RAADSVOORSTEL. Datum: 2 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Datum: 2 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop Voorgesteld raadsbesluit: - in te stemmen met en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het projectplan Lattrop in beweging, d.d. 11 december 2015; - De gevraagde financiële middelen met een omvang van ,-- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het projectplan. Samenvatting van het voorstel In november 2014 heeft de raad een motie aangenomen met betrekking tot leefbaarheid in Lattrop. Afgelopen tijd hebben wij in gesprek met Lattrop een plan gepresenteerd gekregen dat zich richt op de realisatie van een sportvloer in samenhang met de ontwikkelingen op het complex van DTC in Lattrop (verder plan DTC). Met de realisatie van de optie DTC vervallen voor de gemeente de vervoerskosten (niet de klokurenvergoeding) en hebben wij in de toekomst de handen vrij bij de ontwikkeling van de school, mocht deze komen te vervallen. Ook zijn wij geen partij in de sportvoorziening, immers er is geen sprake meer van een eigendomspositie. Aanleiding voor dit voorstel In november 2014 heeft u als raad een motie aangenomen met betrekking tot leefbaarheid in Lattrop. Met het voorliggende voorstel komen wij tegemoet aan uw motie. Wij vragen u dan ook om medewerking te verlenen aan het alternatieve plan voor sport en beweging, welke gedragen wordt door de inwoners van Lattrop. Beoogd resultaat van het te nemen besluit Het realiseren van een alternatieve locatie voor sport en beweging in Lattrop gecombineerd met ontwikkelingen op de locatie DTC ten gunste van de leefbaarheid in Lattrop Waarbij het gaat om een structurele bezuiniging op de middellange termijn, groot maatschappelijk draagvlak, invulling wordt gegeven aan participatie en een volhoudbare voorziening. Ook nemen de risico s af, doordat er geen sprake meer is van een eigendomspositie. Het sluit prima aan bij het collegeprogramma waarbij de gemeente wil aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en deze wil ondersteunen. Wel met de voorwaarde dat het toekomstbestendige initiatieven zijn. Ook draagt het bij aan een van de doelstellingen binnen het programma Krachtige Kernen: samenleving gaat zelfstandig(er) om met exploitatie, beheer en dienstverlening over maatschappelijke voorzieningen (verzelfstandigen). Argumentatie 2 opties vanuit Lattrop Afgelopen tijd hebben wij in gesprek met Lattrop een plan gepresenteerd gekregen dat zich richt op de realisatie van een sportvloer in samenhang met de ontwikkelingen op het complex van DTC in Lattrop (verder plan DTC). Een eerdere optie die besproken is richt zich op de realisatie van een sportvloer binnen bestaande contouren van de school (verder plan school). Financiële argumentatie In de gemeentelijke begroting is inmiddels al ,-- gereserveerd voor een investeringssubsidie in Lattrop. Hiernaast zijn de vervoerskosten voor de leerlingen momenteel ,-- jaarlijks tot en met 2015 in de begroting incidenteel opgenomen (zie 1e programmajournaal 2015). Bij de eerdere optie plan school bedroegen de investeringskosten ruim ,--. De nieuwe optie DTC laat zien dat er een investering nodig is van ca ,--. Deze investeringsbijdrage is beduidend lager. Dit is mogelijk door synergie voordelen te behalen door de bouw van het clubgebouw c.q. kleedkamers DTC en de gymzaal te combineren. Zaaknummer: I

2 In beide opties is een investering vanuit de gemeente noodzakelijk. Echter in de optie DTC lijkt het initiatief van de samenleving voor zowel de investering als ook de exploitatie haalbaar. Gelet op de investeringsbijdrage heeft inmiddels Lattrop aangegeven dat de optie school voor hen geen haalbare optie is. Hiermee is deze optie van tafel. De vervoerskosten vervallen in beide opties. Wel dienen wij het bewegingsonderwijs voor de basisschool te betalen, deze zijn echter aanzienlijk lager dan de vervoerskosten. Voor de informatie hierover zie kopje financiële paragraaf hieronder. Demografie en Ruimtelijke argumentatie We weten allemaal dat ook Lattrop het vraagstuk hoe om te gaan met de effecten van demografische veranderingen. Concrete consequenties voor bijvoorbeeld de school op lange termijn zijn nog niet helder. Wel is duidelijk dat er een beweging voor behoud kleine scholen bestaat, die ook in Dinkelland steun heeft gekregen door het ondertekenen van de petitie. Of de huidige school op de lange termijn echt blijft bestaan is niet met zekerheid vast te stellen. Gelet op de prognoses van de bevolkingsomvang en samenstelling, is sluiting voor de komende vijf jaar in elk geval niet aan de orde. Wel is het goed om bij de optie school te signaleren dat er op termijn een situatie zou kunnen ontstaan waarbij een relatief nieuwe sportvoorziening nog bestaat, maar het omliggende bouwwerk kan komen te vervallen. Wij zijn dan eigenaar of contractpartner waardoor afstoten, slopen of ontwikkelen wellicht moeilijker zal zijn. Hiermee is de gemeente op termijn mogelijk weer partij in een nieuwe discussie rondom deze voorziening. In de optie DTC kunnen we nu een meer heldere rolverdeling voor de toekomst afspreken; de optie DTC heeft een meer onafhankelijke verbinding met de school. Omdat in de optie DTC wordt gekozen voor een eigen grondpositie van Lattrop en een eigen gebouw heeft de gemeente geen verplichting meer in de toekomst. Hiernaast heeft de optie DTC verbinding met het complex van DTC en kan door snelle besluitvorming optimale integratie tussen de bouwwerken van DTC en de sportvoorziening worden gerealiseerd. Gezamenlijk gebruik van de kleedkamers is hier onderdeel van. Dit levert een aanzienlijke besparing op de investering op. Overwegingen Alles overwegende kan gesteld worden dat Lattrop met de optie DTC heeft aangetoond een serieus en voor hen haalbaar plan te hebben. Dit is met de optie school niet aan de orde, omdat dit financieel absoluut niet haalbaar is. Met de realisatie van de optie DTC vervallen voor de gemeente de vervoerskosten (niet de klokurenvergoeding) en hebben wij in de toekomst de handen vrij bij de ontwikkeling van de school, mocht deze komen te vervallen. Ook zijn wij geen partij in de sportvoorziening, immers hebben wij geen eigendomspositie meer. Dit in analogie naar de privatisering buitensport accommodaties. Hierdoor loopt de gemeente geen risico. Voor het daadwerkelijk realiseren van het plan dient er sprake te zijn van een gezonde exploitatie voor tenminste vijf jaren en is er nog een investeringsbijdrage nodig. Deze worden onder het kopje financiële paragraaf nader toegelicht. Externe communicatie Het alternatieve plan Lattrop in beweging kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak binnen de kern Lattrop. Het is ontstaan in de samenleving en uitgewerkt in voorliggend projectplan. Waarbij sprake is geweest van ambtelijke ondersteuning. Dit is een duidelijk voorbeeld van burgerparticipatie. In het vervolgtraject met betrekking tot communicatie en advies wordt ook gezamenlijk opgetrokken. Het daadwerkelijk realiseren van het gebouw zal door de gemeenschap van Lattrop worden uitgevoerd. Financiële paragraaf Exploitatie De aangeleverde exploitatie (zie bijlage projectplan) laat zien dat de opbrengsten schommelen tussen de ,-- en ,--. Daarnaast zijn er nog sponsorinkomsten van 1.475,-- opgenomen. De kosten schommelen tussen ,-- en ,--. Men gaat bij deze bedragen uit van een netto resultaat tussen 3.439,-- en 4.416,--, welke gelijk als opbouw weerstandsvermogen wordt ingebracht. Zaaknummer: I

3 Ter onderbouwing van de opbrengstenkant heeft de projectgroep intentieverklaringen aangeleverd van de meerderheid van de gebruikers (zie bijlage intentieverklaringen) van de gymzaal. De projectgroep heeft hierover aangegeven dat dit, ondanks dat het niet expliciet vermeld is, deze intenties betrekking hebben op een periode van 5 jaren. Uitgaande van een jaarbezetting is er sprake van een gegarandeerde huuropbrengst van ,--. In deze intentieverklaringen zijn de huuropbrengsten van de basisschool, de buurtschapsraad Lattrop/Breklenkamp, de locatieraad, particulieren, overig en verhoging van de bezettingsgraad (welke zich op basis van de opmerkingen op de intentieverklaringen voor zou kunnen doen) niet meegenomen. Uitgaande van de hoogste kosten ,-- minus de garant gestelde opbrengst ,-- moet deze restgroep een bedrag a 4.901,-- opbrengen. In t Hoske nam de basisschool 9,5 uur per week af. Nu zij naar Ootmarsum reizen met de bus is dit aantal uren afgenomen. In de tijdelijke oplossing die aan de raad in het 1e programmajournaal 2015 is opgenomen worden in Ootmarsum minder uren afgenomen i.c.m. busvervoer. Het is aannemelijk dat nu de voorziening in Lattrop beter wordt dan in de situatie van het Hoske in de laatste jaren, het gebruik van de school weer zal toenemen. Ter vergelijk kan worden gesteld dat de vergoeding die wij jaarlijks voor gebruik van een zelfde voorziening in Noord Deurningen betalen circa bedraagt. Uitgaande van de meest recente situatie (telling leerlingen ) is de omvang van het aantal leerlingen in Lattrop 25% lager, wat een vergoeding van x 75%= Wanneer we hieraan ook nog de overige gebruikers toevoegen is het aannemelijk dat de exploitatie in elk geval sluitend is en dus op dit punt de toetsing positief uitvalt. Er is sprake van een gezonde exploitatie voor de komende vijf jaar waarbij ook weerstandsvermogen wordt opgebouwd. Medewerking verlenen aan het voorliggende plan op de locatie DTC houdt in dat er geen sprake meer is van vervoerskosten voor het leerlingenvervoer t.b.v. gymnastiekonderwijs. Er blijft nog wel sprake van klokurenvergoeding, echter deze loopt parallel aan het aantal leerlingen c.q. klassen. Klokurenvergoeding daalt dus mee, indien er sprake is van afname van leerlingen. Op de locatie DTC is er geen sprake meer van een eigendomssituatie, met de daarbij behorende financiële risico s. Dit in analogie naar de privatisering buitensport accomodaties. Daarnaast hebben wij onze handen vrij bij eventuele herontwikkeling van de locatie school, mocht deze in de toekomst komen te vervallen. Om voorliggend plan uit te voeren is er wel een éénmalige investering nodig van ,-- welke als volgt samengesteld is: Investeringsbijdrage Totale bouwkosten optie DTC. Door gezamenlijke inzet van de inwoners Lattrop/Breklenkamp is dit een uitzonderlijk lage investeringsbijdrage voor een gymzaal Dekking Citaat begroting 2016 pagina 18: Ad. 7 Gymvoorziening Lattrop Het budget voor een nieuw te realiseren gymzaal in Lattrop is teruggevloeid naar het budget majeure projecten. Er is op 11 november 2014 in de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een alternatief eventueel in samenhang met de leegkomende lokalen. Op dit moment wordt dit alternatief door de commissie sporthal Lattrop/Breklenkamp onderzocht, waarbij gesproken is over een mogelijke gemeentelijke bijdrage á Analoog aan de financiering van de gymzaal in Tilligte adviseren wij om vanuit de exploitatie middelen te reserveren. In een 10 jarige reeks besparen wij omdat wij t Hôske niet meer exploiteren Het restant kunnen we dekken uit de provinciale middelen in het kader van de financiering volkshuisvesting wonen, zorg en welzijn Totaal dekking Zaaknummer: I

4 Exploitatie - In 2016 eenmalig betaling contante waarde (zie dekking a ) - Jaarlijkse structurele besparing op de exploitatie t Hôske - Jaarlijkse bijdrage bewegingsonderwijs Lattrop N.B. Aanvullende ruimte in groot onderhoud gebouwen (MOP) is in deze opstelling buiten beschouwing gelaten Per saldo structurele ruimte van ruim Budgettaire consequenties worden verwerkt in het eerste programmajournaal Voordeel van ruim over de eerste 5 jaar Subsidiemogelijkheden Lattrop/Breklenkamp komt niet in aanmerking voor provinciale subsidies omdat de provincie een afweging heeft gemaakt tussen Tilligte en Lattrop/Breklenkamp. Overige subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht. Mocht dit leiden tot een subsidie, dan stellen wij voor onze investeringsbijdrage te verlagen met deze verkregen subsidie en dit met de aanvrager nu reeds kort te sluiten. Op deze wijze ontstaat wel duidelijkheid over de haalbaarheid en kan de gemeente op termijn wellicht een meevaller inboeken. Alles overwegende kan gesteld worden dat gemeenschap Lattrop met de optie DTC heeft aangetoond een serieus en voor hen haalbaar plan te hebben. Uitvoering Positief besluit op voorliggend voorstel betekent dat de gemeenschap Lattrop een gebouw voor beweging en sport kan realiseren. De gemeente stelt een investeringsbijdrage van ,- beschikbaar. Evaluatie Het beoogde resultaat is behaald bij het realiseren van het gebouw voor beweging en sport in Lattrop, met een gezonde exploitatie. Het realiseren van het gebouw en de exploitatie (is reeds aangetoond) zijn een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de investeringsbijdrage. De verantwoordelijk portefeuillehouder zal de raad op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vervolgtraject. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen In beide gemeentes wordt gekeken naar de mogelijkheden van privatisering buitensportaccomodaties en wordt burgerparticipatie aangemoedigd. Voorliggend plan kent een breed maatschappelijk draagvlak in de gemeenschap Lattrop. Wordt door de gemeenschap gedragen, door zelfredzaamheid uitgevoerd, en door de gemeenschap geëxploiteerd. Bijlagen Projectplan I Intentieverklaringen I Zaaknummer: I

5 Voorstel Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, de loco-secretaris, de burgemeester, E.M. Grobben mr. R.S. Cazemier Vergadering presidium op Besluit presidium: O om advies naar Commissie o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming o naar raad ter kennisname o anders, namelijk: Vergadering Commissie op Advies aan de raad Opmerkingen: O advies hamerstuk o advies bespreekstuk o anders, namelijk: Zaaknummer: I

6 RAADSBESLUIT Datum: 23 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016; gelet op het advies van de commissie van 16 februari 2016; B E S L U I T: - in te stemmen met en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het projectplan Lattrop in beweging!, d.d. 11 december 2015; - De gevraagde financiële middelen met een omvang van ,-- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het projectplan. Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2016 de griffier, de voorzitter, mr. O.J.R.J. Huitema mr. R.S. Cazemier