Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015)

Transcriptie

1 Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding 2016 Datum: 16 september 2015 Auteur: Roeland Westra (contractmanager Wmo 2015)

2 Onderwerpen (1) Update en vervolgproces transformatie dagbesteding (2) Definitief voorstel individuele begeleiding 2016 (3) Vervolgproces individuele begeleiding en implementatietraject

3 Update en vervolg transformatie dagbesteding (1) Context: Oorspronkelijke planning om definitief voorstel rond 1 oktober 2015 te presenteren aan de fysieke tafel. Hoewel wij denken dat we er met dagbesteding wel uit gaan komen, voorzien wij als werkgroep met transformatie in 2016 een aantal kwaliteitsrisico's voor de dienstverlening aan de klant. Op basis van de volgende overwegingen (in het verlengde van de bespreking op 28 juli) stellen we voor om het nieuwe model (contract) voor dagbesteding in te voeren met ingang van Overwegingen voor ingang per 2017: De transformatie dagbesteding (DB) heeft naar ons idee een grotere impact op de markt dan de transformatie individuele begeleiding. IB en DB tegelijk transformeren zou de markt kunnen overvragen. Een stapsgewijze invoering biedt de markt: De mogelijkheid om met IB eerst een jaar aan de methodiek te wennen, Zich voor te bereiden op de veranderingen die over een jaar gaan voortvloeien uit de transformatie DB, Evt. doordachte voorstellen voor andere alternatieven te doen.

4 Dagbesteding (2) Overwegingen voor ingang per 2017 (vervolg): DB en vervoer zijn aan elkaar gekoppeld, het is zeer de vraag of ingrijpen in de huidige tarieven (inherent aan onze methodiek) niet de afspraken rond vervoer onder druk zetten. DB en IB tegelijkertijd transformeren legt tevens een zware druk op de indicaties. Technisch omzetten van IB moet volgens ons kunnen zonder (zwaar) in te grijpen in de dienstverlening. Bij DB hebben wij stevige twijfels over de haalbaarheid hiervan. In beide gevallen is z.s.m. herindiceren na omzetting gewenst. Op stapsgewijze manier spreid je de herindicaties over een langere periode. Zoals de eerste cijfers doen vermoeden, blijven we dit jaar binnen het budget. Dit roept de vraag op hoe noodzakelijk is om de meest complexe maatwerkvoorziening te transformeren. Uit de laatste bijeenkomst met de aanbieders blijkt tevens dat er steeds meer onderlinge uitwisseling plaatsvindt en dat aanbieders elkaar vaker op zoeken om een efficiencyslag te maken. Met nog steeds onvoldoende zicht op de realisatiecijfers en de effecten van de transformatie spreiden we het financieel risico door de veranderingen over een langere tijd uit te smeren.

5 Vervolgproces dagbesteding De werkgroep gaat verder met de uitwerking van de business case parallel aan de invoering van het nieuwe model voor IB en vervoer. Streefdatum oplevering uitgewerkt voorstel: 1 juli Ingangsdatum nieuwe deelovereenkomst 1 januari 2017 De huidige contracten voor dagbesteding worden met een jaar verlengd incl. nader te bepalen prijsindexering. Verwerking (en formele afwikkeling) wordt meegenomen in herschikkingsvoorstel De SDD neemt contact op met de betreffende zorgaanbieders Het verlengen van de huidige contracten (en systematiek) impliceert dat de markt voor dagbesteding vooralsnog gesloten blijft voor nieuwe toetreders *

6 DEFINITIEF VOORSTEL INDIVIDUELE BEGELEIDING 2016

7 Hoe is SDD tot arrangementsprijzen begeleiding gekomen? Uitgangspunt is dat arrangementsprijzen individuele begeleiding passen binnen het daarvoor beschikbare budget 2016 Basis voor berekenen arrangementprijs is kostprijsberekening en gewogen gemiddelde uren (2015) per categorie Kostprijs voor basisbegeleiding is door zorgaanbieders aangeleverd Kostprijs voor H152/H153 is door zorgaanbieders aangeleverd Gewogen gemiddelde uren alsmede kostprijsberekening SDD voorgelegd aan deelnemers werkgroep Aanpassing op kostprijsberekening n.a.v. reacties deelnemers werkgroep en fysieke tafel 28 juli Tarieven contracten 2015 zijn geraadpleegd en vergeleken met uitkomst van door SDD berekende kostprijs. Tarieven 2015 liggen enorm uit elkaar

8 Opslag 2016 Van toepassing in gevallen van (zeer) ernstige gedragsproblematiek (m.n. PSY en NAH). De reden voor de opslag is gelegen in de (grotere inzet van) specifieke hoger gekwalificeerde professionaliteit die nodig is voor het bijsturen van (zeer) ernstige gedragsproblematiek (vaak als gevolg van psychiatrisch ziektebeeld, verslaving of niet aangeboren hersenaandoening). Voor de technische omzetting wordt voor prestaties H152 en H153 de opslag gehanteerd. De opslag wordt uitgedrukt per categorie, in een bedrag per cliënt per periode van 4 weken. NB: Overigens is er naar mening van de werkgroep geen reden voor de inzet van deze specifieke (en dus duurdere vorm van) expertise indien deze gedragsproblematiek zich niet of nauwelijks meer voordoet en het terugvalrisico beperkt is.

9 Uitgangspunten: Uren en prijs t.b.v. berekening arrangementen Categorie 1: 2,02 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week Categorie 2: 4,38 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week Categorie 3: 6,73 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week Uitgangspunt Kostprijs per uur individuele basisbegeleiding: 41,79 Uitgangspunt Kostprijs per uur begeleiding H152, H153: 55,46 Uitgangspunt opslag voor technische omzetting H152, H153: 13,67 (verschil kp basisbegeleiding en kp H152/153) Uitgangspunt opslag voor (zeer) ernstige gedragsproblematiek: 13,67 (verschil kp basisbegeleiding en kp H152/153)

10 Basisbegeleiding Kostprijs individuele basisbegeleiding cao's bij zorgaanbieders fwg 40 cao GHZ hoogste trede (11/12) 2.664,00 cao GGZ hoogste trede (12) 2.746,00 cao VVT (per ) hoogste trede (10) 2.715,19 cao W & MD Schaal 5/6, hoogste trede (13) 2.630,00 Op basis salaris cao VVT Voorstel 28 juli 2015 Definitief Prijsvoorstel Referentie opbouwwaarden Euro's opbouwwaarden Euro's CAO schaal x 83,4% inschaling binnen functieschaal FWG-40 VVT ,00 FWG-40 VVT ,62 83,4 is conform KPMG benchmark ORT 2,50% 677,28 2,50% 679,34 KPMG rapport: 2,5% voor BG Vakantiegeld 8,00% 2.167,28 8,00% 2.173,89 algemeen gebruikelijk Eindejaarsuitkering 5,70% 1.544,19 7,05% 2.323,12 cao GHZ Gem. opslag sociale lasten 25,30% 7.964,37 28,94% 9.362,08 KPMG rapport: Werkgeversbijdrage cao VVT, GGZ en GHZ cao opslag bijdrage opleidingskosten 2,00% 788,88 2,00% 834,24 op aangeven van zorgaanbieders Totaal loonsom per jaar: , ,29 Gem. opslag indirecte kosten - - Overhead 17,00% 6.839,61 17,00% 7.232,87 Berenschot rapport GHZ Totaal , ,16 % Productiviteit 70,00% 70% uren Productiviteit 1310,40 35, ,40 37,99 loonkosten per uur 35,92 37,99 % Huisvesting 5,00% 1,80 5,0% 1,90 KPMG rapport: BG 5% % Materiële kosten 5,00% 1,80 5,0% 1,90 KPMG rapport: BG 1,5% Rekentarief tbv arrangementsprijs 39,51 41,79 verschil met 28 juli = 2,28, d.i. 5,8%

11 Kostprijs individuele begeleiding H152, H153 Individuele Begeleiding H 152, H153 cao's bij zorgaanbieders fwg 45 maandsalaris cao GHZ hoogste trede (11/12) 2.926,00 cao GGZ hoogste trede (12) 3.007,00 cao VVT (per ) hoogste trede (10) 2.983,00 cao W & MD Schaal 5/6, hoogste trede (13) 2.938,00 Op basis salaris cao GGZ Voorstel 28 juli Definitief Prijsvoorstel Referentie opbouwwaarden Euro's opbouwwaarden Euro's CAO schaal x 83,4% inschaling binnen functieschaal FWG-45 VVT ,39 FWG-45 GGZ ,06 83,4 is conform KPMG benchmark ORT 2,50% 677,28 2,50% 752,35 KPMG rapport: 2,5% voor BG Vakantiegeld 8,00% 2.381,31 8,00% 2.407,52 algemeen gebruikelijk Eindejaarsuitkering 5,70% 1.696,68 7,75% 2.332,29 cao GGZ per 1 dec 2016! Gem. opslag Sociale lasten 25,30% 8.750,90 29,43% ,02 KPMG rapport: Werkgeversbijdragen cao WMD. cao opslag bijdrage opleidingskosten 2,00% 866,79 2,00% 921,18 op aangeven van zorgaanbieders Eenmalige december uitkering 0,30% 90, , ,71 Gem. opslag indirecte kosten - Overhead 17,00% 7.515,06 20,30% 9.555,35 Benchmark Berenschot: Haalbare ambitie GGZ Totaal , ,07 % Productiviteit 60,00% 60% uren Productiviteit 1123,2 46, ,20 50,41 loonkosten per uur 46,05 50,41 % Huisvesting 5,00% 2,30 5,0% 2,52 KPMG rapport: BG 5% % Materiële kosten 5,00% 2,30 5,0% 2,52 KPMG rapport: BG 1,5% Rekentarief tbv arrangementsprijs 50,65 55,46 verschil met 28 juli = 4,81, d.i. 9,5%

12 Definitief voorstel individuele begeleiding categorieën individuele begeleiding: Begeleiding 1 toezicht en stimuleren Begeleiding 2 aanleren en oefenen Begeleiding 3 helpen, overnemen en regie Prijzen individuele begeleiding 2016: Begeleiding 1: 337,66 Begeleiding 2: 732,16 Begeleiding 3: 1.124,99 Begeleiding opslag 1: 110,45 Begeleiding opslag 2: 239,50 Begeleiding opslag 3: 368,00 Prijzen zijn per categorie, per cliënt, per periode van 4 weken Opslag is per categorie, per cliënt, per periode van 4 weken Prijzen gelden voor de duur van 1 jaar, van tot en met Gedurende 2016 evaluatie Indien klant beschikt over geldige indicatie IB en PV, dan worden afhankelijk van klassen arrangementen toegekend die declarabel zijn

13 Technische omzetting lopende indicaties Individuele Begeleiding per (Toelichting Marije Klink) Alle lopende indicaties worden per 1 januari 2016 technisch - en dus niet inhoudelijk - omgezet naar de nieuwe systematiek. Voor de technische omzetting wordt de onderstaande verdeelsleutel gehanteerd: Klasse AWBZ IB Wmo 1-2 IB 1 >= 3 IB 3 H152, H153 Opslag IB NB: Technische omzetting van cliënten naar nieuwe systematiek die niet in bovenstaande indeling passen, wordt nader opgenomen met betreffende zorgaanbieders Opslag voor H152 en H153 Categorie 2 is niet meegenomen in technische omzetting. Voor nieuwe aanvragen wordt dit product met ingang van 1 januari 2016 ingezet als tussencategorie of (bij aanleiding) permanente categorie

14 Vervolgproces individuele begeleiding SDD verstuurt uiterlijk maandag 21 september 2015: deze presentatie, uitgewerkte businesscase IB, inhoudelijk document IB, deelovereenkomst IB Zorgaanbieders wordt gevraagd voor woensdag 30 september uur om hun stem voor of tegen het definitieve inhoudelijke voorstel (incl. tarifering) uit te brengen Zorgaanbieders kunnen voor woensdag 30 september uur aangeven of ze de deelovereenkomst individuele begeleiding 2016 al dan niet aangaan met de SDD (een stem tegen het voorstel hoeft niet te betekenen dat aanbieder de deelovereenkomst niet aangaat) Na woensdag 30 september 2015 wordt de definitieve deelovereenkomst aan de te contracteren partijen toegezonden met daarbij een instructie Partijen die niet meegaan in de contractering 2016 worden uitgenodigd om afspraken te maken over continuïteit van zorg en een afbouwregeling (NB: aanbieders die hiervoor kiezen worden uitgesloten van de basisovereenkomst en hieruit voortvloeiende deelovereenkomsten) De SDD stuurt over bovenstaande punten na fysieke overlegtafel, een uit

15 Vervolgproces implementatie SDD presenteert en bespreekt de volgende fysieke tafel (8 oktober a.s.) haar implementatieplan en planning.