zou moet wachten tot meer verzoeken binnen komen om clustering mogelijk te maken. Flexibiliteit - externe inhuur en openingstijden Wanneer uren vrijvallen of openingstijden worden beperkt kan de externe inhuur van personeel afnemen en kan de bedrijfsvoering voor een groot gedeelte met het vaste personeel worden gedaan. Acquisitie De bezettingsgraad in de avonduren is vooral in de sportzalen erg hoog en er is nauwelijks ruimte om nog iets te huren. Er wordt op dit moment nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden voor de dagdelen waarop de zalen minder gebruikt worden. Aangepaste prijzen voor daluren zouden hier uitkomst kunnen bieden. Ook wordt actief gezocht naar nieuwe vaste huurders. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut. De afgelopen tijd is het reserveringssysteem vernieuwd waardoor de gebruikers zelf inzicht hebben gekregen in de beschikbare uren van de accommodaties. Hierdoor kan tegelijkertijd beter gestuurd worden op planning, de bezettingsgraad, de dienstverlening en de inzet van personeel. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van de zwemapp. Onderdeel van deze app is dat de zaalbeschikbaarheid voor de huurders/gebruikers inzichtelijk wordt. Zwemactiviteiten 2 Benchmarkonderzoek uitgevoerd door Sportfondsen. 8

9 Er is gebleken dat de exploitatie van het zwembad van De Meander gunstig is. Het team van het zwembad is continu bezig met een vernieuwend aanbod en houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet in de gaten. Momenteel wordt onderzocht of er animo is voor zwemlessen op zondag en of deze kunnen bijdragen aan een efficiëntere exploitatie. Evenementen Er wordt eveneens onderzocht of het aantal evenementen binnen de accommodaties kan worden uitgebreid. Deze evenementen moeten aansluiten bij de behoeften van de inwoners uit het dorp. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een Nacht van de Sport en de Ladies Day. Horeca De horeca inkoop wordt in het tweede kwartaal 2017 tegen het licht gehouden. Naar het zich nu laat aanzien zal dit een marginaal effect hebben op de exploitatie, omdat de inkoop niet groot genoeg is om een bulkvoordeel te behalen. Energieverbruik In SCC De Merel zouden maatregelen kunnen worden genomen om de accommodatie duurzamer en energiezuiniger te maken. Gezien de beperkte levensduur van de accommodatie ligt dit niet meer voor de hand. Hier wordt wel rekening mee gehouden bij de bouw van de Brede School, de accommodatie waarin de huidige De Merel wordt geïntegreerd. De verwachting is dat de energiekosten dan lager zullen worden. Tarieven Er zouden tariefverhogingen kunnen worden doorgevoerd voor de zalen van de accommodaties. De huidige tarieven zijn echter gemiddeld en voor een deel hoger dan de tarieven van accommodaties in de regio. Er is ook in Westvoorne een trend dat verenigingen te maken hebben met terugloop in leden. Als verenigingen kleiner worden zullen tariefverhogingen grotere impact op hen hebben. Verdere tariefverhogingen doorvoeren lijkt dan ook niet wenselijk. Werkorganisatie Voorne Gedurende de ambtelijke fusie zal worden geïnventariseerd wat de beste wijze is om de accommodaties in de drie gemeenten te exploiteren. Als blijkt dat een andere vorm van exploiteren efficiënter is wordt hiervoor een voorstel aan de raad/raden gedaan. Beperkingen exploitatie Binnen de beperkingen die de gemeente heeft wordt constant gewerkt aan een nog efficiëntere exploitatie. Dit is een continu proces en de basis voor de huidige bedrijfsvoering. Wensen lokale horeca Op 16 september 2009 heeft de gemeente een brief namens de horeca ondernemers uit Westvoorne ontvangen. In deze brief wordt de gemeente opgeroepen om tegemoet te komen aan de volgende wensen/eisen van de plaatselijke horeca in relatie tot de exploitatie van CC De Man: 1. Niet de regels gesteld door de overheid (Drank- en Horecawet) moeten bepalend zijn voor de horeca activiteiten in CC De Man, maar de beleving van de plaatselijke ondernemers. 2. Geen actieve horeca maar beperkingen zoals die aan sportkantines worden opgelegd. 3. Geen buitenbar, een terras met bediening, café cq. lounge met bediening, geen extra bar in de zalen. 4. Geen verstrekking van sterk alcoholhoudende dranken. 5. Sluiting één uur na einde activiteiten. 6. Geen activiteiten van personeelsverenigingen. 7. Geen beschikbaarstelling van toiletaccommodatie op marktdagen en bij evenementen. 8. Horeca gesloten bij evenementen. 9. Prijsbeleid gelijk aan hetgeen elders in de horeca wordt gehanteerd. 9

10 Besluit B&W Het college van B&W heeft in haar vergadering van 27 oktober 2009 besloten (adviesnr ) zichzelf bij de exploitatie van De Man de volgende beperkende maatregelen op te leggen in overeenstemming met het bepaalde in de Drank- en Horecawet (DHW), die voor 2013 gold, als omschreven in artikel 4 lid 2 van die wet: 1. Er worden geen bijeenkomsten van persoonlijke aard in de vorm van bruiloften en partijen gehouden. 2. Er zijn beperkingen aan de openstelling van de horecafunctie; alleen als De Man in gebruik is, is de horecafunctie beschikbaar. 3. De horecafunctie is ondersteunend aan het gebruik van de accommodatie en geen doel op zich. 4. Het openlijk aanprijzen van bruiloften en partijen is niet aan de orde, aangezien deze niet worden gehouden. 5. Aan de tijden waarop alcoholhoudende dranken worden verstrekt zijn geen beperkingen gesteld. De gemeente heeft de exploitatie de volgende overige beperkingen opgelegd om oneerlijke mededinging te voorkomen: 1. Consumptieprijzen zijn in overeenstemming met wat in de plaatselijke horeca gebruikelijk is. 2. Zakelijke bijeenkomsten worden primair verwezen naar commerciële aanbieders en verhuur vindt alleen plaats als het gewenste gebruik daar niet mogelijk is. 3. Er worden voor zakelijke bijeenkomsten commerciële gebruikstarieven gehanteerd. 4. Het aanbieden van horecadiensten buiten het gebouw anders dan voor de terrasfunctie, is alleen mogelijk wanneer een gebruiker van dit gebouw hier om verzoekt en daarvoor door de gemeente een aparte vergunning wordt afgegeven. De beperkingen die de gemeente Westvoorne zichzelf met betrekking tot de horeca exploitatie van CC De Man heeft opgelegd gaan verder dan wat wettelijk wordt verlangd. Mogelijkheden binnen de huidige Drank- en Horecawet (DHW) Waar in de oude DHW gesproken werd over een rechtspersoon, niet zijnde een NV of BV met beperkte aansprakelijkheid die zich richt op paracommerciële activiteiten, wordt in de huidige DHW gesproken over een paracommerciële rechtspersoon. De gemeente Westvoorne is geen paracommerciële rechtspersoon maar een publiekrechtelijke rechtspersoon. Voor paracommerciële rechtspersonen zijn aanvullende regels gesteld (vastgelegd in art 2.34 van de plaatselijke APV), deze gelden niet voor andere rechtspersonen of natuurlijke personen. Dit houdt in dat de gemeente zich alleen aan de normale eisen uit de DHW moet houden, zoals ook geldt voor commerciële ondernemers. Dit geeft ruimte voor een aangepaste, ruimere uitbating met mogelijkheden voor een betere exploitatie. Conclusie De accommodaties zijn van onschatbare waarde voor de leefbaarheid van de verschillende kernen. Feit is dat dergelijke voorzieningen geld kosten. De niet financiële positieve effecten, zoals vergroten van de sociale cohesie, de gezondheid, de integratie, het tegengaan van eenzaamheid zijn lastig te meten en financieel te vertalen. De huidige bedrijfsvoeringsstrategie is erop gericht om de bedrijfsvoering continu te verbeteren en processen zo efficiënt mogelijk in te richten. De doelen hierbij zijn klanttevredenheid en een gunstige exploitatie. Daarbij zullen de beperkte ruimere mogelijkheden verder worden onderzocht en benut. 10