Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Transcriptie

1 Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs Agenda nr. : 9, 2016/41 Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 0. Samenvatting De context In 2011 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het accommodatiebeleid (juni) en het uitvoeringsplan (november). Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is de ver- / nieuwbouw van De Werft, waarbij de accommodatie van een multifunctioneel gebouw wordt omgebouwd tot een sportaccommodatie met beperkte kantinefunctie. De transformatie van De Werft naar een sportaccommodatie moet in samenhang gezien worden met centrumontwikkeling Bruisend Dorpshart en de ingebruikname van het nieuwe gemeenschapshuis Het Klavier. Onderdeel van de herontwikkeling van De Werft betreft het aanleggen van 50 extra parkeerkeerplaatsen ten behoeve van het Bruisend Dorpshart. Bestuurlijke opdracht Het project Herontwikkeling sporthal De Werft maakt onderdeel uit van de bestuurlijke programmaopdracht Toekomstbestendig (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed, d.d. 28 januari 2016 (nummer 1319). De programmaopdracht bestaat uit negen opdrachten. Ten aanzien van De Werft luidt de opdracht: het: Voorbereiden en tot uitvoering brengen van vervanging, renovatie en / of nieuwbouw van (delen van) sportaccommodatie De Werft. Daarbij wordt een ambtelijk voorstel voor vervanging, renovatie en / of nieuwbouw van (delen van) de sportaccommodatie verwacht, aan de hand van de volgende scenario s: 1. Renovatie van. 2. Nieuwbouw van renovatie van. 3. Nieuwbouw van. 4. Nieuwbouw van sporthal. Behoud huidige staat (op een later moment vindt onderzoek naar de toekomst van de plaats). Hierbij wordt gestuurd op de volgende zaken: - gecontroleerde bezettingsgraden voor binnensportaccommodatie De Werft in relatie tot andere binnensportaccommodaties in de gemeente Loon op Zand en realistische uitwijkmogelijkheden buiten de gemeentegrenzen; - stedenbouwkundige verkenning plangebied sportaccommodatie De Werft; Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 1

2 - het realiseren van een toekomstbestendige voorziening; - het financiële kader, conform de meerjarenbegroting Scenarioanalyse Navolgende tabel geeft een schematisch overzicht van de verschillende scenario s en de score op de verschillende randvoorwaarden. Scenarioanalyse De Werft Kenmerken Scenario Renovatie Nieuwbouw renovatie Nieuwbouw Bezettingsgraad 47% 47% 62% 47% Stedenbouw Toekomstbestendig Nieuwbouw behoud Eigenaarslasten * Advies Op basis van de gestelde kaders en randvoorwaarden is het advies om de bestaande accommodatie in zijn geheel te slopen en hiervoor een nieuwe volwaardige binnensportaccommodatie met een capaciteit van drie zaaldelen te realiseren. De geraamde eigenaarslasten voor dit scenario bedragen circa ,00 per jaar. Net zoals bij alle andere scenario s, zijn de eigenaarslasten hoger dan in de meerjarenbegroting zijn voorzien. Het tekort bedraagt ,00 per jaar. Er zijn kansen om het berekende tekort terug te brengen. In hoofdlijn betreft dit: 1. Geheel of gedeeltelijk inzetten van de binnen accommodatiebeleid gereserveerde indexeringsgelden ten bedrage van , Uitbesteden van de financiering c.q. alternatieve financieringsoplossingen voor De Werft en / of het totale maatschappelijk vastgoed onderzoeken. 3. Uitbesteden van de post onderhoud voor een langdurige periode, tegelijkertijd met de aanbesteding van de bouw tegen een lager bedrag dan thans is geraamd. 4. Aanvullende dekking vanuit eventueel vrijvallende exploitaties van de Westkant en het gymlokaal bij de KlimOp school. 5. Een lager investeringsniveau als gevolg van een gunstige aanbesteding en / of een lager ambitieniveau. Om geen tijd te verliezen, adviseren wij: 1. Een principebesluit te nemen over de voorkeursvariant: nieuwbouw met een capaciteit van drie zaaldelen. 2. Deze variant verder uit te werken tot een definitief Programma van Eisen, inclusief het organiseren van de aanbesteding. 3. Hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. 4. Parallel aan de uitwerking van de nieuwbouwvariant voor De Werft verder onderzoek te verrichten naar de financiële dekking. 5. In het voorjaar van 2017 te rapporteren over de daadwerkelijke kosten en de financiële dekking. Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 2

3 1. Inleiding In 2011 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het accommodatiebeleid (juni) en het uitvoeringsplan (november). Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is de ver- / nieuwbouw van De Werft, waarbij de accommodatie van een multifunctioneel gebouw wordt omgebouwd tot een sportaccommodatie met beperkte kantinefunctie. In 2013 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven hiervoor drie varianten nader te onderzoeken. In 2015 zijn de uitkomsten aan de gemeenteraad gepresenteerd in een raadsinformatieavond. In deze raadsinformatieavond zijn door de gemeenteraad vragen gesteld over nut en noodzaak van een binnensportaccommodatie in Kaatsheuvel en over de meest gewenste locatie van deze voorziening. Voor de beantwoording van die vragen wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van het adviesrapport van Penta Rho. De transformatie van De Werft naar een sportaccommodatie moet in samenhang gezien worden met centrumontwikkeling Bruisend Dorpshart en de ingebruikname van het nieuwe gemeenschapshuis Het Klavier. Onderdeel van de herontwikkeling van De Werft betreft het aanleggen van 50 extra parkeerkeerplaatsen ten behoeve van het Bruisend Dorpshart. In het het rapport van Penta Rho, welke als bijlage is toegevoegd, zijn de resultaten van het onderzoek naar de verschillende varianten nader uitgewerkt en beschreven. Voor de stedenbouwkundige invulling is een rapport van Stegenga Werkplaats voor Architectuur toegevoegd als bijlage. 2. Wat willen we bereiken Een toekomstbestendige sportaccommodatie in de kern Kaatsheuvel. De kwaliteit van het uiteindelijk te realiseren gebouw dient te voldoen aan de kwalificatie Toekomstbestendig. Onder toekomstbestendig verstaan we: - energieneutraal: dat is in lijn met de overheidsrichtlijnen en -ambities, die voorschrijven dat in 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Overheidsgebouwen moeten dat vanwege hun voorbeeldfunctie zelfs al in 2018 zijn; - passend in de omgeving: het eindresultaat moet voor de lange termijn een goede en passende oplossing bieden voor de omgeving. Stedenbouwkundig gezien moet het eindresultaat inclusief de extra parkeerplaatsen een natuurlijke aanvulling op het Bruisend Dorpshart zijn; - gunstige bezettingsgraad: de bezettingsgraad moet ook voor de lange termijn in lijn zijn met landelijke criteria. Onder toekomstbestendig verstaan wij een bezettingsgraad van minimaal 60%; - lage onderhoudskosten: duurzame materiaalkeuze en zorgvuldige detaillering leiden tot lage onderhoudskosten. Dat is gunstig voor de gebouwexploitatie; De structuur van het gebouw moet zo in elkaar zitten dat het gebouw eenvoudig te beheren is en ook eventueel zelfstandig te gebruiken is, wanneer er geen beheerder of horeca aanwezig is. Dat faciliteert het inzetten van eigen kracht van de sportverenigingen en heeft een positief effect op de gebruikersexploitatie 3. Wat gaan we daarvoor doen Overeenkomstig de eerdere opdracht vanuit de raad in 2013 en de in 2016 vastgestelde projectopdracht De Werft zijn de volgende scenario s onderzocht: 1. Renovatie van. 2. Nieuwbouw van renovatie van. 3. Nieuwbouw van. Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 3

4 4. Nieuwbouw van sporthal. Behoud huidige staat (op een later moment vindt onderzoek naar de toekomst van de plaats). Alle varianten zijn gewaardeerd op de criteria stedenbouw, bezettingsgraad, toekomstbestendigheid en financieel. De variant nieuwbouw met drie zaaldelen komt daarbij als absolute voorkeursvariant naar voren. *) de doorrekening van scenario 4 is exclusief een mogelijk aanvullende investering over 10 jaar. Met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een overleg gepland op 5 juli 2016 om de voorkeursvariant te bespreken. Het advies van de CRK zal ter beschikking worden gesteld aan uw raad. 4. Wat gaat het kosten De kosten voor nieuwbouw van een sporthal met drie zaaldelen kost afgerond ,00 per jaar. Binnen de begroting van accommodatiebeleid is een bedrag van ,00 gereserveerd. Er zijn mogelijkheden om het tekort terug te brengen. Bijvoorbeeld door een innovatieve en gunstige aanbesteding, waarbij ook het onderhoud gedurende een lange termijn wordt uitbesteed, het aanpassen van het rentepercentage in lijn met de actualiteit, dan wel het toepassen van een andere financieringswijze. Tot slot kan ook het ambitieniveau en daarmee de hoogte van de investering naar beneden worden bijgesteld. Met betrekking tot de financiële dekking zijn in paragraaf 5.1 van het adviesrapport oplossingsrichtingen aangedragen welke in de komende periode verder worden onderzocht. Om geen verdere vertraging op te lopen en om extra investeringen voor de instandhouding van de bestaande accommodatie zoveel mogelijk te beperken, is het advies om dit onderzoek parallel aan de verdere uitwerking van het Programma van Eisen en het aanbestedingstraject te laten lopen en hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. 5. Communicatie Direct na een raadsbesluit start de verfijning van het Programma van Eisen. Daarbij worden de toekomstige gebruikers, de beheerder en ambtelijke organisatie van de gemeente Loon op Zand nauw betrokken. De communicatie over het project en gedurende de realisatie, bepalen we in overleg met cluster communicatie. Hierbij houden we rekening met de belangen, rollen, standpunten / mogelijke vragen van de verschillende stakeholders, waaronder de omwonenden. Het uitgangspunt daarbij is dat het plan binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan wordt uitgevoerd. In paragraaf 7.2 van het rapport scenario-ontwikkeling (zie bijlage) is een uitgebreidere paragraaf opgenomen over communicatie. Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 4

5 6. Voorgesteld wordt 1. in te stemmen met de voorkeursvariant nieuwbouw met een capaciteit van drie zaaldelen conform bijgaande notitie Scenario-ontwikkeling De Werft versie 24 juni 2016 ; 2. in te stemmen om deze variant verder uit te werken tot een definitief Programma van Eisen en het project aan te besteden met dien verstande dat de raad het definitieve besluit neemt voordat de opdracht tot uitvoering wordt verstrekt; 3. een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen ter grootte van ,00 voor de uitwerking van de nieuwbouwvariant voor De Werft inclusief onderzoek naar verlaging van de kosten en naar aanvullende dekkingsmogelijkheden, waarover de raad in het voorjaar van 2017 zal worden geïnformeerd en op grond waarvan de raad op dat moment een definitief besluit kan nemen. 7. Bijlagen 1. rapport Scenario-ontwikkeling sporthal De Werft, versie 24 juni rapport Stegenga: voorkeursmodel nieuwbouw 13 juni Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 5

6 Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2016, nummer 2016/41; b e s l u i t : 1 in te stemmen met de voorkeursvariant nieuwbouw met een capaciteit van drie zaaldelen conform bijgaande notitie Scenario-ontwikkeling De Werft versie 24 juni 2016 ; 2. in te stemmen om deze variant verder uit te werken tot een definitief Programma van Eisen en het project aan te besteden met dien verstande dat de raad het definitieve besluit neemt voordat de opdracht tot uitvoering wordt verstrekt; 3. een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen ter grootte van ,00 voor de uitwerking van de nieuwbouwvariant voor De Werft inclusief onderzoek naar verlaging van de kosten en naar aanvullende dekkingsmogelijkheden, waarover de raad in het voorjaar van 2017 zal worden geïnformeerd en op grond waarvan de raad op dat moment een definitief besluit kan nemen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 21 juli De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Raad \ 2016 \ preadvies sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw 6