Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 8 Economische Zaken

Transcriptie

1 Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 8 Economische Zaken

2 Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format in beeld gebracht. In deze leeswijzer is aangegeven op welke wijze de verschillende onderdelen van het format moeten worden gelezen. Onderdeel B: Bezuinigingen bij volledig stoppen Financiële effecten De gepresenteerde bedragen betreffen subsidies, kapitaallasten, werken en personeel derden bij het geheel beëindigen van de taak. Indien hierop een aanpassing plaatsvindt, moet het bedrag naar rato worden bijgesteld. In veel gevallen zegt dit nog niets over de feitelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Vaak zullen bijvoorbeeld frictiekosten moeten worden gemaakt om structurele bezuinigingen te realiseren. Ook kunnen bezuinigingen vaak gefaseerd gerealiseerd worden. Organisatorische effecten Hier staan genoemd de formatieve consequenties bij het volledig stopzetten van de taak. Het betreft de direct aan het beleidsterrein gerelateerde fomatie. Voor het vertalen van formatie naar geld is gewerkt met een vast bedrag per salarisschaal. Frictiekosten In het format zijn de frictiekosten geduid, voor zover hiervan een inschatting kon worden gemaakt. De tijd was tekort om volledig te zijn. Dit vergt in het vervolgtraject nader onderzoek. Onder frictiekosten wordt verstaan: afwaardering van gronden, gebouwen, vervoersmiddelen, tractie, e.d. afkoop van contractuele verplichtingen overgangsregeling gesubsidieerde instellingen overgangsregeling gemeentelijk personeel De genoemde afwaarderingen kunnen betrekking hebben op het volledig afboeken van de restant boekwaarde of naar een waarde in het economisch verkeer, bijvoorbeel agrarische waarde voor gronden of getaxeerde waarde voor gebouwen. Onderdeel C: De verschillende rollen van de gemeente Bij het onderzoek is gekeken of uitgavenreductie mogelijk is als gevolg van een andere rolneming van de gemeente. De tijd is tekort geweest om eventuele mogelijkheden ook financieel door te rekenen. Vooralsnog wordt nu volstaan met een beschrijving van de potententiele mogelijkheden. In de onderstaande tabel een beschrijving van de verschillende typen rolneming die in het format zijn onderscheiden. Rol gemeente Taken / verantwoordelijkheden gemeente Co-creatie Mensen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en overheid zijn elkaars partner. De gemeente is niet langer de deskundige maar de aanjager en de verbinder. Belangrijk doel is dat betrokken partners medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de resultaten. Als voorbeelden kan worden gedacht aan de ontwikkeling van plannen, initiatieven met de inzet van zoveel mogelijk betrokkenen in de Bepaalt samen met derde de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met derde beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met derde specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met derde budget voor activiteiten. Stelt samen met derde wijze van uitvoering vast. Voert deel van Taken / verantwoordelijkheden derde Bepaalt samen met de gemeente de beleidsdoelstelling. Vertaalt samen met gemeente beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten Stelt samen met gemeente specificatie van resultaat vast. Bepaalt samen met gemeente budget voor activiteiten. Stelt samen met gemeente wijze van uitvoering vast. Voert deel van

3 samenleving. Faciliteren In het geval van faciliteren wordt de uitvoering van een taak overgelaten aan anderen. De gemeente behoudt slechts een bescheiden rol door de uitvoering daar waar noodzakelijk nog te faciliteren. Regisseren Hierbij gaat het om op basis van gelijkwaardigheid het in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakken en uitvoeren. Zo kunnen maatschappelijke organisaties samen beter en effectiever de maatschappelijke effectiviteit bereiken dan als gemeente alleen. Denk daarbij aan jeugd, zorg en veiligheid. Maar het kan net zo goed gaan om het samen met de buurgemeenten leveren van diensten. Het regisseren vraagt van de gemeente een actieve en sturende rol. Uitbesteden De uitvoering wordt aan anderen overgelaten, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft. Soms met, soms zonder financiële bijdrage maar meestal gewoon via een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Toetst of door derde voorgenomen activiteit van negatieve invloed is op eigen beleidsdoelstelling. Als dat niet het geval is ondersteunt de gemeente de door derde uit te voeren activiteit door realisatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bepaalt welke beleidsdoelstelling behaald moet worden. Geeft aan welk budget vanuit de gemeente beschikbaar is. Stimuleert derden om bijdrage te leveren. Jaagt aan, stimuleert en coördineert. Toetst of specificaties werkzaamheden voldoende bijdragen aan behalen beleidsdoelstelling. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Bepaalt het budget voor de uitvoering. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. activiteiten uit. Controleert of eigen werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt specificaties van eindresultaat vast. Stelt wijze van uitvoering vast Bepaalt het budget voor de uitvoering. Voert zelf uit. Controleert of uitvoering binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete activiteiten. Stelt specificatie van resultaat vast. Bepaalt budget voor activiteiten. Stelt wijze van uitvoering vast. Voert werk uit. Controleert of werk binnen budget en conform specificaties is uitgevoerd. Stelt wijze van uitvoering vast Voert werk uit.

4 8. Economische Zaken Internationaal beleid Millennium en ontwikkelingssamenwerking Promotie en acquisitie Sponsoring overheidsobjecten en -activiteiten door bedrijven

5 Bezuinigen met visie Zoekveld: Internationaal beleid A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Nummer: Autonoom Taakveld: Economische Zaken Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Optimaal benutten geografische ligging gemeente Imago/naamsbekendheid Subsidie 0,5 fte (schaal 10) Oonderhoud stedenbanden Lidmaatschapkosten samenwerkingsverbanden Deelname europese programma s B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Onthouden van kansen voor bedrijven, verenigingen. Schade als het gaat om economische ontwikkelingen. Er ontstaat een culturele armoede. Je beperkt je eigen kansen. Toreco kan geen productenontwikkelen zonder europees geld. Zie als voorbeeld realiseren museum, europark, geopark, Opzeggen lidmaatschap samenwerkingsverbanden houdt opdrogen informatiestromen in Werkgelegenheid. Denk aan het wegvallen van ESF subsidies bij het team Werk en Bentheimer. Is van invloed op het vestigingsklimaat. Recreatie en toerisme. We lopen subsidies mis e.v Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? 0,5 fte Schaal 10 idem idem idem Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? geen idem idem idem

6 C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) Publiek/privaat fonds creeren. Immers meerdere partijen hebben belang bij inernationale contacten. Onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen. Nee Ja Deels. Voorbeeld Europaservicepunt. e Een gebiedsgerichte aanpak Nee, behalve ESF f. Overige N.v.t. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? Actieve subsidie/fondsen werving.

7 Bezuinigen met visie Zoekveld:8 Millennium en ontwikkelingssamenwerking Nummer: Taakveld: Economische Zaken A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt Autonoom het zoekveld zich? Wat zijn de huidige Realiseren milleniumdoelstelling belangrijke beleidsdoelen? Ondersteunen locale initiatieven Waar zitten de belangrijkste 0,1 fte (schaal 10) kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Nihil. Nauwelijks subsidieaanvragen Geen e.v. Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten geen Geen Geen geen worden gemaakt om de maatregel te realiseren? C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met nee anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van nee uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren nee (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering nee door een derde) e Een gebiedsgerichte nee aanpak f. Overige nee

8 D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging? nee

9 Bezuinigen met visie Zoekveld: 8 Promotie en acquisitie A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt het zoekveld zich? Nummer: Autonoom Taakveld: Economische Zaken Wat zijn de huidige belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. Relatiebeheer Imago Naamsbekendheid Acquisitie Werkgelegenheid Zie beleidsplan 3 fte s B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? Wat zijn de financiele effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? Benaming is incorrect. Ook PMC en Citymanagement, DPO en DHS(detailhandelstructuurvisie) worden hieruit betaald. Verzwakken van de economische infrastructuur. Vernauwing economisch blikveld Je beperkt je mogelijkheden van samenwerking, bijvoorbeeld participatie. Sociale zaken. Uitstroom naar werk vermindert. Onderwijs. Minder bedrijfsvestigingen met de daarmee gepaard gaande inkomsten. Mogelijkheden college worden beperkt. ( bijv. lidmaatschappen IVC, e.v fte 3 fte 3 fte 3 fte Subsidiering PMC, citymanage ment Alleen nog PMC C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. Ja, is al praktijk, maar kan uitgebreid worden. Dmv samenwerking met andere gemeenten en bedrijven. Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op deze post. Bij verdergaande versobering moet je afvragen of je niet moet stoppen met promotie en acquisitie. Versobering zou nog kunnen door niet meer mee te doen aan beurzen en of beurs bezoeken Nee

10 c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) e Een gebiedsgerichte aanpak Ja doen we al. PMC, Citymanagement. Zou nog kunnen worden uitgebreid. Nee Nee f. Overige Clusteren van samenwerking accounthouders W&B en team economie. Lean!!! Dubbeling uit processen halen. D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld Nee mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?

11 Bezuinigen met visie Zoekveld: sponsoring van overheidsobjecten en - activiteiten door bedrijven Nummer: Taakveld:8 Economische Zaken A. Huidige situatie? In welke categorie bevindt Autonoom het zoekveld zich? Wat zijn de huidige nvt belangrijke beleidsdoelen? Waar zitten de belangrijkste nvt kosten? Onderscheiden naar fte/subsidies/kapitaalslasten, etc. B. Bezuinigingen bij volledig stoppen? Stel dat we besluiten om volledig te stoppen met de taak in dit zoekveld. Wat heeft dit dan voor consequenties? Dit kun je in onderstaand schema invullen. De meeste taken kunnen niet van de ene op de andere dag stoppen omdat er verplichtingen lopen. Daarom vragen we je de consequenties voor de komende paar jaar weer te geven. Wat zijn de nvt maatschappelijke effecten bij het stopzetten van de taak? Welke neveneffecten op bv nvt andere beleidsterreinen treden (mogelijk) op als gevolg van het stopzetten van de taak? e.v. Wat zijn de financiele nvt effecten, afgezet in het MJB Wat zijn de organisatorische effecten, in fte.? Welke frictiekosten moeten worden gemaakt om de maatregel te realiseren? C. Bezuinigen met visie Geef uitwerking aan de volgende vraag: Op welke wijze kan met minimaal budget een maximaal maatschappelijk effect bereikt worden? Betrek bij je beantwoording de hier onderstaande elementen a. t/m f. a. Cocreatie (samen met anderen ontwikkelen van beleid/projecten) b. Overdragen van uitvoering naar inwoners of anderen. De gemeente heeft hierbij nog een bescheiden faciliterende functie. c. Regisseren (samenwerking bij de uitvoering met partners met een gemeenschappelijke doelstelling.) d. Uitbesteden (uitvoering door een derde) We hebben als Coevorden niet de juiste schaal om hier iets mee te kunnen doen. Reclame inkomsten op rotondes? Publieke ruimte beschikbaar stellen voor reclamedoeleinden Sponsoring/reclame op dienstvoertuigen.

12 e Een gebiedsgerichte aanpak f. Overige D. Inkomstenverhoging Zijn er binnen het zoekveld mogelijkheden voor (andere vormen) voor inkomstenverhoging?