KOSTPRIJSINSTRUMENT PRODUCTIEFORMATIE-INSTRUMENT

Transcriptie

1 KOSTPRIJSINSTRUMENT PRODUCTIEFORMATIE-INSTRUMENT

2 WAT IS HET IN EEN NOTEDOP KoPi is: Een kostprijs-instrument In staat om de kostprijs van élk gewenste dienst of product te berekenen Ingericht op de AWBZ-sectoren én de WMO O.a. ingericht o.b.v. de NZA-kostprijs-methodiek (en die van HHM en KPMG) Door VWS gereviewd en in orde bevonden Een product wat sinds begin 2008 staat Een product wat o.b.v. gebruikers-ervaringen blijft doorgroeien

3 WAT IS HET IN EEN NOTEDOP ProForma is: Een formatie-capaciteit plannings-instrument Een instrument dat de benodigde, gewenste, meest efficiënte, meest effectieve en\of gerechtvaardigde formatie zowel qua handen-aan-het-bed als overhead\overige personeel - berekent Een instrument wat als basis altijd de input van een kostprijs én de binnenkomende financiën (zzp s, subsidies, commerciële inkomsten) nodig heeft Ingericht op de AWBZ-sectoren én de WMO Door VWS gereviewd en in orde bevonden Een product wat sinds begin 2008 staat Een product wat o.b.v. gebruikers-ervaringen blijft doorgroeien

4 OVERIGE MODULES KoPi & ProForma kennen de navolgende extra modules: Module kwartaalrapportage: input: dumpen van gegevens over productie, formatie, exploitatie output: één gecombineerd en op KoPi\ProForma gebaseerde managementrapportage & sturing Module groepszorg (BG-groep) input: cliënten die gebruik maken van groepsgebonden zorg output: uren die nodig zijn voor formatie BG-groep en uren die resteren voor de overige individuele zorg binnen de zorg(arrangementen) Module looproute input: cliënten die in een bepaalde looproute gezet zijn of (moeten) worden output: uren\formatie die nodig zijn\is voor formatie looproute binnen de zorg(arrangementen) Module formatieplanning werkvloer input: medewerkers binnen een willekeurig bedrijfsonderdeel en hun contractkenmerken, aantal cliënten en hun zzp binnen het betreffende bedrijfsonderdeel output: zelf in te richten benodigde basis-capaciteit binnen een willekeurig bedrijfsonderdeel, binnen de kostprijs en productie-cijfers, vormt basis-invoer voor de roosterplanners

5 SERVER SCHERM

6 INLOGSCHERM GEBRUIKER

7 BEDIENINGSKNOPPEN LINKS EN BOVEN

8 BEREKENING INTEGRALE KOSTPRIJS

9 ARRANGEMENTEN DEFINIËREN

10 INVOER VAN CLIËNTEN

11 STURINGSBLAD FORMATIE LEIDINGGEVENDE

12 DASHBOARD VOOR HET MANAGEMENT

13 KNOPPEN OM MEE TE STUREN KoPi en ProForma kennen talloze instel-knoppen : het instellen van deze knoppen resulteert in financieel beleid voeren de knop bezuinigen op dure mensen levert verhoudingsgewijs weinig op arbeidssubstitutie levert verhoudingsgewijs (heel) weinig op de knoppen ziekteverzuim, tijd voor opleiding en tijd voor werkoverleg zijn de knoppen die de grootste invloed hebben er zijn twee knoppen om van bruto naar netto beschikbare uren te komen: knop 1 omvat alle cao en organisatie-gegevens knop 2 omvat alle tijd die verloren gaat aan persoonlijke zorg elke extra gewenste knop of resultaatteller kan aangemaakt worden, de eigen creativiteit is hierbij de limiet van wat mogelijk is

14 SCENARIO S DRAAIEN Scenario s draaien met KoPi & ProForma: het basis-sjabloon kan nooit verloren gaan of onbedoeld gewijzigd worden basis sjablonen kunnen alleen door B&W aangepast worden basis sjablonen kunnen met behoud van gegevens van de gebruiker geactualiseerd worden scenario s draaien kan iedereen die daartoe gebruikersrecht heeft scenario s kunnen ook geëxporteerd worden (alleen harde waarden)

15 OP MAAT MAKEN EN INVOERING Op-maat-maken van KoPi & ProForma: een ervaringskern waar altijd op voortgebouwd wordt elke aanpassing is mogelijk alles is in te bouwen, alles is te berekenen rechten voor gebruikers zijn eindeloos in te stellen jaarlijkse worden zzp-tarieven en cao-schalen ge-updated na jaar 1 volgt de verfijning; valt voor elke organisatie anders uit

16 OP MAAT MAKEN EN INVOERING Invoering van KoPi\ProForma: stap 1: vulling met begrotings- en\of exploitatie-gegevens stap 2: knoppen instellen stap 3: bestaande formatienamen en omvang scherp stellen stap 4: arrangementen en modules inrichten stap 5: proefdraaien voor één bedrijfsonderdeel (afdeling\locatie) stap 6: laatste bugtracking & punten op de i zetten stap 7: invoering in gehele organisatie stap 8: abonnement bepalen (is incl. jaarlijkse zzp en cao-schalen update)

17 GEBRUIK OP DE WERKVLOER Belangrijke gebruikerservaringen: punt 1: altijd actueel beheer van eigen bedrijfs-onderdeel-specifieke gegevens: a - medewerkers die op dat moment in dienst zijn (actuele personeelslijst) b - cliënten\bewoners die op dat moment op de locatie wonen c afname van zorg & diensten van cliënten\bewoners op dat moment punt 2: actueel kunnen sturen aan de bron in de formatie, telkens in de wetenschap dat dit binnen de kostprijs en het budget valt punt 3: de best op de praktijk aansluitende en meest makkelijke voeding voor de roosterplanners punt 4: legt sturingsverantwoordelijkheid neer waar ie-hoort

18 LOOPROUTES INRICHTEN Met de informatie uit KoPi\ProForma kunnen looproutes (in)gevuld worden tijd rijtje 1 rijtje 2 rijtje 3 rijtje 4 rijtje route 1 route 2 route 3 route 4 route 5 Roxanna Yvonne # * Stefanie Bettina Gerda # route 6 route 7 route 3A route 5A Roxanna Yvonne Bettina Cris route 9 route 10 Anja Cris route 11 route 12/13 Danielle Ida route 11 route 12/13 Danielle Ida tot 23:00 Lichte Zorg 00 Mieke LZ Groep 1 7:00 Eline 7:00 Cobie 23:00 Linda Yolanda 15:00/18:00 Mieke 18:00/23:00 Mieke Groep 2 7:00 Greet 7:00 Aad dinsdag 23 aug 15:00/18:00 Ida # 18:00/23:00 Annemarie #

19 LOOPROUTES INRICHTEN Met de informatie uit KoPi\ProForma kunnen looproutes (in)gevuld worden Route 3 Naam Kamer nummer Douche dagen Extra informatie ADL Ontbijt + medicatie Dhr. Hoogsteen 69 Mevr. Uiterlinden 77 Woensdag haren wassen Andere dagen volledig op bed wassen Trompetter 63 Maandag Woensdag Vrijdag Andere dagen alleen kousen aandoen Dhr. van Waardenburg 67 Dinsdag Vrijdag Andere dagen rond 09:00 brood klaarmaken + medicatie Dhr. van Roon 61 Zondag Voor 10 uur klaar Mevr Dijkshoorn 89 Iedere dag douchen Donderdag haren wassen Iedere dag schone kleding Mevr. v/d Wulp 59 Woensdag Ontbijt door route 5 Mevr. Barendrecht 75 Iedere dag Dhr. Hoogsteen 69 Samen met Route 4