Menukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief

Transcriptie

1 Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Definitief Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012

2 Verantwoording Titel : Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : Datum : 2 maart 2012 Auteur(s) : Robin Geritan adres : robin.geritan@grontmij.nl Gecontroleerd door : Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Pagina 2 van 7

3 Inhoudsopgave Opdracht en rapportage... 4 Opdrachtformulering Rapportage... 4 Onderlinge verhoudingen Samenvatting Diner voor binnensport Maatregelen als gerechten Diner voor zwembaden Maatregelen als gerechten... 7 Pagina 3 van 7

4 1 Opdracht en rapportage 1.1 Opdrachtformulering Voer een onderzoek uit naar het takenpakket van SSL, toegespitst op het realiseren van een jaarlijkse besparing van minimaal per 2014, voortkomend uit efficiency- en effectiviteitverbeterende maatregelen. Laat zien welke maatregelen ertoe leiden dat beheer, onderhoud en exploitatie van de binnensport en de zwembaden Duikerdel en De Bever efficiënter en effectiever verlopen en geef aan wat dit financieel oplevert. Houd rekening met maatschappelijke effecten, zodat de wenselijkheid van maatregelen ook hierop kan worden getoetst. Betrek bij het onderzoek ook de bedrijfsvoering voor de binnensport en de zwembaden. 1.2 Rapportage Voor de leesbaarheid vallen de onderzoeksresultaten uiteen in twee delen: een zogenoemde Menukaart. Samenvatting van mogelijke maatregelen en hieraan verbonden potentiële verbeteringen. Basis voor besluitvorming; Onderbouwingen bij de Menukaart. Analyses, berekeningen en toelichtingen bij de bovengenoemde maatregelen. 1.3 Onderlinge verhoudingen Voor dit onderzoek was de gemeente Langedijk opdrachtgever, zoals Grontmij opdrachtnemer was. Grontmij heeft de opdracht vervuld vanuit haar objectieve en onafhankelijke positie en zij heeft ook daarnaar gehandeld. Dat gold ook ten aanzien van SSL. De binnensport en zwembaden van SSL stonden bij het onderzoek centraal: hun functioneren werd onderzocht en Grontmij heeft vanuit haar professie uitspraken gedaan over de prestaties van SSL in relatie tot de onderzoeksopdracht. Door SSL bij het onderzoek te betrekken is deze stichting meegenomen bij de totstandkoming van deze Menukaart. 1.4 Samenvatting Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn: Binnen de bedrijfsvoering van SSL hebben de binnensportaccommodaties een zeer hoge bezettingsgraad gemiddelde tot financieel gunstige exploitatieresultaten zwembaden gemiddelde (Duikerdel) tot hoge (De Bever) bezoekaantallen gemiddelde exploitatieresultaten; de potentiële besparingen bedragen bij de binnensport: circa ,-- tot ,-- de zwembaden: maximaal ; een voorstel van Grontmij voor besparingen vanuit de binnensport (maatregel 2, 4 en 5 ) en de zwembaden (maatregel 2, 3 en 5 ) levert ,- op. De resterende 4.000,-- zou dan naar keuze aan SSL kunnen zijn. De gewenste taakstellende besparing van ,-- is daarmee gerealiseerd; of daadwerkelijk zo ingrijpend als hierboven moet worden ingegrepen, is de vraag. De realiteit laat zien dat ,-- op reorganisatie en scholing kan worden bespaard. Hiermee rekening houdend volstaan maatregelen voor ,--. Pagina 4 van 7

5 2 Diner voor binnensport 2.1 Maatregelen als gerechten Snel bezuinigen gaat vooral via de maatregelen 2, 4 en 5. Deze leveren samen ,-- op. Maatregel 1 ligt lastig, doordat bewegingsonderwijs elders moet worden gehuisvest. Maatregel Toelichting Potentieel resultaat (euro s) 1 Gymzaalsluiting* (of/of) 1a. Geestmerambacht Bezettingtechnisch wordt eerst gekeken naar gymzaal Geestmerambacht of Tulpenstraat. Bewegingsonderwijs moet uitwijken naar gymzaal Tulpenstraat. Dit kan op bezwaren stuiten bij CSG Jan Arntsz. Alternatief is uitwijken naar de tennishal, maar aanpassingen zijn dan nodig en enig tennisgebruik moet uitwijken of vervalt (geen wettelijke taak). Verenigingsport wijkt voor een deel uit naar andere accommodaties: grondgymnastiek groepen, een judo vereniging, handbalvereniging en de gemeente (2 uur per week) of 1b. Tulpenstraat Bewegingsonderwijs moet uitwijken naar gymzaal Geestmerambacht. Dit kan op bezwaren stuiten bij de Mariaschool: leerlingen van deze basisschool moeten reizen, waarbij een kruispunt moet worden overgestoken Tariefverhoging sporthallen: van 38,50 naar 42,35 p.u. (+10%) 3 Terugdringen van personeelinzet met 0,25 fte 4 Terugdringen schoonmaakkosten De Oostwal Verenigingen kunnen uitwijken naar gymzalen Geestmerambacht, Schoolstraat, Platte Ven. Het tarief blijft marktconform maar komt iets boven die van sporthallen in omliggende gemeenten: tussen 36,-- en 41,50. Wij taxeren geen teruglopend gebruik bij gefaseerde invoering en op niveau houden van het productaanbod en de serviceverlening. Mogelijk een verminderde serviceverlening tijdens gebruiksuren. Een verminderde werkgelegenheid. Efficiënter omgaan met de beschikbare middelen door SSL in combinatie met het in de gaten houden van het schoonmaakniveau Pagina 5 van 7

6 Diner voor binnensport 5 Terugdringen van energieverbruik bij sportcomplex Geestmerambacht Efficiënter gebruik van energie door een nieuwe cv-ketel (inmiddels geïnstalleerd) * Nadere toelichting op maatregel 1 Aanvullend vervallen ook toekomstige lasten voor groot onderhoud: - bij sluiting van gymzaal Geestmerambacht (jaarlijks) ,-- - bij sluiting van gymzaal Tulpenstraat (jaarlijks) ,-- Bij sluiting van gymzaal Tulpenstraat is bovendien geen renovatie nodig. Bij deze renovatie zijn investeringskosten geraamd van ,--, revisie Pagina 6 van 7

7 3 Diner voor zwembaden 3.1 Maatregelen als gerechten Uit oogpunt van ondernemerschap bieden de maatregelen 2, 3 en 5 de meeste uitdaging: verder uitbouwen van particuliere zweminstructie stimuleert, een openstelling voor recreatief zwemmen van 30 uur in plaats van 36 uur per week is nog steeds ruim en het optimaliseren van de inkoop/verkoop-verhouding voor de horeca is binnen de branche bijna een principekwestie. Deze maatregelen leveren samen circa ,-- op. Samen met de maatregelen bij de binnensport resteert dan nog 4.000,--. Deze kan naar eigen inzicht door SSL worden ingevuld, bijvoorbeeld door een lichte uitvoering van maatregel 4 optimaliseren van de personeelsinzet. Maatregel Toelichting Potentieel resultaat Duikerdel 1 Meerbezoek recreatief zwemmen: bezoeken Een hogere benutting van het zwembad op het onderdeel recreatief zwemmen. Voorwaarde is het intensiveren van promotionele marktbewerking. (euro s) Minder uren voor recreatief zwemmen: -6 uur per week 3 Extra uren voor particuliere zweminstructie: ten minste +2 uur per week 4 Optimaliseren van personeelinzet 5 Optimaliseren inkoop/verkoop verhouding horeca Openstelling naar circa 30 uur in plaats van 36 uur per week minder bezoekers, uitwijkend bezoek naar andere uren meegerekend. De maatregel gaat niet samen met de vorige maatregel 1. Teruglopende wachtlijst, inbreuk op recreatief zwemmen op woensdagmiddag en/of zaterdagmiddag. De maatregel gaat alleen samen (gedeeltelijke) uitvoering van maatregel 2. Interne aangelegenheid, naar verwachting bij horeca (dan wellicht enigszins teruglopende horeca-dienstverlening) en/of bij overhead Interne aangelegenheid SSL, mogelijk in combinatie met lichte tariefverhoging horeca Tot slot In het land zijn gevallen bekend waar tijdens minder courante uren een zwembad voor een commercieel tarief wordt verhuurd aan een groep. Dit kan soms exploitatieverbeterend zijn, maar mogelijkheden hiervoor moeten eerst worden onderzocht, voordat exploitatieverbeteringen worden ingeboekt. Tegen deze achtergrond kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente Langedijk opdracht geeft aan SSL om mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken. Pagina 7 van 7