Casemix Begrotingsmodule

Transcriptie

1 Kompas B&C Casemix Begrotingsmodule Verbind uw begroting op zorgproducten, zorgactiviteiten en de benodigde mensen en middelen.

2 Casemix Begrotingsmodule Het opstellen van de begroting is een belangrijk proces. Met de Casemix Begrotingsmodule stelt u een begroting op voor zorgproducten, zorgactiviteiten en de benodigde mensen en middelen. Doordat in de module onderlinge verbanden zichtbaar worden gemaakt, heeft u een duidelijk inzicht en overzicht tijdens het opstellen van uw begroting. Uw begroting is een weergave van uw verwachtingen voor het komende jaar en biedt handvatten bij het maken van belangrijke beslissingen. Het opstellen van de begroting is dan ook een belangrijk proces en de Begrotingsmodule ondersteunt u hierbij. Zorgprofiel Kompas B&C Begroting zorgproducten Verreken- of kostprijs Kompas B&C Verwachte productie zorgactiviteiten Input manager kostenplaats O.b.v. productie afgeleide kosten per kostenplaats Integratie productie & exploitatiebegroting Kostbegroting Exploitatiebegroting

3 Opstellen begroting Het opstellen van een begroting is vaak een iteratief proces, waarin meerdere versies leiden tot een definitieve begroting. De Casemix Begrotingsmodule brengt een aantal onderdelen bij elkaar en bestaat uit: 1. Het begroten van zorgproducten Door zorgproducten te begroten kunt u een opbrengstbegroting maken. De Casemix Begrotingsmodule helpt u hierbij door uw historische productie te converteren naar de huidige productstructuur. De gebruiker kan vervolgens naar eigen inzicht aanpassingen maken op het niveau van diagnose of individueel zorgproduct. Op deze manier wordt de opbrengstenbegroting opgesteld. 2. Begroten van zorgactiviteiten Onder de zorgactiviteitenbegroting verstaan we het begroten van verwachte aantallen zorgactiviteiten. De Casemix Begrotingsmodule helpt u hierbij door op basis van zorgprofielen de zorgproductenbegroting te vertalen naar zorgactiviteiten. De gebruiker kan vervolgens de zorgactiviteiten verder

4 begroten en daarbij de keuze maken om alle verrichtingen te begroten, of alleen te focussen op productieparameters. Met de begroting op zorgactiviteiten kan vervolgens een productieplan worden opgesteld. 3. Het opstellen van de exploitatiebegroting De exploitatiebegroting is een inschatting van de verwachte inzet van capaciteiten, zoals mensen en middelen. De kosten worden begroot op het niveau van kostenplaats en kostensoort. De begroting en realisatie van voorgaande jaren wordt hier weergegeven ter informatie. Met de Casemix Begrotingsmodule kan ook de inzet van personeel op persoons- en/of functieniveau worden begroot. Door dit automatisch door te vertalen naar de verschillende loonkostencomponenten op basis van uw cao heeft u een duidelijk beeld van de benodigde loonkosten.

5 Wat levert het ú op? Met de Casemix Begrotingsmodule: Wordt de verbinding gelegd tussen zorgproducten, zorgactiviteiten en capaciteit. Krijgt u inzicht in de gevolgen van eventuele veranderingen in productie of capaciteit. Kunt u een toelichting geven bij opvallende gegevens. Heeft u overzicht in de voortgang van het begrotingsproces. Inzicht in de voortgang van het begrotingsproces Het bepalen en afstemmen van de begroting is een cyclisch proces. Centraal in de organisatie wordt de begroting voorbereid, maar decentraal op de afdelingen worden keuzes gemaakt. De Begrotingsmodule is een centrale webapplicatie waarbij dit mogelijk is. Bevoegdheden zorgen ervoor dat iedere afdeling zijn eigen onderdeel kan vullen en centraal heeft men inzicht in de voortgang van het proces.

6 Meer weten? Wilt u meer weten? We komen de Begrotingsmodule graag aan u laten zien in een demo. U kunt contact opnemen met: Karin de Booij t m karin.dbooij@casemix.nl Oudlaan GA Utrecht t