Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Transcriptie

1 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012

2 Agenda Opening u. Welkom door wethouder Wolthof u. Presentatie ambtelijk advies u. Pauze u. Gelegenheid tot stellen van vragen u. Plenaire afronding u. Afsluiting u.

3 Proces Maatschappelijke accomodaties in veranderend perspectief Pact van de regio Kleur bekennen Raadsvoorstel bezuiniging sport Onderzoek Huis van de Sport Financiële vertaling Grontmij Ambtelijk advies

4 Huis van de Sport Doel was om verenigingen te betrekken bij het herstructureringstraject en hen de mogelijkheid te bieden zelf oplossingen aan te dragen. Voor de invulling van de herstructureringen heeft de gemeente Delfzijl haar gebied in een drietal clusters verdeeld: Cluster Centrum/Farmsum Cluster de noordelijke dorpen Cluster de zuidelijke dorpen Uitkomsten Reeks inhoudelijke aanbevelingen over relatie tussen gemeente en sportverenigingen Doorrekening door Grontmij

5 Grontmij Financiële doorrekening van het rapport van Huis voor de Sport en een aantal mogelijke verbeteringen. Uitkomsten Huis van de Sport scenario (1) kostenstijging ( ) Alternatief scenario (2) Grontmij besparing ( 2.689) Alternatief scenario (3) Grontmij besparing ( )

6 Ambtelijk Advies Bezuiniging is opdracht van de Raad Is op andere manier gekeken naar de bezuiniging: Wat kan er in de totale Sportbegroting bezuinigd worden Opdracht voor bezuiniging als volgt vastgesteld: In In

7 Sportbegroting Onderverdeling Budget in Binnensportaccommodaties (inclusief Beheerders) Groene Sportvelden en terreinen Sportbeoefening en sportbevordering Impuls Combinatiefunctionarissen Gehandicaptensport Zwemaccommodatie "Dubbelslag" Subsidie OZB gebouwen Bijdrage overkoepelende sportorganisaties Representatie- en sportvertegenwoordiging Bijdrage verenigingen tbv cursussen kaderleden Verrekening afdeling Samenleving Totaal

8 Demografische ontwikkelingen De behoefte aan sportaccommodaties wordt bepaald door drie ontwikkelingen: De ontwikkeling van het aantal inwoners Het aantal inwoners dat sport Het aandeel sporters dat in verenigingsverband sport De laatste twee factoren hangen nauw samen met leeftijd. Naarmate we ouder worden sporten we minder en ouderen sporten minder in verenigingsverband dan jongeren.

9 Bezuinigingsvoorstellen 1. Binnensportvoorzieningen Gebouwen Beheer 2. Voorziening Groot Onderhoud Gebouwen 3. Sportbeoefening en bevordering Combinatiefunctionarissen Medewerker Sportbeleid 4. Inkomsten Verhoging

10 Binnensport Sportzaal/Sporthal Plaats Bezettingsgraad BS Noord Delfzijl 36,71 % Gymzaal de Borg Farmsum 25,08 % Gymzaal de Garven Delfzijl 35,77 % Sporthal de Ringen Delfzijl 42,46 % Sporthal de Vennen Woldendorp 20,53 % Gymzaal Godlinze Godlinze 3,00 % Gymzaal Holwierde Holwierde 17,19 % Gymzaal Spijk Spijk 20,82 % Gymzaal t Rek Delfzijl 34,80 % Gymzaal Termunterzijl Termunterzijl 12,38 % Gymzaal Watumhaal Bierum 15,96 % Sporthal Weerland Wagenborgen 11,73 %

11 Bezuinigingsvoorstellen Binnensportvoorzieningen Gebouwen Sluiting gymzaal Godlinze op korte termijn Bezuiniging op gymzalen: normbedrag Beheer Bezuiniging op beheer sporthallen Vermindering van 1 fte Voorziening groot onderhoud Gebouwen Vermindering van jaarlijkse dotatie

12 Bezuinigingsvoorstellen Sportbeoefening en -bevordering Combinatiefunctionarissen Gericht op samenwerking tussen school, wijk en vereniging Vermindering van budget met 20 % Medewerker sportbeleid Vermindering van fte met 0,45 Inkomsten verhoging Verhoging van inkomsten op buiten- en binnensportvoorzieningen

13 Totaal voorgaande componenten Jaarlijkse bezuiniging Gymzaal Godlinze Formatie sporthalbeheer Voorziening groot onderhoud Combinatiefunctionarissen Formatie sportbeleid Inkomstenverhoging Sub-totaal maatregelen Bedragen exclusief frictiekosten

14 Beleidskader Buitensport Planningsnormen van NOC*NSF zijn uitgangspunt. Verenigingen onder norm 1,0 kunnen worden verwezen naar een andere accommodatie of privatisering Bij vereniging waar sprake is van overcapaciteit in velden, zal de overcapaciteit buiten gebruik worden gesteld of privatisering Bij niet voldoende gebruik door onderwijs, overige gebruikers verwezen naar andere beschikbare alternatieven. Bij verplaatsingen van verenigingen is geschikte accommodatie criterium, niet de vorige accommodatie. Streven is optimaal gebruik van aanwezige voorzieningen. Niet alleen op de betreffende accommodatie, maar ook in de nabijheid. Investeringen alleen als de visie wordt gerealiseerd zoals neergelegd in Kleur Bekennen en de bezuiniging wordt behaald. Onderzoeken naar eventuele aanpassing afschrijvingstermijnen sportaccommodaties.

15 Buitensport Tabel planningsnorm Teams NOC/NSF Senioren Dames Jeugd Planningsnorm Velden vv Farmsum ,4 2 vv Oosterhoek ,6 2 vv Eems Boys ,2 3 vv Neptunia ,1 5 vv Holwierde ,8 2 vv Godlinze ,8 2 vv Poolster ,8 2 Wagenborgse Boys ,1 2 vv WEO ,0 2 vv Meedhuizen ,5 1 Korfbal Rugby Hockey (kunstgras)

16 Buitensport Stedelijk gebied In eerste instantie gekeken naar aanbod van sportparken Scenario van 3 naar 2 naar 1 Keuze op lange termijn Sportpark Centrum Reuring in het centrum Geen braakliggende gronden nabij het centrum Aansluiting gebruik bij onderwijs Keuze op middenlange termijn tussen Tuikwerd en Uitwierde

17 Buitensport Sportpark Tuikwerd blijft open Extra investering in kunstgras (hockey) Betere aansluiting bij schoolsport Sportpark Uitwierde blijft open Geen extra investering in kunstgras (hockey) Slechtere aansluiting bij schoolsport Verhuizing van hockey en rugby (korfbal) Verhuizing van Farmsum en Oosterhoek (korfbal) Beperkte ruimte (4,5 natuurgrasvelden) Meer ruimte (6 natuurgrasvelden, 1 kunstgras (2 natuurgrasvelden uit beheer genomen)) Compact sportpark Sportpark met overcapaciteit Betere sociale veiligheid Goede bereikbaarheid Mindere parkeervoorzieningen Bezuiniging is (sluiting Uitwierde) Slechte sociale veiligheid Slechtere bereikbaarheid Goede parkeervoorzieningen Bezuiniging is (sluiting Tuikwerd)

18 Buitensport Voorstel Gekozen wordt om Uitwierde te sluiten Tuikwerd is compacter Tuikwerd is sociaal veiliger Bereikbaarheid Tuikwerd is beter Tuikwerd is beter door scholen te gebruiken Dit betekent dat Sportverenigingen moeten worden verdeeld over twee sportparken Farmsum en Oosterhoek op twee velden Tuikwerd (Oosterhoek onder norm) Eems Boys en Neptunia in het centrum Rugby en Korfbal op één van de twee sportparken in samenwerking met andere verenigingen Hockey verhuizen naar Tuikwerd

19 Buitensport Dorpen Onder de norm vallen Meedhuizen (0,5) Godlinze (0,8) Holwierde (0,8) Niet onder de norm maar wel overschot WEO (1,0)

20 Buitensport Voorstel Overleg met vv Meedhuizen, vv Godlinze en vv Holwierde om te komen tot privatisering of sluiting. Overleg met vv WEO om één veld te privatiseren of te sluiten Overleg met Wagenborgse boys en Poolster om te komen tot eventuele privatisering

21 Privatisering Bij privatisering geldt het volgende kader: Voor het aantal te privatiseren velden/voorzieningen is de planningsnorm uitgangspunt Indien ledenaantallen en spelende teams onder factor 0,2 van de planningsnorm komen stopt de jaarlijkse bijdrage aan de privatisering Privatisering betreft de volledige overdracht van het aantal velden conform de planningsnorm en de opstallen, overmaat wordt niet gefinancierd. Overdracht vindt alleen plaats aan de huidige gebruiker; Terugkoop van complex en opstallen door de gemeente geschiedt voor een bedrag van 1 euro. De financiële bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de reële kosten waarbij de vereniging zelf middels eigen inzet zorgt voor onderhoud en beheer van de velden en accommodaties. De financiële bijdrage wordt jaarlijks overgemaakt na toetsing aan deze voorwaarden

22 Totaaloverzicht Jaarlijkse bezuiniging Maatregelen (binnensport, voorziening, combifunctionarissen, formatie en inkomsten) Sub-totaal maatregelen Centrum Dorpen (excl. kosten privatisering) Totaal Bedragen exclusief frictiekosten

23 Proces 28 november informeren verenigingen Onder voorbehoud: 10 januari RTG met gemeenteraad 24 januari meningvormende raadsvergadering 28 februari besluitvormende raadsvergdering Mochten er vragen zijn dan kan er contact kunnen worden opgenomen met Harry Boer