Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 1 Cultuur, sport en recreatie

Transcriptie

1 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 1 Cultuur, sport en recreatie

2 Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format in beeld gebracht. In deze leeswijzer is aangegeven op welke wijze de verschillende onderdelen van het format moeten worden gelezen. Onderdeel B: Bezuinigingen bij volledig stoppen Financiële effecten De gepresenteerde bedragen betreffen subsidies, kapitaallasten, werken en personeel derden bij het geheel beëindigen van de taak. Indien hierop een aanpassing plaatsvindt, moet het bedrag naar rato worden bijgesteld. In veel gevallen zegt dit nog niets over de feitelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Vaak zullen bijvoorbeeld frictiekosten moeten worden gemaakt om structurele bezuinigingen te realiseren. Ook kunnen bezuinigingen vaak gefaseerd gerealiseerd worden. Organisatorische effecten Hier staan genoemd de formatieve consequenties bij het volledig stopzetten van de taak. Het betreft de direct aan het beleidsterrein gerelateerde fomatie. Voor het vertalen van formatie naar geld is gewerkt met een vast bedrag per salarisschaal. Frictiekosten In het format zijn de frictiekosten geduid, voor zover hiervan een inschatting kon worden gemaakt. De tijd was tekort om volledig te zijn. Dit vergt in het vervolgtraject nader onderzoek. Onder frictiekosten wordt verstaan: afwaardering van gronden, gebouwen, vervoersmiddelen, tractie, e.d. afkoop van contractuele verplichtingen overgangsregeling gesubsidieerde instellingen overgangsregeling gemeentelijk personeel De genoemde afwaarderingen kunnen betrekking hebben op het volledig afboeken van de restant boekwaarde of naar een waarde in het economisch verkeer, bijvoorbeel agrarische waarde voor gronden of getaxeerde waarde voor gebouwen. Onderdeel C: De verschillende rollen van de gemeente Bij het onderzoek is gekeken of uitgavenreductie mogelijk is als gevolg van een andere rolneming van de gemeente. De tijd is tekort geweest om eventuele mogelijkheden ook financieel door te rekenen. Vooralsnog wordt nu volstaan met een beschrijving van de potententiele mogelijkheden. In de onderstaande tabel een beschrijving van de verschillende typen rolneming die in het format zijn onderscheiden. Rol gemeente Taken / verantwoordelijkheden gemeente Co-creatie Mensen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en overheid zijn elkaars partner. De gemeente is niet langer de deskundige maar de aanjager en de verbinder. Belangrijk doel is dat betrokken partners medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de resultaten. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de ontwikkeling van plannen, initiatieven met de inzet van zoveel mogelijk betrokkenen in de Bepaalt samen met derde de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met derde beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met derde specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met derde budget voor activiteiten. Stelt samen met derde wijze van uitvoering vast. Voert deel van Taken / verantwoordelijkheden derde Bepaalt samen met de gemeente de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met gemeente beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met gemeente specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met gemeente budget voor activiteiten. Stelt samen met gemeente wijze van uitvoering vast. Voert deel van

3 samenleving. Faciliteren In het geval van faciliteren wordt de uitvoering van een taak overgelaten aan anderen. De gemeente behoudt slechts een bescheiden rol door de uitvoering daar waar noodzakelijk nog te faciliteren. Regisseren Hierbij gaat het om op basis van gelijkwaardigheid het in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakken en uitvoeren. Zo kunnen maatschappelijke organisaties samen beter en effectiever de maatschappelijke effectiviteit bereiken dan als gemeente alleen. Denk daarbij aan jeugd, zorg en veiligheid. Maar het kan net zo goed gaan om het samen met de buurgemeenten leveren van diensten. Het regisseren vraagt van de gemeente een actieve en sturende rol. Uitbesteden De uitvoering wordt aan anderen overgelaten, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft. Soms met, soms zonder financiële bijdrage maar meestal gewoon via een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Toetst of door derde voorgenomen activiteit van negatieve invloed is op eigen beleidsdoelstelling. Als dat niet het geval is ondersteunt de gemeente de door derde uit te voeren activiteit door realisatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bepaalt welke beleidsdoelstelling behaald moet worden. Geeft aan welk budget vanuit de gemeente beschikbaar is. Stimuleert derden om bijdrage te leveren. Jaagt aan, stimuleert en coördineert. Toetst of specificaties werkzaamheden voldoende bijdragen aan behalen beleidsdoelstelling. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Bepaalt het budget voor de uitvoering. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Stelt wijze van uitvoering vast Bepaalt het budget voor de uitvoering. Voert zelf uit. Controleert of uitvoering binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten. Stelt specificatie van resultaat vast. Bepaalt budget voor activiteiten. Stelt wijze van uitvoering vast. Voert werk uit. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt wijze van uitvoering vast Voert werk uit.

4 1. Cultuur, sport en recreatie Sportvelden Sportgebouwen Privatiseringsbijdragen Maatschappelijke accommodaties Zwembaden Stedelijk Museum Recreatieschap ToReCo Kunsteducatie Leefbaarheidsfonds Bibliotheek CQ Theater Hofpoort Jaarlijkse subsidies Incidentele subsidies Overige goederen en diensten Stichting Lacda Het Zuidenveld Sportstimulering jeugdsubsidies Kunst algemeen Subsidies Beleidsmatige ontwikkelingen Wmo Subsidies Maatschappelijke ontwikkelingen Wmo Subsidies Maatschappelijke hulp

5 Bezuinigen met visie Zoekveld: Sportlocaties en sportvoorzieningen Nummer: Taakveld: Cultuur, sport en recreatie Elke sportaccommodatie heeft een apart grootboeknummer A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Autonoom Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Sportactiviteiten mogelijk te maken door te faciliteren in sportvelden. Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. 1. Beheer en exploitatie van sportvelden 2. Kapitaallasten op diverse buitensportaccommodaties B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Dat sportverenigingen gedwongen worden ophouden te bestaan c.q. gedwongen worden om samenwerking met andere sportverenigingen te zoeken. Dit kan tot gevolg hebben dat sportvelden moeten worden teruggegeven aan grondexploitatie. Er is een neveneffect t.a.v. het volksgezondheids- en jeugdbeleid waar te nemen. Sport en bewegen heeft zowel lichamelijk als geestelijk een positief effect op de gezondheid. Voldoende fysieke activiteit verlaagt verschillende gezondheidsrisico s en daarmee de kosten voor gezondheidszorg. Sport draagt bij aan het zelfvertrouwen van jeugdigen. Daarnaast hebben openbare sportplekken een belangrijke buurtfunctie. Sportbeoefening heeft ook een niet-financiële waarde, betere gezondheid, grotere sociale samenhang, minder schooluitval en minder overlast in buurten. Sport staat niet op zichzelf maar sport en bewegen draagt in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, individuele ontplooiing, zelfredzaamheid, participatie, sociale cohesie en aan het voorkomen en bestrijden van overgewicht, criminaliteit, eenzaamheid en depressie, hetgeen de volksgezondheid ten goede komt. Minder actieve inzet door de gemeente op sport en bewegen heeft een negatieve doorvertaling op de volksgezondheid. De beschikbaarheid van sportvelden draagt bovendien bij aan een aantrekkelijke vestigingsgemeente.

6 Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? 1,5 fte schaal 5 1,5 fte schaal 5 1,5 fte schaal 5 1,5 fte schaal 5 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? 0,05 fte schaal 9 0,05 fte schaal 9 0,05fte schaal 9 restantbedrag aan kapitaallasten herstructurering van sportvelden 0,05 fte schaal 9 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) Er kan een model worden ontwikkeld waarbij sportverenigingen (met name voetbalverenigingen) worden samengevoegd. Te denken valt aan het samenvoegen van een aantal voetbalaccommodaties c.q. verenigingen nvt Het beheer en onderhoud volledig laten uitvoeren door de sportverenigingen. Bovendien is het mogelijk om de werkzaamheden van het beheer en onderhoud te laten uitvoeren door werklozen. Sport draagt hierdoor bij aan het tegengaan van werkloosheid. Misschien kunnen taken die de gemeente nu nog uitvoert in de toekomst uitgevoerd worden door vrijwilligers of werklozen. Werklozen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het onderhouden van sportvelden. Bentheimer, Emco. e Een gebiedsgerichte aanpak Sportverenigingen kunnen door middel van samenwerken proberen om de kosten zoveel mogelijk te bundelen. f. Overige nvt D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Verhogen van de huuropbrengsten voor de sportvelden.

7 Bezuinigen met visie Zoekveld: Sportlocaties en sportvoorzieningen (exclusief sporthallen) A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Nummer: Autonoom Taakveld: Cultuur, sport en recreatie Elke sportaccommodatie heeft een apart grootboeknummer Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? sportactiviteiten mogelijk te maken door te faciliteren in (sport)accommodaties Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. 1. Beheer & exploitatie van (sport)gebouwen 2. Kapitaallasten op diverse buitensportaccommodaties B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? De maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de sportvoorzieningen kunnen ertoe leiden dat sportverenigingen zijn genoodzaakt om ophouden te bestaan c.q. samenwerking moeten zoeken met andere sportverenigingen. Dit kan leegstand van o.a. kleedaccommodaties tot geviolg hebben en worden teruggegeven aan grondexploitatie. Er is een neveneffect t.a.v. het volksgezondheids- en jeugdbeleid waar te nemen. Sport en bewegen heeft zowel lichamelijk en geestelijk een positief effect op de gezondheid. Voldoende fysieke activiteit verlaagt verschillende gezondheidsrisico s en daarmee de kosten van gezondheidszorg. Sport draagt bij aan het zelfvertrouwen van jeugdigen. Daarnaast hebben openbare sportplekken een belangrijke buurtfunctie. Sportbeoefening heeft ook een niet-financiële waarde, betere gezondheid, grotere sociale samenhang, minder schooluitval en minder overlast in buurten. Sport staat niet op zichzelf maar sport en bewegen draagt in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, individuele ontplooiing, zelfredzaamheid, participatie, sociale cohesie en aan het voorkomen en bestrijden van overgewicht, criminaliteit, eenzaamheid en depressie, hetgeen de volksgezondheid ten goede komt. Minder actieve inzet door de gemeente op sport en bewegen heeft een negatieve doorvertaling op de volksgezondheid.

8 Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorischaale effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? e.v ,05 fte schaal 7 0,05 fte schaal 9 0,05 fte schaal 7 0,05 fte schaal fte schaal 7 0,05 fte schaal 9 -restantbedrag aan kapitaallasten; -herstructurering van sportaccommodaties. 0,05 fte schaal 7 0,05 fte schaal 9 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschaalappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een beschaaleiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschaalappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak Er kan een model worden ontwikkeld om een aantal voetbalaccommodaties c.q. verenigingen samen te voegen. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties volledig laten uitvoeren door de sportverenigingen. Misschaalien kunnen taken die de gemeente nu nog uitvoert in de toekomst uitgevoerd worden door vrijwilligers of werklozen. Werklozen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het onderhouden van sportgebouwen. De gemeente kan bij het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties een regisserende rol spelen. Beheer en onderhoud van de sportgebouwen laten uitvoeren door vrijwilligers van de sportverenigingen. Bovendien kan voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een werkloosheidsproject worden opgestart. Sport draagt hierdoor bij aan het tegengaan van werkloosheid. nvt f. Overige nvt D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Verhogen van de huuropbrengsten voor de sportaccommodaties.

9 Bezuinigen met visie Zoekveld: Sportlocaties en sportvoorzieningen (privatiseringsbijdragen) Nummer: Taakveld: Cultuur, sport en recreatie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Autonoom Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Gemaakte afspraken met stichtingen/verenigingen om voor het instandhouden van de sportaccommodatie een financiële bijdrage/subsidie te verlenen. Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wij verlenen voor het instandhouden van een aantal sportaccommodaties een subsidie/privatiseringsbijdrage aan een aantal sportverenigingen. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Het maatschappelijk effect is dat de verenigingen geen financiële bijdrage meer ontvangen voor het instandhouden van de sportaccommodatie. Het is belangrijk dat er een goed voorzieningenniveau is voor de sportverenigingen. Dit voorzieningenniveau, waaronder de met de sportverenigingen gemaakte afspraken voor het instandhouden van hun accommodatie, draagt mede bij aan de gezondheid van de inwoners uit onze gemeente e.v (zie bijlage) (zie bijlage) (zie bijlage) (zie bijlage) Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? fte schaal 9 0,004 fte schaal 9 0,004 fte schaal 9 0,004 fte schaal 9 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? -afkoopsom bij het beëindigen van de in het verleden gemaakte afspraken. De priv.bijdr. hebben een looptijd tot 2016, 2021 etc. Een evt. voortijdige beëindiging van de erfpachtovereenkomst gaat gepaard met een afkoopsom ten laste van de eigenaar i.c. gemeente C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) nvt

10 b. Overdragen van nvt uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren nvt (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering nvt door een derde) e Een gebiedsgerichte nvt aanpak f. Overige nvt D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld nee mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Privatiseringsbijdragen per accommodatie Ovk tot: St.Beheer Alterbarg , LTC Zweeloo 8.423, Vv VCG , vv VIOS , vv DSC' , De Alterbargruiters 7.559, Korvesta 1.276, SDO 2.658, vv Raptim 3.609, vv CSVC 7.096, Dorpshuis de Schalm 6.164,00 -- vv Germanicus 4.923, MHCC 3.316, Totaal ,00

11 Bezuinigen met visie Zoekveld: Maatschappelijke accommodaties A. Huidige situatie? Nummer: Taakveld: Cultuur, sport, recreatie In welke categorie bevindt Wettelijk (onderwijshuisvesting) het zoekveld zich? Autonoom Wat zijn de huidige 1. Gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen belangrijke beleidsdoelen? realiseren door (mede) faciliteren in huisvesting Waar zitten de belangrijkste 1. Beheer en exploitatie maatschappelijke accommodaties kosten? Onderscheiden naar 2. Bijdragen in exploitatie fte/subsidies/kapitaalslasten, 3. subsidies t.b.v. gebouwen etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Verschillende maatschappelijke doelstellingen/activiteiten zullen op termijn afnemen of geheel verdwijnen, waardoor de leefbaarheid af zal nemen en er meer leegstand zal komen. Gezien de huidige situatie is de kans reëel dat de accommodaties verpauperen, omdat in veel gevallen de kosten voor met name groot onderhoud niet opgebracht kunnen worden. Het beleid van de gemeente is er al op gericht dat zoveel als mogelijk het eigendom en het beheer en de exploitatie van accommodaties bij derden komt te liggen. Dit kan door: A - Verkoop I.v.m. leegstand kunnen een aantal panden direct worden verkocht of zijn al in de verkoop. Daarnaast zijn er panden die in 2014 de functie verliezen en eveneens verkocht kunnen worden. Door verkoop ontstaat een structurele verlaging van de kosten met en een incidenteel voordeel door de verkoop. Verkoop van deze panden geven weinig tot geen maatschappelijke effecten. B Afstoten/verkopen Met de gebruikers van een aantal gemeentelijke panden kunnen onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot kostendekkende exploitatie met of zonder overdracht van het eigendom. Een aantal activiteiten zullen waarschijnlijk onder druk komen te staan. Door het afstoten ontstaat een verlaging van de structurele kosten van en een eventueel incidenteel voordeel door verkoop. C Behouden/afstoten Vanwege de specifieke situaties is op voorhand geen besluit te nemen over beheer, exploitatie en eigendom van een aantal panden, zoals bijv. Haven 4 en Oranjestraat 6. Wel nader te onderzoeken in hoeverre de exploitatiekosten van in totaal verlaagd kunnen worden. Dit bedrag bestaat voor uit kapitaallasten. Beeindigen incidentele subsidies van voor grootonderhoud (post acc. voor culturele activiteiten)

12 Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Mogelijkheden voor bewegingsonderwijs in gymzalen in een aantal dorpshuizen komen onder druk te staan, waardoor wellicht extra vervoerskosten gemaakt moeten worden. Afname van activiteiten en voorzieningen heeft op termijn effecten op de aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit heeft z n doorwerking op bijv. woningbouw, ontwikkeling werkgelegenheid etc. Monumentale waarden van een aantal gebouwen kunnen afnemen/verdwijnen. Afname leefbaarheid zal zich o.a. vertalen in verdere afname sociale cohesie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij en voor je omgeving e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.??? 0,25 fte schaal 10?? 0,25 fte schaal 10?? 0,25 fte schaal 10?? 0,25 fte schaal 10 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Nog niet verkocht, geen huur, nog wel kosten. Overweging om te slopen. Restant kapitaallasten Eventuele afkoop personele consequenties Consequenties voor bewegingsonderwijs C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Maatschappelijk ondernemen ondersteuning door bedrijven in beheer en exploitatie. Met of zonder overdracht van eigendom beheer en exploitatie volledig of gedeeltelijk voor rekening van inwoners/gebruikers Geen optie wellicht in eerste instantie goedkoper om binnen te komen, daarna naar verwachting geen kostenverlaging Concentreren van activiteiten en accommodaties in aandachtsgebieden en/of hoofdkernen Kostendekkend verhuren/in gebruik geven.

13 Bezuinigen met visie Zoekveld: Nummer: Taakveld: Zwembaden Cultuur, sport en recreatie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Wettelijk (bewegingsonderwijs) Autonoom 1. Faciliteren in accommodaties om sport- en recreatieactiviteiten en bewegingsonderwijs mogelijk te maken 1. Bijdragen in beheer en exploitatie zwembaden en sporthal Swaneburg 2. kapitaallasten B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Het is een wettelijke taak om bewegingsonderwijs mogelijk te maken. Deze kosten blijven voor de gemeente. Sluiting van de zwembaden zal zich met name voor de dorpen Zweeloo/Aalden, Zwinderen, Noord Sleen, Sleen en Schoonoord o.a. vertalen in verdere afname sociale cohesie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij en voor je omgeving. Door sluiting van de zwembaden zal er minder worden bewogen en zullen verenigingen verdwijnen Door sluiting van de zwembaden kan de zwemvaardigheid afnemen er komt meer verantwoordelijkheid bij ouders zelf te liggen als het gaat om zwemles voor kinderen. Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Afname van activiteiten en voorzieningen heeft op termijn effecten op de aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit heeft z n doorwerking op bijv. woningbouw, ontwikkeling werkgelegenheid etc. De baden in Zwinderen en Nrd Sleen zijn voor enkele jaren geleden gerenoveerd en De Swaneburg wordt nu gerenoveerd. Er van uit gaande dat de baden zonder gemeentelijke steun niet kunnen bestaan, geeft de gemeente een zeer negatief beeld als de baden worden gesloten (kapitaalvernietiging = weggegooid geld) Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? e.v Geen bijdrage kosten buitenbaden bewegingsonderwijs 0,15 fte schaal 10 0,15 fte schaal 10 0,15 fte schaal 10 0,15 fte schaal 10

14 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Overeenkomsten tot 2024 en 2032 Restant kapitaallasten Personele consequenties Swanenburg C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak De buitenbaden zijn al aan de inwoners overgedragen en er is al besloten te stoppen met de subsidie voor het zwembad Zweeloo. Voor met name zwemlessen wordt nu ook al gebruik gemaakt van zwembaden bij commerciele instellingen, zoals Bronzen Emmer, Aelderhoge en Kuierpadtien Daarnaast geven sommige commerciele instellingen ruimte voor recreatief zwemmen door niet gasten, zoals de Huttenheugte. Alle gemeentelijke zwembaden zijn al in beheer en exploitatie bij stichtingen en kunnen alleen bestaan met veel inzet van vrijwilligers. Een (overdekt) zwembad in de gehele gemeente, waar het zwemonderwijs kan plaatsvinden of geen zwembad meer in Coevorden en het zwemonderwijs regionaal aanbieden. f. Overige Aanwezigheid van voorzieningen versterken het woon- en leefklimaat. Met name sportvoorzieningen hebben een functie wat betreft welzijn en gezondheid D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

15 Bezuinigen met visie Zoekveld:1 Nummer: Taakveld: Stedelijk museum A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc Autonoom Cultuur, sport en recreatie 1. Versterking toeristische infra 2. Bijdrage versterking vestigingsklimaat 1. fte (schaal 10) 2. subsidie B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Schade aan infrastructuur Terugbetalen europese subsidies Attractiewaarde stad Stopzetten subsidie betekent faillissement museum, of museum moet opzoek naar andere bronnen van inkomsten Verschraling cultuuraanbod Leegstand gemeentelijk gebouw e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? minimaal europese subsidie Het museum dient 5 jaar als zodanig te functioneren. Is een subsidievoor waarde.

16 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering Is al uitbesteed. door een derde) e Een gebiedsgerichte Nee. aanpak f. Overige nee. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Kruisbestuiving culturele organisaties is inmiddels in gang gezet. Is geen realistische optie. Zie onder a.

17 Bezuinigen met visie Zoekveld: 1 Recreatieschap Nummer: Taakveld: Cultuur, Sport recreatie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Autonoom 1. Versterking toeristisch product 2. Verhoging attractiewaarde stad 3. Inkomsten door aantal bezoekers 4. Werkgelegenheid fte B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Minder toeristen. Bovenlocale projecten worden niet meer uitgevoerd. Onderhoud fietspaden, fietsroutes, fietsknooppunten enz. verdwijnt Verdwijnen arbeidsplaatsen Uittreden uit gemeenschappelijke regeling brengt kosten met zich mee (onderzoeken wat dat betekent in kosten en jaren) e.v ,1 fte Afkoop GR

18 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige Platform voor locale kleine recreatieondernemers. Taken van Toreca naar Recreatieschap. Europese subsidies, op bovenlokaal niveau, bijvoorbeeld recreatieschap. Waarom is het geen club van ondernemers. Hoezo een verlengstuk van de gemeenten. Grote toeristische ondernemers vormen de drager voor het recreatieschap. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Toeristenbijdrage dagrecreanten.

19 Bezuinigen met visie Zoekveld: Toeristisch Recreatief Coevorden ( ToReCo). Nummer: Taakveld Cultuur, sport en recreatie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Autonoom De Stichting heeft volgens het beleidsplan 3 hoofdtaken, te weten: 1. Promotie, inclusief de informatiepunten. 2. Belangenbehartiging. 3. Nieuwe activiteiten ondersteunen en initiatieven nemen om tot productontwikkeling te komen. Met als doel: a. Versterking toeristisch product b. Meer gasten, meer overnachtingen, meer bestedingen en daardoor meer werkgelegenheid. c. Verhogen attractiewaarde van de gemeente. 1. Voor 2014 krijgt de Stichting subsidie. 2. 0,5 fte. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Dat er minder toeristen komen, en daardoor minder overnachtingen, wat van invloed is op de opbrengst van de toeristenbelasting. Afname bestedingen, en dat merken de ondernemers. Het zal tot gevolg hebben, dat er minder producten worden ontwikkeld. De cohesie binnen de toeristische infrastructuur valt weg. Van de 50 vrijwilligers zullen er veel afhaken. Een aantal Tourist info kantoren zal gesloten worden. De grensoverschrijdende contacten en projecten zullen verdwijnen. Bijivoorbeeld het project Grenstoerist 2 met Nordhorn. Arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. De nieuwe site waarin fors is geïnvesteerd, zal uit de lucht moeten, hetgeen onder meer betekent dat de dorpsommetjes van het voormalige project Buitengewoon Platteland niet meer digitaal beschikbaar zijn. Consequenties voor het reilen en zeilen van het Stedelijk Museum, omdat coördinator Miranda Pathuis de spin in het web is. Arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Als ToReCo wordt afgebouwd zal de druk op bijvoorbeeld de sectie Communicatie toenemen.

20 e.v. Wat zijn de financiële effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische 0,01 fte effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Huuropbrengst ToReCo C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Ja, samenwerking is mogelijk. Het onderdeel promotie kan wellicht op provincieaal niveau worden opgepakt door Marketing Drenthe. Voor andere onderdelen is samenwerking mogelijk met het Recreatieschap Drenthe, Tourist Info Drenthe, Tourist Info Emmen, Bestemming Borger Odoorn, en project het Geopark de Hondsrug. Het risico dat het Coevordet profiel dan verdwijnt is groot, de herkenning wordt minder groot. Ja. Maar inwoners doen al veel. De kantoren draaien op de genoemde 50 vrijwilligers. Aan de sector zelf en aan ondernemers. Taken kunnen worden overgedragen aan de onder a. genoemde instanties en ook aan de grote recreatieondernemers. Maar veel van de genoemde instanties stellen hun eigen belang voorop, en zullen zich niet druk maken voor de belangen van anderen. Ja. ToReCo is al regisseur locale projecten. ToReCo zorgt voor synergie van ondernemers groot en klein met de omgeving. Dat doet ToReCo al. e Een gebiedsgerichte Nee aanpak f. Overige Een versobering van de subsidie is mogelijk. Twee voorbeelden. Door het intrekken van de vrijwilligersvergoeding. In de begroting van ToReCo is daarvoor een bedrag van opgenomen. Er vanuit gaande dat 80% van de toeristen voor rekening komt van de grote ondernemers, blijft er 20% over. Deze 20% komt op het conto van ToReCo. 20% van de opbrengst toeristenbelasting (1,2 miljoen) = Met andere woorden: ToReCo zorgt voor een plus van ( ). Een alternatief is wellicht een loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet. Mensen/ondernemers laten betalen voor de producten, die ze afnemen. Hogere eigen bijdragen ondernemers.

21 Bezuinigen met visie Zoekveld: Overige subsidies Nummer: Taakveld: Cultuur, sport en ecreatie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Autonoom Kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in staat stellen kennis te maken met maken met zowel kunst-, erfgoed-, als media-educatie. Betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Waar zitten de belangrijkste Subsidies kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Het bieden van cultuur- en erfgoededucatie wordt de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. Voor de uitvoering van het cultuurmenu wordt gebruik gemaakt van al dan niet gemeentelijk gesubsidieerde culturele instellingen. Minder middelen betekent mogelijkerwijs minder afname bij deze instellingen e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? 0,052 fte schaal 9 0,052 fte schaal 9 0,052 fte schaal 9 0,052 fte schaal 9 Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Adhesie betuigt met provinciale deelname aan de regeling cultuureducatie met Kwaliteit t/m Adhesie betuigt met provinciale deelname aan de regeling cultuureducatie met Kwaliteit t/m Er is al subsidie verleent t/m schooljaar

22 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige n.v.t. Het onderwijsveld en lokale culturele instellingen meer met elkaar in verbinding brengen. Overlaten aan het onderwijs. Kunstzinnige oriëntatie is één van de kerndoelen van het onderwijs. Het is dan ook aan het onderwijs om hier uitvoering aan te geven. Dit rechtvaardigd dat er geen, danwel minimale, inzet wordt gepleegd op cultuuronderwijs. n.v.t. De huidige rijksregeling gaat er vanuit dat het cultuuronderwijs wordt vormgegeven vanuit de vraag van het onderwijs. Uitbesteden aan een derde buiten het onderwijs staat hier haaks op en levert waarschijnlijk geen of slechts een minimaal effect op. Het combineren van functies/ activiteiten binnen een gebied waarin onderwijs en de culturele activiteiten binnenen/of buitenschools meer met elkaar worden verbonden. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? N.v.t.

23 Zoekveld: Overige subsidies Bezuinigen met visie Nummer: Taakveld: Cultuur, sport en recreatie Leefbaarheidsfonds A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt Autonoom het zoekveld zich? Wat zijn de huidige 1. Versterken leefbaarheid in wijken en dorpen belangrijke beleidsdoelen? 2. Stimuleren van zelfredzaamheid Waar zitten de belangrijkste 1. Subsidies kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Goede projecten en initiatieven binnen de wijken en dorpen hebben onvoldoende financieel draagvlak waardoor deze niet meer ontwikkeld worden. Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? e.v ,05 fte. 0,05 fte. 0,05 fte. 0,05 fte

24 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met n.v.t. anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. f. Overige n.v.t. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? n.v.t.

25 Zoekveld: Subsidie Bibliotheek (Bibliotheekwerk) A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Bezuinigen met visie Nummer: Invulvelden Autonoom Taakveld: Cultuur, sport en recreatie Het onderwijs als strategisch partner bij het bibliotheekwerk betrekken Digitalisering verder ontwikkelen Nadruk op informatieve, educatieve en leesbevorderingsfunctie Actief zoeken naar samenwerking met andere (bilbiotheek)organisaties Meer eigen inkomsten genereren Subsidie aan de bibliotheek: professionals en overheadkosten bij de stichting. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Overzicht van Miranda: Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Het wordt voor inwoners minder laagdrempelig om in aanraking te komen met (voor)lezen. Dit kan leiden tot een toename van de laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden in onze gemeente. Doordat het onderwijs zelf invulling moet gaan geven aan de taken/lessen die nu door de bibliotheek worden uitgevoerd zullen docenten een zwaardere taakbelasting ervaren of het onderwijs kiest ervoor dergelijke taken/lessen niet langer in te vullen. De bibliotheek maakt nu gebruik van een aantal panden die in eigendom van de gemeente zijn. Deze panden komen leeg te staan (de gemeente moet er een andere invulling voor zoeken of ontvangt geen huurinkomsten meer). Daarnaast kunnen de organisaties die (in de laatste jaren) zijn gaan samenwerken met de bibliotheek hinder ondervinden van het niet langer subsidiëren van de bibliotheek. Wanneer de bibliotheek in Coevorden geen diensten meer afneemt van de serviceorganisatie (Biblionet) zullen andere gemeentes deze kosten moeten dragen, de diensten worden voor die gemeentes dan duurder e.v ,0443 schaal 9 0,0443 schaal 9 0,0443 schaal 9 0,0443 schaal 9 Eventuele frictiekosten bij vroegtijdig opzeggen huurovereenkomsten. Frictiekosten bij de bibliotheek door ontslagen.

26 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak De bibliotheek in afgeslankte vorm onderbrengen op plaatsen waar doelgroepen te vinden zijn, in bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en instellingen voor ouderen als verzorgings- en verpleeghuizen. Inwoners van een wijk, buurt of dorp ondersteunen waneer zij op eigen initiatief activiteiten ontplooien die nu door de bibliotheek worden uitgevoerd. (zie als voorbeeld Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking tussen bibliotheekorganisaties en gemeenten met betrekking tot het bibliotheekbeleid. Op die manier kan beter worden gekeken naar bijvoorbeeld spreiding van bibliotheekvestigingen en functies en kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertises en medewerkers. Commerciële organisaties, zoals boekhandels de uitleenfunctie over laten nemen. Eén centrale vestiging met alle functies voor de hele gemeente, eventueel met decentraal punten met beperkte functies (bijv. alleen een uitleenfunctie). f. Overige Inwoners kunnen digitaal aangeven welke media ze willen lenen, waarna er vanuit een provinciaal punt (bijv. provinciale bibliotheek) voor wordt gezorgd dat de gewenste media op een centraal of meerdere decentrale punten af te halen is. De invulling van de overige functies van de bibliotheek wordt dan aan de markt overgelaten. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Ja, maar deze mogelijkheden liggen bij de bibliotheek zelf (bijv. verhoging tarief lidmaatschap en entreegelden, huren) en zullen ten koste gaan van de laagdrempelige bereikbaarheid van de bibliotheek.

27 Bezuinigen met visie Zoekveld: Subsidie CQ (Kunstzinnige en culturele vorming) A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Nummer: Autonoom Taakveld: Cultuur, sport en recreatie Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Algemene Muzikale vorming 0-18 jaar Ondersteuning HaFaBra Dans voor kinderen 0-12 jaar Subsidie aan CQ: professionals en overheadkosten bij de stichting Exploitatie Hof van Coevorden ( ) B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Volgens overzicht van Miranda Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Met name kinderen (0-18 jaar) komen minder makkelijk in aanraking met cultuur (AMV, muziek, dans, beeldend, theater enz). Het onderwijs gaat zelf invulling geven aan taken/lessen die nu door CQ worden uitgevoerd (zwaarderde belasting docenten) of kiest er voor dergelijke taken/lessen niet in te vullen. HaFaBra-verenigingen kunnen minder mogelijkheden voor leden bieden (opleiding, examineren e.d.), waardoor ze minder aantrekkelijk worden. Dit leidt waarschijnlijk tot ledenterugloop en kan een bedreiging vormen voor het voortbestaan van verenigingen. Stopzetten van de subsidie heeft ook effect voor inwoners van Borger-Odoorn en Emmen, waar CQ ook actief is. Het stopzetten onze subsidie betekent een gevaar voor het voortbestaan van CQ. Lege ruimtes in het Hof van Coevorden en tekort voor exploitatie van het Hof van Coevorden. Terugloop van huurinkomsten voor exploitanten van gebouwen waar CQ nu gebruik van maakt e.v ,0443 fte Schaal 9 0,0443 fte Schaal 9 0,0443 fte Schaal 9 Frictiekosten bij CQ door ontslagen. 0,0443 fte Schaal 9