Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s"

Nina Peters
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet) brengen nieuwe verantwoordelijkheden en risico s met zich

2 De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet) brengen nieuwe verantwoordelijkheden en risico s met zich mee voor gemeenten. Sturing op kwaliteit en budget is van groot belang. Doel Aanreiken handvatten om te kunnen sturen op kwaliteit en budget binnen het domein van de drie decentralisaties Vorm Interactie, praktijkvoorbeelden en kennis delen 2

3 Waar staat iedereen? Wie van jullie is actief betrokken bij het onderwerp 3D en op welke manier? In welke van de aanwezige gemeenten zijn de 3D s al vertaald naar de begroting en zo ja op welke wijze? Wie is per in control op de 3D s? 3

aantoonbaar van goede kwaliteit en wordt efficiënt geleverd De kosten blijven binnen de gestelde budgettaire kaders 1

4 De ambitie van veel gemeenten is het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen binnen de gestelde kaders De juiste ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment 2 Langdurige specialistische zorg De ondersteuning is aantoonbaar van goede kwaliteit en wordt efficiënt geleverd De kosten blijven binnen de gestelde budgettaire kaders 1 Kortdurende ondersteuning in de wijk en doorverwijzing Rol Gemeenten 0 Versterken van de eigen kracht van de burger Burgers 4

5 Met de inrichtingskeuzes wordt een belangrijke basis gelegd voor de financiële beheersing Inkoop of subsidie? Productie-, populatie-, of functiegerichte bekostiging? Solidariteit of woonplaatsbeginsel? 5

6 De P&C Cyclus vormt een belangrijk sturingsinstrument Plan Halfjaar rapportage 1e kwartaal rapportage Maandrapportages Bijsturen Bijsturen Do Begroting Jaarplan 3e kwartaal rapportage Bijsturen Uitvoering Uitvoering Verantwoording Voorbereiding Plan Kaderbrief Plan (meerjaren Beleidsplan) Jaarrapportage Goedkeuring Prognose meerjarig (strategische planning) Formuleer doelstellingen en maak plannen. Formuleer, verzamel informatie, kies uit strategische opties en vertaal deze naar budgetten en operationele doelstellingen. Do Voer de plannen uit. Check Toets de gekozen opties en uitvoering van plannen. Act Neem maatregelen door strategische keuzes te corrigeren of door doelstellingen en plannen te corrigeren. 6

7 Hoe krijgt de P&C cyclus vorm en inhoud? Vorm van P&C-rapportages: Dikker door extra 3 D-onderdelen? Dunner door niet-schriftelijke vormen van rapportage? Belangrijk dat er frequenter wordt gerapporteerd over de kritieke 3 D-onderdelen Inhoud van P&C-rapportages: Is erop gericht dat uitvoerders tot bestuurders op hun verantwoordelijkheden de afgestemde informatie krijgen Inrichting waarbij de administratieve lasten beperkt blijven Proces van P&C: Inrichting van het interne, gemeentelijke proces Inrichting van proces met regiogemeenten, zorgaanbieders en anderen Afstemming van interne klassieke control en externe netwerk-control Vorm, inhoud en proces vereisen dat de administratie en de informatiesystemen van gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen goed op elkaar zijn afgestemd. 7

8 Voorbeeld om tot een onderbouwde begroting te komen 8

9 De uitkomsten van een maatschappelijke kostenbatenanalyse kunnen bijdragen aan scherpere keuzes Een maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft de volgende inzichten: Welke positieve en negatieve effecten zijn er? Hoe verhouden de kosten zich tot de baten? Welke risico s en onzekerheden zijn er? Wie profiteert en wie betaalt? 9

10 Voorbeeld van een maatschappelijke kosten-batenanalyse Wijkteam Wijkteam Wijkteam 10

11 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: de monitoring van de voortgang Monitoring en opvolging 1. Hoe monitoren? 2. Wie verantwoordelijk? 3. Wie bepaalt de normen? 4. Wie bepaalt of er aan de normen is voldaan? 5. Hoe worden de kaders van kwaliteit, doelmatigheid, etc. geborgd? 11

12 Voorbeeld gebiedsanalyse Jeugd Gemeente Gemeente 12

13 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: voorbeeld monitor (dummy aantallen) Monitor Sociaal Domein Periode: juni 2015 Domein PRODUCTEN POS Geheel sociaal domein Jeugd & Onderwijs Inkomen, werk & participatie Zorg & welzijn Jeugd & Onderwijs Periode begroot Periode realisatie Periode verschil Cumulatief begroot AANTALLEN Cumulatief realisatie Cumulatief Jaareinde verschil begroot Jaareinde prognose Prognose verschil op jaarbasis 1 0e lijn geheel sociaal domein 0e lijn e lijn geheel sociaal domein 1e lijn e lijn geheel sociaal domein 2e lijn Totaal geheel sociaal domein e lijn jeugd & onderwijs 0e lijn e lijn jeugd & onderwijs 1e lijn e lijn jeugd & onderwijs 2e lijn Totaal jeugd & onderwijs e lijn inkomen 0e lijn e lijn inkomen 1e lijn e lijn inkomen 2e lijn Totaal inkomen e lijn zorg & welzijn 0e lijn e lijn zorg & welzijn 1e lijn e lijn zorg & welzijn 2e lijn Totaal zorg & welzijn Ambulante trajecten OK-team (ex jgz?) 1e lijn Ambulante trajecten SD-team (deel jeugd) 1e lijn E-hulp via digitaal platform 0e lijn 20 Ambulante jeugdhulp in flexibel aanbod 2e lijn 21 Ambulante jeugdhulp in stedelijk aanbod 2e lijn #REF! 22 Jeugdigen met dagbehandeling 2e lijn Residentiële jeugdhulptrajecten 2e lijn Pleegzorgkinderen 1e lijn Crisisinterventies jeugdhulp 2e lijn Trajecten drang 0e lijn Onderzoeken kindermishandeling 2e lijn Jeugdbescherming (voogdij/gezinsvoogdij) 2e lijn Jeugdreclassering 30 Uithuisplaatsingen 0e lijn Trajecten jeugdreclassering 2e lijn Leerlingenvervoer 2e lijn Contacten leerplicht 1e lijn Overige producten / diensten jeugd & onderwijs 2e lijn

14 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: voorbeeld monitor (dummy kosten) Monitor Sociaal Domein Periode: juni 2015 Domein PRODUCTEN POS Geheel sociaal domein Jeugd & Onderwijs Inkomen, werk & participatie Zorg & welzijn Jeugd & Onderwijs Periode begroot Periode realisatie Periode verschil Cumulatief begroot Cumulatief realisatie Cumulatief verschil Gemiddeld p.p. begroot Gemiddeld p.p. realisatie Jaarkosten begroot Jaarkosten prognose Prognose verschil op jaarbasis 1 0e lijn geheel sociaal domein 0e lijn e lijn geheel sociaal domein 1e lijn e lijn geheel sociaal domein 2e lijn Totaal geheel sociaal domein e lijn jeugd & onderwijs 0e lijn e lijn jeugd & onderwijs 1e lijn e lijn jeugd & onderwijs 2e lijn Totaal jeugd & onderwijs e lijn inkomen 0e lijn e lijn inkomen 1e lijn e lijn inkomen 2e lijn Totaal inkomen e lijn zorg & welzijn 0e lijn e lijn zorg & welzijn 1e lijn e lijn zorg & welzijn 2e lijn Totaal zorg & welzijn Ambulante trajecten OK-team (ex jgz?) 1e lijn Ambulante trajecten SD-team (deel jeugd) 1e lijn E-hulp via digitaal platform 0e lijn 20 Ambulante jeugdhulp in flexibel aanbod 2e lijn 21 Ambulante jeugdhulp in stedelijk aanbod 2e lijn Jeugdigen met dagbehandeling 2e lijn Residentiële jeugdhulptrajecten 2e lijn Pleegzorgkinderen 1e lijn Crisisinterventies jeugdhulp 2e lijn Trajecten drang 0e lijn Onderzoeken kindermishandeling 2e lijn Jeugdbescherming (voogdij/gezinsvoogdij) 2e lijn Jeugdreclassering 30 Uithuisplaatsingen 0e lijn Trajecten jeugdreclassering 2e lijn Leerlingenvervoer 2e lijn Contacten leerplicht 1e lijn Overige producten / diensten jeugd & onderwijs 2e lijn KOSTEN 14

15 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: Sturingsinformatie actoren Systemen 15

16 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: de prestatiedialoog In de prestatiedialoog tussen directie, management en lijn staat centraal: Wat zijn onze ambities? (ambiëren) Hoe presteren wij nu? (presteren) Wat zijn onze verwonderpunten en welke kansen voor verbetering zien wij? (verbeteren) Wat is onze volgende stap? (verbeteren) Wanneer kunnen wij de eerste resultaten zien? (verzilveren) 16

17 De P&C Cyclus als sturingsinstrument: de prestatiedialoog 17

18 Waarborgen voor sturing op kwaliteit en budget Informatievoorziening Organisatorische inrichting Contractmanagement Vraaganalyse en leercyclus Kwaliteitsborging 18

19 19

Vergelijkbare documenten

Welkom. Delen is weten

Welkom. Delen is weten Welkom Delen is weten 1 De 3Ds Beheerst gebudgetteerd Workshop Planning & Control Provincie Friesland Leeuwarden, 20 februari 2014 Bruno Steiner, Hattum Palma Presentatie De stand van zaken Planning &