INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota III. Uitgangspunten voor de begroting Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige opmerkingen V. Reserves en voorzieningen VI. VII. VIII. Collegeprogramma Samenvatting meerjarenperspectief Tot slot BIJLAGEN 1. Autonome effecten perspectiefnota Collegeprogramma Verloop saldo meerjarenbegroting

3 I. INLEIDING Voor u ligt de Perspectiefnota De Perspectiefnota geeft de ontwikkeling van het meerjarenperspectief weer op basis van het door u vastgestelde beleid, de voor 2015 en volgende jaren te hanteren (financiële) uitgangspunten en de overige op dit moment bekende ontwikkelingen met financiële consequenties. Het geheel is geen concept (meerjaren)begroting; die wordt in het najaar opgesteld. De perspectiefnota is volgend op het recent opgestelde collegeprogramma en geeft de kaders aan voor de op te stellen begroting 2015 en volgende jaren. De uitgangspunten voor de begroting 2015 en volgende jaren dienen door u te worden vastgesteld bij deze perspectiefnota en zijn op basis van de huidige inzichten verwerkt in het meerjarenperspectief. Dit geldt niet voor de overige belastingen, overige heffingen, huren en pachten waarvan in de uitgangspunten is opgenomen om deze met 2% te verhogen. Dit zal plaatsvinden in het kader van de opstelling van de begroting 2015 en volgende jaren. Voor de uitgangspunten, maar ook voor de Voorjaarsnota en de Meicirculaire, geldt uiteraard dat deze jaarlijks terugkomen en per jaar een significante invloed kunnen hebben. Hierbij wordt met name gedoelf"qr"fg"fggnwkvmgtkpi"xqqt"fg"òfgegpvtcnkucvkguó"fkg"kp"4237"xqqt"jgv"ggtuv"qpfgtfggn"ku"xcp"fg" uitkering uit het gemeentefonds. Dat hier nog onzekerheden uit voort kunnen komen, wordt geïllustreerd met de mededeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de uitkering voor toepassing van de participatiewet pas in de loop van juni 2014 bekend wordt gemaakt. Verder heeft er nog geen doorrekening plaatsgevonden van kapitaallasten en het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Deze onderdelen komen bij het opstellen van de begroting 2015 aan de orde. Andere invloeden op de financiële doorkijk zijn wijzigingen die in de collegeperiode voortkomen uit wet- en regelgeving (voorbeeld: precario) en/of marktontwikkelingen (voorbeeld: vastgoed). Deze zijn niet meeberekend. Alvorens het meerjarenperspectief te presenteren, gaan we eerst in op de Voorjaarsnota 2014 (hoofdstuk II). De Voorjaarsnota houdt een actualisatie in van de in november 2013 vastgestelde begroting Aansluitend zijn de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2015 en meerjarenramingen op een rij gezet (hoofdstuk III). Daarbij wordt voortgebouwd op de uitgangspunten, zoals deze zijn gehanteerd bij de opstelling van de begroting De notitie wordt afgesloten met een samenvatting van het meerjarenperspectief. 3

4 II. VOORJAARSNOTA 2014 De Voorjaarsnota geeft, op grond van de op dat moment bekend zijnde gegevens, inzicht in de stand van zaken van de budgetten zowel voor het jaar 2014 als voor de structurele doorwerking in de volgende jaren. De Voorjaarsnota 2014 is een actualisatie van de in november 2013 vastgestelde begroting 2014, inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. Na verwerking van de gegevens ontstaat het volgende financiële beeld *dgftcigp"z"ú"3+< OMSCHRIJVING Saldo na besluitvorming raad november Voorjaarsnota Meerjarenperspectief Voor 2015 is niet langer sprake van een sluitende exploitatie. Eén en ander wordt veroorzaakt door een groot aantal plussen en minnen ten opzichte van de vastgestelde begroting Dit is een direct gevolg van de snel opeenvolgende ontwikkelingen. Niet alleen op rijksniveau, maar ook binnen de invloedsfeer van de gemeente zelf. Voor 2018 worden dezelfde cijfers gehanteerd als in Daarbij moet worden opgemerkt dat in de voorjaarsnota nog niet de nieuwe ontwikkelingen, die zich ingaande 2015 voordoen (hoofdstuk IV), zijn opgenomen. Deze zijn verwerkt in deze perspectiefnota. III. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015 Voor de opstelling van de begroting 2015 en meerjarenramingen zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: Een sluitende begroting in 2015 en meerjarenramingen ; Realisatie van de bestaande taakstellingen met doorwerking tot latere jaren die tot en met 2014 zijn vastgesteld; Doorrekening Algemene uitkering op basis van laatst verschenen circulaire (meicirculaire 2014); Personeelskosten, inclusief indexering. Hierbij wordt uitgaan van een gemiddelde toename van 1% per jaar; Overige goederen en diensten: geen doorrekening inflatie, dient binnen de bedrijfsvoering te worden opgevangen; Met uitzondering van de OZB worden de overige belastingen, overige heffingen, huren en pachten met 2% per jaar verhoogd; Kostendekkende tarieven voor de beleidsterreinen riolering en afvalverwerking; De belastingverordeningen 2015, inclusief tarieven worden tegelijkertijd met de begroting 2015 aangeboden aan de raad; Toepassing van een renteomslag van 4%; Voor de berekening van het financieringstekort wordt uitgegaan van een gemiddelde rentevoet van 2%; Toerekening rentekosten grondbedrijf op basis van besluitvorming, zoals deze heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van de meerjarenramingen (begrotingsbehandeling november 2013) met 4,0% in 2015 en volgende jaren; Toerekening personeelskosten grondbedrijf op basis van urenverantwoording naar aanleiding van besluitvorming in de raad van 22 april

5 IV. ONTWIKKELINGEN 2015 EN VOLGENDE JAREN 4.1. Uitgangspositie Vertrekpunt voor de opstelling van de begroting 2015 en meerjarenramingen vormt het saldo van de Voorjaarsnota 2014 *dgftcigp"z"ú"3+< OMSCHRIJVING Meerjarenperspectief In hoofdstuk III zijn de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2015 en volgende jaren verwoord. Er heeft Î met uitzondering van de 2% verhoging van overige belastingen etc. Î een budgettaire doorrekening plaatsgevonden, hetgeen heeft geleid tot de resultaten voor het meerjarenperspectief , zoals die in bijlage 1 zijn opgenomen. Deze bijlage kan als volgt worden toegelicht: 4.2. Toelichting op de mutaties a. Personele lasten De personele kosten zijn overeenkomstig de uitgangspunten opgenomen in de meerjarenramingen: 1 % toename per jaar. Dit betekent dat door de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2018 de extra kosten ten opzichte van het jaar daarvoor moeten worden opgenomen vqv"ggp"dgftci"xcp"ú"3:20222" rnwu"ú"930222"ygigpu"fg"tgiwnkgtg"rgtkqfkgmgp"xqnigpu"fg"ucnctkuuejcngp0 b. Organisatieontwikkeling De implementatie van de organisatieontwikkeling gaat gepaard met een forse bezuinigingstaakstelling binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. De formatie wordt aanzienlijk gereduceerd en dat gaat gepaard met frictiekosten in de zin van 2 jaar boventalligheid op basis van de CAO en het sociaal statuut. Tevens is aan het sociaal statuut een aantal rechten en plichten verbonden in het kader van begeleiding en scholing van boventallige medewerkers. De hieruit voortvloeiende kosten zijn berekend en bedragen in de minimale variant Ú"1,6 miljoen en in de maximale variant ongeveer Ú"4 miljoen. We gaan een maximale inspanning verrichten om de boventalligheid binnen één jaar op te lossen en dat betekent dat we voor de minimale variant van Ú" 1,6 miljoen dekking moeten vinden. We zullen in het kader van de opstelling van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief concreet de dekking aangeven. Daarnaast vergt de omvorming naar een contractgemeente extra ontwikkelings- en opleidingskosten. Deze worden geraamd op ongeveer Ú" over de hele planperiode."ycctxcp"ú" "yqtfv" igfgmv"dkppgp"fg"dgitqvkpi"gp"ggp"dgftci"xcp"ú" "pqi"oqgv"yqtfgp"chigfgmv. Voor dit laatste bedrag zullen bij de opstelling van de begroting dekkingsvoorstellen worden gedaan. c. Frictiekosten verbonden partijen In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het aangaan van verbintenissen met verbonden partijen gepaard gaat met frictiekosten die de eerste jaren optreden en daarna worden gecompenseerd door de optredende efficiencyverbeteringen. Dat geldt niet alleen voor de taken van Bouw- en Woningtoezicht die per 1 januari 2014 zijn overgegaan naar de ODMH maar zal Î bij een positieve 5

6 besluitvorming van uw raad Î ook gaan gelden voor overheveling van de sociale dienst naar de regionale sociale dienst IJsselgemeenten. Voor wat betreft de ODMH ontstaan in 2015 frictiekosten die in de jaren daarna meer dan gecompenseerd worden. Voor de sociale dienst is rekening gehouden met een afname van formatie en deze is al verwerkt in de begrotingscijfers. d. Werk, Economie en Duurzaamheid Economie Wij nemen deel aan het Greenport Westland-Oostland (GPWO) omdat het GPWO een belangrijke speler is op regionaal, nationaal en internationaal gebied en Zuidplas een groot belang heeft om via dit samenwerkingsverband te participeren in de daardoor verbeterde exposure van de taakstelling van de deelnemende gemeenten. Ook wordt binnen dit samenwerkingsverband gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Dit is voor Zuidplas belangrijk vanwege haar grote taakstelling op het gebied van duurzame glastuinbouw. De financiële bijdrage van de gemeente Zuidplas, ter dekking van de kosten van dit ucogpygtmkpiuxgtdcpf."dgftcciv"uvtwevwtggn"ú"702220" Bijstand Voor wat betreft het inkomensdeel van de bijstand lijkt het bestand in Zuidplas zich te stabiliseren, ycctfqqt"ggp"xqqtfggn"qr"fkv"dwfigv"mcp"qpvuvccp"xcp"ú Waar het gaat om de bijzondere bijstand lijkt, op basis van de cijfers tot en met 1 mei 2014, een xqqtfggn"xcp"ú"720222"vg"qpvuvccp0 e. Effecten meicirculaire Op 30 mei jl. is de meicirculaire van het gemeentefonds aan alle gemeenten verstrekt. In deze meicirculaire zijn de consequenties van de rijksbegroting voor het gemeentefonds doorgerekend. Er heeft voor het jaar 2015 een eerste herijking plaatsgevonden van het gemeentefonds en deze zal ook nog plaatsvinden in het jaar 2016 en kan dan zowel positieve, als negatieve consequenties hebben. De effecten van de meicirculaire worden verwerkt in de meerjarenbegroting De uitkomsten geven ten opzichte van de in de meerjarenbegroting opgenomen bedragen een relatief hogere opbrengst te zien. Concreet geeft dit het volgende beeld: OMSCHRIJVING Vqgpcog"*dgftcigp"z"Ú" Bovengenoemde voordelen worden in sterke mate teniet gedaan door de overheveling van het onderhoud van de scholen naar de schoolbesturen. Er wordt jaarlijks gemiddeld Ú gekort in het gemeentefonds, terwijl er weinig onderhoudskosten in de begroting zijn opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat sprake is van relatief veel renovatie en nieuwbouw van scholen in onze gemeente hetgeen gepaard is gegaan met het opnemen van lage onderhoudskosten. Na eliminatie van de onderhoudskosten uit de begroting resteert het volgende cijfermatig overzicht: OMSCHRIJVING Vqgpcog"*dgftcigp"z"Ú" nihil

7 Door de drie grootschalige decentralisaties van het rijk naar de gemeente stijgt de algemene uitkering van 19 miljoen euro tot ruim 29 miljoen euro. Uit het onderstaand overzicht blijkt hoe de middelen verdeeld zijn over de verschillende jaren: Sociaal Deelfonds Dgftcigp"z"Ú"30222 Decentralisatie Awbz naar Wmo (Integratieuitkering) Decentralisatie Jeugdzorg (Integratieuitkering) Decentralisatie Participatiewet (Integratieuitkering) pm pm pm pm Totaal De verdeling van de middelen over de verschillende zorgvragen dient nog plaats te vinden, waarbij nog keuzes moeten worden gemaakt. De gevolgen zullen pas later in het jaar bekend zijn. De cijfers van de participatiewet zijn nu nog niet bekend en zullen bij de begroting aan u worden voorgelegd. f. Belastingen In de vergadering van 17 december 2013 (nr. A ) is door uw raad een amendement aangenomen met als strekking de relatief te hoge OZB-opbrengsten die in de primitieve begroting 2014 zijn opgenomen, niet door te voeren en alleen de inflatiecorrectie toe te passen. Dit leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting en in hetzelfde amendement hebt u opgenomen om de tekorten te dekken door de precariorechten te verhogen. Dit heeft plaatsgevonden door een verhoging toe te passen tot Ú 1,80 per strekkende meter. Deze gedragslijn zal worden bestendigd naar de volgende jaren Overige opmerkingen 1. Inflatiecorrectie Voor wat betreft de inflatiecorrectie wordt vanaf 2015 uitgegaan van een percentage van 0%. Dit betekent dat kostenstijgingen moeten worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. 2. Kapitaallasten De investeringen zijn gebaseerd op het huidige meerjarig investeringsprogramma (MIP). Deze zal nog worden geactualiseerd in het kader van de opstelling van de meerjarenbegroting Vooralsnog gaan we uit van gelijkblijvende kapitaallasten. 7

8 V. RESERVES EN VOORZIENINGEN Evenals het meerjarenperspectief is de vermogenspositie (reserves en voorzieningen) voortdurend onderhevig aan opeenvolgende ontwikkelingen. Tegen die achtergrond is het aan te bevelen om periodiek de totale vermogenspositie te herzien en na te gaan in hoeverre deze nog aansluit (omvang en samenstelling) bij het beleid dat wordt gevoerd. Een herziene nota reserves en voorzieningen zal in het najaar 2014 aan de raad worden voorgelegd. VI. HET COLLEGEPROGRAMMA De budgettaire effecten van het collegeprogramma zijn in bijlage 2 opgenomen en geven in het meerjarenperspectief tekorten aan die oplopen van Ú" in 2015 tot ruim Ú"0,5 miljoen in VII. SAMENVATTING EN MEERJARENPERSPECTIEF In bijlage 3 is een geïntegreerd overzicht opgenomen, waarbij in eerste instantie het saldo is opgenomen conform de voorjaarsnota. De effecten van de perspectiefnota zijn daar aan toegevoegd, inclusief de budgettaire effecten van het collegeprogramma. Dat leidt tot tekorten die Î op basis van de op dit moment beschikbare informatie Î oplopen tot ongeveer Ú" in Bij de opstelling van de meerjarenbegroting zullen we moeten aangeven op welke wijze we de exploitatietekorten gaan afdekken. VIII. TOT SLOT Zowel de omgeving waarbinnen de gemeente moet opereren, als de gemeentelijke organisatie zelf zijn volop in beweging. Dat vraagt om een nauwgezette monitoring van de budgetten en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Dit is vooral noodzakelijk, omdat met ingang van 2015 de overheveling van de budgetten naar de gemeenten plaatsvindt in het kader van de drie decentralisaties. Het college gaat een kerntakendiscussie voorbereiden en zal daarbij zelf met voorstellen komen ten behoeve van een discussie met uw raad om tot een goede afweging te komen bij het maken van beleidskeuzes. Deze keuzes zijn nodig om tot een structureel sluitende begroting te komen. Het college wil deze discussie in het voorjaar 2015 gaan voeren. De resultaten zullen worden meegenomen bij de begroting van 2016 en volgende jaren. Dat heeft tot consequentie dat we u zullen voorstellen eenmalig het begrotingstekort voor 2015 af te dekken met incidentele middelen. 8

9 BIJLAGEN 9

10 Bijlage 1 Autonome effecten Perspectiefnota 2015 Dgftcigp"z"Ú" Dienstverlening en Bestuur: - Mutaties (personeel) Salarisverhoging, procentueel 1% Ontwikkelingskosten organisatie Dekking ontwikkelingskosten organisatie Frictiekosten organisatieontwikkeling Dekking frictiekosten organisatieontwikkeling Kosten ODMH Werk, Economie en Duurzaamheid: - Governance Greenport Westland-Oostland (GPWO) Inkomensdeel Bijzondere Bijstand Financiën: - Effecten meicirculaire Totaal effect amendement precariobelasting A Totaal Autonome effecten Perspectiefnota Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig 10

11 Bijlage 2 Collegeprogramma MyCorsa A Dgftcigp"z"Ú" Programma 1: Dienstverlening en Bestuur Bestuur - Experimenteren met hoger participatieniveau Programma 2: Samenleving - Geen extra middelen, m.u.v. 3D's Programma 3: Werk, Economie en Duurzaamheid - Duurzaamheidinitiatieven Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling - Actieve verkoop snippergroen, opbrengsten Programma 5: Leefomgeving - Onderzoek Openbaar Vervoer Onderzoek Sluipverkeer Programma 6: Financiën - Geen verhoging OZB inkomsten 2015 en Gewenst structureel begrotingsoverschot Totaal Collegeprogramma Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig 11

12 Bijlage 3 Verloop Saldo meerjarenbegroting Dgftcigp"z"Ú" Primitieve begroting Voorjaarsnota Structurele doorwerking Voorjaarsnota Saldo, inclusief effecten Voorjaarsnota Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Effecten Perspectiefnota Voordelig Nadelig Voordelig Voordelig Voordelig Effecten Collegeprogramma Nadelig Nadelig Nadelig Nadelig Totaal saldo meerjarenbegroting Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Nadelig 12

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015

GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015 GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015 20 mei 2014 VOORWOORD Voor u ligt de concept-voorjaarsnota 2015. Het doel van dit document is om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Notitie verbetering begrotingsproces 2013

Notitie verbetering begrotingsproces 2013 RIS.5965 Notitie verbetering begrotingsproces 2013 Datum: dinsdag 22 januari 2013 1 Aanleiding: Bij de kadernota 2012 en de begroting 2013 zijn, in navolging van de verbeterstappen van voorgaand jaar,

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2015-2018 1 Inleiding Ten behoeve van de begroting 2015 worden hierbij de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Financieel Meerjarenbeeld

Financieel Meerjarenbeeld Financieel Meerjarenbeeld 2017-2020 Concernstaf, mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld 3 3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 6 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kadernota Gemeente Doesburg

Kadernota Gemeente Doesburg Kadernota 2018 2 Gemeente Doesburg 3 Gemeente Doesburg 4 Gemeente Doesburg Inhoudsopgave Kadernota 2018...2 Inhoudsopgave...5 Inleiding...6 Algemene technische uitgangspunten...7 Financieel perspectief...11

Nadere informatie

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Status behandeling Carrousel coördinerend. (van opstellen stuk) (voorstel voor AgendaCie DR) A.J. Flach 18 januari 2016 Opiniërend

Status behandeling Carrousel coördinerend. (van opstellen stuk) (voorstel voor AgendaCie DR) A.J. Flach 18 januari 2016 Opiniërend GEWIJZIGDE EXPEDITIE Planning voor procedure: Netwerk MT 25 januari 2016 PFO Middelen 28 januari 2016 DSB 4 februari 2016 Carrousel Bestuur en Middelen 1 maart 2016 Drechtraad 5 april 2016 VOORSTEL DRECHTRAAD

Nadere informatie

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling Nota van aanbieding Inleiding Focus en verbinding zijn de uitgangspunten voor dit college van Gedeputeerde Staten. Wij willen verder focussen op de speerpunten uit ons collegeprogramma: economie, natuur

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie