PROGRAMMABEGROTING 2014

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING2014 Colofonprogrammabegroting2014 Samenstelling: GemeenteSittardGeleen Concernstaf Postbus AA Sittard Inlichtingen: Tel

2

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk1 Aanbiedingsbrief 5 Hoofdstuk2 Financieelbeleid 7 Hoofdstuk3 Nieuwbeleid 31 Hoofdstuk4 Beleidsbegroting Programma1Economischestructuur Programma2Socialevitaliteit Programma3Stedelijkefuncties Thema1Veiligheid Thema2Woonklimaat Thema3Economie Thema4Arbeidsparticipatie Thema5Welzijnenzorg Thema6Gezondheid Thema7Dienstverlening Thema8Betrouwbaarbestuur 94 Hoofdstuk5 Paragrafen Lokaleheffingen Weerstandsvermogenenrisicobeheersing Onderhoudkapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbondenpartijen Grondbeleid DemografischeKrimp Samenwerking Subsidiebeleid 182 Hoofdstuk6 Financiëlebegrotingenanalysesperprogrammalijn 185 Bijlagen: 221 Bijlage1:Berekeningalgemeneuitkering 223 Bijlage2:Incidentelebatenenlasten 231 Bijlage3:Reservesenvoorzieningen 235 Bijlage4:Staatvankapitaallasten 241 Bijlage5:Vasteactiva 243 Bijlage6:EMUsaldo 245 Bijlage7:Groslijstrestantombuigingspotentieel(OmV) 247

4

5 HOOFDSTUK1 AANBIEDINGSBRIEF Aanderaad, Vooruligtdebegroting2014,inclusiefhetmeerjarenperspectieftotenmet2017.Dezebegrotingvormthet scharnierpuntnaardekomenderaadsperiode.aandeenekantheeftdittemakenmetdeuitwerkingvanhet kabinetsbeleidomuitdecrisistekomen.hetkabinetsbeleidisgerichtophethalenvandeeuropesebegro tingsnorm. Dit uit zich in bezuinigingen en in hervormingen. Beiden hebben een stevige impact op de ge meenten. Daarnaastblijktuitdemiljoenennota2014dathetfinancieelperspectiefvangemeentennietgoedtenoemen is. Het COELO heeft recentelijk onderzocht dat gemeenten tot aan 2017 een verschil tussen de verwachte inkomstenenuitgavenkennenvan 6,1mld.Inhoofdlijnenbestaatdittekortuitdriedelen:negatieveresul tatenmetbetrekkingtotdegrondexploitatie( 2,7mld.),kortingenopdetedecentraliserentakeninhetsoci aledomein( 2,9mld.)enhetgemeentelijkeaandeelinde 6mld.extrabezuinigingenvanhetkabinet( 0,5 mld.).demeestezakenzullenpasvanaf2015totuitdrukkingkomeninonzebegroting.bovendienisnogniet van alle maatregelen duidelijk wat de financiële vertaling is en op welke manier deze maatregelen worden doorgevoerd. Opbasisvandeseptembercirculaireiswelduidelijkdatdegroeivanhetgemeentefondsin mln. lagerisdanhetrijkindemeicirculaireaangaf.ookindejarenna2014moetrekeningwordengehoudenmet eenlageregroeivandealgemeneuitkering.dezelageregroei(accres)wordtveroorzaaktdoordetegenval lendeeconomischeontwikkelingendemaatregelenuithetaanvullendebezuinigingspakketvan 6mld.De effecten van de septembercirculaire zijn in het geactualiseerd financieel perspectief van de begroting ver werkt.denadeligeeffectenuitdeseptembercirculairelopenoptot 3,4mln.in2017. Uithetgeactualiseerdfinancieelperspectiefblijktdatsprakeisvanforse,oplopendetekortentotca. 12mln. in2017.inditperspectiefisnaastdeeffectenuitdemeienseptembercirculairetevensrekeninggehouden metdestructureledoorwerkingvande2 e programmarapportage2013.vanwegedeaanhoudendeeconomi schetegenwindenrijksmaatregelenzijn,naombuigenmetvisie(maart2012),wederomingrijpendemaatre gelennoodzakelijkomeensluitendemeerjarenramingterealiseren. Ditbiedtinelkgevalruimteomnatedenkenoverhoemetdezesituatiehetbestekanwordenomgegaan.De begroting2014zaldaaromvoordejaarschijf2014incidenteelsluitendwordengemaakt,voordejarenvanaf 2015wordtrichtinggevendeenpakketdekkingsmogelijkhedenaangegevenomdebegrotingsluitendtema ken.daarbijkomenweookaanbijdeanderekantvanhetscharnierpuntvandezebegroting,namelijkdater op 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben geletophetfeitdatdefinancielerisico smetbetrekkingtotdedecentralisatiesinrelatietothetfinancieel meerjarenperspectiefnognietexactzijnteduidenengeletopdenaderendeverkiezingen,eenaanpakvastge stelddiehetmogelijkmaaktdebegroting2014metincidentelemiddelensluitendtemaken.hetsluitendma kenvandebegroting2015endemeerjarenramingvindtbijdevaststellingvandebegroting2015plaatsdoor denieuweraad. Hetisgoeddatdenieuweraadzichgaatbuigenoverdenieuwefundamentelekeuzesdiegemaaktmoeten worden.deopmaatdaartoeiseigenlijkalbegonnenindevoorjaarsnota2013.daariniseerstteruggebliktnaar deresultatenvandeafgelopenraadsperiodeenisgekekennaardedingendieinhetkadervandebegroting 2014nogmoetengebeurenomdezeraadsperiodegoedaftekunnensluiten.Vervolgensisookvooruitgeke ken naar de opgave die er voor de nieuwe periode ligt. Daarmee is een perspectief meegegeven op basis waarvandepartijenkunnenkijkennaarhunverkiezingsprogramma senisookeenfundamentgelegdomna deverkiezingentoteenbestuursakkoordtekomen.tegendezeachtergronddientdanookdefunctievande begroting 2014gezien te worden: afsluiten van de lopende raadsperiode, voortzetten van bestaand beleid,

6 geennieuwezakenbesluitendieeenbeslagleggenopdeopgavenvanaf2015enzorgenvooreenfinancieel sluitendebegroting. Totzoverietsoverdefunctievandebegroting2014.Kijkendnaardeinhoudvandebegrotingisteziendatde economischecrisisnogsteedsmanifestaanwezigis.deindrukbestaatdathetkabinetsbeleiddaarzekerop kortetermijngeenveranderinginbrengt.hetvoortzettenvanonsvoorzichtigfinancieelbeleidblijftdaarom opzijnplaats.datwilzeggendatervoldoendebufferisindealgemenereserveafgezettegenhetrisicoprofiel onderanderemetbijzondereaandachtvoordedriedecentralisaties,opbasisvanhetuitgangspunt Trapop, trapaf,endatervoldoendemiddelenzijnomsaneringenindevastgoed,grondenandereexploitatieste kunnendekken.ookisblijvendeaandachtnodigvoorhetrealiserenvanhetmaatregelenpakketuitombuigen metvisie. Decrisisheeftgezorgdvooreenenormeverslechteringvandearbeidsmarktsituatie.Ditheeftnegatievege volgenvoorhetresultaatopdeuitvoeringvandewswenvoorhetvolumevandebijstandsbestanden.erwas al sprake van eenmismatch tussen vraagen aanbodop de arbeidsmarkt(veelwerkzoekenden kunnen niet voldoenaangevraagdecompetenties)maardoordeeconomischesituatieiservoordedoelgroepenmetaf standtotdearbeidsmarktsteedsmindergeschikteenvoudigwerkvoorhanden.ookvoorhetwswbedrijfis hetlastigergeschikteopdrachtenbinnentehalen. Daarnaastheeftdecrisiseennegatievehefboomwerkingophetinvesteringsklimaatindestadenhetdraag vlakvoordestedelijkefuncties,waaronderdeaantrekkelijkheidvandestadscentra.omhieranticyclischbe grotingsbeleidintekunnenvoerenzijnookindezebegrotingmiddelenopgenomenomdekadersvoornieuw beleidtehandhaven.ondertoepassingvanhetideaalcomplexwordtvoor ,1miljoeninvesterings ruimteinclusiefiboren 0,4miljoenexploitatieruimteopgenomen.Eveneensblijfthetookvanbelangomde ingezettesamenwerkingstrajectenvoorttezetten.aandeenekantonderhetadagiumomviaminderover heidenmeersamenlevingdegewensteresultatentebereiken,aandeanderekantdoorsamenmetandere overhedenmeerslagkrachtopinhoudenfinanciënterealiseren. OndanksdeeconomischerecessieisopbasisvandedoelstellingenuitOmbuigenmetVisieookdekomende perioderuimtebeschikbaaromverderinvullingtegevenaaninvesteringenindetopprioriteiteneconomische structuur,socialevitaliteitenstedelijkefuncties.hetbetreftinvesteringenomeensterkersittardgeleente realiseren,zoalsrealisatievanheteconomischprogrammazuidlimburg(stichtingled),versterkingvanhet ondernemersklimaatenbeschikbaarheidvankwantitatiefenkwalitatiefvoldoendeaanbodvanbedrijventer reinen,ontwikkelingvandeligne,ontwikkelingvervolgaanpaksportzone,realisatieongelijkvloersekruisingdr. NolenslaanHasseltsebaan,realisatieonderwijshuisvestingsprogramma s,realisatiemfamijnzuid,uitvoering bestuursopdracht Duurzame Accommodaties, renovatie/ achterstallig onderhoud voetbalvelden en kleedac commodaties, aanleg van twee kunstgrasvelden op de accommodaties in GeleenZuid respectievelijk Lim brichterveld,verdereuitwerkingvandeleefbaarheidsagenda2025,uitvoeringvandestadsdeelprogramma s ,realisatievandeHanenhofalsvolwaardigecultuurvoorziening,verhuizingvanhetLaaglandtheater enuitvoeringintegralecentrumaanpaksittardengeleen. TotslotwordthettrajectvanEenStad,EenOrganisatievoortgezet.Datwilzeggendatnadatin2013destruc tuur op orde is gemaakt, de financiële taakstellingen zijn ingevuld en diverse samenwerkingstrajecten zijn opgepakt,in2014dezogenaamdezachtekantverderinvullingkrijgt.hierbijkanonderanderegedachtwor denaandeorganisatiecultuur,hetnieuwewerkenenopleidingenontwikkelingvanmanagementenmede werkers.ookmoetdeorganisatieinpositiewordengebrachtomdeuitvoeringvandetakenalsgevolgdedrie decentralisatiesindebedrijfsvoering(inrichtingprocessen,systemen,informatie)teverankeren. BurgemeesterenwethoudersvanSittardGeleen, drs.g.j.m.cox, mr.j.h.j.höppener burgemeester secretaris

7 HOOFDSTUK2 FINANCIEELBELEID Debegroting2014isdelaatstebegrotingvandelopenderaadsperiode.Voordeperiodediena2014volgt, komteenveelheidvanzakenopdegemeenteafdietemakenheeftmethetbeleidvanhetnationalekabinet. AllerijksbezuinigingendievoorSittardGeleenoplopentotindicatief 10mln.(2017)staandaarincentraal.De financiëleeffectenvandedriedecentralisatieszijnnognietbekend.conformhetuitgangspunt gezamenlijk trap op, trap af worden deze decentralisaties doorvertaald in de begroting van SittardGeleen. Als de ge meenteraadinhetkadervandedecentralisatieprocessenbesluitomgemeentelijkemiddelenintezettenvoor deovergangsperiode( ),dankanerincidenteeleenberoepwordengedaanopdealgemenemidde len. Indevoorjaarsnota2013zijndezeontwikkelingentotuitdrukkinggekomenindedriefunctiesvandienota.Zo wordtstilgestaanbijderesultatenvandeafgelopenbestuursperiodeenwattotaandeverkiezingennogmoet gebeuren.devoorjaarsnota2013geldtverderalskaderstellingvoordebegrotingvan2014.totslotkijktde voorjaarsnota naar de periode na 2014 over de vraag hoe onze burgers en bedrijven zich tijdens en na de nieuwebestuursperiodekunnenontwikkelenenwatderolvanonzegemeentedaarinis. Concreetbetekentditdatdebegroting2014alstussenliggendejaarschijfnaardestartvandetransitieperiode in2015,vanuitbestaandbeleidisopgesteld.daarmeebiedtdebegrotingderuimteomhetbestaandebeleid vandelopendeperiodeaftemakenenvoordenieuweraadderuimteomdekadersvoorhetbeleidvoorde periode tebepalen. Indezebegrotingishetnadereinzichtmeegenomenindestructureledoorwerkingvande2 e programmarap portage,waaronderdeeffectenvandemeirespectievelijkseptembercirculaire.indelaatstecirculairezijnde effectenvanhetaanvullendnationaalbezuinigingspakket( 6miljard)verwerkt.Inzichtindeeffectenvande decentralisatieswordtverwachtindemeicirculaire2014. Inhetkadervandeverbeteringvandebeleidscyclusisopeenaantalpuntendebegrotingsopzetgewijzigd. Metdeaanpassingvandestructuurisderandvoorwaardevoorhetversterkenvandesturingopdoelenen resultaten ingevuld. De inhoud van de begroting blijft, behoudens nieuwe autonome ontwikkelingen of be sluitvormingindevoorjaarsnotaongewijzigd. Kadersvoordebegroting2014. Debesluitvormingoverdejaarrekening e programmarapportage2013 voorjaarsnota2013omvat eenaantalkaderstellendeelementenvoordeverdereuitwerkingvandebegroting2014.algemeenbeleids matigbetrefthetdevolgendekaderstellendeelementen: Structurelerijkskortingenvanaf2014opvangendoor: o dedoelstellingenuitombuigenmetvisie(omv)geheelterealiseren,onderandereopbasisvande volgendeprincipes: kwaliteitvoornabijheid handhavenondersteuningvoorwiehetechtnodigheeft ruimtehoudenvoorinvesteringenindetopprioriteiten toekomstbestendigheid,passendbijmaatschappelijkeontwikkelingen functieshandhavenboveninstellingen o inlijnmetomveenombuigingspakketoptestellenvoordevoorzienerijkskortingen(oplopendtotca 10mln.in2017). o takenovertedragenaanderdenvolgenshetuitgangspunt minderoverheid,meersamenleving VergrootdeefficiëntieendeslagkrachtvanSittardGeleenmetgemeentenopdeschaalvandeWestelijke MijnstreekenZuidLimburg. Geencompensatievanrijksbezuinigingenuitdegemeentebegroting. Continueringvandestrengebegrotingsdiscipline. Handhaving uitgangspunt stijging woonlasten tot maximaal het gemiddelde van de grootste Limburgse steden.

8 Continueringvanderuimteindebegrotingvoorinvesteringen/exploitatiesdiebijdragenindevergroting vandeconcurrentiepositievandegemeentebinnendebeschikbarebudgettairekaders. Toepassing100%dekkingsgraadvandebenodigdeweerstandscapaciteit. Realisatievandealbeslotenombuigingsmaatregelen. Financieelbeleidsmatigbetrefthetdevolgendekaderstellendeelementen: Het uitgangspunt bij het samenstellen van de Programmabegroting is een solide beleid met sluitende jaarschijven,waarbijdebegrotingstructureelinevenwichtis.demeerjarenbegrotingwordtsluitendge maaktdoorderealisatievanstructureleombuigingspakketten.deinvullingvandieopgavenwasonder deelvandebesluitvormingoverombuigenmetvisie. Een toereikend financieel weerstandsvermogen. Dit financieel weerstandsvermogen wordt vooral ge vormddoordealgemenereserve.daarnaastwordthetweerstandsvermogengevormddoordeoverige reserves,derisicoreserve,reservebouwgrondexploitatie,devoorzieningsaneringgrondenvastgoedex ploitaties en de post onvoorzien. Deze posten zijn dusdanig van omvang dat tegenvallende autonome ontwikkelingennietmeteendeuitvoeringvandebegrotingingevaarbrengen.derisico svoorinuitvoe ringzijndeproductenwordenindetussentijdserapportagesendejaarrekeninggeactualiseerd. Actueleenonderbouwdeniveausvanreservesenvoorzieningen.Allereservesenvoorzieningenworden geactualiseerdopnoodzaakenomvang.bijdeuitwerkingvandekomendejaarschijvenvindttelkensbijde opstelling en behandeling van de programmabegroting een verdere actualisering naar de reserves en voorzieningenplaats.basishiervoorishetinfebruari2013doorderaadvastgesteldereserveenvoorzie ningenbeleidendedaaropgevolgdeactualisatieindeeersterapportagevan2013. Toereikendemiddelenvoorbeheerenvervanging,dusdanigdatkapitaalvernietigingvoorkomenwordten geensprakeisvanachterstalligonderhoud.indezebegrotingwordtmetingangvandejaarschijf2016het zogenaamdeideaalcomplexgeïntroduceerd,datwilzeggendatdenieuweinvesteringencorresponderen metdevrijvalaankapitaalslastenvanoudeinvesteringen. Thanswordtditalleenmacro,datwilzeggengemeentebreed,toegepastennognietpergroepvanactiva waarmetdesystematiekvanbeheersplannenwordtgewerkt.indekomendetijdwordtditverderverfijnd voorict,vastgoed,onderwijshuisvesting,accommodaties,bedrijfsmiddelenenopenbareruimte.investe ringenwordenconformhetdoorderaad infebruari2013vastgesteldewaarderingsactivaen afschrij vingsbeleidindebegrotingverwerkt. Voorhettarievenenbelastingbeleidgeldendevolgendeuitgangspunten: Degemeentelijke(gemiddelde)woonlastenvanSittardGeleenzijngelijkaandegemiddeldewoon lastendrukvandegroteregemeenteninlimburg. Lastenverdelingnaarratovandraagkrachtopbasisvanredelijkheidenbillijkheid. Deafnemer/vervuilerbetaalt. Dedienstverleningiskostendekkend. Indexeringgemeentelijkeheffingenisniethogerdandegemiddeldeloonprijsontwikkeling. Onderdeel van het raadsbesluit Ombuigen met Visie is verhoging van de lokale lasten met 2 miljoen (circa 20 euro per woning, exclusief mogelijke nadelige effecten op de rioolheffing als gevolg van de kostenontwikkelingvanhetwaterbeheer),alsbijdrageaandetaakstellingvan 15,6miljoen.Ditbesluitis in de begroting 2013 verwerkt. De tweede fase van de uitwerking van de door de raad geaccordeerde ombuigingsmaatregelkostendekkendheidwordtafzonderlijkinbesluitvorminggebracht. Algemeneontwikkelingen Nationaalkabinetsbeleid Indemiljoenennota2014ishetkabinetsbeleidgerichtophetvoldoenaandenormendieEuropasteltaanhet begrotingstekortnaderuitgewerkt.duidelijkisdaterextrabezuinigdmoetwordenomaandezenormente kunnenvoldoen.naastdemaatregelenwaarvanbekendwasdatdiedegemeentenzoudengaanraken,zoals dedriedecentralisaties(zieverderhieronder),dekortingoponderwijshuisvesting,hetbtwcompensatiefonds, verminderingvanhetaccres,volgternogeenextrakortingophetaccresalsgevolgvande 6miljardextra bezuinigingendiehetkabinetheeftaangekondigd.indeseptembercirculairezijndeeffectenvandezeextra bezuinigingenverwerkt. Vooronzegemeentebetekentdit,naastdekortingopbasisvandemeicirculaireoplopendtot 6,5mln.in 2017,eenverdereverminderingvanhetgemeentefondsopbasisvandeseptembercirculairetotoplopend 3,4mln.in2017.Resulterendineentotalekortingvan 10mln.in2017.Ofhetdaarbijblijftrespectievelijk

9 watwelennietdoorgaatisnietzeker.zondervoldoendedraagvlakindeeerstekamerblijftdevoorspelbaar heiduitdenhaageenlastigekwestie. Bovendienblijfteconomischherstelverderuit.Verderverliesaankoopkrachtdoorfiscalemaatregeleneneen oplopendewerkloosheidgevengeenvertrouwenindeeconomie.bestedingenblijvenuitenzijnfnuikendvoor investeringenindestadenzettenhetmkbverderonderdruk.ondanksdatdebevolkingskrimpwatlijktafte zwakkendoortoestroomvaninwonersuithetbuitenlandiserweiniggoedstemeldenvoordeleegstandspro blematiekindestadscentra.ookdevooruitzichteninherstelvandevastgoedmarktblijvensomber.viaanti cyclischbeleid,saneringenofaanpassingvanplannenen/ofvanfinancieringsbronnenmoetendelagereover hedenhieropinspelen.totslotraakthetkabinetsbeleidookhetpersoneelindeeigenorganisatie. Decentralisatiesinhetsocialedomein Op1januari2015gaandetakenophetgebiedvanAWBZ/WMO,JeugdzorgenParticipatiewetovervanhet rijknaardegemeentenentegelijkertijdwordthetgelddatdegemeentenhiervoorkrijgenmetcirca15%ver laagd.deuitvoeringvandezetakenraaktcirca15%vanonzebevolking. Hetjaar2013isbenoemdalshetjaarwaarinderichtingvoordedried swordtbepaaldendeuitgangspunten wordenvastgesteld.ditgebeurtdoormiddelvanhoofdlijnennotitiesvoorde3decentralisatiesdienaarver wachtingindecember2013doorderaadkunnenwordenbehandeld. Hetjaar2014ishetjaarwaarin,opbasisvandedoorderaadvastgesteldeuitgangspunten,deinrichtingvoor de uitvoering wordt bepaald en ook plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de interne uitvoeringsorganisatie waarbijookdevraagnaarsamenwerkingmetderegiogemeentenaandeordekomt,devraagofenzojawelke (juridische) samenwerkingsvormen tussen gemeenten worden vormgegeven. De gemeente beschikt reeds overervaringmetbetrekkingtot(delenvan)deuitvoeringvandeparticipatiewetendewmo.deuitvoering vandejeugdzorgisvoorgemeentenieuwendaarmeeeenextraopgave. Desamenhangtussende3d szalmetnamezijnuitwerkingkrijgenbijdeuitvoeringvande3d s,eenintegrale benaderingvandecliëntcqhetgezinmetdaarwaarsprakeisvanmultiproblematiekééngezin,éénplanbe nadering. OpZuidLimburgsniveauhebbendeachttiengemeentendeintentieuitgesprokendedecentralisatievande Participatiewet,deAWBZendejeugdzorgsamenenprojectmatigaantepakken.Dedriecentrumgemeenten zijniedertotkartrekkerbenoemdvanéénvandedecentralisaties.sittardgeleentrektdedecentralisatievan de extramurale begeleiding AWBZ, de gemeente Heerlen die van de Participatiewet en de gemeente Maa strichtdejeugdzorg. Het zwaartepunt van de gemeentelijke samenwerking in de uitvoering van de taken op het gebied van AWBZ/WMO,JeugdzorgenParticipatiewetvindtplaatsopdeschaalvande3subregio s.dewethouder(s)van de3zuidlimburgsecentrumgemeentendiedezedecentralisatiesinhunportefeuillehebben,voerenderegie ophetprocesomderijkstakenovertenemen.zijstemmenhieroverafmethun collegawethouders in de eigensubregio. Deverordeningenendeopzetvandeuitvoeringsorganisatievloeienvoortuitbeleidsplannenperdecentralisa tie,dieeenuitwerkingzijnvandebeleidskadersdiedandoordegemeenteradenzijnvastgelegd.afhankelijk vanlandelijkebesluitvormingmoeteenenanderin2014indegemeenteradenzijnbeslagkrijgen. Actueelfinancieelperspectiefbegroting2014. Hetbegrotingsresultaat vormthetvertrekpuntvoordeactualisatievanhetfinancieelperspectief. Destructureledoorwerkingvande1 e programmarapportage2013isinditbegrotingsresultaatverwerkt.aan vullendzijndefinanciëleconsequentiesopbasisvandeuitgewerktekaderstellingindevoorjaarsnota2013en eenaantalautonomeontwikkelingenindeactualisatievanhetfinancieelperspectiefverwerkt.

10 Geactualiseerdbegrotingsresultaat Bedragenx 1miljoen Beginstandbegrotingsresultaat ,20 0,70 0,20 0,40 0,40 Nogoptelossentaakstellingbegroting2013 0,00 0,40 0,50 0,50 0,50 Resultaat1eprogrammarapportage2013 0,00 0,10 0,10 0,10 0,50 Geactualiseerdbegrotingsresultaat ,20 1,20 0,20 0,80 0,40 a) Nieuwefinanciëleontwikkelingenbegroting2014 2,40 0,56 7,62 10,17 11,32 b) AanvullingIdeaalcomplexnieuwbeleid 0,39 0,06 0,62 c) Administratievecorrecties 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Geactualiseerdfinancieelperspectief 1,80 1,36 7,03 10,51 11,94 d) Incidenteel 1,80 1,36 Begrotingsresultaat ,00 0,00 7,03 10,51 11,94 e) Resterendeopgave/richtinggevendmaatregelenpakket 7,03 10,51 11,94 Uitdeactualisatievanhetfinancieelperspectiefblijkthettekort,indevoorjaarsnota2013geïndiceerdop 10 miljoen,optelopentot 12mln.in2017.Dittekortisinclusiefdedoorwerkingvande2 e programmarappor tage2013enexclusiefdegevolgenvandedriedecentralisaties. Dejaarschijven2013en2014resulterenintekortenvan 1,80mln.respectievelijk 1,36mln.Indezebegro tingwordenvoorstellengedaanvoordeincidenteleoplossingvandetekortenin2013en2014. Voordeoplossingvandetekortenindemeerjarenramingwordennugeenbesluitengenomen.Deafwegingen hieromtrentwordenovergelatenaanhetnieuwecollegeendenieuweraad.indebesprekingenvandenieuw te vormen coalitie in 2014 zijn de tekorten in de meerjarenraming onderwerp van bespreking, waarna het raadsdebatvoordeinvullingvanhetmeerjarigbegrotingstekortin2014doordenieuweraadwordtgevoerd. Resulterend in het vaststellen van een sluitende begroting 2015, inclusief meerjarenraming. Dit proces is overeenkomstigdedoorgsvastgesteldeaanpakomdemeerjarigeuitspraakoverrepressieftoezichttebe houden. Vooruitlopendopditraadsdebatwordtbijdetoelichtingopdeonderdelend)ene)eenaantalrichtinggevende dekkingsmogelijkhedenvoorditoplopendtekortbeschreven. Tenslottewordtopgemerktdatbijdezeactualisatienoggeenrekeningisgehoudenmetdemogelijkeconse quentiesvanhetverkrijgenvanprovincialemiddelenomnognietgedektnieuwbeleidmogelijktemaken. Voorstelisomdejaarschijven2013en2014incidenteelsluitendtemaken,detekortenindemeerjarenra mingonderwerpvangesprektelatenzijnindecoalitiebesprekingen,denieuweraadbijdebegroting2015 besluitentelatennemenomdebegroting2015endemeerjarenramingsluitendtekrijgenenkennistene menvanhetdekkingspotentieelvoordejaarschijven2015enverder. Onderstaandwordendeonderdelena)totenmete)uitbovenstaandetabelnadergespecificeerd/toegelicht. Ada)Specificatienieuwefinanciëleontwikkelingen Nieuwefinanciëleontwikkelingen a1) onderuitputtingkapitaallasten 3,10 0,05 0,03 0,50 a2) IBOR2017 0,50 a3) verordeningdigitaalpubliceren 0,02 a4) effectueringbesluitvormingvoorjaarsnota2013 0,04 0,07 0,14 0,22 a5) structuurvisie/gebiedsvisies 0,20 a6) 2 e programmarapportage2013 2,40 3,40 7,50 10,00 11,10 Totaalnieuwefinanciëleontwikkelingenbegroting2014 2,40 0,56 7,62 10,17 11,32

11 Ada1ena2)onderuitputtingkapitaallastenenIBOR2017 Hetresultaatopkapitaallastenisenerzijdshetgevolgvanhetlaterdangeplandopleverenvanprojectenen anderzijds van ontwikkelingen op het gebied van financiering (o.a. renteontwikkeling). Daarnaast zijn voor vervangingsinvesteringenibordekapitaallastenvoorjaarschijf2017toegevoegd.conformdetoepassingvan desystematiekvanhetideaalcomplexwordtdezetoevoeginggecompenseerddoorvrijvalvankapitaallasten. Ada3)verordeningdigitaalpubliceren Conformhetaangenomenamendementmetbetrekkingtotdeverordeningdigitalepublicaties(raad:decem ber2012)wordtvoor2014incidenteeleenbedragvan voorhetopnemenvanverwijsadvertentiesin hetweekbladdetrompetteraandebegrotingtoegevoegd. Ada4)effectueringbesluitvormingvoorjaarsnota2013 Onderstaandzijndefinanciëleconsequentiesuitdebesluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnota2013 opgenomen. Voorjaarsnota Cameratoezichtstadscentra 0,10 0,10 0,10 0,10 Onderhoudsportaccommodaties 0,06 0,06 0,06 0,06 BijdrageexploitatiekostenDaCapoSportzone 0,10 0,10 0,10 0,10 DekkingvoordeelOmnibuzz 0,21 0,18 0,11 0,04 OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan 0,04 0,23 (kapitaallasten) Dekkinguitnieuwbeleid 0,04 0,23 SaldoVoorjaarsnota2013 0,00 0,04 0,07 0,14 0,22 Ada5)structuurvisie/gebiedsvisies De structuurvisie dient vierjaarlijks geactualiseerd te worden. Hiervoor zijn op dit moment geen middelen binnendebegrotinggeraamd.afgeleidvandestructuurvisiedienenjaarlijksgebiedsvisiesopgesteldtewor den. Dit zijn voor 2014 de visies voor o.a. Chemelot, NedcarVDL en het Ongehinderd Logistiek Systeem (O.L.S.).Deramingvoor2013maaktdeeluitvande2 e programmarapportage( ),zieada6).Voor 2014wordtincidenteeleenbedragvan 0,2mln.aandebegrotingtoegevoegd.Voordejarenna2014wordt eenbudgettairneutraleoplossinggezocht.oppagina17vandithoofdstukisditthemanadertoegelicht. Ada6)2 e programmarapportage2013 Ontwikkelingen2 e programmarapportage Saldoeffectmeicirculaire 1,7 0,7 3,5 5,4 6,5 Saldoeffectseptembercirculaire 0,1 1,4 2,6 3,3 3,4 Subtotaaleffectcirculaires 1,8 2,1 6,1 8,7 9,9 Structuurvisie,gebiedsvisies, 0,3 bestemmingsplannen Areaaluitbreiding 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vorstschade(0,3),gladheidbestrijding(0,2) 0,5 Overigopenbareruimte(groenbestek, 0,2 kastanjebloedingsziekte,bedrijfsplanrwb) Socialepijler : Armoedebeleidenschuldhulpverlening 0,2 WMO 2,7 1,2 Taakstellingbijzonderkantarbeidsmarkt 2,0 2,2 Resultaat sociaalpijler verrekenenmet 0,7 1,2 algemenereserve Parkeerexploitatieenonderhoudparkeergarages 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 Exploitatievastgoed 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

12 Ontwikkelingen2 e programmarapportage Financiering 1,0 Edienstverlening 0,3 Overigeontwikkelingen 0,1 0,1 Subtotaaloverigeontwikkelingen 0,6 1,3 1,4 1,3 1,2 Totaalresultaat2 e programmarapportage2013 2,4 3,4 7,5 10,0 11,1 Inbovenstaandetabeliseenindicatievanhetresultaatvande2eprogrammarapportage2013opgenomen. Uitdezetabelblijkteennadeligestructureledoorwerkingvande2 e programmarapportage2013oplopendtot 11,1mln.in2017.Debehandelingvandezerapportagevindtplaatsinderaadsvergaderingvan11/12de cember2013.wijzigingentenopzichtevanbovenstaandeindicatiewordenseparaattoegelicht.dezewijzigin genwordendoorvertaaldinhetmeerjarenperspectief.vooruitlopendopderaadsbehandelingwordthetrap portageresultaatonderstaandophoofdlijnentoegelicht. Circulaires: Denadeligestructureledoorwerkingvandemeienseptembercirculairelooptoptoteenbedragvan ca 10mln.in2017.Vooreentoelichtingophetresultaatvandemeicirculairewordtverwezennaar hoofdstuk4beleidsbegroting,subthema8.2middelen.indeseptembercirculaireis sprake vaneen lageregroei( 300mln.)danindemeicirculairewerdaangegeven.Oorzakenvoordezelageregroei zijndetegenvallendeeconomischeontwikkelingendeuitwerkingvandemaatregelenuithetaanvul lendbezuinigingspakketvan 6mld. Structuurvisie,gebiedsvisies,bestemmingsplannen: Nadelige bijstelling voor jaarschijf 2013 ad In het vervolg van dit hoofdstuk wordt deze ontwikkelingonderhetthema Structuurvisie/gebiedsvisies nadertoegelicht. Areaaluitbreiding: Nadeligestructurelebijstellinginzakeareaaluitbreidingad Inhetvervolgvandithoofdstuk wordtdezeontwikkelingonderhetthema Beheeropenbareruimte nadertoegelicht. Diverseontwikkelingenopenbareruimte Nadeligebijstellingenalsgevolgvan: herstelvorstschadeaandewegenad ; overschrijdingophetonderdeelgladheidsbestrijdingad alsgevolgvandelangeen strengewinter ; uitdeinspectievanallebomenisgeblekendatdekastanjebloedingsziektezichthanssteeds meeropenbaart.deextrakostendiegemoeidzijnmetrooiwerkzaamhedenbedragenvoor ; extrakostenalsgevolgvandeafrondingvanhetonderzoeknaarhetwerkbedrijfad ; alsgevolgvaneenjuridischeprocedurerondomdeaanbestedingvoorhetbeheerenonder houd van groen en bomen is de gunning uitgesteld. Naast de extra juridische kosten ad issprakevanmeerwerkinzakede oude aannemersad Socialepijler DebesluitvormingsprocesseninzakedebijzonderkantarbeidsmarktendeWMOwordenmetelkaarin verbandgebracht,medealsopmaatnaardedriedecentralisaties.ditbetekentdatanticiperendopde invoeringvandedriedecentralisatieprocessenwordtvoorgestelddebudgettaireconsequentiesmet betrekkingtotbestaandbeleidbinnendesocialepijler schoondoordepoort telatenplaatsvinden. UithoofdevanbestaandbeleidisdesamenhangtussenWMO participatieopgezochtbijdevaststel lingvandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarktenhetcreërenvaneenbuffervoornadelenmet betrekkingtotdezethema s.vanuitdezesamenhangwordendevoorennadelengesaldeerdenver rekendmetdealgemenereserve.ofschoondezesamenhangindetoekomstbijdeinvoeringvande centralisatiesnogonderzochtmoetworden,wordtdezenunadrukkelijkopgezochtomdeknelpunten metbetrekkingtotderealisatievandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarkttekunnenoplossen.

13 Doordezesamenhangendeaanpaktekiezenishetnietnodigindetussentijd(2013en2014)totaan hetdecentralisatieproceseenextrataakstellingoptenemen. VoordelenWMO Deneerwaartsebijstellingopdeuitgavenvoordehuishoudelijkebasis,huishoudelijkehulpplus,per soonsgebondenbudgetenpersoonsgebondenbudgetalfaendeondersteunendebegeleidinglevert metruim 2,2mln.in2013hetgrootsteaandeelinhetvoordeligresultaatvandeWMO.Hefeffect van de kanteling komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de uitgaven. Er wordt minder aanspraak ge maaktopindividuelevoorzieningen.bovendienwordtdoordeverhogingvandeeigenbijdragenvaak afgezienvanhulpvanuitdewmo. NadelenBijzonderkantarbeidsmarkt Detaakstellingbijzonderkantarbeidsmarkt(OmV)bedraagtstructureel 5,5mln.Dezetaakstelling omvatdevolgendecomponenten: WWB: 1,9mln. ID/WIW: 0,9mln. WSW: 2,8mln. Opbasisvanbesluitvormingoverde1eprogrammarapportage2013isvoorhetrisicodeelvandeze taakstellingeenachtervangindealgemenereservead 2,5mln.gevormd.Inmiddelsisgeblekendat detaakstellingin2013vooreenbedragvan 2,0mln.nietgerealiseerdkanworden.Daaromwordtin hetkadervande2eprogrammarapportage2013voorgesteldhetbedragvan 2,0mln.uitdealge menereserveteonttrekken.daarnaastwordtvoorgesteldvoorjaarschijf2014hetrisicodeelad 2,2 mln.tenlastevandealgemenereservetebrengen.inhetvervolgvandithoofdstukwordtdezeont wikkelingonderhetthema Bijzonderkantarbeidsmarkt nadertoegelicht. Bovendienisin2013en2014sprakevaneentekortmetbetrekkingtotarmoedebeleid/schuldhulp verleningad 0,1mln.respectievelijk 0,2mln.Hettekortin2013wordtgecompenseerddooreen vrijvaluitdereservetaakmutatiesad 0,1mln.Financieelwordtditalsvolgtvertaald: Saldoachtervangalgemenereservet.b.v.socialepijler 2,5 3,2 Af:risicodeel bijzonderkantarbeidsmarkt /2,0 /2,2 Bij:voordelenWMO 2,7 1,2 Af:tekortarmoedebeleid/schuldhulpverlening 0,0 / 0,2 Saldoachtervangalgemenereservet.b.v.socialepijler 3,2 2,0 Uitbovenstaandoverzichtblijktdatvoordeoverbruggingindetransitieperiodevandedecentralisa tieprocessenincidenteeleenberoepkanwordengedaanophetsaldoindealgemenereservead 2,0 mln. Parkeren Doorhetachterblijvenvandeparkeeropbrengstenin2012heefteenonderzoekplaatsgevondennaar deparkeerexploitatiebinnenonzegemeente.deresultatenvanditonderzoekzijnfinancieelvertaald indebegroting.opbasisvanderealisatiecijfersblijktdatdedalendelijnvandeparkeeropbrengsten zichookin2013voortzet.deopbrengstenwordenstructureelnegatiefbijgesteldmeteenbedragvan 0,5mln.Hetonderhoudmetbetrekkingtotdeparkeergaragesvertoonteentekortvan 0,2mlnin 2013respectievelijk 0,1mlnmetingangvan2014. Daarnaastlaatdehuidigestandvandeparkeerexploitatiegeenruimtezienomdetaakstelling(OmV) ad 0,4mln.metingangvan2015terealiseren. Exploitatievastgoed Bijstellingenindeexploitatievanvastgoed,metnamealsgevolgvan: o nadeligebijstellingvandehuuropbrengstenad alsgevolgvandeleegstandvaneen aantalpanden; o lagerehaveninkomstenalsgevolgvanaanhoudendeeconomischeomstandigheden(2013: 0,1mln;2014enverder: ); o alsgevolgvandeverkoopvaneenaantalpanden(opdeveyenkloosterstraat)wordtdeex ploitatie2013meteenbedragvan 0,2mln.positiefbeïnvloed;

14 o tijdelijke huurderving als gevolg van bouwwerkzaamheden aan de Tuddernderweg ad ; o lagerehuurinkomstenparkeerplaatsslachthuislocatiead vanwegelatererealisatie vandezeparkeerplaats; o nadeligebijstellingad vanwegelopendejuridischeproceduremetbetrekkingtotde Ursulineparking. Financiering Opbasisvandefinitievegegevensuitdejaarrekening2012,deactueleboekwaardevandelopende projectenendeprognosesvandeteverwachteninkomstenenuitgavenhieropvoorderestvanhet jaarzijndeverwachte(in)directerentekostenenrenteopbrengstenopnieuwberekend.ditlevertper saldoeenpositievebijdrageaanhetbegrotingsresultaatopvanruim 1mln. Edienstverlening Voordeligebijstellinginjaarschijf2013ad 0,25mln.alsgevolgvanonderuitputtingophetontwik kelbudgetedienstverlening. Overigeontwikkelingen Betreftdiversekleinereposten. Hetvoorsteliskennistenemenvandeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013en intestemmenmethetvertalenvandestructureledoorwerkinguitde2 e programmarapportage2013inhet meerjarenperspectief. Wijzigingen bij de behandeling van de 2 e programmarapportage 2013 (raad: 11/12 december2013)worden,voorzovervantoepassing,doorvertaaldinhetmeerjarenperspectief. Adb)aanvullingideaalcomplexnieuwbeleid. Opbasisvandebesluitvormingoverdebegroting2013isingestemdmetdekadersvoornieuwbeleid,waarbij metingangvan2016gewerktwordtvolgensdesystematiekvanhetideaalcomplex.ditbetekentdathetjaar lijksbedragvan 10mln.vooronrendabeleinvesteringenwordtbepaalddoordevrijvalvankapitaallastenen hetjaarlijksbedragvan 0,4mln.exploitatielastenwordtbepaalddoordevrijvalvanbestaandeexploitatie lasten( oudvoornieuw ). Investeringsruimteonrendabel Uitdeuitwerkingvandebudgettairekadersvoornieuwbeleid(hoofdstuk3)blijktdatdetoepassingvanhet ideaalcomplexleidttotvoordelenin2015en2016ad 0,39mln.respectievelijk 0,06mln.In2017en2018is daarentegensprakevantekortenad 0,62mln.respectievelijk 0,9mln. Hierbijwordtopgemerktdatdevrijvalvandekapitaallasteninde1 e programmarapportage2013ad 0,9mln. tenonrechtetengunstevandealgemenemiddelenisgebracht.voorgesteldwordtditnutecorrigeren.door dezecorrectiead 0,9mln.isdevrijvalkapitaallastentoereikendomin2017 8,1mln.onrendabeleinveste ringsruimteoptenemen. Tezijnertijddientvoorjaarschijf2017afhankelijkvandetoekomstigeontwikkelingendeinvesteringsbehoefte inbeeldtewordengebracht,inclusiefdenoodzaakhetinvesteringsvolumeaantevullen(tothetniveauvan 10mln.). InvesteringsruimteIBOR DevrijvalkapitaallastenIBORad 0,5mln.istoereikendomhetinvesteringsvolumevoorvervangingsinveste ringen(ibor)ad 6mln.in2017optenemen. Exploitatiemiddelennieuwbeleid Inzakeexploitatiemiddelennieuwbeleidwordtin2017 0,4mln.aandebegrotingtoegevoegd.Conformde uitgangspuntenwordtditgedektdoorombuigingenopbestaandbeleid. Adc)administratievecorrecties. Jaarlijkswordt 0,2mln.gestortindealgemenereservemetdeomschrijvingvoorfinancieringbeleidsreserve. Uitdeprogrammabegroting2010(pagina124)blijktdatin2010 0,3mln.uitdealgemenereserveisvoorge financierdvoornieuwbeleid.doorstortingenindealgemenereservein2011en2012vanrespectievelijk 0,1

15 mln.en 0,2mln.isdezevoorfinancieringterugbetaald.Hierdoorishetstructureelopnemenvaneenjaarlijk sestortingad 0,2mln.indealgemenereserveonterecht. Indeprogrammabegroting2011isbeslotendatdejaarlijksestortinginderisicoreservevoorbinnenstedelijke projectenad 0,9mln.vanaf2013stopgezetwordt.Abusievelijkis 0,7mln.gecorrigeerdinplaatsvan 0,9 mln.,waardoorstructureeleenbedragvan 0,2mln.teveelwordtgestortinderisicoreserve. Add)incidenteel Zoalsindeaanbiedingsbrief(hoofdstuk1)enindithoofdstukisaangegeven,wordtvoorgestelddetekortenin dejaarschijven2013en2014ad 1,8mln.respectievelijk 1,36mln.incidenteeltedekken.Vooruitlopendop het in 2014 door de nieuwe raad te voeren fundamentele debat, gericht op de invulling van het meerjarig begrotingstekort,dienendetekortenin2013en2014middelsincidenteleoplossingenoverbrugdteworden. IndereserveincidentelemiddelenisconformOmV 4mln.opgenomenomoverdeperiode de risicoreservejaarlijksmet 1mln.aantevullen.Daarnaastwordtconformeerderebesluitvormingjaarlijks 2 mln.inderisicoreservegestort. Uit de berekening van de weerstandscapaciteit, elders in dit hoofdstuk respectievelijk de paragraaf weer standsvermogenenrisicobeheersing,blijkteendekkingsgraadvan104%. Bovenstaandeoplossingkangeletopdeuitgesteldediscussietotnadeverkiezingennietanders.Ditbetekent echternietdatdeweerstandscapaciteitnietverderopniveaugebrachtengehoudenhoeftteworden.bijde berekeningvandedekkingsgraadweerstandscapaciteitwordtditnaderbeargumenteerd. Het voorstel isakkoord tegaanmethet incidenteel oplossen van de tekorten in de jaarschijven 2013en 2014 ad 1,8 mln. respectievelijk 1,36 mln. middels een bijdrage uit de reserve incidentele middelen (OmV: 4mln.).Destructureleinvullingvandetekorteninhetmeerjarenperspectiefkomtnadeverkiezin genaandeorde. Ade)Resterendeopgave/richtinggevendmaatregelenpakket Nahetincidenteelsluitendmakenvandejaarschijven2013en2014resterenvoordejaarschijven2015toten met2017tekortentotoplopendca.12mln.kortomerissprakevaneenomvangrijkefinanciëleproblematiek, resulterendineenforseopgaveomeensluitendmeerjarenperspectiefterealiseren. Medegeletophetverslechterdfinancieelperspectiefenhetomvangrijkerisicoprofieldoordeaanhoudende economischecrisis(saneringengrondexploitatieenvastgoedexploitaties,leegstand),deonzekereconsequen tiesvanhetrijksbeleid(algemeneuitkering),dedecentralisatiesinhetsocialedomein,stijgendeuitkeringen SocialeZaken,teruglopendemiddeleninzakehetideaalcomplexenhetrealiserenvandemaatregelenOmVis hetabsoluutnoodzakelijkinkadervaneenverantwoordfinancieelbeleiddedekkingsgraadoppeiltehouden. Inhetin2014tevoerenfundamenteledebatkanoverigensgebruikwordengemaaktvanhetresterendom buigingspotentieel uit degroslijst OmVvanca 7mln. Hetbetreft mogelijke maatregelendienietdoor de raadzijnovergenomeninhetkadervandebesluitvormingoveromv.indebijlage7groslijstrestantombui gingspotentieel(omv)ishetstructureelombuigingspotentieelopmaatregelniveaugespecificeerd.daarnaast kunnenpotentiëleextrainkomstenuitdediversesamenwerkingstrajectenwordeningezet. Autonomeontwikkelingenenbeleidsmatigekeuzes. In de uitwerking van de begroting is rekening gehouden met de consequenties van de voorjaarsnota 2013, autonome ontwikkelingen nadien en een aantal beleidsmatige keuzes. De autonome ontwikkelingen en de beleidsmatigekeuzeszijntezienalsexplicietebesluitendieinhetkadervandebegrotingwordenvoorgesteld. Deconsequentiesvandevoorjaarsnotaliggeninhetverlengdevanaldoorderaadgenomenbesluiten.De hieronderopgenomenuitwerkingisingedeeldconformdestructuurvandebegroting. THEMA1VEILIGHEID Indexeringbegrotingbrandweer Indebegroting2014vandeBrandweerZuidLimburg(BRWZL)isdebijdragevandegemeenteSittardGeleen berekendop Indebegroting2014vandegemeenteSittardGeleeniseenbedragopgenomenvan Ditbetekenteenverhogingvan Procentueelkomtditneeropeenpercentagevan+

16 2,25%.Ditisconformraadsbesluitd.d.23mei2013. Binnen de begroting 2014vande BrandweerZuidLimburg wordt deindex2014toegepastopbasis van de doordeprovincielimburgverstrektegegevensdiealsbronhebbendeloonenprijsindexzoalsdezeinhet gemeentefondswordentoegepast. Voordeindexeringgeldtdealgemenelijndatdezewordtopgevangenuitdeaccresontwikkelingvanhetge meentefondsendeindexeringvandetarieven.voordeindexeringvandetarievenwordendekengetallenuit degemeentefondsuitkeringgebruikt.voorzoverditkaderniettoereikendiswordendekostenbudgettenniet volledig gecompenseerd. Dit geldt ook voor de gevolgen van de indexering van de brandweerbegroting. Er vindt gezien de toepassing van de indexering van 2,25 % onderzoek plaats naar compensatie binnen de brandweerbegroting. Voorstelisakkoordtegaanmethetbudgettairneutraalverwerkenvandeindexindebegroting2014door compensatiemethetaccresvanhetgemeentefondsendeinflatiecorrectieopdeozbtarievenenleges. THEMA2WOONKLIMAAT Onderwijshuisvestingsprogramma Hetonderwijshuisvestingsprogramma2014resp.2015wordtvastgesteldinnovembervanhetvoorafgaande jaar.indicatiefdientjaarlijksrekeningtewordengehoudenmeteenbedragvanca (tot2016,danis hetdebedoelingdathetideaalcomplexinwerkingtreedt).erwordtvanuitgegaan,dathetprogramma2014 beperktzalblijventot Voordebekostigingin2014en2015ishetbudgetherstructureringvoorzieningenbeschikbaar,dateind2012 nog bevatte.Aanvullendissprakevandevolgendemutaties: Besluitbetreffendeuitwerkingvoetbalvisie3en4: aanleg2kunstgrasvelden Indicatievereserveringvoorrenovatie/achterstalligonderhoud voetbalveldenenkleedaccommodaties MFAMijnZuid Aldusresteertnog Hetbudgetmaaktonderdeeluitvandeprioriteringsdiscussieinhetkadervan debegroting2014. Hetvoorstelisakkoordtegaanmethetaanhoudenvanhetrestantbudgetherstructureringvoorzieningen voorhetonderwijshuisvestingsprogramma ad respectievelijk endeuren TASsad Hetrestantad wordtvoorgesteldtebestemmenvoordeleefbaarheidsagenda. Fase2herhuisvestingDaCapo InhetverledenheeftbesluitvormingplaatsgevondenoverdenieuwbouwDaCapo.Voorfase2isdestijdseen bijdrageberekendvan 5,8miljoen,dezezougedektwordenuitdeherontwikkelingsopbrengstvandevrij komendelocaties.ditlaatsteisnietmeerrealistisch,waardooraanvullendedekkingsmiddelenmoetenworden aangewezen. Dezepostisindeactualisatievanhetrisicoprofiel(jaarrekening2012)betrokken.Hetbedragad 5,8mln.is alsmogelijktekortaangemerktenafgedektdoordevoorzieningrisico sgrondexploitatieenbinnenstedelijke projecten(100%afdekking).devoorstellenvoorfase2kunnenwordenafgerondenterbesluitvormingworden voorgelegd.bijdevoorstellenmetbetrekkingtotdeherbestemmingvandebestaandelocatieszalnaderwor denonderbouwdtotwelkbedrageenberoepopdevoorzieningmoetwordengedaanomdekkingtevinden voordebijdrageaandeherhuisvestingfase2totmaximaal 5,8miljoen. Het voorstel is akkoord te gaan met de verdere uitwerking van deze benadering bij de afronding van de voorstellenmetbetrekkingtotfase2. Onderwijshuisvestingalgemeen Inhetregeerakkoordisbeslotenomhetgemeentefondsmet 256miljoenteverlagen,omdatdeuitgavenvan onderwijshuisvestingachterblijventenopzichtevanhetbedragdatgemeentenvoorditclusterontvangen.de

17 bijdragevoordeonderwijshuisvestinginhetgemeentefondsbedroegvoorsittardgeleen 9,2mln.enwordt verlaagd met 1,4 mln. In de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld, dat dergelijke kortingen conform het uit gangspunt trapop,trapaf indebegrotingwordenverwerkt.voorditonderdeeliseennadervoorstelnodig omdatmoetwordenvastgesteldofeninhoeverreeenenanderbinnendebudgettenvooronderwijshuisves tingkanwordenopgevangen,danweldecompensatieinreductievananderetakenmoetwordengezocht. Hetvoorstelisakkoordtegaanmethetdoenvannaderonderzoeknaarderelatiemetdeonderwijsbud gettenenafhankelijkvandeuitkomstdekortingbetreffendeonderwijshuisvestingad 1,4mln.( trapop, trapaf )optevangenbinnendebudgettenvooronderwijshuisvestingrespectievelijkdoortaakreductieop anderegebiedenbinnendetotalebegroting. Structuurvisie/gebiedsvisies DevisieopderuimtelijkeontwikkelingvanSittardGeleenwordtopverschillendeschaalniveausvanregionaal tot lokaal uitgewerkt en met de ter beschikking staande instrumenten vastgelegd. Op het niveau van Sit tardgeleen wordt gebruik gemaakt van de structuurvisie, gebiedsvisies en bestemmingsplannen. De struc tuurvisiedientvierjaarlijksgeactualiseerdteworden.hiervoorzijnopditmomentgeenmiddelenbinnende begrotinggeraamd. Afgeleidvandestructuurvisiedienenjaarlijksgebiedsvisiesopgesteldteworden.Ditzijnvoor2014devisies vooro.a.chemelot,nedcarvdlenhetongehinderdlogistieksysteem(o.l.s.).inhetkadervande2 e pro grammarapportage2013wordtvoorgesteldinditkadereenbudgetad tenlastevandealgemene middelenterbeschikkingtestellen. Devoor2014benodigde zijnnognietindevoorliggendebegrotingopgenomen.Overigenszullen uiteraardvoordejarenná2014ookmiddelenbeschikbaardienentezijn.onderzochtzoukunnenwordenof hetinstellenvaneenrevolverendfonds,waarbijdekkingvanuitdeprojectendieopgrondvandievisiesont wikkeldworden,totdemogelijkhedenbehoort. Voorgesteldwordtomvoor2014incidenteel 0,2mlntoetevoegenaandebegrotingenvoordejarenna 2014teonderzoekenhoetoteenstructurele zomogelijkbudgettairneutraleverankeringtekomen. Beheeropenbareruimte Gebleken is dat ten aanzien van het beheer openbare ruimte bij nieuwe projecten onvoldoende rekening is/wordtgehoudenmethetbeheervanhetnieuweareaal.vaakleidtdittotextrakosten,incidenteeltotlage rekosten.gevolgisdatdebegrotingmiddelsderapportagesmoetwordenbijgesteldvoordegevolgenvan areaaluitbreiding. MedeinhetkadervanhetonderzoekIBORwordtinde2erapportage2013gerapporteerdoverdestructurele financiële consequenties ad van mogelijke areaaluitbreidingen in de komende periode als gevolg vanlopendeprojecten.afspraakzoumoetenzijnnadeze inhaalslag : geenvoorstellenmetbetrekkingtotnieuweprojectenmeerinbehandelingtenemen,waarindeconse quentiesvoorhetbeheernietzijnuitgewerkt,alsmedededekkingdaarvan,en vanaf2014geenareaaluitbreidingachterafmeertoetestaan. Voorstelisintestemmenmethetviade2 e programmarapportage2013voordelaatstekeerachterafrepa rerenvandestructurelefinanciëlegevolgenvanareaaluitbreidingad enintestemmenommet ingangvan2014areaaluitbreidingeninclusiefdekkingtebetrekkenbijdebesluitvormingovernieuwepro jecten. Urentoerekeningaanprojecten DetoerekeningvanprojecturennaardeprojectenTASs( 0,17mln.)endeLigne( 1,25mln.)kannietbinnen debetreffendeprojectbudgettenwordenopgevangen.overeenkomstigdetoelichtingbijhetonderdeel On derwijshuisvestingsprogramma wordtvoorgestelddeprojecturentasstedekkenuithetbudgetherstructu reringvoorzieningen. TenaanzienvanLignezalwordenonderzocht,waaromhetprojectbudgetgeenmogelijkhedenbiedtomdeze kostentoeterekenenenofernogalternatievetoerekeningsmogelijkhedentevindenzijn. Totenmet2012zijndenietgedektekostentenlastegebrachtvandealgemenemiddelen.VoorTASskaneen oplossingwordengevonden,dooreenberoeptedoenopmiddelenuithetbudgetherstructureringvoorzie ningenenvoordelignedientinhetkadervandebegroting2014e.v.naarmogelijkhedentewordengezocht omindekkingtevoorzien.

18 Voorstelis: IntestemmenmetdekkingvanaanTASsvanaf2013toeterekenenprojecturenvooreenbedragvan maximaal tenlastevanmiddeleninhetbudgetherstructureringvoorzieningenen IntestemmenmeteenonderzoeknaardedekkingsproblematiekvoorprojectureninzakedeLigneen afhankelijkvanderesultatenvandeanalysevanditonderzoekeendekkingsrichtingtebepalen. THEMA4ARBEIDSPARTICIPATIE Bijzonderkantarbeidsmarkt De economische crisis heeft (door de verslechterde arbeidsmarktsituatie) gevolgen voor de omvang van de uitkeringsbestandenenvoorhetberoepdatwordtgedaanoparmoedebestrijdingenschuldhulpverlening. Hetisonzeintentiehetaantalburgersdatin2014afhankelijkisvaneenWWBuitkeringdooreeneffectieve aanpakopgebiedvanarbeidsmarkttoeleidingzoveelmogelijktebeperken.dehuidigeontwikkelingvanhet WWBbestandlaateenstijgendetendensziendiezichnaarverwachtingin2014zalvoortzetten.Uitgangspunt voor2014isdateenbudgettairneutraleuitvoeringvandewetwerkenbijstandmogelijkisdooreffectieve maatregelen en projecten op gebied van reintegratie en door de met het landelijk bijstandsvolume mee groeienderijksuitkering.tenaanzienvandewswisdeverwachtingdatderesultaatvormingbinnenvixiarond hetafgegevenkadervan2,8miljoenverliesvoorsittardgeleenzaluitkomen. Indeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013ishetrisicodeelindetaakstellingbij zonderkantarbeidsmarktvoor2013en2014ad 2,0mln.respectievelijk 2,2mln.afgedektviadealgemene reserve. Armoedebestrijdingenschuldhulpverlening Alsgevolgvandecrisisneemtdeproblematieksterktoe.Hetrijkmaaktdaaromextramiddelenvrijdienood zakelijkzijnvoorhethogereberoepopdeinstrumentenarmoedebestrijding,bijzonderebijstandenschuld hulpverlening.verderwordtviamaatregelenindeuitvoeringenopgebiedvanpreventiegetrachtdeforse stijgingvanhetberoepopschuldhulpverleningoptevangen. Indeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013ishettekortinzakearmoedebestrijding enschuldhulpverleningin2013gedektdoorinzetvanhetbetreffendbudgettaakmutaties.voor2014wordt hettekortbetrokkenbinnenhettotaalperspectiefvandesocialepijler. THEMA5ZORGENWELZIJN Welzijn/zorg DemeicirculairegemeentefondslaatdiversewijzigingenzienindebedragenvoordeuitvoeringvandeWmo enhetdaarmeeovereenkomendetakenpakketin2014.eeneersteanalyselaatzien,datdekleineremutaties binnen de beschikbare budgetten (dus budgetneutraal) kunnen worden verwerkt. Bovendien is binnen de reservetaakmutatiesnog vooruitvoeringvandeWmobeschikbaar. EennadereanalysevandemeicirculaireinclusiefdeintegratieuitkeringWMOvolgt. Vanaf2014vindengroteremutatiesplaats,dieomeenbeleidsmatigantwoordvragen.Hetbetreftmetname de ophoging van het budget Wmo ter compensatie van de maatwerkvoorziening die het gevolg is van het afschaffen van dewet tegemoetkoming chronisch zieken engehandicapten(wctg),de Compensatie Eigen Risico(CER)endefiscaleaftrekzorgkosten.Dezeophogingbedraagtin2014ca ,maarlooptin2017 optotca 4miljoen.Daarnaastvindtmetingangvan2015eenkortingophetintegratiebudgethuishoudelijke verzorgingplaats,welkeinhoogtempooploopttotdathetbudgetisgereduceerdtot60%. Voordeuitvoeringvandecompensatievandezewegvallendeinkomenssteunkunnengemeentenzelfkiezen: inkomenssteunviadebijzonderebijstandofverstrekkingvanindividuelevoorzieningen.dezewijzigingengaan waarschijnlijkgepaardmeteenherzieningvandewetmaatschappelijkeondersteuning. Inde1 e programmarapportage2013isafgesprokendatereenexternonderzoekkomtnaardeontwikkelingen indewmohuishoudelijkehulp. Overigensgeldtinditkaderalsalgemeneregeldatvoordelenoppostendieeerderuitdealgemenemiddelen zijnbekostigd,ookweerterugvloeiennaardealgemenemiddelen.medealsgevolgvanhetzorgakkoordko men,zoalsbovenstaandaangegeven,ontwikkelingenopdegemeenteafdietotnegatievebijstellingvanhet financieelplaatjeleiden.dezeontwikkelingenwordenconformhetuitgangspunt gezamenlijktrapop,trapaf

19 doorvertaaldindebegrotingvansittardgeleen.alsdegemeenteraadinhetkadervandedecentralisatiepro cessenbesluitomgemeentelijkemiddelenintezettenvoordeovergangsperiode,kanerincidenteeleenbe roepwordengedaanopdealgemenemiddelen.dezemiddelenzijnnietbestemdvoorwijzigingvanrespec tievelijknieuwlokaalbeleid. Voorstelisomvoor2014hetWMObeleidnietaantepassenendeeffectenoptevangenbinnendebe staandebudgetten.voordedecentralisatieprocessenwordtvervolgenshettrapop,trapafprincipegevolgd waarbijuitsluitendvoordeovergangsperiodeincidenteeleenberoepkanwordengedaanopdealgemene middelenendezealgemenemiddelennietwordeningezetvoorhetontwikkelenvannieuwlokaalbeleid. THEMA6GEZONDHEID Tarieven Afvaltarief: Voordeinzamelingenverwerkingvanhethuishoudelijkafvalzijnvolgendezakenvanbelang.Voordevervan gingvanogi s,deinzamelingvangroenteenfruitafvalbijhoogbouwcomplexenendevervangingeneventu eleuitbreidingvanondergrondseinstallatiesvoordeinzamelingvanoudpapierisinmiddelseenvoorstelge daan. Indekostenontwikkelingwordtbovendienrekeninggehoudenmetdeverwerkingskostenvoordoorapothe kenaangeleverdeoudemedicijnenengebruiktenaalden.vanaf2013wordendezetenlastevanhetproduct afvalgebracht. TenslotteisdeproceduremetbetrekkingtotdeaanbestedingvandeverwerkingvanafvalviaASLnogniet afgerond.hetteverwachtenaanbestedingsvoordeelisalgrotendeels(ca 0,4mln.)ingezetvoordedekking vandeextrakostenwijkteamsendebladcampagne(conformbegroting2013ennotabelastingmaatregelen 2013).NaafrondingvandeprocedurezalpasduidelijkzijnwathetvoordeelvoordegemeenteSittardGeleen zalzijn. Uitgangspuntisdestijgingvandegemeentelijke(gemiddelde)woonlastenvanSittardGeleentebeperkentot maximaaldewoonlastendrukvandegroteregemeenteninlimburg.erzullenbeleidskeuzesgemaaktmoeten wordenomdekostenstijgingbinnenhetproductafvaltebeperken. Riooltarief Halverwege2014wordteenregionaalbeleidsenuitvoeringskaderteropvolgingvanhetbeleidsplanstedelijk watermanagementgeagendeerd.hierinkomenalleonderwerpeninclusiefdekostendekkingvanhetafvalwa terbeheeraanbod. Hetuitvoeringsprogramma2014isopgesteldopbasisvanhetgeldendebeleidsplanStedelijkWatermanage ment(bsw)envoorzietineeninvesteringvan Hetvoor2013oorspronkelijkberekendekostendekkendetariefbedroeg 177,05.Omdeontwikkelingvanhet tariefbinnenaanvaardbaregrenzentehoudenishettariefvastgesteldop 168,14.Hetverschilisafgedekt met incidentele middelen, die in 2014 niet meer beschikbaar zijn. Voor 2014 komt de berekening uit op 189,25. Uitvoeringvanhetprogramma2014(investering5,2mln.)zalvanaf2015leidentoteenverderestijgingmet circa 6.Persaldoresulteertineenlastenverzwaringvan ruim 27. Een dergelijke lastenverzwaring is niet wenselijk. Er dienen kaders te worden gesteld om de kostenstijging binnenhetproductwatermanagementtebeperken. Voorstelisnaderteonderbouwenwelkebeleidskeuzesnoodzakelijkzijnomtoteenbeheersteontwikkeling vanbeidetarieven(afvalenrioolrecht)tekomen,passendbinnenhetuitgangspuntomdestijgingvande woonlastentebeperkentotmaximaalhetgemiddeldevandegrootstelimburgsegemeenten. THEMA7DIENSTVERLENING InvoeringBasisregistratiePersonen HetlandelijkeprogrammamoderniseringGBA(mGBA)werktaandeBasisregistratiePersonen(BRP).Opter mijnvervangtdebrpdehuidigegemeentelijkebasisadministraties(gba). Hetaanschaffenvandeburgerzakensystemen(burgerzakenmodules)zalmogelijkaanbesteedmoetenworden.

20 Om de afnemers (bijvoorbeeld Belastingen, voor zover van toepassing gelet op de aanstaande belasting samenwerking,socialezakene.d.)tekunnenblijvenvoorzienvaninformatieuitdebrpdientereenkoppel vlakingerichtteworden. InmiddelsisgestartmetdeGBAkwalitatiefklaartemakenvoorovergangnaarBRP.Deinvoeringisgepland van2014tot2016.hetprojectlooptopditmomentechterlandelijkvertragingop.degemeenteheeftgeen invloedopdeplanningbijdeinvoeringomdatditeenlandelijkoverheidsprojectis.opditmomentishetniet mogelijkomeenschattingtemakenvandeinvoeringsendebeheerskostenvandebrp. HetvoorstelisintestemmenmetdelijnomdeeventuelekostenvandeinvoeringBasisregistratiePerso nen,conformhetuitgangspunt100%kostendekkendheid,tedekkenuitrijksmiddelenen/ofgemeentelijke tarieven.debetreffendetarievendienennoginbeeldgebrachtteworden. AutomatiseringsbudgettenbijteamKCCenburgerzaken Afgelopenjarenzijndeonderhoudskostenvoordewebsite,KCCenburgerzakenapplicatiesenmodulesbe taalduitdeontwikkelbudgettenvanautomatisering.dezemiddelenzijnbestemdvoordeinvoeringenvervan gingvanautomatisering.deonderhoudskostendienengedekttewordenuitderegulierebegrotingvancluster Dienstverlening.Deonderhoudskostenvoordewebsite,KCCenburgerzakenapplicatiesbedragenintotaliteit Doorherschikkingenversoberingis binnenderegulierebegrotingvanclusterDienstverle ningbeschikbaar.erresteerteenbedragvan ,waarvooropditmomentgeendekkingvoorhandenis. Hetvoorstelisintestemmenmetdelijnomhetnietgedektedeelvandeonderhoudskostenvoordeweb site, KCC en burgerzaken applicaties, conform het uitgangspunt 100% kostendekkendheid, te dekken uit gemeentelijketarieven.debetreffendetarievendienennoginbeeldgebrachtteworden. THEMA8BESTUUR Afdekkingonderhoudsverplichtingenindebegroting Bijdebeoordelingvandebegroting2013isdoorGSaanhetverlenenvanrepressieftoezichtalsvoorwaarde verbondendatvanaf2014alleuitbeheersplannenblijkendeonderhoudsverplichtingenindebegrotingmoe tenzijnafgedekt.dievoorwaardeiszowelbijiboralsbijvastgoedgerealiseerdmetuitzonderingvansport gebouwen.metbetrekkingtotsportgebouwenisinde1 e programmarapportage2013eentekortgemeldvan per jaar. Alvorens daar voorstellen over te doen, worden de betrokken locaties geïnspecteerd en wordtdemogelijkheidtotclusteringvanaccommodatiesrespectievelijkverminderingvanhetaantalaccom modaties onderzocht. Inmiddels is in het kader van de voorjaarsnota 2013 besloten het budget voor eige naarsonderhoudsportaccommodatiesmet teverhogen(uitwerkingvoetbalvisie).Debeheersplannen wordendaaraanaangepast. Voorstel is de dekking vande instandhoudingsverplichting onderhoud sportaccommodaties structureel te borgenindebegrotinggekoppeldaandeopdracht duurzameaccommodaties. Digitalepublicaties Degemeenteraadheeftinhaarvergaderingvan19december2012deVerordeningelektronischepublicatie gemeentesittardgeleenaangenomen.tevensiseenamendementaangenomen,waarinderaadheeftaan gegevenvoordekomende2jaar(2013en2014)nogeenverwijsadvertentieinweekblad'detrompetter'te willenplaatsen.in2014dientincidenteel tewordenbijgeraamdophetinternproductCommunicatie. Dedekkingwordtmeegenomenalsextraombuiging. Voorstelisakkoordtegaanmethetindebegroting2014incidenteeltoevoegenvan voorhetop nemenvanverwijsadvertentiesinhetweekbladdetrompetter. PROGRAMMA3STEDELIJKEFUNCTIES Frictiekostencultuurbedrijf DerealisatievandeombuigingsmaatregelCultuurad ,voornamelijkdoordeontwikkelingvaneen Cultuurbedrijf,leidttotfrictiekosten.

21 Uiteeneersteinventarisatievandefrictiekostencultuurbedrijfvanmaximaal 1,8mln.enoverigeclaimsop hetbudgetfrictiekostenombuigingenad 4,5mln.blijktdatdefrictiekostenbinnendebudgettairekaders kunnenwordenopgevangen.voordedaadwerkelijkeaanwendingvanditbudgetinzakefrictiekostencultuur bedrijfwordteennadervoorstelgedaan,waarbijdevastgoedimplicatiesafzonderlijkinzichtelijkwordenge maakt. Inafwachtingvanmogelijkefrictiesinvolgendeombuigingsrondeswordtvoorgesteldhetbeschikbarebudget aantehouden. Hetvoorstelisominafwachtingvanvoorstellenmetbetrekkingtotfrictiekostencultuurbedrijf,hetfrictie budget(omv: 4,5mln)tehandhaven,ookvoormogelijkefrictiesinhuidigeenvolgendeombuigingrondes. Weerstandscapaciteit. Indevoorjaarscyclusishetrisicoprofielbijgesteldenafgezettegendebeschikbareweerstandscapaciteit.On derstaand wordtde weerstandscapaciteit op basis van debegroting 2014weergegeven.Vooreen gedetail leerde toelichting op de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.hierwordtvolstaanmeteentoelichtingophoofdlijnen. Inventarisatievandeweerstandscapaciteitbegroting2014(x 1miljoen). Tekortof overschot Algemene Beschikbareweerstandscapaciteit Benodigdeweerstandscapaciteit Reserve Garantiestellingontwikkelwinst RisicoreserveontwikkelwinstBedrijvenstadFortuna 1,4 bedrijvenstadfortuna 50% 1,4 RisicoreserveBinnenstedelijk 11,3 Risico s Reservebouwgrondexploitatie 3,8 GREXbinnenstedelijkvastgoed 11,1 Voorzieninggrondexploitatie,binnenstedelijkensane ringvastgoednabestemming 35,9mln.enVoorzie ningtekortcontantewaardengrex 1,9mln. Prognose tekortindegrondex ploitatie binnenstedelijkeprojec ten, saneringvastgoed en 37,8 woonwagens 37,8 Overigealgemenereserves 7,0 Overbruggingskrediet taakreduc tieomv. 7,0 Genormeerdrisicoprofielcf.ka Algemenereserve 7,7 1 dernotaweerstandsvermogen. 7,0 Achtervangombuigingstaakstelling Postvooronvoorzieneuitgaven 0,5 2013bijzonderkantarbeidsmarkt beleid(2,0)engeamendeerde taakreducties(0,5). 2,5 Standbegroting ,7 69,5 66,8 (104%) Algemenereserve Inhetverdiepingsonderzoekheeftdetoezichthouder,provincieLimburg,voorgesteldomhetdekkingspercen tageteverhogennaar100%.dehuidigeeconomischecrisisleidttotdynamischeontwikkelingendieeennade ligeffecthebbenophetrisicoprofielendusookopdealgemenereserve.steedsvakerwordtereenberoep gedaanopdealgemenereservemetregelmatigdeafspraakdatopeenlatervastgelegdmomentdeuitname wordt teruggestort. Een andere reden voor een 100% dekkingspercentage is dat de inzet van de algemene reservealleeneenoplossingisvoorincidentelegevallen.vooreengezondefinanciëlehuishoudinggeldtdat tegenoverstructurelelasten,structurelebatenstaan.voordetoezichthouderisdezestellingdaaromhetuit gangspuntvooreenverantwoordgemeentelijkfinancieelbeleid. Aanvullend wordt voor het aanhouden van minimaal een 100% dekkingsgraad onderstaande argumenten aangevoerd: 1 Inhetsaldovandealgemenereserveisgeenrekeninggehoudenmetdemutatiesinhetkadervande2 e programmarapportage2013.

22 financiëleenuitvoeringsrisico smetbetrekkingtotdedriedecentralisatieprocessen; leegstandsproblematiek in de stadscentra, op huidige en toekomstige bedrijventerreinen, bijvoorbeeld Mauritspark; opbasisvanhetonderzoekvandeaccountantwordtvoordeparkeergarageseneengrootaantalvast goedlocatiesgeenachtervangaangehouden.voorwatbetreftdevastgoedlocatiesisdewozwaardeho gerdandeboekwaarde.voorparkeergaragesishettreffenvaneenvoorzieningslechtsaandeordeindien ereenvoornementotvervreemdingbestaat; teruglopende middelen inzake de toepassing van het ideaalcomplex resulterend in een lager inverste ringsvolumeonrendabel(2017: 8,1mln.); deaanhoudendeeconomischetegenwind leidttoteentoenamevanhetaantaluitkeringsgerechtigden/ WWBbestand,waardoordevolledigerealisatievandetaakstelling bijzonderkantarbeidsmarkt in2014 netalsin2013onderdrukstaat.indithoofdstukenderisicoinventarisatieindeparagraafweerstands vermogenenrisicobeheersingwordthiernaderopingegaan; standvanzakenmetbetrekkingtotdeurentoerekeningdeligneendeontwikkelwinstbedrijvenstadfor tuna; vooreenaantalrisico swordtconformdevastgesteldesystematiek50%alsachtervangaangehouden. Risicoreserve Derisicoreservevormteenachtervangvoorderisico suitdebinnenstedelijkeprojecten.dezezijninhetvoor jaargeactualiseerdenbecijferdop 11,1miljoenwaarvan 7,3miljoenzichinderisicoreservebevindt(zie ook hieronder). Daarnaast wordtinde risicoreserveeen achtervang aangehoudenvoorhetrisico inzake de ontwikkelwinstbedrijvenstadfortunaad 1,4mln.Hettotalesaldovanderisicoreservebedraagtaangevuld metderegulierejaarlijksestortingenindejaarschijven2013en2014ad 2mln.derhalveeind ,7 mln. Voorzieningsaneringgronden,binnenstedelijk,woonwagenlocatiesenvastgoed Hetrisicoprofiel(tekortenenrisico s)isgeactualiseerdenmiddelen(voorzieningen/reserves)zijngeoormerkt omditprofielaftedekken.indevoorzieningiseentotaalbedragvan 37,8miljoenopgenomen. Voorrisico sis 11,1miljoennodig.Ditisconformkadernotarisicomanagement50%vanhetrisicoprofiel. Hiervanis 7,3miljoenopgenomeninderisicoreserve(ziehierboven)en 3,8miljoenindealgemenereserve regulieregrondexploitatie. InhetbedragvandevoorzieningisookhettekortinzakedeOudeZiekenhuislocatie(OZL)meegenomenad 4,9mln.Ditwasconformraadsbesluit(september2012)ookalvoorgefinancierduitdealgemenereserve.Na besluitvormingoverafboekingvanhettekortkanhetbedraguitdevoorzieningvrijvallenenwordentoege voegd aan de algemene reserve of indien nodig worden gehandhaafd in de voorziening. In de paragraaf grondbeleidwordtalgeduidopdemogelijkenoodzaaktotverhogingvandevoorzieningofrisicoreserve.het uitblijvenvaneconomischherstel,hetvergroenenvanbebouwdegebiedenenachterblijvenvanvraagnaar bedrijventerreinenzijnhierbijdebelangrijkstefactoren. Totslotwordenderisico svande(achterblijvende)verkoopvandekavelsinhetherstructureringsgebiedmijn Zuid/TASsvermeld.Degemeentestaathiersamenmetdeprovincievoor50%vanhetrisicoaandelat.De andere50%isvoorrekeningvanwoningcorporatiezowonen. Het daadwerkelijk onttrekken van bedragen uit de voorziening risico s grondexploitatie en binnenstedelijke projecten, de risicoreserve binnenstedelijke projecten ende algemene reservegrondexploitatie vindt plaats nadatdegemeenteraadhierovereenbesluitheeftgenomen.ditkanaandeordezijnviadevaststellingvande nieuwestructuurvisie(medio2014),afzonderlijkevoorstellenen/ofdejaarrekeningen2013envolgendejaren. Dekkingsgraadweerstandscapaciteit Dedekkingsgraadbedraagtultimo %waarmeededoorderaadvastgesteldenormvan100%wordt gerealiseerd.zowelbijdetoelichtingopdealgemenereservealsderisicoreserveisdenoodzaaktothetaan houdenvanminimaaleen100%dekkingsgraadbeargumenteerd.daarnaastwordtindeparagraafgrondbeleid aangegevendatdeeconomischecrisisonverminderdvoortduurtendatdegrondexploitatieenvastgoedpor tefeuillevandegemeenteondergrotedrukstaan. Voorstelisomgeletophetrisicoprofielde 4,9miljoenruimteindevoorzieningtelatenzitteninafwach

23 tingvaneennieuwerisicoanalyse.tevenswordtvoorgesteldinafwachtingvandeactualisatievanhetrisi coprofiel,inclusiefdefinanciëleeffectenvandedecentralisaties,deafrondingvanhetonderzoeknaarde ontwikkelwinstbedrijvenstadfortunaendedekkingvandeurentoerekeningdeligne,inhetkadervande jaarrekening 2013respectievelijk hetdebatin denieuweraadoverhetsluitend makenvandebegroting 2015enmeerjarenraming,dedekkingsgraadweerstandscapaciteit(104%)tehandhavenrespectievelijkhet vangnetombuigingenhierintebetrekken. Vangnetombuigingen Voordeombuigingenisvolgendvangnetbeschikbaar: Vangnetx 1miljoen Achtervangombuigingen 1,00 0,50 0,50 Incidenteel(helftincidenteleruimteOmVad 9,1 1,50 1,00 1,00 1,00 miljoen,anderehelftvoorleegstandsaanpaken centrumaanpak) Frictiekostenorganisatie 0,50 0,50 0,50 0,50 Incidenteeluitjaarrekening2011 0,60 0,60 0,60 0,64 Totaalvangnet 3,60 2,60 2,60 2,14 Achtervangombuigingen:knelpunteninderealisatievanombuigingenkunnenincidenteeloverbrugdworden. Hetbetrefthierdeombuigingendiebetrekkinghebbenophetonderdeeltaakreductie.Viadeombuigingsmo nitorwordendezemaatregelengevolgd.destructurelerealisatiekomtdaarmeeoverigensniettevervallen. Voorzoverdoorbesluitvormingofandereontwikkelingenstructureeleenmaatregelnietgerealiseerdworden, dan betekent dat dat daar een alternatieve maatregel voor in de plaats moet komen is de laatste jaarschijf. Incidenteel(uitOmV):inOmVisditgeduidals overbruggingskrediettaakreductie.deuitvoeringvanombui gingsmaatregelenkangepaardgaanmetfricties.dezefrictieszijninprincipeincidenteelvanaard.metfricties wordt bedoeld desintegratiekosten en overbrugging van ongewenste maatschappelijk effecten bijvoorbeeld dooreengefaseerdeinvoering.2016isdelaatstejaarschijf.dezepostisnietbedoeldomactiviteitentefinan cierenombetreffendeombuigingsmaatregeltekunnenrealiseren.dehiermeesamenhangendekostendienen uitdeombuigingzelfgedektteworden.hetbedraginomvistaakstellend(netto),hetdaadwerkelijkomte buigenbedrag(bruto)isdaninclusiefdekostenomdemaatregeltekunnenrealiseren/uitvoeren. Frictiekostenorganisatie:voordeuitvoeringvandeorganisatievisieESEOisflankerendbeleidnodig.Ditonder andereopgebiedvanmobiliteit,opleiding,hrmontwikkeling,managementontwikkeling,sociaalplan.omdat dezeaspectendenormalebedrijfsvoering(enmiddelen)tebovengaanzijnonderdenoemervanfrictiekosten organisatieextramiddelenopgenomen.daarbijgeldtbovendiendatinenigejaarschijfnietbenuttemiddelen overgeheveldkunnenwordennaareenvolgendejaarschijf.laatstejaarschijfis2016. Incidenteel(uitjaarrekening2011):geletdeomvangvandeopgave,eventueleeersteeffectenvanhetlande lijk regeerakkoord en de opdrachten die geformuleerd zijn om met alternatieve ombuigingsvoorstellen te komen,zijndezemiddelenalsextraachtervangaangehoudenineersteinstantiezondernadereduidingvande bestemming.2016isdelaatstejaarschijf. Ruimtenieuwbeleid. Deruimtevoornieuwbeleidbestaatuittweecomponenten,namelijkexploitatievan 0,4miljoen,tedekken doorinwisselingmetoudbeleideninvesteringenvan 6miljoenvoorIboren 10miljoenonrendabel,beiden tedekkenuitvrijvalvankapitaalslasten.opdiemanierwordtvoorexploitatieeninvesteringenhetideaalcom plextoegepast.ditgebeurtoverigensbegrotingsbreedennietperspecifiekepost.ditlaatstemoetvoorde begrotingvan2016zijnuitgewerkt.indebegroting2013warendeinvesteringentotenmet2016afgedekt,in debegroting2014komtdaardejaarschijf2017bij.omdestructureledoorwerkinginbeeldtebrengenvan dezejaarschijf,wordenookdeconsequentiesvoor2018inbeeldgebracht.doortoepassingvanhetideaal complexwordt,uitgaandevandevrijvalkapitaallasten, 14,1mln.investeringsruimtetoegevoegd.Hetbetreft

24 6mln.investeringenIborrespectievelijk 8,1mln.investeringonrendabel. Uitgaandevaneenrentepercentagevan3,9%eneengemiddeldeafschrijvingvan5%zijndeextrakapitaals lastenvan 14,1miljoeninvesteringin2017ruim 0,3miljoen 2 envanaf2018ca 1,3miljoen 3. jaarschijf nieuwbeleid NIEUWBELEID IBOR Begrotekapitaalslasten Beschikbarekapitaalslasten Verschil Uitbovenstaandetabelblijktdatin2017eentekortvan envanaf2018van opdetoepas singvanhetideaalcomplextezienis.ditwordtveroorzaaktdoordatdeonderuitputtingkapitaallasteninde1 e programmarapportage2013abusievelijknietisgereserveerdmaarisvrijgevallentengunstevanhetrappor tageresultaat.tezijnertijdkandeinvesteringsbehoefteindejaarschijf2017afhankelijkvandeontwikkelingen inbeeldgebrachtteworden,inclusiefdenoodzaakhetinvesteringsvolumeaantevullen( 10mln.) Inhoofdstuk3wordtverderopdeinhoudelijkeinvullingvannieuwbeleidingegaan. Hetvoorstelisomuitgaandevandesystematiekvanhetideaalcomplexaandejaarschijf2017 8,1miljoen investeringsruimteonrendabeltoetevoegenen 6miljoenvoorinvesteringenIbor. Voorstel is het tekort in de dekking van het ideaalcomplex investeringen voor in 2017 en vanaf2018inhetmeerjarenperspectieftecompenseren.Detotaleopgavevanhetsluitendmaken vandebegrotingwordtdaarvoorverhoogd. Voorstelisomaandejaarschijf2017 0,4miljoenexploitatieruimtevoornieuwbeleidtoetevoegenendit tedekkenuitomtebuigenoudbeleid. Tarievenenbelastingbeleid. Bijdevaststellingvandetarieveninderaadvandecember2013wordennaderevoorstellengedaanvoorde kostendekkendheid en de lokale lasten. Voor de lokale lasten wordt hieronder de hoofdlijn aangegeven en wordtverderverwezennaardeparagraafdienaangaandeindezebegroting.dekadersvoordelokalelasten ontwikkeling voor deze raadsperiode zijn vastgelegd in Ombuigen met Visie, bij maatregel 8. Deze kaders houdenkortsamengevatindatdelokalelastenmetgemiddeld 20perwoonruimtestijgen;allekostenvanuit reinigingwordendoorberekendnaarafvalenriool;demeeropbrengstenbedragen 2miljoen.Ditwordtbe reiktdoorteanticiperenophetkostenvoordeelopdeaanbestedingvandeafvalverwerking.totslotvindteen prioritering plaats binnen het uitvoeringsprogramma 2014, opgesteld op basis van het beleidsplan Stedelijk Watermanagementenvolgteenuitgebreideanalysevandedaarmeegemoeidekosten. 2 Betreftrentelastenvandetoevoegingvandeinvesteringenjaarschijf2017ad Betreftkapitaallastenvandetoevoegingvandeinvesteringenjaarschijf2017ad

25 Het voorstel is de lokale lasten te indexeren met 1,6%, afval en riolering te baseren op kostendekkende tarievenenoverigetarievenopbasisvanverdergaandeonderbouwingindecembertervaststellingaande raadvoorteleggen. Provinciaaltoezicht. In2012heeftdeprovincieeennieuwverdiepingsonderzoekuitgevoerdnaardefinanciëlepositieendefinan ciëlefunctievansittardgeleen. OpbasisvanhetonderzoekconcludeertdeprovinciedatSittardGeleenaandevoorwaardenvanprovinciaal toezichtvoldoet.dezeconclusieisvooralgebaseerdopdebesluitvormingvan22maart2012(ombuigenmet Visie)voorhetstructureelsluitendmakenvandebegroting.Ookdebesluitvormingrondomhetbijgestelde risicoprofiel van de grondexploitatie bij de vaststelling van de jaarrekening 2011, einde juni 2012 is hierbij meegenomen. SittardGeleenkomtdaarmeeinaanmerkingvoormeerjarigrepressieftoezicht.Ditbetekentdatdeperiode totenmethetbegrotingsjaar2015toezichtarmzalzijn. Aanditbesluitzijndevolgendevoorwaardenverbonden: zorgvooreenmaterieelsluitendebegroting2013,2014en2015inclusiefdemeerjarenraming; realiseerde ombuigingen voor deafzonderlijkejaren2012,2013,2014 en2015,indien deze nietreali seerbaarzijn,zorgdantijdigvooralternatieven; laat de raad in 2013 een visiedocument vaststellen voor accommodaties en gebouwen en geef daarbij inzichtinachterstalligonderhoudenhoehiermeewordtomgegaan.geefinzichtindebenodigdebudget tenen/ofextramiddelendienodigzijnenneemditopindevasttestellenbegroting2014enmeerjaren raming; DekadernotaVastgoedwordtuiterlijkinderaadsvergaderingvan11/12december2013tervaststellingaangeboden. geefprioriteitaandeimplementatievanrisicomanagement,zodathetrisicoprofielberekendkanworden opbasisvanactuelecijfersennietopbasisvanhistorischecijfers.evalueeruiterlijkin2014maarbijvoor keureerderdeomvangendetoereikendheidvanhetrisicoprofiel. Deverdereimplementatievanrisicomanagementvindtin2014plaats. VoordeverdereconcretiseringvandeeerstevoorwaardehebbenGSvandeprovincieLimburgeennadere aanpakvastgesteld.dezeaanpakisingegevendoorhetfeitdatveelgemeentenbegrotingsjaar2014sluitend krijgenmaardemeerjarenraming niet.ditheeftmetnameeenpolitiekeoorzaakomdat,geletop denaderendegemeenteraadsverkiezingen,collegesgeenbesluitenwillennemenomdetekortenindemeer jarenramingwegtewerken.ditwordtovergelatenaanhetnieuwecollegeendenieuweraad.omtevoorko mendatgemeentendemeerjarigeuitspraakvoorrespressieftoezichtverliezen,isdevolgendeaanpakvastge steld: Indefinanciëleparagraafwordteentekstopgenomendatdemeerjarenramingtekortenvertoont.Erworden geenbesluitengenomenomdezetekortenwegtewerken.dezeafwegingwordtovergelatenaanhetnieuwe collegeendenieuweraad.indebesprekingenvandenieuwtevormencoalitiein2014moetendezetekorten onderwerpvangesprekzijnenbijdebegroting2015zaldenieuweraadbesluitenmoetennemenomdebegro ting2015endemeerjarenramingsluitendtekrijgen.gszullenditbijhunbesluitvormingoverdetoezichtsvorm 2015toetsen.Dezeaanpakmoetinhetbesluitvanderaadbijdevaststellingvandebegroting2014,inclusief indicatieombuigingen,opgenomenworden. Indiendezeaanpakwordtgevolgd,kandemeerjarigeuitspraakoverrepressieftoezichtwordenbehouden. Technischeuitgangspunten. 1. Coalitieprogramma Voordeuitwerkingvandemeerjarenbegrotingishetcoalitieprogramma leidend.Vanafdepro grammabegroting 2011 zijn de in de coalitieprogramma aangegeven kaders verder uitgewerkt. Tevens wordtrekeninggehoudenmetombuigenmetvisieendeorganisatieontwikkelvisie. 2. Kengetallen Voordemeerjarenbegrotingwordtuitgegaanvanvolgendekengetallen.Hierbijwordtrekeninggehouden

26 methetkrimpscenariometbetrekkingtotinwoneraantalenaantalwoonruimten Aantalinwoners Nettoaantalwoonruimten: (nieuwbouwminusafbraak) Aantaluitkeringsgerechtigden: WWB<65jaar Dezekengetallenzijnontleendaandemaatstaven,opgenomenindemeicirculaire Structuurvandebegroting Destructuurvandebegrotingbestaatuit3programma sen8thema s. Programma/thema Programmalijn/themalijn nr naam nr naam Programma s 1. Programma1Economiestructuur 1.1 (boven)regionaal 1.2 lokaal 2. ProgrammaSocialevitaliteit 2.1 socialevitaliteit 3. ProgrammaStedelijkefuncties 3.1 stedelijkefuncties Thema s 1. ThemaVeiligheid 1.1 veiligheid 2. Woonklimaat 2.1 ruimtelijkbeleidenwonen 2.2 voorzieningen 2.3 openbareruimte 3. Economie 3.1 economie 4. Arbeidsparticipatie 4.1 arbeidsparticipatie 5. Welzijnenzorg 5.1 prestatieveldenwmo 5.2 overigezorg 6. Gezondheid 6.1 gezondheidfysiek 6.2 gezondheidsociaal 7. Dienstverlening 7.1 dienstverlening 8. Betrouwbaarbestuur 8.1 bestuur 8.2 middelen 8.3 bedrijfsvoering 4. Materiëlekosten Demeerjarenbegrotingwordtopgemaaktinconstanteprijzenmetalsprijsniveauhetjaar2013.Debijstel lingvandebudgettenalsgevolgvanprijsstijgingenwordengecompenseerddoorhetaccresvanhetge meentefondsendoordeinflatiecorrectieopdeozbopbrengstenenopdeleges.deindexeringvande WMOproductenwordtgedektuitdeinflatieverhogingvandeWMOintegratieuitkering.Dezezalinde septembercirculaire2013bekengemaaktworden.dewmowordtdangeïndexeerdindetweederappor tage. 5. Loon/prijsniveau Demeerjarenbegrotingwordtineersteinstantieopgemaaktinconstanteprijzenmetalsprijsniveauhet begrotingsjaar2013. Hetuitgangspuntisdatdebijstellingvanmetnamedesalariskosten(CAOafsprakene.d.)endebijstelling vandebudgettenalsgevolgvanprijsstijgingen,zullenwordengecompenseerddoorhetaccresvanhet gemeentefondsendoordeinflatiecorrectieopdeozbopbrengstenenopdeleges.voorzoverdecom pensatieviahetgemeentefondsendetarievenniettoereikendis,wordthettoegestanepercentagevoor prijsstijgingenaangepast.

27 6. Personelekosten: Salariskosten Voordeberekeningvandesalariskostenzalwordenuitgegaanvandegoedgekeurdeformatiecon formfunctieboek2013,naverwerkingvandeorganisatieaanpassingenvaneenstad,eenorganisatie inclusiefalledaarvandeeluitmakendetaakstellingen. Debegrotingwordtéénkeerperjaaropgesteld.Wijzigingenwordenenkeldoorgevoerdbijwijzigin geninhetfunctieboek.detaakstellingwordtéénkeerperjaarbijdesamenstellingvandebegroting vastgesteldendaarnanietmeergewijzigd.vacatureswordeningeboektmetdewerkelijkekostenvan defunctieschaalperiodiek6.bijinvullingvandevacaturewordthetbudgetinhetlopendejaarniet aangepast. Secundairepersonelebudgetten Desecundairepersonelebudgettenomvattendepostenoverwerk,inhuurvanpersoneelvanderden enuitzendkrachten;secundairearbeidsvoorwaarden;overigepersoneelskosten;opleidingskosten. CompensatiedeelnameOR enoc Voordecompensatiewordt0,9%vandeafdelingsbudgettenherverdeeldtenbehoevevanOnderne mingsraadenonderdeelcommissieactiviteiten. Formatie Voordeberekeningvandesalariskostenzalwordenuitgegaanvandegoedgekeurdeformatiecon formhetfunctieboek.formatieuitbreidingenvragenaltijdafzonderlijkebesluitvormingopmomenten vanintegraleafweging. 7. Indexeringtarieven Uitgangspuntvoordebegroting2014zijnvolgendeindexeringen:1,80%personelebudgetten;1,50%ma teriëlebudgettenen1,60%gemeentelijkebelastingenenheffingen.deindexeringvanprofessionelein stellingenisgebaseerdopdeverhoudingloonenoverigekosten.indienvoordetweederapportage2013 geenuitsluitselisoverdecao2013wordtdeindexeringpbudgetten2013gereserveerd. Alsdecompensatieuithetgemeentefondseninflatieverhogingopdegemeentelijktarievenonvoldoende isomdeuitgavenstijgingentecompenseren,danwordtdeindexeringvandetarievennietaangepast.een voorstelvoordecompensatievanhettekortwordtdanindebegrotingnaderuitgewerkt.uitgangspunt blijftdatdeindexeringbudgetneutraalverloopt. 8. Renteenafschrijvingskosten Als rentepercentage voor nieuwe investeringen wordt 3,9% aangehouden. Voor het financieringstekort datonderdekasgeldlimietvalt,wordt0,5%gehanteerd. Devolledigekapitaallastenwordengeraamdinhetjaarnahetgereedkomenvanhetproject.Inheteerste jaar wordt rekening gehouden met de helft van de rentelasten. Dit conform de Provinciale richtlijnen. Voordebegroting/meerjarenbegrotingwordtaangenomendatalleprioriteitengereedkomeninhetjaar vanbesluitvorming.ditbetekentdatvoorde(investering)prioriteiten2014,in2014dehelftvanderente wordengeraamdenin2015devolledigekapitaallasten. 9. Kostentoerekening Inderaadsvergaderingvandecember2012heeftdegemeenteraadaangegevenomnaderonderzoekte doennaardeonderbouwingvandekostprijzenvandediversetariefsoorten.ookheeftderaadgevraagd naareenonderbouwingvanhetoverheadpercentageentekijkennaardeontwikkelingvandeoverhead componentbijombuigingen,maatregelentotsamenwerkingrespectievelijkhetopnemenvannieuweta ken. Hetonderzoeknaardetoerekeningvanoverheadisinmiddelsafgerond.Centraalinhetonderzoekstaat datdekostentoerekeningnietloutereenadministratieveexercitieismaardathandvattengebodenwor denomdaadwerkelijkopoverheadkostentekunnensturen. Voordekaderstellingbetekentditdat: overheadkostenwordtgedefinieerdalsdekostenvanwerkzaamhedendiewaardetoevoegenaande uitvoeringvangemeentelijkeproductenennietbehorentotdeexterneproductverantwoordelijkheid.

28 de overhead wordt onderverdeeld in: algemene overhead; ondersteunende overhead en directe overhead. algemene overhead niet via de kostenverdeling loopt maar rechtstreeks toegerekend wordt naar producten. directe overhead niet via de kostenverdeling loopt maar rechtstreeks aan afnemende producten wordttoegerekend. ondersteunende overhead vanaf 2014 op basis van aantal fte volgens onderstaand schema wordt toegerekend. Huisvestingenservices AutomatiseringenDataservi ces(a&d) GEOinformatiesystemen Concerndocumentbeheer Financiëleenjuridischeon dersteuning Personeleondersteuning/hrm Communicatie Verzekeringen Gebouwkostenbrandweer,gemeentewervenenmuseumDomeinen deleegstandvandeambtelijkegebouwengaanuitdeoverhead. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Desoftwarekostenvanexterneproductenwordenbijdeexternepro ductengebudgetteerd. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. M.u.v.hetapplicatiebeheerwordenallekostenrechtstreeksgebud getteerdbijdeproductendiegebruikmakenvandezesystemen. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dezekostenwordentoegerekendopbasisvanfte. Eendeelvandekostenwordtondergebrachtbijdeconcernstaf.De overigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dedirectekostencomponentenrechtstreeksbudgetterenbijdesala risbudgetten.deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dekostentoerekenenopbasisvanfte. Dezekostenonderbrengenbijhuisvesting,A&Dprojectenenpersone leondersteuning. overheadpostenwaarvanhetfunctioneelisomdezeopbasisvanaantalfysiekeofdigitalewerkplek ken toe te rekenendezeop basis vanverderonderzoekvanaf 2015als zodanigtoegerekendgaat worden. overheadposten waarvan doorberekening op basis van een PDC kan plaatsvinden wordt toegepast zodraereenuitgewerkteenvastgesteldepdcendvois. nietmeermeteenopslagpercentagevoordekostentoerekeningwordtgewerkt. kostenvanleegstandrespectievelijkovercapaciteitnietindeverdelingwordenmeegenomen.voor kostenvanleegstandenovercapaciteitwordensaneringsmaatregelengetroffen.leegstandenover capaciteit(o.a.mobiliteitspool)krijgenookgeenoverheadmeertoegerekend. dezesystematiekwordttoegepastinbusinesscasesvanombuigingen,samenwerking,ontvlechtingen ennieuwetaken. Definanciëlegevolgenvandeaanpassingenindetoerekeningvanoverheadvoordebegrotingzijnverlo penbudgettairneutraal.bijdeonderbouwingvandetarieven2014,dieinderaadvandecemberaande ordekomen,krijgtderaad/commissiederesultatenvanhetonderzoeknaaronderbouwingvandekost prijzen/toerekeningoverheadaangeboden. Daarnaastgeldennogonderstaandealgemeneuitgangspuntenvoordekostentoerekening: Dekostprijsvandeprogramma senproductenisintegraal. De doorberekening van kosten naar projecten en grondexploitaties vindt plaats op contractbasis (vasteprijsafspraken)ennietopbasisvanhetwerkelijkaantalgemaakteuren. Dedoorberekeningvankostenopbasisvangerealiseerdeurenwordtalleentoegepastbijdeonder delenwaarurenverantwoordingvereistis.voorbepalingvanhetuurtariefwordthetgemiddeldaan talproductieveurenop1.315urengehandhaafd.afwijkingeninhetaantalproductieveurenzijntoe gestaan. De interne detacheringen naar kostenplaats vinden plaats op basis van de primaire en secundaire personelenormkostenvolgensdefunctieschaal.bijinternedetacheringennaareenproductofpro jectvindtplaatstegendewerkelijkeprimaireensecundairepersonelekostenplusoverheadomdat daarveelalookvrijvalvaninhuurtegenoverstaat.

29 De declaratie van personeelskosten bijsubsidiesen externedetachering vindt normaliter plaatsop basisdemax.betreffendefunctieschaalplusopslagoverhead,tenzijergemotiveerderedenenzijn omhiervanaftewijken. Erissprakevangedwongenwinkelnering. Bijdedoorbelastinggeldtvoorcalculatieisgelijkaandenacalculatie,tenzijerextravraagis. Hetvoorstelisintestemmenmetdeaandeuitwerkingvandeprogrammabegroting2014tengrondslag liggendetechnischeuitgangspunten.

30

31 HOOFDSTUK3 NIEUWBELEID Vertreksituatie Methetvaststellenvandevoorjaarsnota2013heeftderaadingestemdmethetaangepastekadervoornieuw beleidbegroting2013.onderdeelvandebesluitvormingmetbetrekkingtotditkaderbetrofdekredietvote ringvooreenviertalconcreteonderwerpen,namelijk: Uitwerkingvoetbalvisie3en4aanleg2kunstgrasvelden: (inv.1,0mln.), Renovatie/wegwerkenachterstalligonderhoudvoetbalaccommodaties: (inv.3,4mln.), MFAMijnZuid: (inv.0,6mln.), OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan: (inv.4,0mln.) 4 Budgettairekaders Zowelin deaanbiedingsbrief alsin hoofdstuk2 Financieel beleid zijnuitgaande van devertreksituatie de financiëlekadersvoornieuwbeleiduiteengezet.uitgaandevandezevertreksituatieopbasisvanomvwasin degemeentelijkebegrotingtotenmet2015jaarlijksvoorzienin 10mln.investeringsruimterespectievelijk 0,4 mln. exploitatieruimte. Voor de periode vanaf 2016 wordt binnen de begroting de systematiek van het ideaalcomplextoegepast.uitwerkingvandezetoepassingheeftdevolgendeconsequenties: Hetjaarlijksbedragvan 10mln.voorinvesteringenwordtbepaalddoordevrijvalvankapitaallasten (afschrijvingen). Hetjaarlijksbedragvan 0,4mln.voorexploitatielastenwordtbepaalddoorvrijvalvanbestaande exploitatielasten( oudvoornieuw ). Doordetoepassingvanditideaalcomplexindebegrotingwordtindetoekomstdeproblematiekvanstijgende kapitaallastenstructureelopgelost. Vertalingvanbovenstaandelijnindebegroting2014heeftdevolgendefinanciëleconsequenties,waarbijmet nameinjaarschijf2016en2017detoepassingvanhetideaalcomplexinzichtelijkwordt: Nieuwbeleidx 1mln Mutatieskapitaallasten 0,2 Nieuwbeleid(investeringen) 0,8 Nieuwbeleid(exploitatie) 0,4 0,4 Nieuwbeleid(exploitatie: oudvoornieuw ) 0,4 0,4 Resultaat 0,0 0,6 Financiëleenprocesmatigekadersnieuwbeleid Zoalsinparagraaf3.1aangegevenzijnindevoorjaarsnota2013voorstellengedaanvoornieuwebeleidspriori teiten.voordebecijferingvandefinanciëleconsequentiesvandezebeleidsprioriteitenzijnaannamesgedaan tenaanzienvantijdstipenfaseringvandeinvesteringen.daarnaastisvoordeberekeningvandekapitaallas tenuitgegaanvaneengemiddeldeafschrijvingstermijnenhetopdatmomentgeldenderentepercentage.voor het daadwerkelijk ter beschikking stellen van middelen voor concrete voorstellen dient in aanvulling op de besluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnotavoorzientewordenineenfinancieelenprocesmatigka derom besloten nieuwbeleidinuitvoeringtenemen. Voorhetdaadwerkelijk ter beschikkingkomenvanbudgettenopgenomenin het kadernieuw beleidwordt onderstaandeproceduregebruikt: DeindeVoorjaarsnota2013opgenomeninvesteringsbedragenenexploitatielastenzijntaakstellend endeopgenomenbedragenvoorkapitaallastenrichtinggevend. 4 Hetinvesteringsbedragbedraagtnaophoginginz.inflatiecorrectie 4,8mln.DezeophogingwordtgedektuitBDUmiddelenregionalebereikbaarheid.

32 Alsbijdeuitwerkingvaneenplanblijktdaterafwijkingenoptredeninnoodzakelijkinvesteringsbe dragdanwelexploitatie,zalophetmomentdathetuitvoeringsbesluitvoorligteenoplossinggezocht moetenwordendooraanpassingvanhetplan,herprioriteringofdooranderedekkingsmiddelenaan tewijzen. Alstekortenontstaanindedekkingvannieuwbeleidalsgevolgvanafwijkendefaseringrespectieve lijkafwijkendegemiddeldeafschrijvingstermijnenwordendaarvooroplossingengezochtindevorm vanherfaseringvanprojectendanweldoorinzetvanaanvullendedekkingsmiddelen. Tenbehoevevanhetvoorzieninaanvullendedekkingsmiddelenwordttoekomstigeonderuitputting kapitaallastennieuwbeleidbeschikbaargehouden. Projecten,waarvoorde raadop27 juni kredietenbeschikbaar heeftgesteld wordenuitgevoerd op basisvaneendoorb&wgoedtekeurenuitvoeringsplan. Projecten,waarvoorderaadop27juninoggeenkredietenbeschikbaarheeftgesteldwordeninde begroting2014e.v.ofafzonderlijkvankredietvoorzienopbasisvaneennadereindebegrotingop genomenprojectbeschrijving. ProjectenwaarvoorviaVoorjaarsnota/Programmabegroting(nog)geenkredietbeschikbaarisgesteld worden tussentijds alleen van budget voorzien op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel en besluit. Actualisatienieuwbeleidconformbegroting2014 Inonderstaandetabelwordtinzichtverschaftindeactuelestandvanzakenmetbetrekkingtotnieuwbeleid. Vertrekpuntvoorditoverzichtisdebesluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnota.Inaanvullinghieropis jaarschijf2017toegevoegd.daarnaastiseenaantalin2013genomenrespectievelijkinvoorbereidingzijnde besluitenmetdoorwerkingindemeerjarenbegrotingverwerkt.hetbetreftdevolgendeonderdelen: Voetbalvisie 3 en 4 aanleg 2 kunstgrasvelden: In het kader van de uitwerking van de voetbalvisie voordestadsdelen3en4wordtéénkunstgrasveldaangelegdophetgraafhuyncomplexingeleen ZuidenéénkunstgrasveldopdeaccommodatiedeKroainLimbrichterveld.Hetbetrefteeninveste ringvan 1mln.tenlastevandeinvesteringsruimteherstructureringvoorzieningen. Renovatie/wegwerkenachterstalligonderhoudvoetbalaccomodaties:Voorhetindekomendepaar jaarversnelddoorvoerenvanrenovaties/wegwerkenvanachterstalligonderhoudvanclubaccommo datiesenveldenisbesloteneenbedragvan 3,4mln.tereserverentenlastevanhetindemeerja renbegrotingopgenomeninvesteringsbudgetherstructureringvoorzieningen. Hanenhof:OmdeHanenhofalsvolwaardigecultuurvoorzieningintezetten,zullenhetpodium,de backstagefaciliteitenendelaadlosvoorzieningaangepaktworden.hetbetrefteeninvesteringvan diegedektwordtuitdeonderuitputtingopdegemeentelijkeinvesteringsprojectenvoorcul tuur. OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan:Indebegroting2013isaangegevendatvoor de ongelijkvloersekruising 4miljoen geoormerkt dient te zijn in dejaarschijf nieuw beleid2016. Dekkingvindtplaatsuitdeinvesteringsruimtevan 10miljoenuitdejaarschijfnieuwbeleidad 2 miljoenrespectievelijk2017ad 2miljoenCorrigerendvoorinflatiedientditbedragmet 0,8mil joentewordenopgehoogd.dezeophogingwordtgedektuitbdumiddelenregionalebereikbaarheid. MFAMijnZuid:VoorrealisatievandeMultifunctioneleAccommodatieMijnZuid(Sanderbout)isdit jaareenafzonderlijkvoorstelinderaadgeweest.hetbetrefteeninvesteringvan tenlaste vandeinvesteringsruimteherstructureringvoorzieningen.

33 Inhoofdstuk2isbijdeactualisatievanhetfinancieelperspectiefdedoorwerkingvanvoornoemdeonderdelen indemeerjarenbegrotinginzichtelijkgemaakt.dezedoorwerkingisinonderstaandetabelopgenomen. x Investering Exploitatielasten Oud nieuwbeleid(investeringen) herstructurering voorzieningen* DaCapo2 e fase Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota2012(investeringen) Mobiliteitenbereikbaarheid Economieenwijkwinkelcentra Leefbaarheidsagenda Sportzone fase Nieuweprojectenbesluitvorming2012(investeringen) Laagland Onderwijshuisvesting Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota 2013(investeringen) Ongelijkvloerse kruising Dr. Nolen slaanhasseltsebaan Krediet 4.800; kapitaal lasten o.b.v a.g.v. dekking 800 uit BDU Hanenhof (dekking onderuitputting investe ringsbudgettencultuur) Nog beschikbaar voor nieuwe projecten (investeringen) Totaalinvesteringen Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota 2012(exploitatie) Sportzone Totaalexploitatie * Aanvullendissprakevandevolgendemutatieswaarvooreenafzonderlijkraadsbesluitheeft plaatsgevondenresp.waarvooreenafzonderlijkraadsvoorstelvolgt: Besluitbetreffendeuitwerkingvoetbalvisie3en4: aanleg2kunstgrasvelden Indicatievereserveringvoorrenovatie/achterstalligonderhoud voetbalveldenenkleedaccommodaties MFAMijnZuid Onderwijshuisvesting: UrenTASs

34

35 HOOFDSTUK4 BELEIDSBEGROTING 4.1PROGRAMMA1ECONOMISCHESTRUCTUUR Deeconomischesituatievanonslandblijftzorgwekkend.MedioaugustusheefthetCentraalPlanbureaude tussenramingtotenmet2014gepresenteerd.dezeraminglaateenneerwaartsebijstellingzienvandeprog nosesvoordeeconomischegroei,dewerkloosheidendeconsumentenuitgaven.degeplandeeconomische groeivan1,0%wordt¼%naarbenedenbijgesteld,dewerkloosheidneemtlandelijkmetcirca35.000perso nentoe.degeringereëleloonontwikkelingdraagtbijaanenisdebetaaneenlageregroeivandeparticuliere consumptie.erzijnooklichtpuntjes.uitcbscijfersblijktdatdebevolkinginlimburgnietisafgenomen.de krimpvandeautochtonebevolkingwerdin2012gecompenseerddooreenbuitenlandimmigratiesaldo.de ING publiceerde in april 2012 de innovatieindex.daaruitblijkt datlimburg, landelijk,na NoordBrabant en Utrechtopdederdeplaatsstaatvaninnovatiegebieden.Innovatieisweliswaargeengarantieopsucces,maar weleenvandebelangrijkeindicatorenvoorheteconomischsuccesvaneenregioopdelangeretermijn.in ZuidNederlandwordtdieinnovatievooralgetrokkendoordegrotereindustriëlebedrijven.Dichtbijhuis,isde overnamevannedcardoorvdleenpositieveontwikkelingvanlandelijkeallure.minderzichtbaarmaarook vannationaalbelangzijndeopleveringvanheteuhoofdkantoorvanlanxess,incl.rend,debouwvanhet onderzoeksgebouw voor Engineering Plastics voor DSM, de megainvestering van DSM, Universiteit Maa strichtenprovincielimburgindecampusontwikkeling,deinvesteringvandehogeschoolzuydenroc sinde ontwikkelingvanvraaggerichteopleidingsinstitutenopmboenhboniveau,deopleveringvanderailterminal opchemelotendederdefasevandeuitbreidingvandehaveninborn. Vooronzestadhebbendezeontwikkelingenconsequenties.Hetbedrijfsleven,dathetvooralmoethebbenvan delokale/regionalemarktheefthetmoeilijk.teruglopendebestedingen,recessieenmindermensenmaken datdemarktteruglooptenmoeilijkerwordt.illustratiefdaarvoorzijnhetaantalfaillissementeninlimburg. Datlagin2012inLimburg30%hogerdanhetjaardaarvoor.Vooralbouwbedrijvenendetailhandelhebben hetmoeilijk,maardatgeldtinpotentieookvoorbedrijvendieindeketensvandezebranchesopereren.ook voordegroterebedrijvenzijnhetweliswaarmoeilijkeretijden,maardezebedrijvenhebbenmeerveerkracht, rationaliseren,transformeren enspelen inopontwikkelingenindewereldmarkt.deeerdergenoemdeont wikkelingengevenaandathetindustriëleenlogistiekebedrijfsleveneninhetkielzogdaarvanookdeuniver siteitmaastrichthethboenhetmboookineconomischmoeilijketijdenblijkbaarbereidzijnomteinvesteren ininnovatieendeversterkingvanhetvestigingsklimaat. Juistnuishetextrabelangrijkomteinvesterenininnovatieendezgn.kenniseconomieenklaartezijnvoorde periodedatdeeconomieweeraantrekt.investeringenindekenniseconomiezorgenvoor50%vandeecono mischegroei.hetisdaarvoornoodzakelijkommeerkenniswerkersaantetrekken.eenkenniswerkerlevert8 afgeleide arbeidsplaatsen op in de keten en levert draagt daarmee bij aan de verankering van de loka le/regionaleeconomie. DeLimburgsekennisinstellingen(HBOenWO)investerensamenmetoverhedenenbedrijfslevenopdeCam pussen.hiertoeiseen10jarigstrategischprogramma KennisAsLimburg opgesteld.dedoelstellingenstro kenmetdeagendavanbrainport2020.voorsittardgeleenbetekentditeenextraimpulsvoordekennisont wikkeling(bedrijfslevenenonderwijs)opdechemelotcampus. Deweergegeveneconomischegevolgenvandecrisishebbeneensterkeinvloedopdearbeidsmarktsituatieen zekeropdebijzonderkantvandearbeidsmarkt.naasthetbestaanvaneenmismatchtussenvraagenaanbod (ledenvandedoelgroepkunnennietvoldoenaangevraagdecompetentiesenprofielenvanvacatures)iser eenschrijnendgebrekaanheteenvoudigerwerkdatgeschiktisvoorwerkzoekendenmeteenafstandtotde arbeidsmarkt.dewijzewaaropdegemeenteeenantwoordformuleertopdezeproblematiekisomschreven bijthema4(arbeidsparticipatie). Beleidsmatigkrijgenbovenomschrevenontwikkelingenvooronzegemeentedevolgendevertaling: Brainport2020/LED VanuithetprogrammaKoersvoorLimburgwordtindeZuidLimburgsesamengewerktopvierprogramma s (Wonen, Zorg, Onderwijs en Economie). Voor het economisch programma in ZuidLimburg is het rapport Brainport 2020 Zuidoost Nederland uitgangspunt. De door de drie gemeenten Heerlen, Maastricht en Sit tardgeleenopgerichtestichtinglimburgeconomicdevelopment(led)zorgtvoorderealisatievanheteco

36 nomischprogrammazuidlimburg. LEDwordtgefinancierddoordegemeenteninZuidLimburg,maartriplehelixaangestuurddoorbedrijfsleven, onderwijsenonderzoeksinstellingenen(regionale)overheden. ViaLEDorganiserengemeenteninZuidLimburg,naaranalogievanBrainportinEindhoven,eenpubliekeaan jaagfunctie,dieprojectontwikkelingversneldenondersteund.vialeddragengemeentenhunsteentjebijaan deeconomischetransformatievanzuidlimburg. Deeersteresultatenzijnbeloftevol.Meteenoverheidsinzetvan 1,75miljoenviaLEDisdeverwachtetotale omzetstijgingmedio2013berekendop 671miljoen. DeuiteindelijkeambitievoorLEDgaatuitvaneentoenamevan8,5miljardBNPin2020. ClusterChemie VersterkingvandeconcurrentiekrachtvandeChemelotsite.In2005hebbenwijsamenmetDSM,dePro vincieendebondeneenconvenantafgesloten,metalsdoelomviagerichteprojectendeconcurrentie krachtvanhetchemelotterreintevergroten.derevitaliseringvanderandzonesisinmiddelsafgerond,dat geldtookvoordeontsluitingvandecampus,derailterminalwerdmedioseptemberopgeleverd.alslaat steprojectuitdieconvenantresteertderealisatievandezgn.zuidaansluiting. Ingezetwordtopeennieuwconvenantmetdebelangrijkestakeholdersopdechemelotsite. OndersteuningvandeontwikkelingvandeChemelotcampusinclusiefderelatiesvandiecampusmetde regionaleonderwijsinfrastructuur enmiddenenkleinbedrijf in onze regio.gemeenten in ZuidLimburg hebben Limburg Economic Development (LED) opgericht. Via een bijdrage van 6 euro (waarvan 1 euro voorregiobranding)perinwonerperjaarzorgtledvooreenpubliekeaanjaagfunctie,waarmeedeont wikkeling van projecten die aantoonbaar bijdragen aan de economische structuurversterking worden aangejaagdenondersteund.inrelatietotdechemelotcampusondersteunenwijin2014vialedonder meerdeontwikkelingvandezgn.openserviceboulevardvoorhetmkb,deontwikkelingvan2grootscha lige onderzoeksinstituten op het vlak van de zgn. biobased materials (samenwerking DSM, UM, TUe, RWTH),hetCentreforChemelotInnovationenLearningLabs(UM,HsZuydenROC),deontwikkelingvan een zgn. Chemelot Experience en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in de techniek (vm bombohbo). ClusterAutomotive OndersteuningvandeontwikkelingvanVDLNedcar;degemeenteheefteenactieverolgespeeldbijhet ontwikkelenvaneennieuwtoekomstperspectiefvoornedcar.ingoedesamenwerkingmetderijksover heid,deprovincienedcarennaderhandookvdlisgezorgdvooreentotaalpakketwaardoordefabriek concurrentiekrachtherwintenaantrekkelijkisgemaaktvoornieuweinvesteerderszoalsvdl.onderdeel vandatpakketisdezorgvoordehuidigenedcarmedewerkersenvanaf2014verderesamenwerkingmet VDLNedcarbijpersonele invullingvannieuwevacatures.degemeenteisgevraagdomvanuitde over heidskolomvoorderegioeencoördinerenderoldaarbijtevervullen.deinsteekdaarbijisomgebruikte maken vandeopgedanekennis vanuithetvrijwilligersproject ende daarbij opgebouwde infrastructuur

37 van werkzaamheden voor werkloos werkzoekenden als ontwikkeltraject en opmaat naar regulier werk. ProjectplanzalsamenmetVDLNedcarwordenontwikkeld. Een belangrijke opgave is eveneens gelegen in de doorontwikkeling van VDL Nedcar. Met name zullen onzeinspanningenzichrichtenopdedoorontwikkelingvanhetnedcarterreinalsmededeterreinenipsen YARDendeontsluitingvandezeterreinen. In2014staatopderolhethaalbaarheidsonderzoeknaardeontwikkelingvanhetzgn.ongehinderdlogis tieksysteem(ols),zijndedoorontwikkelingvanhetlogistiekeknooppuntholtumnoord/vdlnedcar. DezeverbindingisnodigomderailbereikbaarheidvanhetlogistiekknooppuntinBornteverbeteren,de leefbaarheidvandekernenvanlimbrichtenborntevergroten. ClusterLogistiek VersterkingvanhetlogistiekknooppuntinBorn.In2013isdederdeuitbreidingvandecontainerhaveninBorn gerealiseerd.ookhetbestemmingsplanvoorholtumnoord3isonherroepelijk.degemaakteafspraakvaneen 7x24 uurs sluisbediening, waarbij Born continue bereikbaar is via water blijft van groot belang. Met deze maatregelenspelenwijinopdegroeivandehavensvanrotterdamenantwerpenendedaaruitresulterende groeiende behoefte aan achterlandhavens en distributieterreinen. Voor de logistieke ontwikkelingen is de eerder genoemde OLS ook van groot belang voor de aansluiting van het VDL Nedcar terrein met Holtum Noord.ViaLEDontwikkelenwijprojectent.b.v.deverbeteringvanhetlogistiekimagovanonzeregio,inclusief acquisitie. Daarnaast ondersteunen wij via LED het aanpassen van de logistieke opleidingsinfrastructuur op MBOenHBOniveauopdevraagvanhetregionaalbedrijfslevenindesectorlogistiekeentransport ClusterInnovatieveZorg Versterkingvanhetclustervoordetechnologieenzorg.DesaneringsoperatiebijOrbis,ismetactieveonder steuningvandegemeenteafgerond.orbisisnugezond,degarantieszijnvolledigafgebouwdenhetisnuzaak omdevoorsprong,diehetorbismedicalcentreheefttebehouden.orbisheefteenactieverolinled.vialed ondersteunenwijin2014deontwikkelingvaneenzgncentreofexpertiseindezorgentechnologie(h.b.o.en bedrijfsleven),deontwikkelingvaneencentrumvoorinnovatiefvakmanschapindezorg(m.b.o.enbedrijfsle ven)alsookprogramma swaarmeedeontwikkelingenmarktgangvannieuweproductenindezorgworden gestimuleerdenbevorderd. Aansluitingberoepsonderwijs Ondersteuning van de invoering van het zgn. Techniekpact. In juli 2013 is het zgn. landelijke Techniekpact afgesloten.viadrieprogrammalijnen:kiezenvoordetechniek,lerenindetechniekenwerkenindetechniek, wordtingezetopreductievantoekomstigetekortenaangoedopgeleidtechnischpersoneel.voor2014zetten wijvialedinopdeontwikkelingvanprojectendieuitzichtgevenopcentresofexpertiseeninnovatiefvak manschapindesectorenlifesciencesenhealthennieuweenergie.metdepabo swillenwijdeondersteuning besprekenvoordeontwikkelingvancurriculawetenschapentechniek,metonderwijsenbedrijfslevenwillen wij de haalbaarheid van een sluitende set van stage en opleidingsplaatsen in de techniek onderzoeken. De door de Provincie opgestelde Human Capital Agenda s (HCA s) voor o.a. de logistiek en de chemie worden daarbij betrokken. De afspraak is dat coördinatie verloopt via LED programmacommissie People, met Ger Wagemansalsboegbeeld. ClusterMKB DeinzetoplokaleeconomieMKBMiddenenKleinbedrijfblijftgerichtopdeversterkingvanhetonder nemersklimaat en de beschikbaarheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van bedrijven terreinen. Kwantitatief is er tot 2020 geen opgave voor uitbreiding, kwalitatief dient vooral ingezet te wordenopduurzaambeheerenveiligheid. Indehuidigeeconomischesituatieisechterooksprakevantoenemendeleegstandopbedrijventerreinen en kantoorlocaties. Deze problematiek dient samen met stakeholders in beeld te worden gebracht en waarmogelijktewordenteruggedrongen. Gecoördineerdedienstverleningaandeondernemers,integraalenslagvaardig,scoorthoogindetevre denheidonderondernemers.dedoorontwikkelingvanhetslimhuisendedaaraanverbondenpartners, zoals ook het Ondernemerscontact, blijft een belangrijke uitdaging. Ook de ondersteuning aan starters wordtvanuitdithuisgecoördineerd.

38 Totslotligtbinnenditprogrammaookdeopgaveomtekomentotregionaleafstemmingvandetailhan delsontwikkelingen. Inhetkadervandetussenevaluatievan Koersvast iseenrelatiegelegdnaarhetrestantvandereserve economischeontwikkelingen.hetrestantisbestemdvoordedoorlopendegarantstellingenenvestigings subsidies.

39 Programma1 Economischestructuur Programmalijn1.1 Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke Economie:(boven)regionaal P.Meekels P.L'Ortye Beleidskader Risico s Topsectorenbeleid(Rijk) Brainport2020(ZuidOostNederlandZON) LimburgEconomicDevelopmentLED(ZuidLimburg) KoersvoorLimburg;Kompas2012 Raadsbesluitdec.2007:IntegraalArbeidsmarktbeleidopdejuisteschaalgrootteendaarbijdesamen hangmetdewswenhetswbedrijfvixia RegiovisieWestelijkeMijnstreek2009 KadernotaKoersvastonderdeelarbeidsmarkt ActieplanJeugdwerkloosheidZuidLimburgenActieplanJeugdwerklooosheidW.M. Sectorplannen,brancheservicepunten(Proces)Techniek,Retail&Horeca,Zorg,Logistiek RegionaleArbeidsmarktInstrumenten:MensontwikkelbedrijfVixia,Participatiehuis,Ondernemershuis, Werkplein,SocialReturn Denoodzakelijketriplehelixsamenwerkingdieondernemersgedrevenwordtopgepaktbepaaltinhoge matedeslagkrachtendedaarmeetebehalenresultaten.overhedenfaciliteren,ondersteunen,initië ren,jagenaanenbevorderenwaarnodig.deeconomischecrisis,deinnovatiekrachtvanbedrijvenen degezamenlijkefinanciëleslagkrachtzijndaaropvaninvloed. ProgrammaECONOMIE(BOVEN)REGIONAALomvatdevolgendeonderdelen: (BOVEN)REGIONAALECONOMISCHBELEID ARBEIDSMARKTBELEID Watwillenwebereiken? Programmadoelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 DeelnemenaanLED,LimburgEconomicDevelopment a Deelnamecontinueren LEDvindtvoort gang 02 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster Chemie 03 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster Automotive 04 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster LogistiekalsLogistiekeHotspot 06 Erisvoldoendekwalitatiefgeschooldpersoneelin declusterschemie,automotiveenlogistiek a b a a a b WerkgelegenheidopChemelotcampus Toenamet.o.v WerkgelegenheidChemelotIndustrial park WerkgelegenheidVDLNedcarentoe leveranciers Geendalingt.o.v Geendalingt.o.v Werkgelegenheidtransportenlogistiek Geendalingt.o.v OpleidingsvoorzieningenVMBOenMBO Optimalefacilite inderegio ring OpleidingsvoorzieningenHBOinde regio 50%W.M.+ 50%<30km

40 Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde BestuurlijkeinzetindejaarlijksdoorLEDvastte stellenjaarprogramma's Jaarlijks(voorjunivanhetdaaropvolgendjaar)een doorledaanteleverenvastgesteldjaarverslagmet goedkeurendeaccountantsverklaring ChemelotCampus:zichtopdoorontwikkelingen ontsluiting ChemelotIndustrialPark:beeldvandoorontwikke ling,nieuwebedrijvengefaciliteerd RegulieroverlegmetpartnersvanuitdeChemie (Chemelot,CSP,Sabic,DSM,Capuse.a.) FaciliterenPubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) VDLNedcar:startproductieenzichtopdoorontwik keling a Jaarprogramma 1 a a a Jaarverslagmetaccountantsverklar ing projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed 1 gereed gereed a aantalgehoudenoverleggen Minimal2xper jaar a a Aantalaangevraagdevergunningen cqadviesinzakevergunningen projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd gereed vrijwilligersprojectvdlnedcarafgerond a Vrijwilligersprojectafgerond gereed IndustrieparkSwentibold/Yard:zichtopdooront wikkeling Andereautomotivebedrijven:mogelijkhedenvoor vestigingverbeterd Regulieroverlegmetpartnersvanuitdeautomotive (VDLNedcar,ministerieenprovinciee.a.) Faciliterenpubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) Zuidelijkespooraansluiting:planvoorbereiding gereed OntwikkelingsperpectieflogistiekehotspotHol tumnoord/vdlnedcar(ongehinderdlogistiek Systeem) Logistiek"overig"(havens,leidingen,emplacemen tenenwegen):nieuweprojecteninbeeld a a projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed gereed gereed a aantalgehoudenoverleggen peronderdeel minimaal2xper jaar a Aantalaangevraagdevergunningen Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd a a a projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed Ontwikkelingsperspectief (projectplan/bussinessplan) projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed gereed gereed gereed DoorontwikkelingHoltumNoordIII a Uitgifteinhectaren jaarlijks2ha Regulieroverlegmetpartnersindelogistiek(c.q.per onderdeel) Faciliterenpubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) RegionaaloverlegberoepsonderwijsW.M.enZ.L.in debredekolomvmbombohbo a aantalgehoudenoverleggen peronderdeel minimaal2xper jaar a Aantalaangevraagdevergunningen Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd a Overlegstructuurberoepsonderwijs VMBOMBOHBOschaalniveauW.M. enschaalniveauzuidlimburg 1

41 Watgaathetkosten? Exploitatie Primitieve begroting2014 Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

42 Programmalijn1.2 Economie:lokaal Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke Beleidskader Risico s P.Meekels P.L'Ortye Tothetaantrekkelijkevestigingsklimaatwordtookgoedontwikkeldondernemerschapgerekend. Programma ECONOMIELOKAAL omvatdevolgendeonderdelen: MKBMIDDEN/KLEINBEDRIJF ONDERNEMERSCONTACT Watwillenwebereiken? Programmadoelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Hetterbeschikkinghebbenvanvoldoendeenkwalita tiefaanbodvanmoderne,stedelijkeenduurzame bedrijventerreinenvoorhetmiddenenkleinbedrijf. 02 Deinzetvanmiddeleninhetkadervanhetvervolgvan Koersvastterondersteuningvanhetbehoudende uitbreidingvanwerkgelegenheidindegemeentesit tardgeleen 03 HetondernemersklimaatinSittardGeleenisverbeterd a 04 Hetcreërenvaneenaantrekkelijkvestigingklimaat doormiddelvanduurzaambeheerenbeveiligingvan bedrijventerreinen. 05 In2015isereensluitendnetwerkvoordebasisdienst verleningnaardirectestartersoperationeel.indit netwerkzijnduurzameverbindingengelegdtussen diensten/productenvanstakeholdersdieeropgericht zijnomhetstartersklimaatinsgteoptimaliseren.en hebbennaastdestichtingstarterscentrumookinter mediaireorganisatieseenrol. Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Inregioverbandiseenuitvoeringsprogrammavast gesteld,waarindeplanningsenherstructurerings opgavevoorbedrijventerreinenzijnuitgewerkt, alsmedededuurzamekwaliteitsmaatregelenter bevorderingvanhetvestigingsklimaatvooronder nemerszijnbeschreven Inregioverbandiseenvisieopgesteld,dierichting geeftaanderegionaledetailhandelsontwikkelingen endeafstemminghieroveropregionaalniveau Inhetkadervandetoenemendeleegstandsproble matiekopbedrijventerreinenissamenmetstake holderseenplanvanaanpakopgesteld,dateen bijdragelevertaanhetverminderenvandeproble matiek. a Programmawerklocaties Actueelprogram ma a Arbeidsplaatsen toenamet.o.v a Samenwerkingtussen3O s,overheid, OndernemersenOnderwijs,bv.Slim huis a Parkmanagement Opallebedrijven sprakevanpark management a Aantalstarters 60 Hetprogrammawerklocaties2020 Jaarlijkseactualisatie wordtin2014enopvolgendejaren vandeherstructuere geactualiseerdobvdeprovinciale ringsenplanningsop REBISgegevensendeherstructure gave ringsopgavenvanderegiogemeenten. a POL2014 uitgangspuntenvast gesteld2ehelft2014 a Planvanaanpak Gereed2ehelft2014

43 01.04 LichteherstructureringvanhandelscentrumBerger weg Economischeinstrumentenzoalsgarantie,subsidie eninvesteringinzettenbijvoorkeurindeclusters chemie,automotive,logistiekenzorg HetSlimhuisgroeitdooruitbreidingvanhetaantal partners Ondernemerscontactfungeertalspartnerinhet SLIMhuis Ondernemerswordenopprofessionelewijzegehol penviahetondernemerscontact i.c.m.hetservice teambedrijven Besluitvormingoverhetcontinuerenvanparkmana gementwestelijkemijnstreek Hetbereikenvancertificeringenhercertificeringvan hetkeurmerkveiligondernemenvoorbedrijventer reinen Hetuitbreideneninstandhoudenvancollectieve camerabeveiligingopbedrijventerreinen Doorontwikkelingvanafsprakenoverovername publieketakenopbedrijventerreinendoorparkma nagement Versterkencentraalenherkenbaaraanspreekpunt voorstartersbinnenhetconceptvanhetslimhuis Starterswordengestimuleerdinhetmakenvan plannenenwordenondersteundbijdeuitvoering ervan Watgaathetkosten 5? Exploitatie a Uitvoeringsplan Gereed1ekwartaal 2014 a Behoudenarbeidsplaatsen+nieuwe arbeidsplaatsen a toenamepartners 5 toenametov2010 a Deelnameaankeypartneroverleg maandelijks a klantcontacten 400 a schriftelijkeafsprakenmetpmwm 1ehelft2014 a KVOcertificaat toenamecertificaten a a aanwezigheidcamerabeveiligingop minimaal4bedrijventerreinen Beheerenonderhouddoorparkmana gement a herkenbarebalie 1 a Primitievebe groting2014 aantalklantcontactendoorstarters centrumlimburg terugdringencrimina liteitscijfers schriftelijkeafspraken 2ehelft2014 totaalmeerdan3500 individueleofcollec tieveklantcontacten Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming Inclusiefdeoverhevelingvandebudgettenvanthema3Economie(productondernemerscontact)

44 4.2PROGRAMMA2SOCIALEVITALITEIT SittardGeleenheeftdrietopprioriteitenvoordetoekomstbestendigheidvanonzestadbepaald:economische structuur,socialevitaliteitenstedelijkefuncties. Ambitie SittardGeleeniseensociaalvitalestadenwildatblijven,eenstadwaariniedereenmeedoet.Inonzesociaal vitalestadzijninwonersmedeverantwoordelijk.wegelovenindetalentenvanonzeinwonersendoeneen appèlopzelfwerkzaamheidenzelfredzaamheid,opeenbijdragenaarvermogen.wemakenonzeplannenin samenspraakmetburgers,bedrijveneninstellingen. Inbuurtenendorpenklopthethartvanonzegemeenschap,daargebeurthet:hetsamenleven,decommuni catiemetdeburgerenhetbiedenvanzorgaandegenendiedatnodighebben.vitalebuurtenendorpenzijn daarmeehetfundamentwaaropsittardgeleendekomendejarenzichverderkanontwikkelenendeopgave enambitieszowelopvlakvanwelzijnenzorgalsookfysiekruimtelijkeneconomischwaarkanmaken. Dekomendejarenzaldenadrukopdebuurtdrieledigworden.Indeeersteplaatsgaathetomhetfysieke beheervanwijkenenbuurten:zijnzeschoon,heelenveiligenvoorzienvantoekomstbestendigevoorzienin gen.indetweedeplaatsomsocialeverbandenindebuurtendatwatmensenzelfdoenenvoorelkaar.inde derdeplaatsgaathetomhetorganiserenvanwelzijnenzorgdichtbij. Voor de gemeente SittardGeleen is de buurt het schaalniveau van werken. De afgelopen jaren heeft Sit tardgeleenvolopingezetopwijkgerichtwerkenmiddelsgebiedsgerichteprogramma's,stadsdeelplannenen programma s.echterditwijkgerichtwerkenisvooralgerichtopleefbaarheidintermenvanschoon,heelen veilig.alsgevolgvanmaatschappelijketrendsenontwikkelingenwaaronderkrimpzijnookhetvoorzieningen niveau(winkel,woonengemeenschapsvoorzieningen)enactiefburgerschapbelangrijkeonderwerpenbin nendeleefbaarheidsdiscussiegeworden. DeontwikkelingenophetvlakvanwelzijnenzorgzoalsinhetRegeerakkoordenZorgakkoordvastgelegdma kensteedsduidelijkerdatdegrotegroepkwetsbaremensendienogzelfstandigwoontmaarweleenvormvan zorgenondersteuningnodigheeftaangewezenzalzijnopdeeigenbuurt,kernofdorpendedaarinactieve informeleenformelenetwerken.daarbijwordteensteedsgroterberoepgedaanopdeeigenverantwoorde lijkheidvanburgersenwordteenbelangrijkerolweggelegdvoordebuurten,kernenen/ofdorpen. Wijkgerichtwerken Wijkgerichtwerkeniseenbelangrijkklantconceptvandegemeentelijkeorganisatiedatonderdeelisvanalle vakafdelingen.speerpuntisdebetrouwbaarheidvandeplanningenrealisatievandegemeente.deplanning enuitvoeringvandestadsdeelcyclus(stadsdeelprogramma senjaarplannen)matcht100%metdegemeente lijkeplanningenenbegroting.bijstellingenwordentijdigmetbetrokkenburgers,platformsenmaatschappe lijkeinstellingengecommuniceerd. Hetstrevennaarmeereigenverantwoordelijkheidvoordewijkendorpsplatformsisvertaaldineen(beperkt) eigenbudget(vastbedrag,plusbedragperinwoner).tervervangingvandevoucherregelingwordendiverse leefbaarheidsbudgetten(stadsdeelbudget,budget spelen enibor)gecombineerdingezet.dezeaanpakbe oogtomsnelenlaagdrempeligtebesluitenopvrageneninitiatievenuitdebuurtenenwordtinsamenspraak metdeplatformsingezet. Opditterreinzijndrietrajectenkoersbepalend,dieeennauwesamenhanghebben: Basiskwaliteitleefbaarheid:hetkaderhiervoorisindecember2011doorderaadvastgesteld.Ditbetrof eendoorstartmeteenverbredingmethetthemaactiefburgerschap(hetgeenaansluitbijhetuitgangs punt minderoverheid,meersamenleving.) Leefbaarheidsagenda2025:opbasisvanwerkateliersmetclustersvanbuurteniseenvertalinggemaakt vanuitdebasiskwaliteitleefbaarheidinscenario'svoordeleefbaarheid.samenmetbewonersenmaat schappelijkeorganisatiesisindeeerstehelftvan2013eenprocesgevoerdwaarbijgezamenlijkrichting wordtgegevenaandeleefbaarheidinbuurten,dorpenenkernen.delaatstewerkateliersvondeninfe bruariplaats.deuiteindelijkeuitkomst,zoalsdezeindeleefbaarheidsagenda2025landt,dientteworden gezienalsstreefbeelden(scenario's)waarbuurten,dorpenenkernensamennaartoegroeien. Meerjarenstadsdeelprogramma s (worden in december 2013 ter vaststelling aan de raad voorgelegd):deleefbaarheidsagenda2025endedaarinverwoordescenario'svormenophunbeurtweer

45 debasisvoorhetopstellenvanstadsdeeljaarplanvoordestadsdelen,metdaarindebelangrijkstespeer puntenenprojectenvoorgenoemdeperiode.uiteraardgebeurtditinnauwesamenspraakmetwijkplat formsenmaatschappelijkeorganisatiesindebetreffendestadsdelen. Bijbriefaanderaadisaangekondigddatnaaraanleidingvanhetlopenderekenkameronderzoekdevisieop wijkgerichtwerkenzalwordenuitgewerkt.hetrapportvanderekenkamerwordtindecember2013verwacht. Voorzieningen/verenigingenenvrijwilligersorganisaties Degemeentewerktsamenmetmaatschappelijkeorganisaties,verenigingenenbewonersaanvitalegemeen schappendiesteunenopeenvitaleverenigingsenvrijwilligersinfrastructuurengebruikmakenvanduurzame entoekomstbestendigevoorzieningen.wehoudenhierbijrekeningmetdemografischeontwikkelingen,toe nemendeindividualiseringenmobiliteit. De toename van het aantal ouderen en de afname van het aantal jongeren maakt het noodzakelijk dat de buurtvoorzieningendaaropwordenaangepast.terugloopvanleden,onderbezettingvanaccommodatiesen onvoldoendeonderhoudsbudgetnopentotsamenwerkingenclustering.wezettenhierbijinopbehoudvan kwaliteit.debestuursopdrachtduurzameaccommodatieszalin2014inzichtgeveninhethuidigeaanboden gebruikvanmaatschappelijkevoorzieningeneninzichtindeteverwachtenvraag.ditmoetmedio2015leiden toteenintegraaltoekomstperspectiefvoor2025vooreenkwalitatief,toekomstbestendigenbetaalbaaraan bodengebruikvanaccommodatiesterbevorderingvanmaatschappelijkeparticipatieenintegratie.opbasis vandezevisieisactievesturingmogelijkenkunnengefundeerdkeuzeswordengemaaktendesinvesteringen wordenvoorkomen.indevisiemoettevensduidelijkwordenwelkestructurelebesparingenopwelkewijzeen inwelktempoterealiserenzijnentotwelkeinvesteringendezenuenindetoekomstnoodzaken. In deze discussie draait het ook om groeiende bewustwording en verantwoordelijkheid. Gezamenlijk wordt bekekenwelkeondersteuningnodigisomdevitaliteitvanverenigingen,vrijwilligersengemeenschapinde toekomstteborgenenwelkeaanvullendeinstrumentenhiervoornodigzijn.. Samenmethetonderwijsveldwordthetaanbodaansportencultuurversterkt.Erzijnvoldoendespeelen ontmoetingsruimtegerealiseerdindeopenbareruimtevoordejeugdenjongerendiewijophetbestaande kwaliteitsniveauhandhaven. Dedriedecentralisaties Nederlandstaataandevooravondvaneenongekendetransformatievandeverzorgingsstaat.Opbasisvanhet Regeerakkoord2012krijgenwetemakenmetdriedecentralisaties:Jeugdzorg,AWBZnaarWmoendeParti cipatiewet.daarkomthetnieuwestelselvanpassendonderwijsnogbij.dedecentralisatieskennendezelfde principesenmoetenertoebijdragendatdeeigenkrachtenhetsociaalnetwerkeerstwordenaangesproken voordateenberoepwordtgedaanoppubliekgefinancierdevoorzieningen.hetaccentligtopparticipatieinde samenlevingenhetvoorkomeninplaatsvangenezen,c.q.versterkenvanpreventie.voorkomenmoetworden dathulpverlenerslangselkaarheenwerken:ééngezinéénplanéénregisseurishetuitgangspuntbijdede centralisatiesinhethelesocialedomein. Dedecentralisatieszijneenontwikkelingdienietuitdeluchtkomtvallen.Demanierwaaropwesocialeze kerheid en zorg hebben vormgegeven is aan vervanging toe. Niet omdat er geen vraag meer naar zou zijn, integendeel.wekunnendetoenemendevraagindetoekomstnietmeerbetalen.datkomtomdatdevraag naarzorgensocialezekerheidautonoomgroeit,maarookomdatoverheidensamenlevingteveruiteenzijn gegroeid. De overheid is steeds centralistischer en bureaucratischer geworden, en de samenleving steeds meerindividualistischenclaimgericht.dietweeontwikkelingenhebbenelkaarversterkt.eenonhoudbare,niet duurzamespiraal.hetideeachterdedecentralisatiesisdatgemeentendieneerwaartsespiraalkunnendoor breken.gemeentenstaandichterbijhunburgersdanhetrijk.iedereburgerstaatindegemeentelijkebasis administratie. Kinderen gaan in de gemeente naar school. Wie een uitkering nodig heeft, of bijzondere bij stand,meldtzichbijdegemeente.metdedecentralisatieskomennogmeervandie leefgebieden richtingde gemeente.datbetekentdatdegemeenteeenmeerintegraleafwegingkanmakenalshetgaatomhulp,zorg endienstverlening. Dedecentralisatiesvrageneromhetbeleidnietzozeerterichtenoprechten,aansprakenenuniformevoorzie ningen.devoorzieningenwordenprimairmiddelenomeenspecifiekprobleemvaneenburgerteverhelpen. Endatkanvanburgertotburgerverschillen.Degemeentehoeftdusnietiedereenopexactdezelfdewijzete compenseren.inanderewoorden:hetrechtopzorg,wordtopmaatgeleverd.metdedriedecentralisaties wordthetdoelgroepenbeleidgeïntegreerdinhetalgemenebeleidengaanwijopzoeknaarnieuwevormen vansolidariteitenopkomenvoorelkaar.deoverheidstimuleert,versterktenondersteuntdeeigenkrachtvan burgersdiedit(tijdelijk)nietzelfkunnen.

46 Programma2 SOCIALEVITALITEIT Portefeuillehouder(s) P.Meekels, E.Meewis, R.Guyt, B.vanRijswijk, P.Geenen Programmaverantwoordelijke P.L'Ortye Beleidskader Kadernota"PositiefJeugdbeleid,kansengrijpenentalentontwikkelingstimuleren " NotaParticipatie,inburgeringentolerantie GemeenschappelijkeregelingsubsidiëringAntidiscriminatievoorzieningLimburg,vastgestelddoorde raadinjuni2009 UitvoeringsprogrammaMondiaalBeleid Notavrijwilligersbeleid"Meerwaardedooreenwording",vastgestelddoorderaadindecember2001 Kantelendoejesamen,BeleidsplanWmo UitvoeringsplanVrijwilligersondersteuning NotaStadsdeelplannenenintegralewijkenaanpak(2007) Naareennieuweagendavoorleefbaarheidenvoorzieningen(2011) ActualisatieBasiskwaliteitleefbaarheid(2011)metuitgangspuntenophetvlakvanwonen,veiligheid, openbareruimteenvoorzieningeninhetkadervoordemethodiekvanhetwijkgerichtwerken. Risico s Alsgevolgvanautonomeontwikkelingenindezorgzalhetberoepopvrijwilligerstoenemen,terwijlhet devraagisofdezeextravrijwilligersbeschikbaarzijn. DewervingscampagnevanachtzorgvrijwilligersorganisatiesonderdenaamStreekzorgisgerealiseerd meteennietstructurelesubsidie.erisvooralsnoggeenstructurelesubsidiëringgeborgd. De(voorbereidingvande)decentralisatievandefunctiebegeleidingenpersoonlijkeverzorginguitde AWBZnaardegemeentenvraagtextracapaciteit,zowelindebeleidsvoorbereidingalsdeuitvoering. Ookzijngrotefinanciëlerisico'smetdeoverhevelinggemoeid. ProgrammaSOCIALEVITALITEITomvatdevolgendeonderdelen STADSDEELPLANNEN WIJKDIENSTVERLENING RECREATIEVOORZIENINGEN ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS JEUGDENVRIJETIJD MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENING OUDERENBELEID MINDERHEDENENDIVERSITEITSBELEID COMBINATIEFUNCTIES KERMISSEN SPECIFIEKEEDUCATIE Watwillenwebereiken? Programmadoelen Doelindicatoren Streefwaarde 01Kwetsbaregroepenenmensenmetbeperkingenver beterenhunwoon,welzijnsenzorgsituatiewaardoor a BenchmarkWMO2013:dealgemene SittardGeleen scorevandewmothermometervan bovenhetgemid hetgebruikvanvoorzieningenvermindert. allegemeentenindegrootteklasse delde inwoners. 02Deburgerstonenrespectenwaarderingvoordein brengdiedenieuwenederlandernaarvermogenle vert.daarmeeervaartdiezelfdeburgerdatnietieder eenaanelkaargelijkmaarwelgelijkwaardigis. a 03UitvoeringvandeUitvoeringsnotaMondiaalBeleid a DetitelFairtradegemeente waarmeedebewustwordingvandeburgers rondmondialevraagstukkenwordtvergroot.inde periode behoudtdegemeentedetitelfair tradegemeente. SittardGeleenisin hetbezitvandetitel

47 04Recreatievoorzieningen a Aantalenspreidingindegemeente Handhaving Specifiekeeducatie a ActiviteitenverslagCNME Realisatieconform opdracht 06Jeugdenvrijetijd:Deontmoetingsenontwikkelings a Uitkomsteninteractievebijeenkom mogelijkhedeninsittardgeleenzijnoptimaalomdat:a. stenjongerenmetbestuurder actiefburgerschapwordtbevorderd;b.ervoldoende faciliteitenzijnvoordejeugdenjongerenomelkaarte ontmoetenindeeigenveiligeomgevingzodatzijhun socialenetwerkkunnenopbouwen. 07Degemeentebevordertdedeelnamevanburgersin hetvrijwilligerswerk.degemeenteondersteuntzowel vrijwilligersalsverenigingen. a Benchmark2013,devrijwilligerswerk thermometer 5perjaar SittardGeleen bovenhetgemid delde 08Meerburgersmetbeperkingenbeschikkenoverophun a Benchmark2013,devrijwilligerswerk SittardGeleen takentoegerustezorgvrijwilligerswaardoorhetberoep opprofessionele(wmo)voorzieningenvermindert. thermometer bovenhetgemid delde 09Opbasisvansamenwerkingmetmaatschappelijke a Niveauvanmaatschappelijkevoor organisatiesenbewonershetwoonenleefkwaliteitin zieningen(verdereuitwerkingin kernenenwijkenafstemmenopbasiskwaliteitleefom bestuursopdrachtduurzameaccom gevinggerichtopactiefburgerschap,wonen,veiligheid, modaties) openbareruimteenvoorzieningen. 10Bewonersparticipatieencommunicatiegerichtop woonenleefkwaliteit 11Dedienstverleningvandegemeenteheeftzichzodanig ontwikkelddatdewijkgerichtebenaderingenbewo nersparticipatiehiervanzelfsprekendonderdeelvan uitmaken. Watgaanwedaarvoordoen? a Betrokkenbewoners Handhavingnood zakelijkvoorzienin genniveau(bur gertevredenheid 77%) Toenamehuidige waarderingopbasis vanbuurtmonitor 2011 a Positievewaarderingpositieenver Toenamehuidige tegenwoordigingdoorbuurtorganisa waarderingopbasis ties vanbuurtmonitor 2011 Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01AlleburgersinSittardGeleenkunnenzo langmogelijkzelfstandigwonenmetzorg enwelzijnopmaat 01.02Degemeenteondersteuntmantelzorgers praktischenemotioneelbijdeuitvoering vanhunmantelzorgtaken Mantelzorgerskrijgenpubliekewaarde ringvoorhunmantelzorgtaken HetplanvanaanpakIntensiveringonder steuningmantelzorgerswordtingebedin eennieuweaanpakmantelzorgonder steuning 02.01Viauitvoeringvandeactiviteiten,ge noemdindenotaparticipatie,integratie entolerantie ,wordt,uitgaan devandeeigenverantwoordelijkheid, participatieaandemaatgestimuleerd. a a a BasisbenchmarkWmo2013;descorevoor informelehulpvandewmothermometer vanallegemeentenindegrootteklasse inwoners. BasisbenchmarkWmoover2013,informe lehulpthermometergeefteencijfervoor hetklimaatvoormantelzorgersenvrijwil ligersinsg Activiteiten,georganiseerddoorofviade gemeente,waarmeepubliekewaardering wordtuitgedrukt SittardGeleenboven hetgemiddelde a Aanpakmantelzorgondersteuning Start2014 bovenhetgemiddelde binnendeklassevande gemeentegrootte Minimaaléénactiviteit waarbijmantelzorgersin hetzonnetjeworden gezet. a ProjectenuitPITnota Voortzettenbestaande projectenin Hetlokalemondiaalbeleidsteltburgersin a DetitelFairtradegemeente SittardGeleenisinhet staatprojectenvoorontwikkelingslanden bezitvandetitel optezetten.in2014bezitonzegemeente

48 nogsteedsdetitelvanfairtra degemeente Recreatievoorzieningen a aantalkermisseninwijkenendorpen 04.02Cutuurparticipatiecontinueren a Minimaalstabilisatie Kleinegroeit.o.v Educatie//verkeerseducatieenNME a bezoekersaantal perjaar b Ecologischebasisvormingeducatieduur zaamheidopaanvraagscholen 100%aanvragen 06.01Dejongerenparticipereninwijkenstad a Bereikvanhetaantalrisicojongeren Toenametenopzichte entonenmaatschappelijkebetrokkenheid van2013met10% 06.02Bevorderingvandedeelnamevande a Aantalcombinatiefuncties 17,5in2014 jeugdenjongerenaansportieve,culturele eneducatieveactiviteiten 06.03Hetaantaljongereninhetvrijwilligers werkneemttoe 06.04Dejeugdwordtbetrokkenbijdebeleids voorbereidingenuitvoering 06.05Eriseengrotespreidingvanhetaantal openbarespeelplaatsenalsonderdeelvan hetversterkenvanhetpedagogischkli maatinonzewijkenenbuurten 06.06Erzijnvoldoendestudentenwoningenen vrijetijdsvoorzieningenvoorjeugdtot23 jaar Onzejeugdgroeitopineenveiligewoon enleefomgeving 07.01Hetuitvoeringsplanvrijwilligersonder steuningwordtuitgevoerd 07.02Degemeenteondersteuntvrijwilli gers(organisaties)viadevrijwilligerscen trale 07.03Degemeenteonderhoudthetdigitale verenigingsloketenzorgtdaarbijvoorop maatgesnedeninformatievoorenonder steuningvanverenigingen Vrijwilligerskrijgenpubliekewaardering voorhunvrijwilligerswerk 08.01Mensenmeteenbeperkingkunneneen beroepdoenopvrijwilligersindezorg 08.02Deafstemmingvanvraagenaanbodbij zorgvrijwilligersorganisatiesisverbeterd Procesmanagementgerichtophetuit voerenvandescenario'senspeerpunten indemeerjarigestadsdeelplannen Gezamenlijkmetinterneenexternepart nersenburgers opstellenstadsdeeljaarplannen2014 a a Toenameaantaljongereninhetvrijwilli gerswerk Aantalprojectenterbevorderingvanjon gerenparticipatie +5%tovnulmeting Projectenzijngereali seerd a Aantalopenbarespeelplaatsen realisatieconform stadsdeelprogramma's a Aantalvrijetijdsvoorzieningenmetdraag vlakbijdejeugd. b Aantalstudentenstudio's a Projectenterbevorderingvandeveiligheid vandejeugd a Realisatieuitvoeringsplan eind2015 a Aantalnieuwsbrieven 10 b UreninzetVrijwilligerscentrale,regulier Voldoendeaanbodper stadsdeelopgenomenin destadsdeelpro gramma's Ca.500incentrumvan Sittardtussennuen 2015 Deprojectenzijngerea liseerd 1.870uur c UreninzetVrijwilligerscentrale,incidenteel 781uur a Aantalbezoekersdigitaalverenigingsloket 1000 a Aantalactiviteitenwaarbijvrijwilligersin hetzonnetjewordengezet minimaal1perjaar a Aantalvrijwilligersorganisaties minimaal9 a a Dematchtussencliëntenzorgvrijwilligeris optimaaldankzijdedoorverwijzingvan vrijwilligersencliëntentussenzorgvrijwil ligersorganisaties. Aantalsamenhangendeinitiatievendie bijdragenaanbasiskwaliteitleefomgeving. optimalematch Conformstadsdeelpro gramma a VastgesteldeStadsdeeljaarplannen2015 Vaststelling5stadsdeel jaarplannen2015eind Ondersteunenenstimulereninitiatieven a Aantalburgersdatactiefbetrokkenisbij 30%v/dbevolkingis

49 eneigenverantwoordelijkheidvanbe wonersterbevorderingvandeleefbaar heidinkernenenbuurteno.b.v.stads deelbudget HetwoonenleefklimaatinStadbroeken a Sanderbout/Achtbunderheefteenposi tieveimpulsgekregendooreensociaalen fysiekruimtelijkeaanpak,jaarschijf Allemajeuredossiersindestadsdeel plannenenstadsdeelprogramma'szijn voorzienvaneenwijkgerichtecommuni catieaanpak Bewonerszijnmeerbetrokkenbijde kwaliteitvandeopenbareruimteen participerenwaarmogelijkomdezein standtehoudenofteverbeteren. Watgaathetkosten woon enleefomgeving. Waarderingvanbewonersvanwoon en leefomgeving actiefbetrokkenbijde verbeteringvanhun leefomgeving Stadbroek:>6,0San derbout/achtbunder: 6,4 a Eencommunicatieparagraaf. Allemajeuredossiers a Aantalbewonersdieactiefzijninde openbareruimte Toenametenopzichte van2012 Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

50 4.3PROGRAMMA3STEDELIJKEFUNCTIES SittardGeleenwileeninnovatieve,ondernemendestadzijn.Daarvoorishetnatuurlijknodigdatdeeconomi schestructuuropordeis.ooksocialevitaliteitiseenrandvoorwaardevooreensterkestaddieeengoedebasis heeftom teexperimenteren, te ontwikkelenen te innoveren. Daar latenwe het alsgemeenteniet bij. We willen ons versterken als de economische motor van ZuidLimburg met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voorbedrijven.endaarbijvindenwehetbelangrijkdatweblijveninvestereninonzeaantrekkingskracht,zowel vooronzeeigeninwonersalsvoorbezoekersenpotentiëleinwoners. Vooreengoedvestigingsklimaatzijnsterkestedelijkefunctiesnoodzakelijk.Eenaantrekkelijkestadbiedtim merseenvolwaardigpalletvanstedelijkevoorzieningen.sportencultuurvormendaarbinnendetopprioritei ten.derolvandegemeenteconcentreertzichinhetfysiekedomeinophetbundelenvankrachtendiehet stedelijkklimaatvandestadopeenhogerniveaubrengen.daarvoorinvesterenwevolopinonzenetwerken enfaciliterenwenetwerkeninonzestaddieertoedoenvoorhetversterkenvanonzesocialevitaliteitenhet doorontwikkelenvanonzestedelijkefuncties.inditstedelijkeklimaatstaancultuur,cultuurhistorie,horeca, evenementen, (technische) innovaties, onderwijs en sport centraal. De gemeente bundelt de krachten van partijenenfaciliteerthundiscussieomeensterkconceptteontwikkelenvoorhetstedelijkeklimaatvande stad. Ligne BijkrachtenbundelinggaathetinfysiekezinbijvoorbeeldomLignewaareducatieencultuurgecombineerd wordenmetwinkelsenwoningen.dezegevarieerdemixgeefthetgebiedeengeheeleigenenonderscheidend karaktermeteengrotematevanlevendigheid.drieculturelefunctieszulleninhetnieuwegebouwencomplex gevestigdworden:hetmuseumvoorhedendaagsekunst,eenfilmhuisendebibliotheek.zowelfysiekalsin houdelijkzullenzesamenwerkenmetzuydhogeschool.zowordtin2014eeneersteuitwerkinggemaaktvan hoedeopenbarebibliotheekendebibliotheekvandehogeschoolmetelkaarkunnensamenwerken. Cultuurbedrijf MaarhetgaatookomeeninhoudelijkekrachtenbundelingzoalsbijvoorbeeldopdeschaalvanZuidLimburg omgezamenlijkeengevarieerdeprogrammeringterealiserendiebijdraagtaanhetvermarktenvanonzeregio en lokaal bij de ontwikkeling van het Cultuurbedrijf. Het Cultuurbedrijf wordt het culturele hart van Sit tardgeleenenderegiowestelijkemijnstreek.metdevormingvanhetcultuurbedrijfwordtbeoogdtekomen totintegraleprogrammeringenterugdringenvanoverheadkosten.hetwordteencultureleondernemingmet medewerkersdienatuurlijkdeskundigzijnophunvakgebiedendiealertreagerenopdeomgeving,inspelen opactualiteiteneneenscherpooghebbenvoordewensenenambitiesvanverschillendeklantgroepen.het Cultuurbedrijfzalvanaf2015stevigopdekaartkomentestaanvanwegedekwalitatiefsterkeprogrammering, dienietperdefinitievraaggerichtiseniniedergevalprikkelt,uitdaagtengrensverleggendisenpastbijhet klimaatvaneeninnovatieve,ondernemendestad. DoordathetCultuurbedrijfgeorganiseerdwordtronddekernexpertisescollecties,podia/presentatiesenedu catie,zalhetbruggenkunnenslaantussenverschillendecultuurdisciplines,professioneleprogrammeringen amateurkunstenenkanheteenintegraalaanbodvancultuureducatierealiseren.vanuithetnieuwecultuur bedrijf wordt ook een sterke culturele basisinfrastructuur gerealiseerd met goede voorzieningen voor podi umkunsten (schouwburg met Laaglandtheater), popmuziek (Volt) en cultuureducatie (Hanenhof). In het tweedekwartaalvan2014wordthetondernemingsplanvanhetcultuurbedrijfaanderaadvoorgelegd.ditis dezakelijkeonderbouwingvandeinhoudelijkeambitiesdiegeschetstzijninhetbestuursplancultuurbedrijf. Sportzone Cultuurgroeituittoteensterkepijlervanhetstedelijkklimaat,maarookSportzoneLimburgiseenbelangrijke troefvanonzestad.hetstreefbeeldvansportzonelimburgiseensymbiosevantopsport,kennis,onderwijs, hospitalityenleisure.inmiddelszijninhetgebiedaldiversenationaleenregionaletrainingscentraactief.er wordtgestaagverdergebouwdaansportzonelimburg.de Sportzonezorgt voor eenhoogwaardig sportkli maatmetuitstralingnaardeheleregioenverdaarbuiten.metdeopleveringvanfitlandsport eenonder wijsaccommodatie met bijbehorende hotel in het voorjaar van 2014 alsmede met de aanpassing van de sportaccommodatie Sanderbout en de nieuwe huisvesting van het Topsport Expertise en Innovatiecentrum zijndevoorwaardengecreëerdomhierinvullingaantegeven.omdatdetoptalentendiehierhunsportbeoe feneninspirerendzijnvooronzesportverenigingen,omdatereenconcentratiepuntpuntiswaarveelmensen

51 sporten, onderwijs volgen en hun vrije tijd besteden en omdat Sportzone synergie tot stand brengt tussen sport en innovaties op het gebied van techniek en gezondheid ontstaat een sterke pijler voor het stedelijk klimaat.inopdrachtvangemeenteenprovinciewordtaaneenvisievoordeverderedoorontwikkelingvande Sportzonegewerkt. Versterkingstadscentra Deafgelopenjarenhebbenwedeleegstandinhetwinkelbestandvanonzestadscentrazientoenemen.Allerlei oorzakenmakenhetmoeilijkvooronsalsgemeenteomdittijtekeren.datbetekentdatanderefuncties(bij voorbeeld horeca, cultuur en onderwijs) belangrijker worden om de centra aantrekkelijk te houden. Het stadscentrum van Sittard bezit aantrekkingskracht door de historische binnenstad. Diemonumentalekracht versterkenwijdoordemonumenteninonzestadtebehoudenenwaarnodigeennieuwefunctietegeven. Met name het Bisschoppelijk College, maar ook de huidige locaties van het DaCapo College, hebben onze aandacht. Wij zijn voorstander van een integrale centrumaanpak met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierbij draaithetomeenbenadering,waarbijallefacettenvandebeidestadscentrainhunonderlingesamenhang aangepaktworden,maarookrechtwordtgedaanaandespecifiekesterktenenkansenvanelkcentrum.hetis juistdecombinatievanfactorendiedeaantrekkelijkheidvaneencentrumbepaaltenwaaropdeconsument eencentrumbeoordeelt.hiervoorisop26juni2013het ProgrammaIntegraleaanpakstadscentraSittarden Geleen vastgesteld. Kernvandeaanpakishetcompactermakenvanhetkernwinkelgebied.Inhetaantewijzenkernwinkelgebied isdefocusgerichtopacquisitieendevullingvanleegstaandewinkelpanden.inderestvanhetcentrumop functieverruimingentransformatievanleegstaandewinkelpanden.begin2014zalbesluitvormingplaatsvin denoverdeaanwijzingvandenieuwe,compactere,kernwinkelgebiedeninsittardengeleen.hetrealiseren vaneencompacterkernwinkelgebiedismaatwerk.hetzaleenlangeademvergenomditterealiseren.het vraagtookomspecifiekbeleidvoordetransformatievandeaanloopstraten.ondersteunendeactiviteitenen investeringenzijngerichtopdeaanpakvanleegstand,hetverbeterenvandekwaliteitvandecentra,desfeer enveiligheid,hetversterkenvandepromotievandecentraenhetorganiserenvanevenementendiebezoe kerstrekkenenlevendigheidbrengen.ookhierinvesterenweinhetbundelenvankrachteneninonzenet werken.centrummanagementwordt daaromalsinstrumentgecontinueerd.ditishetplatformvooronder nemersenvastgoedeigenaren.zijbepalenuiteindelijkdeaantrekkingskrachtvandewinkelsincentra.in2014 wordtookverderuitvoeringgegevenaanhetimpulsplan enhetin2011vastgesteldeuitvoerings programma IntegraleHorecanota.

52 Programma3 Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke STEDELIJKEFUNCTIES P.Geenen, R.Guyt, P.Meekels, B.vanRijswijk, P.L'Ortye Beleidskader StructuurvisieSittardGeleen2010 StadshartGeleen2001 MasterplanHistorischeBinnenstadSittard2010 MasterplanZitterdRevisited2009 Retailstructuurvisie2008 IntegraleHorecanota2010 RegionaalActieplanVrijetijdseconomie2010 UitvoeringsprogrammaLeisure SittardGeleen ProgrammaSportzoneLimburg MeerjarenprogrammaISV3 HerijkingEvenementenbeleid2012 KadernotaCultuur"CultuurinSittardGeleen;dekunstvanhetverleiden Regionalestructuurvisiewonen Gemeentelijkmonumentenbeleid Risico s Economischerecessieeninternetverkoopmetnegatieveeffectenopconsumentengedrag/bestedingen inbinnenstedenhebbennegatieveinvloedopwinkel(vastgoed)markt. (Eu)regionaleconcurrentietussencentrumstedenZuidenMiddenLimburgophetterreinvanretail/ leisure. Onaantrekkelijkebinnenstadenleegloopcentra. ProgrammaSTEDELIJKEFUNCTIES omvatdevolgendeonderdelen STEDELIJKECULTUUR MUSEUM SPORTZONE STADSECONOMIE GEMEENTELIJKEMONUMENTEN Watwillenwebereiken? Programmadoelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Bewakenenverbeterenvande(ruimtelijke)kwaliteit a vandebeidecentra,iedermeteensignatuurdie steedsonderscheidendis,meteenextraaccentophet centrumvansittard. 02 Decentrazijnaantrekkelijkerquawinkel,horeca aanbod/voorzieningenencultureelklimaat,veiliger, beterbereikbaarenhebbeneenbeterimagoende leegstandisafgenomen a Sittard:stedelijkontmoetingscentrum Geleen:servicecentrum AantalbezoekerscentravanSittarden Geleen Trendafname aantalbezoekers ombuigen 04 SportzoneLimburgcreëertdevoorwaardenvooreen sportklimaatvanallure.dezichtbaresamenwerking a aantaltalentenintalentencentra 60(NTC's)en 280(RTC's) enkennisdelinggevendelimburgsesporteennieuwe dimensie.ingezetwordtopdietakkenvansportdie hierhunrootshebben.hierwordentalenten(zonder enmetbeperking)viadebreedtesporttijdigherkend enwordenzebegeleidmeteenintegraalaanbodvan faciliteiten,stateoftheartkennisenmaatschappelij keontplooiing. 06 Deculturelebasisinfrastructuurwordtopordege brachtpassendbijdeomvangvandestad. a Cultuurbedrijf 1januari2015

53 Programmadoelen Doelindicatoren Streefwaarde 07 Versterkenvandekwaliteitvanhetcultuuraanbod. a evaluatie2014 nulmeting 08 Ondersteunenenstimulerenvanactievecultuurparti cipatieentalentontwikkeling a Aantalactievecultuurparticipanten gedifferentieerdnaarspecifiekedoel groep nulmeting Hetduurzaamverankerenvanhethogerenmiddel baaronderwijsaandegemeente Watgaanwedaarvoordoen? a Aantalstudenten Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Uitvoeringsnotamonumentenenarcheologie a vaststellingb&w 2ekwartaal Uitvoeringgevenaanhetop26juni2013vastge stelde"programmaintegraleaanpakstadscentra SittardenGeleen" a vastgesteldprogramma 50%uitvoering Uitvoeringgevenaanhetimpulsplan a Impulsplan %uitvoering Faciliteringcentrummanagement a bestuurlijkoverlegendeelnameaan stuurgroepen Verdereuitvoeringvanhetin2011vastgestelde uitvoeringsprogrammaintegralehorecanota perjaar2xbestuur lijkoverlegen10x deelnameaan stuurgroepen a uitvoeringsprogramma 100%uitvoering Upgradingopenbareinfrastructuuromgeving a realisatie gereed1ekw2014 Fortunastadion ExploitatieNTC's/RTC's a behoudaantalntc+rtc 3NTC+6RTC Faciliteringtopsportverenigingenentopsport a aantalevenementen 3 evenementen. b aantaltopsportverenigingen Aanpassingsportinfrastructuur(realisatievelden RTCdamesvoetbal,uitbreidingatletiekhalen faciliteitentbvhetteic) Creërenvandoorlopendeleerwegenvm bombohboalsmededoorontwikkelingtalent centrumonderwijssportsg(toss) OnderzoekdoorontwikkelingSportzoneinrelatie totgebiedsontwikkeling a uitvoeringprojectplan afgerond2ekwar taal2014 a vastgesteldprojectplan gereed1ekwartaal 2014 a besluitvormingdoorgemeenteenpro vincie Evaluatieregionaleexploitatieregelingsportzone a Besluitvormingdoorprovincieenge meenten begin2014 3ekwartaal Brandingsportzone,PR,communicatieenacqui a Uitvoeringprojectplan Doorlopend sitie Eriseenondernemingsplancultuurbedrijf a Ondernemingsplan 2ekwartaal Eriseencentrumvoordepopmuziek a Openingvernieuwdpopcentrum 1ekwartaal HetLaaglandishuisgezelschapvandeSchouw burg a Realisatieverhuizing 3ekwartaal DeHanenhofiseenbruisendcentrumvoorcul tuureducatie,productieenpresentatie Erzijnprojectengeformuleerdinhetkadervan (eu)regionalesamenwerking a Realisatieverbouwingeninhuizing aanvullendeorganisaties/functies 4ekwartaal2014 a 3projectplannen Najaar Eriseenplanvanaanpakvoorhetversterkenvan a planvanaanpak 2ekwartaal2014

54 Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde hetevenementenaanbodindestad Eriseenevenementenkalender a kalender januari Hetaanbodinzakecreatieveindustrieisver a 3projecten 2014 sterkt Erzijnvoordebuitenwereldzichtbarepresenta a 2projecten 2014 tieplekkenvoor(jong)beeldendtalentgecreëerd Eriseenprogrammavoordeuitvoeringvan CultuureducatiemetKwaliteit a programma 1ekwartaal Eriseenbeleidsplantalentontwikkeling a raadsvoorstel 2ekwartaal NieuwbouwHBObinnenhetkadervanLigne a Realiserenbouw Voorjaar Studentenvoelenzichthuisenverbondenmet SittardGeleen Watgaathetkosten Exploitatie a AantalinGBAingeschreven HBOstudentenenaantaluitgegeven studentenpassen Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting uitgegeven passenennulme tingvooringe schreven HBOstudenten Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

55 4.4THEMA1VEILIGHEID DegemeenteraadheeftdoorhetvaststellenvandeKadernotaIntegraleVeiligheid deprioriteiten ophetgebiedvanveiligheidenhandhavingvastgesteld. OpbasisvandekadernotastelthetcollegejaarlijkseenuitvoeringsplanIntegraleVeiligheidop.Ookvoor2014 wordteennieuwuitvoeringsplanopgesteld.degemeenteraadheeftbijraadsbesluitd.d.22maart2012inhet kader van Ombuigen met visie middelen beschikbaar gesteld. Als extra middelen van derden beschikbaar komenwordendezeingezetterfinancieringvanbovenstaandbestaandbeleid. In2014krijgendenavolgendethema sprioriteit: Veiligheidsveld Prioriteit Fysiekeveiligheid Ongevalgevaarlijkestoffen Georganiseerdecriminaliteit Drugs Veelvoorkomendecriminaliteit Inbraakenovervallen Geweld Leefbaarheid Overlast Verloedering(incl.vernieling) Watwillenwebereiken? Metbetrekkingtotveiligheidzijndevolgendeprogrammadoelengeformuleerd: OmeenveiligeFysiekeleefomgevingtebehoudenwordttoezichtgehoudenopdenalevingvanwet tenenregelsenbijovertreding ormdelandelijkehandleidingbrandweerzorg; Ontwikkelingvanrampenbestrijdingoplokaalniveaunaarregionaalniveau; Voorkomenvangrootschaligeincidentenbijevenementen(incl.betaaldvoetbal); Hetingoedebalansbrengen/houdentussenruimtelijkeeneconomischeontwikkelingenenexterne veiligheidenhetopeenduidigewijzeverankerenvanexterneveiligheidbinnenonzegemeenteende structureleuitvoeringvandeexterneveiligheidstakenbinnendieregio. Watbetreftdesocialeveiligheidgeldendevolgendeprogrammadoelen: Hetterugdringenvanverschijningsvormenvangeorganiseerdemisdaadenhetvoorkomenvanonge wilde facilitering van georganiseerde misdaad door de gemeente (veiligheidsveld Georganiseerde Criminaliteit ) Het terugdringen van veelvoorkomende criminaliteit (veiligheidsveld Veelvoorkomende Criminali teit ) AfnamevanhetaantalinwonersvanSittardGeleendatzichweleensonveiligvoeltindebuurt(vei ligheidsveld Leefbaarheid ) Watgaanweervoordoen? HandhavingFysiekeOmgeving Om een veilige fysieke leefomgeving te behouden wordt toezicht gehouden op de naleving van wetten en regels en bij overtreding handhavend opgetreden. Hiertoe is eind 2007 het Beleid Handhaving Fysieke Leefomgevingvastgesteld.Viaditbeleidisinvullinggegevenaanhetbeginselvanintegraalhandhaven,waar meedetoezichtlastvoorbedrijvenisteruggedrongen.inhetverledenwerdendezebedrijvendoorverschil lende inspecteursbezocht, momenteel worden deze controlesgecombineerd en vaak door één inspecteur uitgevoerd.voor2014zijndenieuweenactueleontwikkelingenverwerkt.ditbetreft,naastdeevaluatievan hetbestaandebeleid,hetopnemenvanactuelewetenregelgevingenhetaanpassenaanautonomeontwik kelingen,zoalsbouwvolume. Ditproductisopgebouwduitdevolgendeonderdelen: Vergunninggerichttoezicht:toezichtopnieuwbouwensloop; Objectgerichttoezicht:allebestaandegebouwenendedaaringevestigdebedrijvenintegraalinspecteren opaspectenalsmilieu,brandveiligheid,bouwregelgeving.

56 Gebiedsgericht toezicht: controles in buitengebied, stadscentra en woongebieden aan de hand van ge biedsgerichteprioriteiten. Hetuitvoerenvanspecifieketaken,zoalsadviseringChemelot,bodemcontrolesenevenemententoezicht. Afhandelenvanklachten,handhavingverzoekenenbestuursrechtelijkeprocedures. Volgenvannieuweontwikkelingenendezevertalenin(uitvoerings)beleid. Specifiekeprojecten,zoalsvoorbereidenenimplementerenvandeRegionaleUitvoeringsdienstvoorver gunningverleningenhandhaving. FysiekeVeiligheid OpgrondvandeWetopdeveiligheidsregio shebbendegemeenteninzuidlimburgper1januari2012een nieuwegemeenschappelijkeregelingveiligheidsregiozuidlimburgingesteld.ingaande2012isdecrisisorga nisatiegeheelregionaalvanopzetenper1juni2012zijnallegemeentelijkeprocessenvolgenseenregionaal form at georganiseerd. In principe kunnen de medewerkers nu in elke regiogemeente worden ingezet voor crisisbeheersing.dezeontwikkelinggaatdekomendejarennogverder,ookin2014wordthierverdereinvul lingaangegeven. Eentrajectvanopleiden,trainenenoefenenisdaarbijnodig.SittardGeleenzalzowelindeontwikkelingalsin deuitvoeringhaarbijdrageleveren.dedoorontwikkelingvanderegionalesamenwerkingincrisisbeheersing, hetopleiden,trainenenoefenenvanderegionalecrisisorganisatie,dedoorontwikkelingvanhetopdrachtge verschapvandebrandweerenhetoptimaliserenvanrisicocommunicatieinwijkenendorpenzijndebelang rijksteopgaven. Externeveiligheid Hetdoelisomeengoedebalansaantebrengenc.q.tebehoudentussenruimtelijkeeneconomischeontwik kelingenenerzijdsendeexterneveiligheidsrisico svanbedrijvenentransportmodaliteitenanderzijds.juistin onze gemeente vraagt de aanwezigheid van de spoorlijntrajecten en emplacementen, autosnelwegen, be vaarbarewaterwegen,leidingstrokenengroteindustrieënextraaandachtvanuitditvakgebied. We volgen actief delandelijkewetgeving, zoalshet Basisnet (weg,water, spoor)en AmvB Buisleidingen en nemen actief deel aan een aantal landelijke overleggen. Het Basisnet is in juli 2013 door de Eerste Kamer vastgesteldentreedtzeerwaarschijnlijkper1januari2014inwerking. Voorchemieenspoorbeschiktdegemeenteovereentweetalveiligheidsvisies.Medeaandehandvaneen eind2013uittevoerenevaluatievandeveiligheidsvisiechemelotwordtoverwogenomhetbeleidin2014 meergeïntegreerdvoorallepotentiëlerisicobronnenvastteleggenbinnenhetkadervandestructuurvisie. Weadviserenbijhetopstellenvanbestemmingsplannenenbijconcreteprojecten. Met diverse projecten werken we aan het vergroten van de externe veiligheid. Hetproject spoorzone ver groot deveiligheidindezonerondomhetspoorinsittard(bedrijvenstadfortunaentass).aandezijdevan Fortuna is in de eerste fase gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een fietsersbrug (Spoorse doorsnijding) tussen de Sportzone en de wijk TASs. Uiteindelijk wordt onder regie van ProRail het door de gemeentegoedgekeurdeontwerpvandebrugaangelegd. In2012ismetdevoorbereidingenvoordezuidelijkerailaansluitingbijChemelotgestart.Denieuweaanslui tingleverteenbelangrijkebijdrageaandeexterneveiligheidindestad. Dezuidaansluiting onderleiding vandeprovincielimburgzalomstreek2018gereedzijn. Inhetverlengdehiervanwordtindecoördinatieenafstemmingmetbelangrijkepartnersopenrondhetspoor geïntensiveerd(nspoort,ns,prorailenprovincielimburg). We faciliteren de regiogemeenten Westelijke Mijnstreek in de uitvoering van hun externe veiligheidstaken door als centrumgemeente kennis ter beschikking te stellen voor concrete vragen en adviezen van de zegemeenten. Deze adviezen worden verstrekt door een deskundigenpool op basis van gedecentraliseerde financieringvanhetrijk. Socialeveiligheid Sociale veiligheid heeft betrekking op: georganiseerde criminaliteit, veelvoorkomende criminaliteit en leef baarheid. Bij georganiseerde criminaliteit gaat het om ernstige vormen van misdaad.in regionaal verband neemt Sit tardgeleenookin2014deelaanhetregionaalconvenantgeïntegreerdeaanpakgeorganiseerdemisdaadin Limburg.HiervoorzijnafsprakengemaaktmetdegemeenteninZuidLimburg,politie,OMenBelastingdienst overdebestuurlijkeaanpakvanmensenhandel,hennepteelt,vastgoedfraude,witwassenenpatsers.in2014 wordtgeïnvesteerdinhetinzichtelijkmakenvangeorganiseerdecriminaliteit,risicogebiedenenbranchesin

57 de gemeente om ongewilde facilitering van criminele activiteiten (vermenging onderwereld/bovenwereld) doordegemeentetegentegaanenhetverminderenvandrugsoverlastindecentraenwijken. Metbetrekkingtotvoorkomendecriminaliteitwordtin2014prioriteitgegevenaandethema sgeweld,wo ninginbrakenenovervallendoormiddelvanprojecten.voordeaanpakvanuitgaansgeweldisin2012gestart methetprojectveiliguitgaan.ditprojectwordtookin2014verderuitgevoerd.daarnaastwordtcameratoe zichtingevoerdindecentravansittardengeleenmetalsdoelhetuitgaansgeweldteverminderenendevei ligheidsbelevingteverbeteren.voordeaanpakvanwoninginbrakenisin2012gestartmethetprojectwaak voorinbraak.ookaanditprojectwordtin2014uitvoeringgegeven.daarnaastwordtuitvoeringgegevenaan eenactieprogrammavoordeaanpakvanovervallen. Veiligheiddraagtbijaaneenleefbarebuurt.Deleefbaarheidvandebuurtdraagtechterookbijaandeveilig heidsbelevingindebuurt.overlastenverloederingzijntweethema sdiehierin2014hierbijprioriteitkrijgen. Hierbijwordteenkoppelinggemaaktmetwijkgerichtwerkenenmetdebasiskwaliteitleefbaarheid.In2014 wordtingezetophetverbeterenvandeveiligheidsbelevingindecentra,dorpenenwijkenenhetbuitenge biedenhettegengaanvan(ongewenste)ontwikkelingendieleidentotachteruitgangvanhetwoonenleef klimaat,openbareordeenveiligheidinrelatietothorecaenopenindeomgevingvandestations. Sinds1juli2013isdeStichtingStadstoezichtWestelijkeMijnstreekontbondenenopgenomenindeorganisa tievandegemeentesittardgeleen.daarmeebestaatsinds1juli2013destichtingnietmeer.takendiede StichtingvoorSittardGeleenuitvoerde,enbijbehorendpersoneel,zijnopgenomenindeverschillendeteams vandegemeentelijkeorganisatie. Deuitvoeringdaarvanvraagtnognadereuitwerkingenafstemming,deeffectenzullenin2014voorhetpu bliekmerkbaarwordenindevormvanzichtbareaanwezigheidvanboa sentoezichthouders. Inhetkadervandecentrumaanpakisbovendienbudgetvrijgemaaktvoorintensiveringvantoezichtenhand havingindestadscentra. Daarnaast wordt momenteel de politieorganisatie omgevormd tot één landelijke organisatie, de nationale politie. De voormalige korpsen LimburgNoord en LimburgZuid zijn samengevoegd tot de politieeenheid Limburg.Eind2012zijndebeleidskadersvoordezenieuweeenheidvastgesteldvoor doordebur gemeestersvanlimburgenderegiohoofdofficiervanjustitie.in2014wordtdoordepolitieuitvoeringgege venaanditbeleidskader.

58 Thema1 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke VEILIGHEID G.Cox J.Höppener, P.L'Ortye Beleidskader Beleidsplan SamenSterk enhethiervanafgeleideuitvoeringplan Inrichtingsplanrepressieve organisatiewestelijkemijnstreek BasisnetSpoor(2013) WetopdeVeiligheidsregio. BeleidsplanVeiligheidsregio. Regionaalcrisisplan. ConvenantBetaaldVoetbal. BEVI(besluitexterneveiligheidinrichtingen) BRZO(Besluitrisico szwareongevallen) Circulairezoneringlangshogedrukaardgastransportleidingen Bevb(Besluitexterneveiligheidbuisleidingen). VeiligheidsvisiesChemelotenSpoorzone. KadernotaIntegraleVeiligheid UitvoeringsplanIntegraleVeiligheid. ConvenantGeorganiseerdemisdaad. Besluittransportroutesexterneveiligheid Financieelkader:Diversesubsidieverzoekenen beschikkingeninhetkadervandeprogrammafi nanciering SubsidievoorwaardenBIRKenspoorsedoorsnijdingen. Risico s ImplementatievandeWaboenkwaliteitscriteria.Dezezijnverplichtper112015;gemeentenhebben tot dat moment gelegenheid om er aan te voldoen. Nog niet alle uitvoeringsconsequenties zijn te overzien. De ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is een traject dat op diverse ni veau s,rijk,provincieenregionaal,noglopendisennaderebesluitvormingzalkennen.detotstand komingvanbesluitenrondregionalesamenwerkingindeveiligheidsregioisafhankelijkvanvelepart ners,zoalsbrandweer,politie,ghoren18gemeenten. ThemaVeiligheidomvatdevolgendeonderdelen HANDHAVINGFYSIEKEOMGEVING FYSIEKEVEILIGHEID SOCIALEVEILIGHEID EXTERNEVEILIGHEID Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. 01.a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Hetwaarborgenvaneenvastgesteldebasiskwa liteitbijnieuwbouwensloop(vergunningsge richttoezicht) Hetrealiserenvaneenbelangrijkematevan (brand)veiligheid,milieukwaliteitenhygiënebij bestaandebouwwerkeneninrichtingen(object gerichttoezicht) Hetbehoudenvanruimtelijkeenlandschappe lijkekwaliteitindegemeente(metnadrukop a a a Percentagegecontroleerdeverleende omgevingsvergunningen/activiteiten datisuitgevoerdconformvergunning engeldendewetenregelgevingna realisatie. Percentagegecontroleerdeobjecten voldoetnaafrondinghandhavingstra jectaandeverleendevergunning en/ofgeldendewetenregelgeving. Percentagegecontroleerdeactivitei tenvoldoetnaafrondinghandha 100% 100% 100%

59 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde veiligheid).(gebiedsgerichttoezicht) Hetuitvoerenvanspecifiekehandhavingstaken (adviseringchemelot,bodem,evenementen) Hetafhandelenvanklachten,handhavingsver zoekenenbestuursrechtelijkeprocedures. a a vingstrajectaandeverleendevergun ningen/ofgeldendewetenregelge ving Percentagegecontroleerdeactiviteit voldoetnaafrondinghandhavingstra jectaandeverleendevergunning en/ofgeldendewetenregelgeving. Percentageafhandelingprocedure binnenwettelijkeeneigengestelde termijn Hetmakenvanhandhavingsbeleid. a Voldoenaanwettelijkeverplichting omhandhavingsbeleidvasttestellen waaringemotiveerdwordtaangege venwelkedoelenwordengestelden welkeactiviteitendaarvoornodigzijn. Geactualiseerd beleidconform wetgeving Beleidsmatigevertalingvaneenin2013doorhet a AlgemeenVeiligheidsbestuurvasttestellen regionaleanalyseophetgebied vanbluswatervoorziening Degemeentelijkecrisisorganisatieisgeoefend. a aantaloefeningen Derisicocommunicatieindedorpenenwijkenis a Aantalartikelenin(stads)krant 4 geoptimaliseerd Voorkomengrootschaligeincidentenbijevene menten(incl.wedstrijdenbetaaldvoetbal) Actueleadviseringvanuitexterneveiligheidin nieuweruimtelijke/economischeontwikkelingen (gebiedsontwikkeling,planologischeprocedures, projecten) Deskundigenpoolexterneveiligheidvoorregio gemeentenwestelijkemijnstreek ProjectSpoorzone;Startverbeterderuimtelijke kwaliteitaanweerszijdenvandespoorlijninclu siefbrug Doorvertalenbevindingenevaluatieveiligheids visiechemelot2013(o.m.opzetstructuurvi sie EVintegraalbeleidskaderalsbijlagevan destructuurvisie) Hetinzichtelijkmakenvangeorganiseerdecri minaliteit,risicogebiedenenbranchesinde gemeenteomongewildefaciliteringvancrimi neleactiviteiten(vermengingonderwe reld/bovenwereld)doordegemeentetegente gaan Hetverminderenvandrugsoverlastindecentra enwijken Hetterugdringenvanhetaantalvoltooidewo ninginbraken a Grootschaligincident 0 100% 95% a Tijdigeadvisering 100%binnenover eengekomentijd a a Afhandelenvragenvandebuurge 100% meentenomtrentexterneveiligheidin relatietotplanologie fase1zijdefortunauitgevoerdenfase 100% 2zijdeFortunavoorbereid;ontwerp brugvastgesteld a Evaluatieveiligheidsvisieuitgevoerd vaststellenevalua tierapportinb&w medio2014 a a Percentagebewonersdatindebur 4%(2%t.o.v.2011) germonitoroordeeltdatdrugsoverlast vaakvoorkomt a Aangiftenvoltooideinbraken. 180(15%t.o.v Hetterugdringenvanhetaantalovervallen a Aangiftenovervallen 2(66%t.o.v.2010) Hetverminderenvanhetuitgaansgeweldin centrumsittardengeleen a AangiftenmishandelingeninSittard centrum 48(25%t.o.v.2010 b AangiftenmishandelingeninGeleen Centrum 28(25%t.o.v2010) Hetverminderenvanhuiselijkgeweld a Herhaaldemeldingenhuiselijkgeweld 272(25%tov2010)

60 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Hetverminderenvanonveiligheidsgevoelensin relatietotgeweldinwijkenwaarmenvanme ningisdatgeweldsdelictenvaakvoorkomen Verbeterenvandeveiligheidsbelevinginde centra,dorpen,wijkenenbuitengebied. a Percentagebewonersdatindebur germonitoroordeeltdatgeweldsde lictenvaakvoorkomen a Veiligheidsbeleving <33% 1%(1%t.o.v.2011) Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

61 4.5THEMA2WOONKLIMAAT Parkeerserviceenbeheer 2014 staat inhet teken van het implementeren vanhet integraal parkeerbeleid.speerpunt hierbij is het in voerenvanachterafbetaaldparkerenbijbovengrondsparkeren.daarnaastwordtalsonderdeelvanhetpro grammaintegraleaanpakcentradetariefstructuurheroverwogen,waarbijhetvervallenvanhetstarttariefen betalennaargebruik(realtime)belangrijkeonderdelenzijn.zoisalspiloteengereduceerdtariefingevoerd voorbeidecentra.deuitkomstenvandezepilotwordenafgewacht.voorhettotalebeheerisvanbelangdat de begrotingrealistisch en op orde is, en dat op basis van een beheerssysteemgoede stuurinformatie be schikbaaris.ookwordthetinvoerenvanvergunningparkerenopbasisvaneenparkeerbalansverderdoorge zet. Kwaliteitopenbareruimte Hetbeheerenonderhoudvanonzekapitaalgoederenalswegen,openbaargroen,speelenrecreatievoorzie ningen,kunstindeopenbareruimteiseenvandespeerpuntenbinnenhetthemawoonklimaat. Nietalleenuitfinancieeltechnischoogpunt,hetlevertookeenbelangrijkebijdrageaandekwaliteitvande leefomgeving.deraadheeftjuni2012inhetkadervanhetbeschikbarebudgetbeslotentoteengedifferenti eerdbeheerindeelgebieden.indebeleidsvisieibor isgekozenvooreenonderverdelinginparels (centrasittard,geleenenborn),woonwijken,hoofdwegen,bedrijventerreinenenbuitengebied.erissprake vandrieonderhoudsniveaus:hoog,basisenlaag.dekeuzedieisgemaaktinhetkadervanvastgesteldibor beleid(integraalbeheeropenbareruimte)is:deparelsopniveauhoogenhetbuitengebiedopniveaulaag. Derestwordtopbasisniveauonderhoudenenbeheerd. Geziendefinanciëlepositiegeldtookhierdatwebijdeuitvoering deteringnaardeneringzetten.uitgangs puntiseenzoefficiënteneffectiefmogelijkewijzevanbeherenenonderhouden.daarvoorwordtgestartmet een nieuwe werkwijze, het beeldgestuurde werken. Door strikter te monitoren en sturen op beeldkwaliteit kunnenmiddeleneffectieveringezetworden. De ombuigingstaakstelling noodzaakt ook tot versobering, om de beheerkosten op (groen)onderdelen te drukken.wedoenbijhet omvormen welwaarmogelijkeenberoepop actiefburgerschap omzoveelmoge lijk kleur indestadtebehouden.ookbijvervangingsprojectenindewoongebieden(geveltotgevel)krijgen bewonersoptimaalgelegenheidombinnende(vastgesteldeengecommuniceerde)kadersmeetepratenover denieuweinrichtingvanhundirecteleefomgeving.hierbijwordtgebruikgemaaktvandepositieveervaringen rondomhetprocesvanburgerparticipatie.landelijkeervaringleertdatbijsuccesvollecoproductievanbur gers,degemeentezoweinigmogelijkhetvoortouwneemt.hetenthousiasmemoetvanuitdebevolkingont staanenoverslaan.datisookderedendatin2013nognietgemeentebreedgestartismetdeomvormingen. 2013ishetjaardatweonsrichtenopdelocatieswaarvanwewetendatbewonersgroenperkenwillenadop teren.doorvervolgensdeze successen breeduittemeten,hopenwedatmeerbewonerszichmeldenofin iedergevalvooruitlopendophetomvormingsplanvan2014hierovergaannadenken. Het werken met vaste wijkteams levert daarenboven een extra positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Binnen deze teams zijn doelgroepen uit de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (zoalswswersenwwbers)werkzaamnaastdevaklieden.deervaringendiein2012en2013,methetwer keninwijkteams,opgedaanzijnzullenvanaf2014verderdoorgezetworden. Ookdraagtdegemeenteerzorgvoordathetareaalopenbaargebiedenookdespeelenrecreatievoorzie ningenvoldoenaaneen kwaliteitsniveau waar meefunctionaliteit,duurzaamheid enveiligheid wordt gega randeerd.dooropdezewijzedebeschikbaremiddelenoptimaalintezettenvoordekwaliteitvandeleefom gevinginbuurtenendorpenendaarbijdeeigeninbrengvanburgerswaarmogelijktestimulerenentefacili terenwordtbijgedragenaaneengroterebetrokkenheidendaarmeeookdetevredenheidvanonzeinwoners overdeleefbaarheidineigenbuurtofdorp. In2014vindtevaluatievanIBORplaats.Eeneventueleverderetaakstellingophetbeheerenonderhoudvan onzekapitaalgoederenbetekenteennieuwebijstellingophetonderhoudsniveau.binnendebudgettenisgeen ruimte voor grootschalige calamiteiten als vorst of stormschade of ziektes (bv kastanjebloedingsziekte) en areaaluitbreidingen.

62 Markten OnderregievandetoenmaligeafdelingEconomischezakenisin2010eenopdrachtvooreenkwaliteitsimpuls voordemarktenonderdeelvandekwaliteitsimpulsvoordebinnensteden uitgezet. Inditkaderisvoordemarkteneenbeleidsvisiegeschreven:Kwaliteitsimpulsvoordemarkten,beleidenre gelgeving,waarinisgezochtnaareenoptimalemixopbasisvanmarketingprincipes.dezevisieisdoordege meenteraadvastgesteld(672011),samenmetdemarktverordeningsittardgeleen2011.aansluitendaande vaststellingvandezevisieisextraaandachtbesteedaan: Indelingplannen; Herplaatsingplannen(inoverlegmetdevergunninghouders); Verbeterenmarktinrichting,parkeren,fietsenstallingen,veiligheid; Aanpassenvoorzieningen. Ditheeftin2012geleidtoteenherinrichtingvandegrotemarkteninSittardenGeleen.Nadeze(her)indeling zijnallevergunningenindeloopvan2013geactualiseerd. In2013iseentoenamegeconstateerdvoorwatbetrefthetopzeggenvanvergunningen.Inhetderdekwartaal isalsprakevan>10%.in2014zal,medeinhetkadervandecentrumaanpak,extraaandachtwordenbesteed aanmarktpromotie.

63 Thema2 Subthema2.1 WOONKLIMAAT RUIMTELIJKBELEID&WONEN Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke R.Guyt, P.Geenen, P.Meekels B.vanRijswijk P.L'Ortye Beleidskader StructuurvisieSittardGeleen2010 StadshartGeleen2001 MasterplanHistorischeBinnenstadSittard2010 MasterplanZitterdRevisited2009 MeerjarenprogrammaISV3enherijkingSectoraleStructuurvisieWonenWestelijkeMijnstreek 2011 Mobiliteitsbeeld2012 Mobiliteitsplan2013. Risico s Demoeilijkhedenbijhetverwervenvan(landbouw)grond.Dedemografischeontwikkelingvraagtom meersturingvandeoverheidwatlijktopmeerregulering.dedefinitieveaard,reikwijdteenconcreet heidvandeaftesluitenverstedelijkingsafsprakenhangtafvandeinzetvanrijksmiddelenvoorverste delijking;dezeinzetstaatonderdrukalsgevolgvandebezuinigingenvanhetkabinetindekomende jaren. SubthemaRUIMTELIJKBELEIDENWONEN omvatdevolgendeonderdelen RUIMTELIJKEVORMGEVING RUIMTELIJKEONTWIKKELING LANDSCHAP VOLKSHUISVESTING MOBILITEIT RUIMTELIJKEVORMGEVING BOUWENENWONEN NIEUWBELEID/PROGROMGEVING Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde GebiedsvisiesChemelote.o. a VaststellingvisiedoorRaad 4ekwartaal Opstellenintegralestructuurvisie2014 a VaststellingvisiedoorRaad 4ekwartaal Actueeljuridischkaderdmvvaststellenbe stemmingsplannen Hetvaststellenvanprojectbestemmingsplannen a voorinitiatieven Adviserentenaanzienvanderuimtelijkekaders a bijaanvragenomomgevingsvergunningenwelke instrijdzijnmethetbestemmingsplan DeStructuurvisieWoneninclusiefbijbehorende beleidsregelsendewoningbouwprogrammering isoperationeel. a Opstellennieuweplanningactualiseren bestemingsplannen Aantalvastgesteldeprojectbestemmings planneninverhoudingmetdevraag Aantaladviezeninverhoudingmetde vraag Startuitvoering 100% 100%conform aanvraag a Niettoenemenvandewoningvoorraad Gelijkbijvende woningvoorraad voordeperiode

64 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde OpstellengebiedsvisieGeleenZuid voor her structurering a Uitgewerktevisie Ondersteuningenbegeleidingvanwoning a bouwontwikkelingengerichtophetkwalitatief verbeterenvanwoonmilieusenwoningvoorraad envoorzienvancompensatiedoormiddelvan sloop HetwoonenleefklimaatinStadbroekenSan derbout/achtbunderheefteenpositieveimpuls gekregendooreensociaalenfysiekruimtelijke aanpak,jaarschijf VaststellenvisieWonenvoorZuidLimburgen LeefbaarheidZuidLimburg UitvoeringMeerjarenafspraken en opstellenjaarafsprakenmetalle6woningcorpo raties Eensamenhangendaanbodwo nenwelzijnzorg.zieprogramma2.1 a b Nieuwbouwvangewenste,kansrijkeseg mentenvandewoningmarkt(grondge bonden,levensloopbestendigeninener getischopzichtuitstekend)enherpro grammerenvandebestaandeplanvoor raad Waarderingvanbewonersvanhunwoon enleefomgevinginstadbroek Waarderingvanbewonersvanhunwoon enleefomgevinginsander bout/achtbunder Nieuwbouw50 woningenperjaar Stadbroek:>6,0 Sanderboutca: >6,4 a %leegstaandewoningen frictieleegstand 2%in2020 a Jaarafsprakenopbasisvanmeerjarenaf spraken a Jaarafspraken 2014percorpora tie HerijkingZitterdRevisited a VaststellingB&W 3ekwartaal Uitvoeringsnotamonumentenenarcheologie a VaststellingB&W 2ekwartaal NotaRuimtelijkekwaliteit(vervangenvanhuidi gewelstandsnota) a VaststellingRaad 4ekwartaal UitvoeringvandeovereenkomstmetNatuur monumentenvoordegebiedenabsbroekbos, WintraakWanenbergenKollenbergin2014 minimaal20hanieuwbosenmensgerichte natuur Deelnameaanuitvoeringsorganisatievoorhet landschapinderegiovisiewestelijkemijnstreek isoperationeel. a Aantalhectare(verworveneningericht) nieuwbosenmensgerichtenatuur Realisatiereste rendgedeelte a Participatieinuitvoeringsorganisatie 4bijeenkomsten UitvoerenprojectLandschapsparkBorn. a Aantalhectare(verworveneningericht) nieuwbosenmensgerichtenatuur Uitvoeringmobiliteitsplan2013 a Aantalmaatregelen(afhankelijkvan raadsbesluit2013) OnderzoekmogelijkhedenkruisingN 276Heerlenerwegafgerond Terugdringingvandeinterneautomobiliteiten beterebereikbaarheideconomischecentramid delsdynamischverkeersmanagement Realisatie2ha heringerichtge bied 100% a Initiatiefprimairbijprovincie 2014 a Beteredoorstromingmobiliteit Bereikbareen leefbarestad Verbeterenverkeersveiligheid a Verkeersgedragverminderenaantalver keersslachtoffers Bereikbareen leefbarestad Adviezenbijprojectmatiguittevoerennieuw beleid a Aantaladviezen Hetleiden,begeleidenencoördinerenvanpro jecten a Aantalprojecteninontwerpenuitvoe ringsfase 60

65 Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

66 Subthema2.2 VOORZIENINGEN Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke P.Geenen, E.Meewis, R.Guyt, B.v.Rijswijk, P.Meekels P.L'Ortye R.Essers Beleidskader Meerjarenstadsdeelprogramma's. DenotaactualisatieBasiskwaliteitLeefbaarheid(2011)gerichtopduurzameentoekomstbesten digevoorzieningen. KadernotaCultuur(2009)gerichtophetversterkenvanhetamateurveldenstimulerenvancul tuurparticipatiebesluittaakreductie3 e fasem.b.t.cultuur. StrategischhuisvestingsplanOnderwijsenKindfuncties:strategischplan,waarindeteverwachten ontwikkelingindehuisvestingsbehoefteisweergegeven. Nota Accommodatiebeleid (sept 2008): hierin worden de kaders aangegeven voor het door de gemeenteondersteundevoorzieningenniveaualsmedevoordefaciliteringvandeinstandhouding ervan. NotaSportvernieuwinginSittardGeleen(sept2008):hierinwordenondermeerdekadersaan gegevenvooreentoekomstbestendigniveauvoorbuurtsportvoorzieningenenvoorintensivering vansportstimuleringenfaciliteringsportverenigingen. Voelbalvisie. StrategischhuisvestingsplanOnderwijsenKindfunctiesSittardGeleen Risico s SubthemaVOORZIENINGEN omvatdevolgendeonderdelen PARKEREN VOLKSFEESTEN MARKTEN SPORT STEDELIJKONDERWIJS OVERIGECULTUUR BUURTENOPBOUWWERK BASISONDERWIJS WIJKWINKELCENTRA Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Besluitvormingonderwijshuisves tingsprogramma2015/uitvoeringonderwijs huisvestingsprogramma2014 a Vastgesteldonderwijshuisvestingspro gramma HerhuisvestingDaCapoCollege,fase1 a Oplevering VoorbereidingherhuisvestingDaCapoCollege, fase2 a Concretiseringplanvanaanpakherhuis vestingdacapo Instandhoudingfysiekesportinfrastructuur a aantal"gesubsidieerde"sportaccommo daties BesluitCollege november plm.30binnenen buitenaccomm. Uitvoeringgevenaanvoetbalvisie a Aantalkunstgrasvelden 2in2014 b Haalbaarheidsonderzoekenbuitensport Grevenbicht/ObbichtenEinighausen/ Guttecoven/Limbricht Besluitin2014

67 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde c Opstellenuitvoeringsplanrenovatie veldenenaccommodatiesenstartgefa seerdeuitvoering uitvoeringvanaf 2014 Uitvoeringregelingaccommodatiebeleidgericht a Aantalstichtingen Stichting25 opgemeenschapsaccommodaties,welkeprimair b Aantalverenigingen pm eenfunctiehebbenvoorhetverenigingsleven RealisatieMFAMijnZuid(gebiedThienbunder, Achtbunder,Sanderbout,Ophoven) Inhetkadervandebestuursopdracht "duurza meaccommodaties"wordt,uitgaandevande geformuleerderichtinggevendeuitgangspunten, eeninventarisatieopgesteldvanvraagenaan bodtenbehoevevandevoorbereidingvanhet strategischbeleidsplan Kwaliteitsverbetering(versterkingenverbreding samenwerking)bestaandewijksteunpunten Zelfstandigfunctionerendebuurtplatformsdie actiefparticiperenophetvlakvanleefbaar heidskwesties Versterkingvandesportinfrastructuur(gymon derwijs,buitenschoolseactiviteiten,vereni gingsondersteuning,sportenbewegingsaanbod specifiekedoelgroepen) Subsidieringvrijwilligersenvereniginginfra structuuropvlakvansport,amateurkunstenen volkscultuur Aanbiedersvandeamateurkunsten(envolks cultuur)zijngestimuleerdhetaanbodtever nieuwenenzichtbaartemaken Decultuurparticipatieistenminstegestabili seerd Jongerennemendeelaancultureleprogramma's inzakeeducatieenparticipatie Economischekwaliteitsimpulsweekmarktenin stadscentravansittard,geleenenborn(inaan bod,uitstralingenpromotie) Uitvoeringgevenbeleidsmatigeenbedrijfsmati geontwikkelingenparkeren Invoerenvanvergunningparkerenen verlenen vanparkeervergunningen/ontheffingen Hetregulerenvanvoorafbetaaldparkeren (straatparkerenenparkeerterreinen) Hetreguleren,digitaliserenenverderinvoeren vanachterafbetaaldparkeren a startbouw eind2014 a Vaststelleninventarisatierapportmet conclusiesvoorhetvervolg Voorjaar2014 a Aantalwijksteunpunten 7bestaande wijksteunpunten a Aantalzelfstandigfunctionerendebuurt platforms 27 a aantalsportstimuleringsactiviteiten b aantaldeelnemerssportstimuleringsacti viteiten a Aantalenpercentagevitaleverenigingen a Aantalprojecten 2 a delijstevenementenenvolksfeesten 100% b Aantaldeelnemers 0meting a Aantaldeelnemers 200 a a Hetbestendigenvanhetaantalbezoe kersopdedagenvandeweekmarkten. Actualiserenenimplementerenvan intergraalparkeerbeleid a Vergunningenenontheffingen a a Hetbeherenenafbouwenvanvooraf betaaldparkeren Hetbeherenenverderimplementeren vanachterafbetaaldparkeren(digitaal parkeren) Hethandhavenvan hetaantalbezoe kerst.o.v Hetcontrolerenopillegaalparkeren a Hetuitvoerenendigitaliserenvanpar keercontroles GSMparkeren a Uitvoeringaccommodatienota:aangepaste a Oplevering medio2014 BMVEinighausen Evaluatiesportnota a Raadsbesluit eind2014

68 Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

69 Subthema2.3 OPENBARERUIMTE Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke E.Meewis, B.v.Rijswijk R.Essers Beleidskader BeleidsvisieIBOR BeleidsvisieStedelijkWatermanagement (BSW) Risico s (Onvoorziene)aanloopkostenbijdeoprichtingvanhetRegionaalWerkbedrijf. SubthemaOPENBARERUIMTE omvatdevolgendeonderdelen VERKEER WEGEN OPENBAARGROEN SPEELENRECREATIEVOORZIENINGEN KUNSTINOPENBARERUIMTE WIJKCOORDINATIE Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Planmatigbeherenvanhetareaalwegenen openbareverlichting:deparels,dewoonwijken, dehoofdwegen,debedrijventerreinenenhet buitengebied Planmatigbeherenvanhetareaalopenbaar groen:deparels,dewoonwijken,dehoofdwe gen,debedrijventerreinenenhetbuitengebied Planmatigbeherenvankunstwerkenindeopen bareruimte. a Beheerniveauvandeparels hoog b Beheerniveauvandewoonwijken basis c Beheerniveauvandehoofdwegen basis d Beheerniveauvandebedrijventer basis reinen e Beheerniveauvanhetbuitengebied laag a Beheerniveauvandeparels hoog b Beheerniveauvandewoonwijken basis c Beheerniveauvandehoofdwegen basis d Beheerniveauvandebedrijventer reinen basis e Beheerniveauvanhetbuitengebied laag a Beheerniveau basis Verhogenverkeersveiligheidindestad a Tevredenheidweggebruikers afnamemeldingen met5%t.o.v Planmatigbeherenvanallegemeentelijkespeel enrecreatievoorzieningen Adequateafhandelingeneenduidigeregistratie vanallevragenenmeldingenoverdeopenbare ruimte Bewonerszijnmeerbetrokkenbijdekwaliteit vandeopenbareruimteenparticiperenwaar mogelijkomdezeinstandtehoudenoftever beteren. a a a b %vandespeelvoorzieningendat voldoetaandeeisenvanfunctionali teitenveiligheid. %vragenenmeldingendatbinnen8 werkdagenisafgehandeld ParticipatiewijkbewonersbijBoom beheer InitiatievenuitdewijkParticipatie wijkbewonersbijboombeheer 1 90%vdkleine zaken Volledigeinzet IBORblauwver deeldoveralle wijken Minimaaluitvoe ringin6wijken

70 Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

71 4.6THEMA3ECONOMIE Alleactiviteiten,inclusiefbudgetten,binnenthema3zijnverantwoordinProgramma1Economischestruc tuur.alsgevolgdaarvanisthema3nietgevuld

72 4.7THEMA4ARBEIDSPARTICIPATIE MetdeParticipatiewetwordteenbelangrijkenieuwestapgezetindevormgevingvandesocialezekerheiden bevorderingvandearbeidsparticipatie.meermensenmoeteninstaatgesteldwordenomhuncapaciteitenen talententeverzilverenopdearbeidsmarkt.daarbijmoetuitgegaanwordenvandemogelijkhedenenkansen vanmensenmeteenafstandtotdearbeidsmarkt.hetisdaarbijvanbelangdatookwerkgeversgestimuleerd wordenomarbeidsplaatsenopentestellenvoordezegroep.eenactiverendarbeidsmarktbeleidlevertmaat werkdatenerzijdsaansluitbijdemogelijkhedenenkansenvanindividuelewerkzoekendenenlokaleenregi onalewerkgevers.maarookomtekunnenvoorzienindeafnemendeberoepsbevolkingdiedekomendede cenniadoordevergrijzingvoorkrapteopdearbeidsmarktlijkttegaanzorgen. Watwillenwebereiken? Ontschotteaanpakbijzonderkantvandearbeidsmarkt,datdooreensamenhangendarbeidsmarktinstru mentariumwordtondersteund,teneindewerkzoekendenenwerkgeversefficiënteneffectieftekunnen bedienen. TransitievanSoZa enhetswbedrijfinhetkadervan de invoering van departicipatiewet op1januari In het kader van de decentralisatieopgave Participatiewet, die als gevolg van het afsluiten van het sociaal akkoordenhethernieuwdvertalenvanditakkoordinwetgevingnuop1januari2015wordtingevoerd,krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor twee nieuwe doelgroepen. Namelijk de voormalige WSWgeindiceerdeneneengrootdeelvandeWAJONGpopulatie. DehuidigeWSWwordtgaandewegafgebouwd(onderhandhavingrechtspositiehuidigewerknemers)eneris geeninstroommeermogelijkindewsw.dezemensenzullennubijdegemeenteaankloppenvooronder steuninginhetkadervandeparticipatiewet.dewajongblijftalleeninstandvoordegenendiegeenarbeids capaciteit hebben. De huidige bestanden Wajong worden hierop opnieuw doorgelicht (herkeuringen). Ge meentenwordenverantwoordelijkvoordereintegratievandezedoelgroepenentevensvoordeinkomens voorziening(bijstandmitshiergeletopdepersoonlijkeomstandighedenookrechtopbestaat).vanuitdege dachtedatfraudenietmaglonenwordthetin2013verscherpteinstrumenthandhavingingezet. Methetoogopdezeontwikkelingmaarookterherstructurering,ontschottingenontkokeringvandeverant woordelijkheden voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid is besloten de verantwoordelijkheid voor verticalemensontwikkelingvanalledoelgroepen(wwb,wsw,wajongennietuitkeringsgerechtigden)bijde gemeenteteleggen. Deopgavewaardegemeenteninhoudelijkenfinancieelvoorwordengesteldistentijdevanhetopstellenvan dezebegrotingnognietbekendmaarduidelijkisdathetuitvoerenvanextratakenmetmindermiddelende drukopdealbestaandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarktverhoogt.hetplanvanaanpakbijzonderkant arbeidsmarktmoetduidenlangswelkelijnendeintegraleaanpakdientplaatstevindenenbinnenwelkfinan cieelkaderdituitgevoerdkanworden.inditplansprekenwijoverdebijzonderkantvandearbeidsmarktom teonderstrepenomwelkebijzonderedoelgroephetgaat:bijzonderintalenten,verscheidenheidvanmensen enhunachtergronden. Watgaanweervoordoen? Ophetmomentdatbegin2014deEerstekamerdegewijzigdeParticipatiewetheeftvastgesteldhebbende gemeentennogeenkleinjaaromzichvoortebereidenopdenieuwetakenenverantwoordelijkhedendieop hunafkomenalshetgaatomarbeidsparticipatie,debevorderingdaarvanendehunterbeschikkingstaande instrumentenenmiddelenomdittegaanrealiseren. Deafgelopenjarenisalvoorgesorteerdopdezeontwikkelingenditleidtwellichttotbijstellingmaardebood schapblijftzoalsdiewas:ermoetenmeermensenaanhetwerk,daarbijkijkendnaarwatmensenkunnen.een integraleaanpakvandebrededoelgroepaandebijzonderkantvandearbeidsmarktishierbijnoodzakelijk. DitvraagtvanSocialeZakeneenvoortvarendeaanpakvandeuitvoeringvanverticalemensontwikkeling.De dienstverlening is daartoe de afgelopen jaren uitgebreid met banenmakelaars en de uitvoering van het 600banenplan.MetdeervaringenuitditprojectheeftdegemeenteSittardGeleenzichgoedkunnenvoorbe reidenophetadagium werkennaarvermogen enhetwerkenmetloonwaardebepaling.hetparticipatiehuis

73 ishierineenondersteunenderolgaanspelenonderanderedoorhetbiedenvanprogramma sencursussen aandezedoelgroepmaarookaananderewerkzoekenden.hetparticipatiehuiswordtdaarnaast(nogsteeds) ingezetalslaagdrempeliginstrumentomcliëntenmet(uiteenlopende)multiproblematiekteactiverenwaar doorzeinstaatzijnactiefteparticiperenindemaatschappij.dematewaarinwordtbepaalddoordemoge lijkhedenvanhetindividuwaarbijdedoelstellingiszoveelmogelijkstappennaarboventezettenopdeparti cipatieladder.ditgebeurtinnauwesamenwerkingmetvelenetwerkpartners.tenslotteheefthetparticipa tiehuiseentaakstellingalsonderdeelvanhetactieplanjeugdwerkloosheidmetnamevoordegroepkwetsbare jongeren. SocialeZakenheefthaareigenbestandin2013goedinbeeldgebrachtomzoookhetpotentieelinhaarbe standtekunneninschattenenklaartestomenvooreenaantrekkendeeconomieendeverwachtekrapteop dearbeidsmarkt.maarsocialezakengaatmethaarbemiddelbaarbestandookaandeslaginnieuweprojec ten.dewmleverthaarbijdragebijdeinvullingvandewerkgelegenheidinhetnieuwedistributiecentrumvan Action,datin2014geopendwordt,enzalookdeinfrastructuurvoorhetNedCarprojectgaanbenuttenvoor dewwbdoelgroep.daarnaast wordt onderzochtin hoeverre nieuwekansenverzilverd kunnen worden bij VDLNedCar.Voortswordtookin2014inbrengvanuitdeWWBindewijkteamsOpenbareRuimtegecontinu eerdenwaarmogelijkverderuitgebreid. Debenaderingvanwerkgeversendeinvullingvanhunvraagnaararbeidskrachtenverlooptsinds1juli2013 viahetwerkgeversservicepuntwestelijkemijnstreek.depilotperiodeloopttoteind2014enlevertdaarmee een bijdrageaaneen goedestartpositie als hetgaatomwerkgeversbenadering ensamenwerking. Dezesa menwerkingisessentieelomdeextrabanenvoordebijzonderkantarbeidsmarktdieinhetsociaalakkoordzijn toegezegdalstegenhangervoordequotumregeling,startendmet2500extrabanenin2014engestaagoplo pendnaar extrabanenin2020,ookindezeregioverzilverdtekrijgen.hierbijwordttevenssamen gewerkt metde uitzendbureau s, waarmee in 2013ervaring isopgedaaninhetontsluiten vande werkzoe kendenbestandendoorgebruikmakingvanelkaarsnetwerk. HetisonzeintentiehetaantalburgersdatafhankelijkisvaneenWWBuitkeringin2014metdegenoemde maatregelen zoveel mogelijk te beperken. De huidige omstandigheden laten zien dat het bestand, na een periodevanforsedaling,nuweermaandelijkstoeneemt.dedoelstellingisomin2014hetbestandniethoger dantotgemiddeld2550telatenoplopen. HetisnunogdevraaginhoeverredeimplementatievanWWBwetgevingper1juli2014hetbehalenvandeze doelstellingbeïnvloedt.vanafdezedatumzaldewwbnieuweregelsstellenoverdearbeidsverplichtingen tegenprestatiebijhetontvangenvaneenwwbuitkering.hetdoeliseenvergrotingvandeactiverendewer kingvandewwb.ookwordtvanafdiedatumdekostendelersnorm(eenvariantopdeeerderehuishoudin komenstoets)geïntroduceerddievooreengroepinonsuitkeringsbestandgrotegevolgengaathebben.hierbij pastvanuithandhavingsoptiekdenadrukoppreventieenvoorlichting,maardein2013aangescherptehand havingswetgevingvraagtvangemeentenooknadrukkelijkomrepressieensanctionering. VanuithetRijkenookprovinciezijnin2013en2014extramiddelenbeschikbaarvoorhetactiverenvanoude renmaarookdebestrijdingvanjeugdwerkloosheid.inhetkadervandevoortgezetteaanpakjeugdwerkloos heidisopzuidlimburgseschaaldelijningezetomdejongerenlokettenvoorttezettenenteversterken).het Jongerenloketstreeftnaareensluitendeaanpakrondomjongeren,waarbijdenadrukligtopkwetsbarejon geren.hetjongerenloketisverbondenmetdermcenleerplichtfunctie.alleleerplichtigenstaaningeschre venopeenschoolofinstellingennemendeelaanhetonderwijs.alsditnietmogelijkiswordtdeelgenomen aaneenvervangendtraject.hetaantalnieuwevoortijdigschoolverlatersdaaltdoorterugleidingnaarschool, eenalternatiefmaatwerktrajectendoorpreventieveacties. MethetSWbedrijfwordtdetransitiedoorgezetomtekomentoteenwerkomgevingdieenkelnogingericht entoegerustisopdedoelgroepdietotdebeschutwerkencategoriewordtgerekend.hiervoorzijnalstappen gezetin2013,zoalshetafbouwenvandeafdelingmensontwikkelingeneengedeeltevanhetcentraalappa raat.vanaf2015zetdeafbouwvannieuwewswinstroominenanaloogdaaraanwordtookdebvbezetting van het bedrijf de komende jaren via natuurlijk verloop afgebouwd. De bestaande werkomgeving wordt in beginselnognietafgebouwdomdatdezeookuitermategeschiktisvoorhetopdoenvanwerkervaringvoorde WWBklanten.In het licht van de samenhang tussen de drie decentralisaties is het niet ondenkbaar om de infrastructuurvanvixiaooktegaanbenuttenvooranderdoelgroepen.hetfeitdatdeparticipatiewetnuop1 januari2015ingaat,endaarmeenuwelsynchroonlooptmethettijdspadvandeanderetweedecentralisa

74 tieopgaven,biedtkansenomnunadrukkelijkerstiltestaanbijhetopzoekenenorganiserenvansamenwer kingenhetrealiserenvansynergievoordeeldoorintegraalsociaalbeleid.

75 Thema4 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke ARBEIDSPARTICIPATIE B.v.Rijswijk, G.Cox J.Heesen Beleidskader Raadsbesluitdecember2007:IntegraalArbeidsmarktbeleidopdejuisteschaalgrootteendaarbij desamenhangmetdewswenhetswbedrijfvixia. KadernotaKoersvastonderdeelarbeidsmarkt. KadernotaWetParticipatiebudgetW.M.(raadsbesluitdec.2009). ActieplanJeugdwerkloosheidZuidLimburgenActieplanJeugdwerkloosheidW.M. Sectorplannen,brancheservicepunten(Proces)Techniek,Retail&Horeca,Zorg,Logistiek. Regionale Arbeidsmarkt Instrumenten: Mensontwikkelbedijf Vixia, Participatiehuis, Onderne mershuis,werkplein,socialreturn,werkbedrijfopenbareruimte. VisiedocumentRegionaalBureauLeerplichtWestelijkeMijnstreek. Risico s Participatiewet 2014ishetjaarwaarindedoorhetkabinetper voorgenomenParticipatiewetmoetworden voorbereid en geïmplementeerd. Deze wet geeft inhoud aan een van de drie decentralisaties die worden uitgevoerd: Jeugdzorg / AWBZWMO en de Participatiewet. Met deze laatste wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de brede doelgroep werkzoekenden aan de bijzonderkant van de arbeidsmarkt(dewwb,devoormaligewswendevoormaligewajong).dewetregeltvoormensen metbeperkingendatzijeenplekbijwerkgeversverwervenwaarvoordewerkgever(viadegemeente) eenloonkostensubsidiewordtverstrektterhoogtevandeontbrekendeloonwaarde.voormensenmet heelgrotebeperkingenkomtdemogelijkheidvanvormenvanbeschutwerk,teorganiserendoorde gemeente. Met werkgevers zijn in het landelijke Sociaal Akkoord quota afgesproken: aantallen in dienst te nemen werkzoekenden met een arbeidshandicap. De WSW wordt afgesloten voor nieuwe instroomenzaloptermijngeheelverdwijnen.deheleoperatiegaatgepaardmetaanzienlijkebezuini gingenophetparticipatiebudgetendewswsubsidie.metveelmindermiddelenmoeteenveelgro teregroepwerkzoekendenwordenbediend.hoeweldewetin2015ingaatzullenin2014denodige instrumentenmoetenzijnontwikkeldofingekocht.endeinsittardgeleeningevoerdemethodewer kennaarvermogen(kernvandeparticipatiewet)zalwordendoorontwikkeld. WSW 2014lijkthetlaatstejaarwaarininstroomindeWSWnogmogelijkis.Verwachtwordtdatdetaakstel ling2014ietslagerisdandiein2013.uitgangspuntblijftdatdecapaciteitaanwerkplekkenoptimaal wordtbenut.deuitvoeringwswberustgrotendeelsbijvixia.tekortenkomenvoorrekeningvande deelnemendegemeenten.ookderesultatenvanvixiawordensterkbeïnvloeddoordeeconomische situatie.endoorhetfeitdatdewswervannugemiddeldmeerbeperkingen heeftdanvroeger.in 2014ishetMensontwikkelbedrijfbijVixiavolledigafgebouwd.Deverantwoordelijkheidvoorverticale mensontwikkelingligtdanbijdegemeente.vixiablijftverantwoordelijkvoorhorizontalemensontwik keling.tervoorbereidingopdeparticipatiewet(afschaffingwswenbezuinigingen)enterterugdrin gingvandetekortenwordenookin2014forsemaatregelengenomenopgebiedvanbedrijfsvoeringen accountvanopdrachten.inverbandmetditlaatsteishetverschijnsel reshore (hetterughalenvan productiewerkvanhetverrebuitenlandnaarnederland)eeninteressanteontwikkeling. WWB Deresultatenvandetaakstellendvasttestellenschadelastbeperkingwordensterkbeïnvloeddoorde economischesituatie.watdatbetreftis2013eenjaarwaarindecrisiszichbehoorlijkmanifesteert.bij eenherstellendeeconomievolgendepositieveeffectenindewwbaltijdmetvertragingdusdeprog nose 2014 is wat aantallen uitkeringsgerechtigden betreft niet gunstig.in 2014 wil het kabinet de WWB viaeenwetswijzigingaanscherpen.per1juliwordendehandhavingsbepalingennogstrikteren erkomteenkostendelersnorm.dezeingrijpendewijzigingengaaneveneensgepaardmetbezuinigin genvanuitdegedachtedatdegemeentehiermeeminderuitgavenvooruitkeringenzalverstrekken.

76 Risico s Armoedebestrijding Tengevolgevandecrisisneemtdearmoedeproblematiektoe.Tercompensatiewordenextramiddelen voorarmoedebeleidvrijgemaakt(doorhetrijk).dezemiddelenzijnnoodzakelijkvoorhethogerebe roep op armoedeinstrumenten, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Met name rond de schuldhulpverlening(waaronderbewindvoering)wordteenbehoorlijkestijgingverwachtvandevraag. Via maatregelen in de uitvoering wordt getracht te komen tot een effectievere en meer efficiënte aanpak.metmeernadrukoppreventieenwaarmogelijkmeerberoepopdeaanwezigezelfredzaam heidvandeburger. Watwillenwebereiken? Leerplicht/RMC Ondanksalleinspanningenverlaatnogaltijdeenkleinegroepjongerenvoortijdigdeschool. ThemaARBEIDSPARTICIPATIEomvatdevolgendeonderdelen REINTEGREREN UITKEREN WSW RISICODOSSIERVIXIA LEERPLICHTENRMC Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Departicipatiegraadisverhoogd a Nettoparticipatiegraad(65%in2009) Stijgingtot70%in2015. Handhaving65% participatiegraad Verdergaandeinzetopontschottingenontkoke ringvanmiddelenisuitgewerktinarbeidsmarkt beleidwestelijkemijnstreek. a Cliëntenzijngeactiveerdmetgelijktijdigeaanpak vanmultiproblematiek(participatiehuis) Uitkeringsgerechtigdendienognietinstaatzijn zelfstandigreguliertewerken,zijnaandeslag tegenloonwaarde,invrijwilligerswerkofinpro jecten Uitkeringsgerechtigdenenburgersmetarmoede problematiekervarendedienstverleningals maatwerk,doelgerichtenefficiënt RealiserenvanWSWplaatsingen,detacheringen enbegeleidwerken a b c a aantalcliënteninbehandelingper aantalnieuwecliënten(inclusieftass, 100 Stadbroekenjongeren) aantalafgeslotentrajecten:uitstroom 100 naarwerk10%,andersdanwerk15%, Klaarreintegratie(30%),Geactiveerden bezigvrijwilligerswerk(25%),uitstroom overige(hoogsthaalbaretrede/zorg /handhaving)20%. Hetaantaldeelnemersdat stappen maaktopdeparticipatieladder 250 a Klanttevredenheidonderzoek 7.0vasthouden b Stabilisatieaantalklachten 40 c Ervindtconstructiefoverlegplaatsmet hetsociaaloverlegoverdebelangen vandecliënten Minimaal10over legvergaderingen perjaar a AantalSE(=voltijdsearbeidsplaats) 759,03SE geplaatst(in2011:826,7se) b aantalsegedetacheerd 78SE c aantalseinbegeleidwerken 10SE

77 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde Maximaleaantaluitkeringspartijenisgereinte greerd,participeerten/ofmaaktloonwaarde waar a Omvangclientenbestand gemiddeld2.550 Optimaaldebiteurenbeheer a Incassoratiovanalleopenstaandevor 9% deringen b Gerealiseerdedebiteurenontvangsten 0,9mln %vandeleerenkwalificatieplichtigengaat naarschoolofneemtdeelaaneenalternatief traject %mindervoortijdigschoolverlaterstenopzichte vanhetvorigschooljaar. a delijstabsoluutverzuimvanrbl 100%vandeleer lingennemendeel a Aantalvoortijdigschoolverlaters 5%mindervoortij digschoolverlaters Positieveuitstroomdoorhetjongerenloket a Uitstroomaantaljeugdwerklozen 25%vanhettotaal aantaljeugdwerk lozen DoorSocialReturnverhogenvanhetaantalplaat singenindebrededoelgroep Watgaathetkosten Exploitatie a Meerdanhetgerealiseerdeaantalinde eersteprojectperiode Primitieve begroting 2014 Begroting % Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

78 4.8THEMA5WELZIJNENZORG Inleiding Onsstrevenisdatelkeburgervanonzegemeentevolwaardigkanparticiperenindesamenleving.Hetbeleid endeaanpakvanwelzijnenzorgvoorkwetsbaredoelgroepenrichtzichspecifiekopondersteuningvandie groepenenburgersdienietalleenopeigenkrachtvolwaardigkunnenparticiperenindemaatschappij. Alsgevolgvanallerleiontwikkelingwaaronderrijksbeleidenvergrijzingzienweenerzijdsdatdekostenoplo penterwijloptermijnbeschikbaremiddelenzullenafnemen. Deopgavevoordekomendejarenisommetminder(overheids)budgetdezelfdeofzelfsmeerondersteuning mogelijktemaken.metdekantelinghebbenweeenstartgemaaktmeteenandereaanpak.derolvande burgerzelfenvanzijnomgevingwordtsteedsbelangrijker,dievanoverheidwordtnoodgedwongenbeperk ter.voordeburgersdiehetechtnietzelfreddenzaldeoverheidechteraltijdeenvangnetblijvenbieden. Mensenmeteenlichamelijke,verstandelijkeofpsychischebeperking De aanpak voor kwetsbare groepen en mensen met beperkingen is erop gericht om de woon welzijns en zorgsituatievankwetsbaregroepenenmensenteverbeterenwaardoorhetgebruikvanindividuelevoorzie ningenvermindert.indewetmaatschappelijkeondersteuning(wmo)iseenomslagvanclaimenaanbodge richtdenkenenwerken(voorzieningenenhulpmiddelen)naarvraagenresultaatgerichthandelen(participa tieenzelfredzaamheid)enversterkenvanonderlingehulpgerealiseerd.dewmoisdaarmeeeenparticipa tiewetgeworden. DegemeenteSittardGeleenheeft,evenalsveelgemeenteninNederland,gekozenvoordezogenaamdeKan telingbinnendewmo.omdezenieuwebenaderingswijze,vanclaimgerichtnaaroplossingsgericht,vormte gevenwordendefunctiesvaninformatie,adviesen ondersteuning veel belangrijker.bepaaldezorgvoorzie ningen verdwijnen of zijn nog maar voor een zwaar zorgbehoeftige doelgroep. Adviserende en preventieve gesprekkengaandaaromeenbelangrijketaakvangemeentenenmaatschappelijkeorganisatiesworden.ge sprekkenwaarbijgoedgekekenwordtnaardespecifiekesituatieenvraag,meegedachtwordt,goedeinforma tiegebodenwordteneventueelondersteundofbegeleidwordtnaareencollectieveofalgemenevoorziening. Uiteraardzijnerooksituatiesdenkbaarwaarbijonmiddellijkhulpgebodenmoetworden.Dankomteenindi viduelevoorzieninginbeeld. Jeugd SittardGeleenheefteenwarmhartvoorjeugdenjongeren.Wijversterkendepedagogischecivilsocietyen biedenreedsondersteuningvia Jeugdenvrijetijd(Jeugdenjongerenwerk,maatschappelijkestage,spelen,veiligewoonenleefom geving,studentenbindenaandestad) Jeugd en onderwijs ((Voor)schoolse loopbaan (peuterspeelzaal, VVE, OAB), doorlopende leerlijnen, aansluitingonderwijs arbeidsmarkt)en Jeugd en Zorg (Jeugdgezondheidszorg, Preventief jeugdbeleid, licht pedagogische hulp (Centrum Jeugdengezin,Zorgadviesteam)leerplicht,RMC,VSV). Deondersteuning,hulpenzorgmoetzówordeningerichtdathetprobleemoplossendvermogenvandejeug dige,deoudersendeomgevendegemeenschapsverbandenweerwordthersteldenversterkt.eenkindhoort thuisinhetgezinenditishetvertrekpuntvanwaaruitdehulpverleningwordtgeorganiseerdvolgensdeme thodiekvan1gezin,1plan,1regisseur.specialistischehulpisopafroepbeschikbaarenschuiftaanbijhet gezin. Werkeninkomen Ookm.b.t.werkeninkomenisparticipatiehetuitgangspunt.Uitgangspuntvanbeleidisdatdoordegeboden regelingenenvoorzieningenkwetsbaregroepenkunnenparticiperenenbijdragenaanhunpositieverbetering. Desamenhangindedecentralisaties Nederlandstaatmetdedecentralisatiesaandevooravondvaneenongekendetransformatievandeverzor

79 gingsstaat.hetrijkheveltbelangrijkekerntakenvandeverzorgingsstaatovernaargemeenten.hetgaatom drietransitiesinhetsociaaldomein: deinvoeringvandeparticipatiewet IndeParticipatiewetzullendeWetwerkenbijstand,deWetopdesocialewerkvoorzieningendeWajong wordensamengevoegd.dewajongblijftalleenbestaanvoorvolledigenduurzaamarbeidsongeschikten; dewswverdwijntmettertijdalsaparteregeling. deoverhevelingvandeawbzbegeleidingenpersoonlijkeverzorgingenkortdurendverblijfnaardewmo en detransitievandejeugdzorg. Aandetransitieprocessenliggendezelfdeuitgangspuntentengrondslag,diegerichtzijnopombuigingenvan demanierwaaropdeoverheidburgersmeteenondersteuningsvraagbenadert: Vanvangnetnaarspringplank: nadrukopeigenkrachtenverantwoordelijkheidvanburgers.focusopparticiperenindesamenlevingen gebruikmakenvansocialenetwerken. Dichtbijhuis: ondersteuningen participatie dichter bijde burger. Organisatie vindt zoveelmogelijk op lokaal niveau plaats. Voorkomeninplaatsvangenezen: investereninpreventiewordtlonenddoorhetinéénhandleggenvanderegieenfinanciering.

80 Thema5 Subthema5.1 WELZIJNENZORG PRESTATIEVELDENWMO36 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.v.Rijswijk P.L'Ortye Beleidskader Kantelendoejesamen,BeleidsplanWmo UitvoeringsplandeKanteling Beleidsplan"Meedoenisonsvermogen" Risico s DevoorbereidingvandedecentralisatievandefunctiebegeleidinguitdeAWBZnaardegemeenten vraagt extra capaciteit, zowel in de beleidsvoorberiding als de uitvoering. Ook zijn grote financiële risico'smetdeoverhevelinggemoeid. Subthema PRESTATIEVELDENWMO36omvatdevolgendeonderdelen TOEKENNINGENZORGENWELZIJN Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Burgersmetbeperkingenzijnnaartevredenheid gecompenseerdvoordebeperkingendiezijerva ren. Watgaathetkosten Exploitatie a Rapportcijfercliënttevredenheids onderzoekindividuelevoorzieningen Wmo2013t.o.v.dereferentiegroep (in deelnemendegemeen ten). Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 tenminsteeven hoog Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

81 Subthema5.2 OVERIGEZORG Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.v.Rijswijk P.L'Ortye Beleidskader VerordeningpeuterspeelzaalwerkgemeenteSittardGeleen2011. VerordeningWetKinderopvanggemeenteSittardGeleen2010vastgestelddoorderaadinjuli Kadernota"PositiefJeugdbeleid,kansengrijpenentalentontwikkelingstimuleren ". Risico s DedecentralisatievandeJeugdzorggaatm.i.v.2015gepaarsmetsubstantiëleombuigingen SubthemaOVERIGEZORGomvatdevolgendeonderdelen LEERLINGENVERVOER ARMOEDEBESTRIJDING INBURGEREN JEUGDENONDERWIJS WELZIJNENZORG WMOCOLLECTIEVEPREVENTIE Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Algemeneencollectieve(welzijns)voorzieningen zijneropingerichteneropgerichtomdeomvang vanindividuelevoorzieningenteverminderen UitvoeringWmobeleidsplan enUit voeringsplandekanteling beide plannenzijngerichtopmeerparticipatieenzelf redzaamheidalsookeenandereverhouding tussenburgerenoverheid(vanclaimgerichtnaar oplossingsgericht) Degemeenteondersteuntmantelzorgersprak tischenemotioneelbijdeuitvoeringvanhun mantelzorgtaken Mantelzorgerskrijgenpubliekewaarderingvoor hunmantelzorgtaken Meerburgersdieeentrajectmoetenvolgen, leggenhettrajectnederlandsalstweedetaal snellerafdankzijhetvoortrajectviadevolwas seneneducatie Hetaantalhuishoudensdateenberoepdoetop deinstrumentenvanhetarmoedebeleid(met namebijzonderebijstand)zaltengevolgevan economischecrisisenkabinetsbeleidstijgen.het bereikligtprocentueelopcirca70%watlandelijk gezienhoogis. a a a a a a Opdrachtenaanwelzijnsinstellingen zijngerichtopdekanteling/welzijn nieuwestijl Gebruikvanindividuele WMOvoorzieningendoormensen metbeperkingen. BasisbenchmarkWmoover2013;de scorevooropvangvandewmo thermometervanallegemeentenin degrootteklasse inwoners. Activiteiten,georganiseerddoorof viadegemeente,waarmeepublieke waarderingwordtuitgedrukt AantallentrajectenNT2vooran derstaligenenalfabetisering Aantalhuishoudensdateenberoep doetopinstrumentenarmoedebe leid 100% Dalingt.o.v.2013 SittardGeleen bovenhetge middelde Minimum1 activiteit 40 totaal:4.100 b VoorKidsregeling 625huishoudens c Langdurigheidstoeslag 1.175huishou dens d Bijzonderebijstand 1.600huishou

82 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.11SittardGeleenisverantwoordelijkvooreentoe gankelijkeschuldhulpverleningvoorhaarburgers Inhetkadervaninburgeringingezettevoorzie ningenzijnvoortgezetenwordengehandhaafd Jongekinderenkunnengebruikmakenvanfinan cieeltoegankelijkpeuterspeelzaalwerk Jongekinderenmeteen(risicoop)taalachter standwordengesignaleerdenkrijgeneeneffec tiefvoorschoolsaanbod In2015kentdegemeenteeendekkendnetwerk vanintegralekindercentra Leerlingenmeteentaalenonderwijsachterstand wordentijdiggesignaleerdenkrijgenondersteu ning Leerlingenmeteenzorgvraagwordentijdigge signaleerdengeholpen Methetprimairenvoortgezetonderwijszijnop overeenstemminggerichteoverleggen(oogo) ingerichtoverdeuitvoeringvandejeugdweten dewetpassendonderwijs Uitvoeringleerlingvervoer;vervoervanleerlingen naarverschillendeschooltypen/bijzonderen speciaalonderwijsinenbuitenderegio;conform verordening Desamenwerkingtussenmbo,hboenwois versterkttenaanzienvandeafstemmingtussen onderwijsenarbeidsmarkt(letop:relatiemet prog.lijn4.3en2.1.oud) 01.21Implementatiedecentralisatiejeugdzorgnaar gemeentenper Depedagogischebasiscompetentiesvanmede werkerspeuterspeelzalen,kinderopvangen basisonderwijswordenversterktdoormiddelvan ExtraLeertijd dens e SociaalPas 500huishoudens f Collectieveziektekostenverzekering 2.100huishou dens a b Viaeendienstverleningsovereen komstmetdekredietbanklimburg wordendiensteningekochtdiemoe tenleidentotfinanciëlestabiliteiten schuldenvrijetoekomst. ClusterSocialeZakenisbelastmet tijdigoptredentegenenvoorkomen vanenergieafsluitingen. binnenhetbud get 100% a Voortzettingingezettevoorzieningen 275voorzienin gen a a a a b a a a a Peuterspeelzalenvoldoenaanhet landelijkkwaliteitskader 300peuterskrijgeneenaanbod;200 makendaarvangebruik Afgeslotenconvenantenmetpart ners;uitvoeringsplanisopgestelden inuitvoeringgenomen 4projectenschakelklasen7projec tenextraleertijd Aantalleerlingenmettaalenon derwijsachterstandendatisbereikt doorprojectenonderwijsachterstand Aantalzorgteamsdatdeleerlingmet eenzorgvraagsignaleertenbereikt Afgeslotenconvenanten,uitvoe ringsplanisopgesteldeninuitvoe ringgenomen Allekinderendiebijzonderen/of speciaalonderwijskrijgenbuitende regio Realiserenvaneenplatformvan mbo,hbo,woengemeente 100%psz 100%doel groeppeuters krijgteenaanbod 100%realisatie 100%vande projectenzijn gerealiseerd 100%vande leerlingenis bereikt 100%vande scholenpo,voen mbohebbeneen zorgteam Erismetpartners eenconvenant afgeslotenenhet uitvoeringsplanis inwerking 100% platformisopge richt a Beleidsenuitvoeringskader Beleidskader vastgesteld b Uitvoeringsplanuitgewerkt 100%gereali seerd a demedewerkerspeuterspeelzalen, kinderopvangengroepen1en2 basisonderwijskrijgenscholingm.b.t. vergrotenpedagogischecompeten ties 50%vanhet totaal 01.23SittardGeleenborgtdenetwerkorganisatievan a De(kern)partnersbereikenmbt 100%

83 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde hetcentrumvoorjeugdengezinwaar(pedago gische)ondersteuningbeschikbaarbijopvoedon zekerheidoflichteopvoedproblemen. onderwijs,welzijnswerk,peuter speelzaalwerk,kinderopvang,prena talezorg,huisartsen,jeugdgezond heidszorg,ambulantejeugdhulpver lening 01.24Dehulpverleningbijmeervoudigcomplexepro blemenvanzwangerevrouwen,jeugdigenen gezinnenissnelbeschikbaarenafgestemd.alser bijdehulpverleningaangezinnenmeerdere organisatieszijnbetrokkenwerkendezeviade 1gezin1aanpak,gerichtopafstemmingenregie. a Inzet1gezin1planaanpakbijge zinnenmetmeerderehulpverleners diezichmeldenbijhetcjg 0meting 01.25HetwettelijkBasistakenpakketJGZwordtuitge voerd.defysieke,sociale,psychischeencogni tieveontwikkelingvanallejeugdigenwordtop systematischewijzegevolgd. a Uitvoeringwettelijkbasistakenpakket JGZ Bereik:100%van allejeugdigen 01.30Tijdigesignaleringmeervoudigcomplexeproble menbijzwangerevrouwen,jeugdigenengezin nen. a Allematchesindeverwijsindex wordenopgepaktdoorregievoerder. 100%realisatie Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

84 4.9THEMA6GEZONDHEID Afvalstoffenheffing2014 Indeperiode2014totenmet2016moeten234ondergrondseafvalinzamelinstallatieswordenvervangen. Tegelijkertijdworden12nieuweinstallatiesgeplaatstinhetcentrumvanGeleenenSittard.Hiermeekomtde inzamelingmetdezogenaamdecentrumzakkentevervallen,hetgeeneenextrakwaliteitsimpulsgeeftaande centra. Deextrakostendiehiermeegemoeidzijn,kunnenwordenopgevangenbinnendebegrotingdanweluithet aanbestedingsvoordeelopdeverwerkingvanafval. Aanbestedingsvoordeelafvalverwerkingkosten2014 Zoalsreedsbeslotenbijdevaststellingvandebelastingnotaindecember2012,wordthetverwachteaanbe stedingsvoordeelopdeverwerkingvanafvalgrotendeels ingezet alsstructureledekkingvandeextrakosten wijkteamsenbladcampagne.hetrestantzalnaastdekkingvandehierbovengenoemdekosten,gebruiktwor den ingezet worden om de kosten voor de vervanging vanondergrondse inzamelcontainerste dekken enverderomdetarievenzostabielmogelijktehouden. Waterbeheer OntwikkelingenWaterbeheer Dekosteninhet(afval)waterbeheergaandekomendejarenstijgen.Eenredenhiervoorisdatveelrioleringin dekomende20jaaraanvervangingofrenovatietoeis.dezekostenstijgingiseenlandelijketrendendaaromis inhetbestuursakkoordwater2011vastgelegddatdegemeentenineenregiometdewaterschappendoor middelvansamenwerkingbesparingenmoetenrealiserenomdestijgendekostentebeperken(mindermeer). Daarnaastwordtmetdezesamenwerkingkwaliteitsverbeteringenreductievandekwetsbaarheidbeoogd. GemeenteSittardGeleenheeftdaaromin2012samenmetderegiogemeentenenhetwaterschaponderzoek gedaannaardemogelijkhedenvoorderegionalesamenwerkinginhetafvalwaterbeheer.in2013isgestart methetregionaalopstellenvaneenbeleidsenuitvoeringskaderteropvolgingvanhetbeleidsplanstedelijk watermanagement.hierinkomenalleonderwerpeninclusiefdekostendekkingvanhetafvalwaterbeheeraan bod.inhetprocesomtekomentotdatkaderwordtviathemasessie(s)deinteractiegezochtmetdebetrokken gemeenten.aangezienhetbeleidopbasisvandeuitkomstenvanhetonderzoek,regionaalvanaardgaatzijn, kanditnieuweregionalebeleidsenuitvoeringskadervolgensplanningpashalverwege2014terbesluitvor mingaangebodenworden.vooralsnogblijfthetuitvoeringsprogrammabswvankrachttotin2014hetnieuwe beleidsplanisvastgesteld. InvesteringuitvoeringsprogrammaBSW2014 InhetuitvoeringsprogrammabeleidsplanStedelijkWatermanagement(BSW)zijndeprojectenopgenomendie voortkomenuitdewettelijkegemeentelijkewatertaken.hetzijnprojectenindevormvanbeheerenvervan ging,milieukundigemaatregelenenwateroverlastmaatregelen.indecember2009heeftdegemeenteraadhet planvoordeperiode vastgesteld.inhetkostendekkingsplanvanhetbswisreedsverderdoorge keken naar te plannen investeringen in vervangingen en verbeteringen. Hierin is voor 2014 een investering voorzienvanruim 5,2mln. Rioolheffing2013 In2013wassprakevaneenkostendekkendtariefvan 177,05.Deberekendestijgingvanhettariefwasechter hogerdandetoelaatbaremaximalestijging.eendeelvanhettekortisopgevangendoordeincidenteleinzet vanalgemenemiddelenvoordekkingvandekosteneneendeelisopgevangendooreentaakstellingvan ophetproductriool.Derioolheffing2013isvastgesteldop 168,14voor48.270aansluitingen. Berekenderioolheffing2014 Indenotabelastingmaatregelen2013isderekenkundigeheffingvoor2014berekendop 189,25. BestemmingsreserveRiolering Resultatenaangaandebeheer,kapitaallastenendeinkomstenophetproductrioolwordenmetdezereserve verrekend.hetsaldovandebestemmingsreserverioleringisop1januari

85 Kwaliteitopenbareruimte Tevenswordteruitvoeringgegevenaandewettelijketaken,eendoelmatigtransportvanafvalenhemelwa ter enookinzamelingenverwerking vanhuishoudelijkafval.ookdraagtde gemeente er zorgvoor dathet areaalopenbaargebiedenookdespeelenrecreatievoorzieningenvoldoenaaneenkwaliteitsniveauwaar meefunctionaliteit,duurzaamheidenveiligheidwordtgegarandeerd. Duurzaamheid OphetgebiedvanvervangingvanverlichtingenmetnamearmaturenwordenthansLEDarmaturentoege past. Dierenoverlast Mede door de verdergaande verstedelijking neemt de overlast van dieren toe. Een problematiek die onze aandacht blijft behouden en we zullen daar waar mogelijk ookmaatregelen treffen om de problemen be heersbaar te houden. Ongediertebestrijding wordt steeds meertoegepast. Bij rattenoverlast heeft dit ener zijdstemakenmeteensteedsouderwordendrioolstelsel,anderzijdsmetbewonerseneigenarendiegebre kenniettijdigverhelpen. Naardeproblematiekmetbetrekkingtotsteenmartersinonzegemeente,zaleennaderonderzoekplaatsvin den. Lijkbezorging Indeuitvoeringvandelijkbezorgingissindseenaantaljaren zichtbaardatsteedsmeermensenkiezenvoor crematie in plaats van begraven. In 2013 wordt inzichtelijk gemaakt, ook in kader van kostendekkendheid welkekostengemoeidzijnmetdeuitvoeringopdewetlijkbezorgingcqhetbeheerenonderhoudvandege meentelijkebegraafplaatsen.ookzalindieperiodeeenvisieopgesteldwordentenaanzienvandebegraaf plaatsen. Deze visie wordt mede opgesteld vanwege het feit dat begraafplaatsen of delen daarvan steeds verderongebruikt/leegkomentestaan. OpenbareGezondheidszorg Deambitiesophetvlakvandeopenbaregezondheidszorgzijnverwoordindenota Eengezondekoersvoor ZuidLimburg.Dezenotaheeftbetrekkingopdeperiode Naastdereguliereenwettelijketakenisdedienstverleningsinds2012meertoegespitstopderisicogroepen. De belangrijkste speerpunten bij de gezondheidsbevordering zijn: depressie en eenzaamheid bij ouderen, overmatigalcoholgebruikbijjongeren,rokenbijmensenmeteenlageses(sociaaleconomischestatus),seksu elegezondheidbijjongerenenovergewicht.2014zalookhetjaarzijnwaarindespeerpuntenvoordenieuwe beleidsperiodezullenwordengeformuleerd. MaatschappelijkeOpvangenVerslavingszorg DeMaatschappelijkeOpvangwordtinSittardGeleenverzorgddoorMoveoo.Deambitieszijnvastgelegdin het Meerjarenbeleidsplan Defocusligtvooralbijhetbiedenvanperspectiefaandecliënt.De cliënt wordt optimaal ondersteund bij het zoveel mogelijk terugwinnen van de eigen regie over hun leven. Opvang,verblijfenbegeleidingvoorkortereoflangeretijdmakenhierdeelvanuit. DeverslavingszorgwordtinSittardGeleeningevulddoorMondriaan.Deambitieszijnvastgelegdinhetdocu ment Mondriaan2014.Metingangvan2013heeftdegemeenteSittardGeleendesubsidievoorMondriaan beperkttotdepreventieactiviteiten.dezorgactiviteitenwordenimmersbekostigdvanuitdezorgverzekering.

86 Thema6 Subthema6.1 GEZONDHEID GEZONDHEIDFYSIEK Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke E.Meewis, R.Guyt P.L'Ortye R.Essers Beleidskader BeleidsvisieIBOR BeleidsvisieStedelijkWatermanagement (BSW). Duurzaamheidsplan (2009). MeerjarenInvesteringsProgrammaISV3(2009)enHerijkingISV3(2012). Bodembeheersplan2011. Risico s. Subthema GEZONDHEIDFYSIEKomvatdevolgendeonderdelen AFVAL WATERBEHEER MILIEU REINIGING DIERENOVERLAST Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01AanbestedinghuishoudelijkafvalLimburg a Afgerondeaanbesteding Beherenareaalwaterbeheer2014 a Realiserenjaarprogramma % 01.04RealiserenuitvoeringprogrammaBeleidsplan StedelijkWatermanagement(BSW) omaan gesteldeinspanningverplichtingin2014tekunnen voldoen a Realiserenvanjaarprogramma2013 (restant)en Verhogenduurzameenergiepotentieel a Aandeelopgewekteduurzameener gietovtotaleenergiegebruiksit tardgeleen 01.06(Beleids)adviseringenbegeleidingprojecten inzakebeleidsveldenluchtkwaliteit,afval,geluid, bodemenondergrond 01.07AanlegdoorbedrijfvanHetGroeneNetinde periode gerichtophettracébiomas sacentralekeytecdobbelsteen a 30adviezenenrapportagesinzake projecten 100% Eind2014is10% duurzameenergie potentieelgereali seerd 80% a Hettracévanfase0 100%in2015/2016 Eenschoneopenbareruimte a Beheerniveauindeparels hoog b Beheerniveauindewoonwijken basis c Beheerniveauopdehoofdwegen basis d Beheerniveauopdebedrijventer reinen basis e Beheerniveauinhetbuitengebied laag

87 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.09Bestrijdenvandierenoverlastenplaagdieren a Correcteafhandelingvanklachten 100% 01.10RealisatieinzetwindenergieHoltumNoordmoge lijkincombinatiemetpvprojecten Watgaathetkosten? Exploitatie a Ruimtelijkeinpassing;financiële zekerstellingpvtoelevering Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Toelevering25%van deelectricteitsbe hoeftebijwoningen Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

88 Subthema6.2 GEZONDHEIDSOCIAAL Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.vanRijswijk, E.Meewis P.L'Ortye Beleidskader Kadernota"EeengezondekoersvoorZuidLimburg,vastgestelddoorderaadop9juni2011. GezondheidsmonitorGGD2012. Risico s SubthemaGEZONDHEIDSOCIAALomvatdevolgendeonderdelen LIJKBEZORGING OPENBAREGEZONDHEID MAATSCHAPPELIJKEOPVANG Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Uitvoeringgevenaandewettelijketaakvandewet opdelijkbezorgingenhetexploiterenvan6alge menebegraafplaatsen a nvt nvt 01.02DeGGDvoertinopdrachtvandegemeentehet a overeengekomenpreventiefintegraalgezond heidsbeleiduit,datvervolgensleidttotverbetering vandegezondheidvandeburgers.despeerpunten zijn:overgewicht;rokers;probleemdrinkers;de pressie;diabetes Degemeentedraagtzorgvooruitvoeringvande wettelijketakenzoalsjeugdgezondheidszorg,medi schemilieukunde,sociaalmedischeadvisering, hygiënezorg,epidemiologie,gezondheidsvoorlich ting,bevolkingsonderzoeken,openbaregeestelijke gezondheidszorg,ouderenzorgeninfectieziektebe strijding 01.04Dankzijverbeteringvandesamenwerkingensa a menhangvandeopvangenondersteuningvandak enthuislozen,slachtoffersvanhuiselijkgeweld, zorgwekkendezorgmijdersenverslaafdenvallen geenkwetsbareburgerstussenwalenschipen wordenminderburgershunhuisuitgezet. Degezondheidstoestandenleefstijl vaninwonendenvansggemetenin delandelijkegezondheidsmonitorvan deggdeninnederlandenafgezet tegendescoreindegezondheidsmo nitor2012 vooruitgangtov 2008 a DegemeentehoudtdeGGDinstand. Dewettelijketaken wordenvolledig uitgevoerd BasisbenchmarkWmoover2013,de opvangthermometergeefteencijfer voordeinzetvanopvangvoorzieningen insittardgeleen.descorewordt vergelekenmetdegemiddeldescore vangemeentenindegroottteklasse bovenhetgemid delde

89 Watgaathetkosten? Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) Dotatiesaanreserves Onttrekkingenaanreserves SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

90 4.10THEMA7DIENSTVERLENING Deambitievanhetgemeentebestuurisomin2015alsgemeentegereedtezijnomdétoegangspoorttezijn voor overheidsinformatie en dienstverlening. We sluiten hiermee aan op het landelijk dienstverleningspro grammaoverheidgeeftantwoordwaarindezeontwikkelingrichting2015isaangegeven. Injuni2011isdeherijkteVisieopDienstverlening2015doorhetCollegevastgesteldenhierinheeftdege meentehaarmissieenambitiesvoordegemeentelijkedienstverleningopnieuwbevestigd: Wijzijneenvraaggerichte,flexibeleenprofessionelegemeentelijkeorganisatie. Ditbetekentdatwijmet debliknaarbuiten onsaanpassenaandewijzigendevraagendemaatschappelijke omstandigheden. De aanhoudende economische crisis, die ook onze gemeente treft, maakt het belang van sober en kostenbewust handelen steeds groter. De gemeentelijke dienstverlening zal op een verantwoord niveaublijvenplaatsvinden.wijleverendeproductendiedeinwonersnodighebbenenwaardestadende verschillendewijkenbaatbijhebbenmetoogvoordenoodzaaktotkostenbewusteafwegingen. HetprogrammaDienstverleningisopgesteldvanuitdevolgendekaders: Bestuursakkoordkabinet/ReactieVNGmetbetrekkingtotinzetbijdekabinetsformatie Coalitieprogramma Mijngemeente,visieopdienstverlening Raadsbesluit OmbuigenmetVisie 22maart2012 Indezenotitieszijndegewensteeffectennaderuitgewerkt: Beteretoegankelijkheid vandegemeentelijke(elektronische)dienstverlening(65%vande dienstverle ningdigitaalin2015); Verhogenvandeklanttevredenheidoverdegemeentebrededienstverlening(gemiddeldrapportcijferis een7); Concentratievanburgerdienstverleninginééncentralestadswinkel; Samenwerkingmet(keten)partnersintensiveren. Watgaanwein2014doen? HetKlantContactCentrum(KCC) In2014wordenverderestappengezetrichtingOverheidheeftAntwoord2015.Zozalereenverdereintegratie van de gebruikelijke toegangskanalen (telefoon, internet, balie en post) plaatsvinden. Ook zullen in steeds groteremateklantcontactenviahetgebruikvandigitaledienstverleningmogelijkzijn. Het KCC zal zich steeds meer ontwikkelen tot een laagdrempelige en goed bereikbare toegangspoort voor vragenaaneninformatievandeoverheid. OphetgebiedvanBelastingenissamenwerkingovereengekomenmetBSGW;dezezalper1januari2014vorm krijgen. IndedoorontwikkelingvandeWaboismetnameaandachtvoorhetproces,dedocumentatieenopleidingen. Verdereontwikkelingvandeservicegeoriënteerdearchitectuurmethetoogopkwalitatiefgoedeentijdige leveringvanomgevingsvergunningen.maatwerk(diensten)afsprakenmetketenpartners(inenextern)wor denhierinmeegenomen. Stadswinkel Degemeenteraadheeftop22maart2012inhetkadervanhetraadsvoorstel OmbuigenmetVisie besloten tothetdaadwerkelijkrealiserenvanéénstadswinkelingeleen.inhetvoorjaar2014zaldezegerealiseerdzijn aandemarkt1. Hierdoorwordendedienstverleningenspecifiekdewerkzaamhedenvandefrontofficesburgerzaken,vergun ningen,parkerenenhetcallcenteropéénplekgeconcentreerd. Hetbiedenvanserviceopmaatvoormetnameouderenenhulpbehoevendenblijftookin2014bestaanen wordt verder uitgebreid. De openingstijden van de centrale stadswinkel worden verruimd en aan de balies

91 wordtalleenopafspraakgewerkt.ookblijftdemogelijkheidbestaanaangevraagdedocumentenaftehalenin SittardenBorn. Het project past binnen de organisatieontwikkeling. Zo vormt de KCContwikkeling als het ware het kader waarbinnendecentralestadswinkelconcreetvormkrijgt.vanwegehetbelangvangoede,integraledienstver leninginde stadswinkelis het vanbelang dedoorontwikkeling van de geïntegreerdedienstverleninginhet KCCvoorttezetten.Dezeontwikkelingisrandvoorwaardelijkvoorhetversterkenvanderegierolopdeklant processenenefficiënteresamenwerkingmetketenpartners,aldannietopafstand. Om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren zet de gemeente ook in op uitbreiding van edienstverlening. Verkieziningen In2014wordentweeverkiezingengehouden:degemeenteraadsverkiezingenendeEuropeseParlementsver kiezingen. Vanuit het team KCC en Burgerzaken wordt de organisatie hiervan ter hand genomen. Sit tardgeleenheeftzichaangemeldvoordeelnameaaneenlandelijk experiment centraaltellen.ditexpe riment heeft betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen. Het betekent dat in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau wordt uitgevoerd en dat de telling op kandidaatniveau aansluitend op een centralelocatiewordtuitgevoerd.onduidelijkisnogofsittardgeleengeselecteerdwordtvoordeelnameaan hetexperiment. Klantgerichtheidalsleidraadvoorontwikkeling Goededienstverleningvraagtomprofessionaliseringvanmensen;uitgangspuntdientdedienstverleningaan deklanttezijn.iedereen,bestuur,managementenmedewerkersdienentehandelenvanuithetdienstverle ningsconcept. DeherinrichtingvanhetprocesvanvergunningverleningopbasisvandeinvoeringvandeWABOheefteen bijdragegeleverdaandedereguleringuitoogpuntvanadministratievelastenverlichtingvoordeburger.ookis eenvereenvoudigingdoorgevoerdvandeevenementenhorecavergunning(incl.terrasvergunning).uitvoe ringvandehorecanotaheeftgeleidtothetintegrerenvanhuidigevergunningen,hetgeenvoorhorecaonder nemerseenverminderingvandebenodigdevergunningaanvragenbetekent.metdeinvoeringvandehoreca notawordtdegeldigheidsduurvanvergunningenverlengd.. Afdoeningbezwaarschriften Hetiseenwettelijkeverplichtingomdeingediendebezwaarschriftenaftehandelenbinnendehiervoorge steldetermijnen. Om deze doelstelling te realiseren is in het hele proces afhandeling bezwaarschriften geactuali seerd en zijn een tweetal nieuwe mogelijkheden ingevoerd om de afhandeling van de bezwaarschriften te versnellent.w.: Toepassing verkorte procedure. Soms is het mogelijk bezwaarschriften af te handelen zonder dat de commissiebezwaarschrifteningeschakeldmoetworden.hierdoorwordtdeafhandeltermijnverkort. Toepassingpremediation.Voordathetbezwaarschriftinbehandelingwordtgenomenwordteerstcontact gezochtmetdebezwaarmaker.nadereuitlegm.b.t.hetomstredenbesluitkansomsleidentotbeëindi gingvandebezwaarprocedure.dezemaatregelenhebbeneriniedergevaltoebijgedragendatin %vandebezwaarschriftenbinnendewettelijketermijnwerdenafgehandeld.In2009werdslechts30% tijdigafgehandeld.hetstreveniseropgerichthetniveau2012tehandhaven.

92 Thema7 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke DIENSTVERLENING G.Cox, P.Geenen H.Daemen Beleidskader Coalitieprogramma :doelvanhetgemeentebestuurisomin2015alsgemeentegereed tezijnomdétoegangspoorttezijnvooroverheidsinformatieendienstverlening; LandelijkdienstverleningsprogrammaOverheidheeftAntwoord 2015; MijngemeenteSittardGeleen,visieopdienstverleningin2011 ; StrategischeagendaDienstverleninggemeenteSittardGeleen Risico s Ombuigingenleidentotspanningtussenderealisatieenhetambitieniveautot2015. De vastgestelde ambitie conform het programma Antwoord, maakt herprioritering van bestaande middelennoodzakelijk. DeWABOwordtper1oktober2010definitiefingevoerd.Destructurelegevolgenvandeinvoeringvan dewaboopdebudgetten,zowelinkomsten(leges)alsuitgaven,zijnopditmomentnogonbekend. Aanvragenbouwvergunningenzijnconjunctuurgevoelig. GevolgencassatieprocedurebijdeHogeRaadtegenopgelegdebaatbelastingcentrumGeleen. ThemaDIENSTVERLENINGomvatdevolgendeonderdelen VERGUNNINGEN VERSTREKKINGEN HETARCHIEF Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Deklantvraagvandeburger,diehetKCCbenadert, wordtin65%vanallegevallendirectafgehan deld.indeoverigegevallendraagthetkcczorg voordoorverwijzingnaardevakafdeling Deburgerdieaandebaliekomt,wordtnaartevre a denheidgeholpenaanhetaandebalieverkrijgbare product(reisdocumenten,rijbewijzen,verhuizingen,etc.) b 01.03Deburger,vanwiedevraagdoordebackoffice wordtbehandeld,wordtnaartevredenheidgehol pen(huwelijk,geboorte,overlijden,naturalisatie, inlichtingen) Dedoordegemeentebeheerdepersoonsgegevens (GemeentelijkeBasisAdministratie)zijnuptodate enfeitelijkjuist. a b c d a b a Hetpercentageklantcontacten,dat 65% directdoordekccmedewerkerwordt afgehandeld. Demedewerkersvanonsteamnemen binnen25secondendetelefoonop. Iederebinnenkomend wordt binnen2werkdagenbeantwoord middelseenbehandelbericht. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Burgerswordenbinnen5minutenna deafspraaktijdgeholpen. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Burgerswordenbinnen5minutenna deafspraaktijdgeholpen. DeperiodiekeauditopdeGBAlevert eenbetrouwbaaroordeeloverde kwaliteit,dewaarborgvandeprivacy 25sec. <2dagen min.7 min.7 <5min. min.7 <5min. Geslaagd

93 Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde endecorrectenalevingvanwerkpro cessen.uitkomstis"geslaagd"of"niet geslaagd" Dedoordegemeenteteorganiserenverkiezingen, verlopenconformdebepalingenvandekieswet Uitvoerenentoepassenvanwetenregelgeving: GBA,BurgerlijkWetboek(BW),BWInternationaal Privaatrecht(BWIPR),RijkswetophetNederlan derschap(rwn)encirculaires Uitvoeringgevenaanbeleidsmatigeenbedrijfsma tigeontwikkelingen 01.12Uitvoeringgevenaanhetverlenenvanbeschikkin geno.b.v.wetenregelgevingi.k.v.wabo 01.13Uitvoeringgevenaanhetverlenenvanbeschikkin geno.b.v.wetenregelgevingi.k.v.overigever gunningen 01.16DekerntakenvanhetEHCzijninhetkadervanhet ondernemingsplancultuurbedrijfvastgesteld Watgaathetkosten? a a Dekieswetschrijftnauwkeurigen uitgebreiddevereistenvoordieaan elkeverkiezingwordengesteld.het verkiezingenteamcontroleertdenale vinghiervan. Voldoendehalenmet/slagenvoorde GBAauditenreisdocumentenaudit. a Besluiten b juridischeadviezen a vergunningen b klanttevredenheid a vergunningen b klanttevredenheid a Ondernemingsplancultuurbedrijf ConformKieswet Voldoende/Geslaagd Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten Baten SALDO(exclusiefResultaatbestemming) SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming

94 4.11THEMA8BETROUWBAARBESTUUR Bestuur Binnenhetsubthemabestuurstaatdepositioneringvanderaadenhetcollege,hetbestuurlijkebesluitvor mingsproces,decommunicatieoverbesluitvormingenprofessionaliseringvanhetrepresentatie(beleid)cen traal. Eengoedfunctionerendgemeentebestuurstraaltvertrouwenuitnaarstadenregio.Deraadalsvolksverte genwoordigendorgaanheefteenkaderstellendeencontrolerendetaak. Collegeenraadmoeteninhetbesluitvormingsprocesnaadloosopelkaaraansluiten.Dekwaliteitvaneneffi ciencybijhetbestuurlijkebesluitvormingsproceskanverdergeoptimaliseerdwordendoorhetafrondenvan dedigitaliseringvanhetbesluitvormingsproces.ombestuurdersefficiënttelatenwerkenwordtbijdeinfor matievoorzieningaanhengebruikgemaaktvande(digitale)mogelijkhedenvandezetijd. Depositioneringvanhet collegealssamenwerkingspartneromresultatenin destadtebereikenendaarbij partnershipvanbelangtebevorderenwordtstevigterhandgenomen.ditvindtzijnuitwerkinginonderande rehetverderprofessionaliserenvanhetrepresentatiebeleidendeuitvoeringhiervan.dezepositioneringvindt tevensplaatsdoorhetzichtbaarmakenvanresultatenvanbeleid. Binnendeeigentijdsemaatschappelijkeontwikkelingenevolueertderolvandegemeente.Onzeorganisatie verandertnaarpartner,regiegemeente,netwerkorganisatie.daarnaastisdoorallerleimaatschappelijkeont wikkelingen, zoals de komst van de sociale media, de rol van de burger veranderd. De burger heeft steeds meermogelijkhedenomooktelatenwetenwathijvanoverheidsbeleidvindt.enalsdegemeentenietluistert, luisterenanderenwelenwordenzakenviademediaverspreid.dehuidigesamenlevingvraagthierdoorom eenandersamenspeltussenoverheidenburgers,maatschappelijkeorganisaties,buurtplatformsenwijkraden, bedrijven,instellingen,belangengroeperingenenadviesraden. Watwillenwebereiken? Doelstellingenzijn: Duidelijke positionering van het college als betrouwbare en professionele samenwerkingspartner om resultatenindestadtebereikenendaarbijpartnershiptebevorderen. Professionaliseringbeleidrepresentatieendeuitvoeringhiervan. Een uniform, eenduidig en efficiënt bestuurlijk besluitvormingsproces waarin de kwaliteit is geborgd, metalsresultaattransparante,toegankelijkeenbegrijpelijkebesluitvorminggerichtopdeomgeving. Goedeafstemmingbesluitvormingcollegeenraadendaarmeederaadfacilitereninhaarrolalsvolks vertegenwoordigendorgaaninzijnkaderstellendeencontrolerendetaak. Watgaanwedaarvoordoen? Omdegesteldedoelenterealiserengaanwein2014metdevolgendeonderwerpenaandeslag: Deresultatenvandeuitvoeringvanhetcoalitieprogrammazichtbaarmaken,uiteraardrekeninghou dendmetderaadsverkiezingenendaarmeemeteennieuwcoalitieprogramma. Implementatiedigitaliseringbesluitvormingsproces. Ombestuurdersefficiënttelatenwerkenwordtbijdeinformatievoorzieningaanhengebruikgemaakt vandedigitalemogelijkhedenvandezetijd. Periodiekeafstemmingmetraadsgriffie,vooruitlopendenterafsluitingvanvergadercyclus. Beleidsplanninggekoppeldaancollegeprogrammaenmeerjarigeprogrammabegroting. Verbeterentoegankelijkheidbeslisdocumenten. Voor burgers heldere en eenduidige besluitvorming en het optimaliseren van de communicatie hier over. Eenduidige,uniformeengedegenuitvoeringvanhetrepresentatiebeleidendeactiviteitendiedaaruit volgen(jaarplanning). Frequentewerkbezoekenvanhetcollege.

95 Communicatie Deoverheidcommuniceerttevaakalleen over beleid.beleidisopgesteld,vastgesteldenwegaanhetuit leggenaandebuitenwereld.binnendeeigentijdse,maatschappelijkeontwikkelingenevolueertderolvande gemeente. Onze organisatie verandert naar partner, regiegemeente, netwerkorganisatie. Daarnaast is door allerleimaatschappelijkeontwikkelingen,zoalsdekomstvansocialemedia,derolvandeburgerveranderd. Deburgerheeftsteedsmeermogelijkhedenomtelatenwetenwathijvanoverheidsbeleidvindt.Enalsde gemeentenietluistert,luisterenanderenwelenwordenzakenviademediaverspreid.dehuidigesamenle ving vraagt hierdoor om een ander samenspel tussen overheid en burgers, maatschappelijke organisaties, buurtplatformsenwijkraden,bedrijven,instellingen,belangengroeperingenenadviesraden.ditveranderende samenspelwerktdoorindewijzewaaropteambestuurencommunicatiefunctioneert.daarbijwordenlande lijkdriehoofdbewegingengeconstateerdinhetcommunicatievak: vanofflinenaaronline hetvergrotenvanhetvertrouwenvandebuitenwereldindeoverheid,en decommunicatieprofessionalisnietlangerdeenigecommunicator;deheleorganisatiecommuniceert. Effectief beleid maken en uitvoeren (beheer) vereist dialoog en afstemming met burgers, maatschappelijke organisaties,bedrijven,instellingen,buurtplatformsenwijkraden,belangengroeperingenenadviesraden.de gemeentemoetluisterennaarhuninputendezemeenemeninbeleidsenbeheersprocessen.zogroeiende gemeente en het gemeentebestuur als vertrouwenwekkende en dienstverlenende partners. De gemeente staatvoordeuitdagingomdedialoogoptezoeken,teluisterennaarideeënenambitiesendezebijeente brengen.deanderekantisdatdeoverheidookduidelijkmoetmakenwanneerinwonersenz.nietaanzetzijn, maardewetgeverbepaalt. Omomgevingsbewusttekunnenwerkenendenkenishetnoodzakelijkdatzoweldebestuurlijkealsambtelij keorganisatieaansluitenopdebuitenwereld.alswedatdoen,vergrotenwehetvertrouwenvanmensenin huneersteoverheidenhunbetrokkenheidbijgemeentelijkbeleidenbeheerenhunomgeving.ditheeftuit eindelijkpositieveinvloedophetbeelddatdegemeenschapvanonsheeft.eengoedereputatieheeftweer grotevoordeleninsamenwerkingmetderden,lobby enhetbinnenhalenvansubsidies,projecten,bedrijven, inwonersenmedewerkers. Van binnen naar buiten bekeken is een communicatieve en omgevingsbewuste organisatie nodig met een gezamenlijkdoeleneengezamenlijkeidentiteit.daarvoormoetcommunicatieenomgevingsbewustzijnwor dengecreëerd.maarbovenalisheteenkwestievanhetelkaarstimulerenineengedragsveranderingenhet nemenvaninitiatieven.omdattebereikenwordtstevigingezetophetcreërenvan goedebasisinformatie (overheidsvoorlichting),ophetaangaanvandedialoogenhetluisterennaaronzeomgeving(omgevingsgericht beleidenbeheer)enophetzichtbaarmakenvanresultatenviastrategischpersbeleidenstrategischecommu nicatieadvisering.doorbekendheidtegevenaandestrategischeopgavenvoordezegemeente,onderscheiden weonstenopzichtevananderegemeentenenwerkenweaanherkenbaarheidvanonzestadbinnenenbuiten degemeentegrenzen.dieherkenbaarheidkanbovendienwordenbevorderdalswedepromotionelecommu nicatie(zoalsrondomevenementen),vanuiteeneensluidendecorporatecommunicatievisietotstandbrengen endaarbijdeverbindingmakenmetdemerkvisie,zoalsgeformuleerddoordeverenigingbrandpartnerssit tardgeleen(citymarketing).dezemerkvisiedienttevensalsstevigeeneenduidigebasisvanlobbyactiviteiten, diedaarmeehelderwordengeplaatstineengroterperspectief. HetprogrammavandeVerenigingBrandpartnersisgerichtopeenonderscheidendeeneenduidigeprofilering vanhetmerksittardgeleen.dezeeenduidigeprofileringleverteenbijdrageaandeconcurrentiepositievande stad.in2013heeftdeverenigingsamenmetdiversepartnersindestadeenonderscheidendcommunicatie concept ontwikkeld. Dit communicatieconcept is voor het eerst toegepast binnen de nieuwe stadsportal enigingzijngerealiseerd.in2014richtdeverenigingzichopdedoorontwikkelingvande reedsbeschikbare eigenmedia.daarbijstreeftdeverenigingactiefnaareenuitbreidingvansamenwerkingmetbelangrijkesta keholdersindestadennaarhetleggenvaneffectieveverbindingentussenuiteenlopendepromotioneleacti viteitenoverspecifiekeaspectenvandestad(winkelgebieden,bedrijventerreinen,toerisme,etc.).dooralle stadspromotioneleactiviteitenmetelkaarteverbindenwordtdeeffectiviteitvergroot.degemeentevervult daarbijeenbelangrijkerol.

96 Communicatiehelptopdezemanierbijhetbereikenvanonsuiteindelijkedoel:eenondernemendestadte zijn,waarhetgoedwonenenwerkenisenwaarmensenzichthuisvoelen. Middelen InhetBesluitBegrotingenVerantwoording(BBV)isvastgelegddatdegemeenteinzichtgeeftindealgemene dekkingsmiddelen.dealgemenemiddelenzijnopgenomeninhetthemabetrouwbaarbestuur Middelen. Kenmerkendvanalgemenemiddelenisdatdezemiddelengeenvoorafbepaaldbestedingsdoelhebben.Het totalesaldovandealgemenemiddelenbedraagtca 140mln.hiervanzijndegrootsteinkomstenbronnende algemeneuitkeringen belastingen.inonderstaandetoelichting wordtnader ingegaan opde onderdelen al gemeneuitkering,gemeentelijkebelastingen,deelnemingen,reserves(vanalgemenemiddelen),postonvoor zien. VoorhetonderdeelfinancieringwordtverwezennaardeFinancieringsparagraaf.Deonderwerpennieuwbe leidenombuigingenkomeninhoofdstuk2financieelbeleidresp.hoofdstuk3nieuwbeleidaandeorde. Degrootsteinkomstenbronvandegemeentenisdealgemeneuitkeringuithetgemeentefonds.Hetgemeen tefonds kent drie vormen van uitkeringen: de algemene uitkering, integratieuitkering en decentralisa tieuitkering.degrootsteuitkeringisdealgemeneuitkeringenwordtbepaalddoorca.60maatstaven,zoals inwonersenbijstandsontvangers.indealgemeneuitkeringisnietzichtbaarhoeveelhetrijkbetaaltvoorhet uitvoerenvaneenbepaaldewettelijketaak.ditiswelhetgevalbijdeintegratieendecentralisatieuitkeringen (IU/DU).EenbekendvoorbeeldhiervanisdeintegratieuitkeringWMO. Daarnaast verstrekt het gemeentefonds ook suppletieuitkeringen, dit zijn tijdelijke uitkeringen aan nadeel gemeentenalsgevolgvaneennieuwverdeelstelselgemeentefonds,ditverlieswordtbetaalddoordevoor deelgemeenten. Aandehandvandegemeentefondscirculaireskunnendegemeentendehoogtevanhunalgemeneuitkering bepalen.dezecirculaireswordenminimaal2keerperjaar,meienseptember,gepubliceerd. AlgemeneuitkeringSittardGeleen Dealgemeneuitkeringindehuidigebegroting isgebaseerdopdedecembercirculaire2012.Inde volgendeparagraafzijndegevolgenvandemeicirculaire2013korttoegelicht.debegrotingswijzigingenvande meicirculaire2013endeseptembercirculaire2013landeninde2 e programmarapportage AlgemeneUitkering(AU) IntegratieenDecentralisatieuitkeringen Suppletieuitkeringen Afronding Totaalstanddecembercirculaire