CONCEPT Tarifering Opbouw tarieven Toelichting

Transcriptie

1 CONCEPT Tarifering Opbouw tarieven Toelichting

2 Disclaimer 1. Alle informatie in de sheets zijn een denkrichting, de uiteindelijke definitieve documenten worden gepubliceerd via de website en tenderned en kunnen nog wijzigen tov denkrichting. 2. Alles onder voorbehoud van collegebesluit en intern e besluitvorming 3. Tarieven en uren in deze presentatie zijn in overleg met zorgaanbieders tot stand gekomen en besproken in de Werkgroep Prijsmodel. 4. Aan de tarieven in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

3 3 Producten Stap 1) wij werken met 3 producten die inhoudelijk zijn beschreven door de werkgroep Arrangement, Toegang en Weging. Arrangement 1 inclusief dagactiviteit (en vervoer) exclusief dagactiviteit Arrangement 2 inclusief dagactiviteit (en vervoer) exclusief dagactiviteit Arrangement 3 inclusief dagactiviteit (en vervoer) exclusief dagactiviteit Ouder/kind module (toeslag)

4 Kosten in het model Inspanningsbekostiging VNG Sociale lasten werkgever Uitnutting van max schaal Onregelmatigheidstoeslag 28,94% Op basis van KPMG Onderzoek Wmo voor GGZ 83,4% Op basis van KPMG Onderzoek Wmo 13,0% Gegevens op basis van onderzoek in Dordrecht Stap 2) Wij hanteren de GGZ CAO en 83,4% (KPMG onderzoek Wmo) van de maximale schalen bij vaststelling Bruto salaris Stap 3) Wij werken conform cao inclusief het nieuwe onderhandelingsakkoord met verhoging van het salaris (Structureel en Incidenteel) 8,0% vakantietoeslag en 8,30 % eindejaarsuitkering Stap 4) Sociale lasten voor de werkgever van 28,94% (KPMG onderzoek Wmo)

5 Keuzes in het model Inspanningsbekostiging VNG Stap 5) Uren op jaarbasis voor 1 fte a.beschikbare uren a. Voorstel Amersfoort b. Uitvraag range en b.directe cliënt gebonden uren, door beschikbare uren te vermenigvuldigen met 90% a. Voorstel Amersfoort 1.335,6 b. Uitvraag range en N.B. 1 aanbieder geeft aan dat de beschikbare uren hetzelfde aantal bedraagt als het aantal uren cliëntgebonden uren

6 Salarisschalen en kosten - mbo Stap 6) Gemiddeld uurtarief per opleidingsniveau a.uit de uitvraag de verdeling over de verschillende functieschalen gehaald (op totaalniveau). b.verhouding vermenigvuldigd met de salarisschalen GGZ cao c.eindejaarsuitkering, vakantiegeld, ORT, etc toegevoegd d.opslag directe kosten a. Voorstel Amersfoort 14,57% = gemiddelde uitvraag e.opslag overhead a. Voorstel Amersfoort 19,96% = gemiddelde uitvraag f.vermenigvuldigd met uitnuttingspercentage van 83,4% (zie sheet 3)

7 Salarisschalen en kosten - hbo Stap 6) Gemiddeld uurtarief per opleidingsniveau a.uit de uitvraag de verdeling over de verschillende functieschalen gehaald (op totaalniveau). b.verhouding vermenigvuldigd met de salarisschalen GGZ cao c.eindejaarsuitkering, vakantiegeld, ORT, etc toegevoegd d.opslag directe kosten a. Voorstel Amersfoort 14,57% = gemiddelde uitvraag e.opslag overhead a. Voorstel Amersfoort 19,96% = gemiddelde uitvraag f.vermenigvuldigd met uitnuttingspercentage van 83,4% (zie sheet 3)

8 Uurtarieven Stap 7) Uurtarieven per opleidingsniveau a.bezettingsgraad 95,42% = gemiddelde bezettingsgraad over alle uitvraag a ,39 uren op jaarbasis om de kosten te dekken. b.gewogen gemiddeld uurtarief a. MBO 49,66 b. HBO 60,90

9 Vaste kosten per plek op jaarbasis Stap 8) Vaste kosten per plek op dagbasis a.bezettingsgraad 95,42% = gemiddelde bezettingsgraad over alle uitvraag a. 348 dagen op jaarbasis om kosten te dekken. b.dagtarief a. Voorstel Amersfoort 35,87 b. Range uitvraag 19,33-51,07

10 Voorstel Tarieven in het model

11 Tarieven Vergelijking met 2017 Productcode Product Tarief A25 ZZP 1GGZ-C excl. dagactiviteiten 105,64 15A26 ZZP 1GGZ-C incl. dagactiviteiten 128,41 15A29 ZZP 2GGZ-C excl. dagactiviteiten 105,64 15A30 ZZP 2GGZ-C incl. dagactiviteiten 128,41 15A33 ZZP 3GGZ-C excl. dagactiviteiten 105,64 15A34 ZZP 3GGZ-C incl. dagactiviteiten 128,41 15A37 ZZP 4GGZ-C excl. dagactiviteiten 140,69 15A38 ZZP 4GGZ-C incl. dagactiviteiten 163,80 15A41 ZZP 5GGZ-C excl. dagactiviteiten 140,69 15A42 ZZP 5GGZ-C incl. dagactiviteiten 163,80 15A45 ZZP 6GGZ-C excl. dagactiviteiten 184,59 15A46 ZZP 6GGZ-C incl. dagactiviteiten 211,04

12 Disclaimer 1. Alle informatie in de sheets zijn een denkrichting, de uiteindelijke definitieve documenten worden gepubliceerd via de website en tenderned en kunnen nog wijzigen tov denkrichting. 2. Alles onder voorbehoud van collegebesluit 3. Tarieven en uren in deze presentatie zijn fictief.

13 ???