Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Transcriptie

1 Kadernota 2015

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Financieel perspectief Inleiding Algemene uitgangspunten voor de begroting Meerjarig perspectief, bestaand beleid Mei-circulaire algemene uitkering gemeentefonds Coalitieakkoord.... 8

4

5 1 Inleiding. Voor u ligt de Kadernota De functie van deze kadernota is het bepalen van uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de begroting , rekeninghoudend met de (financiële) effecten van het rijksbeleid. De afgelopen jaren werd in iedere Kadernota van de gemeente Stein gewaarschuwd voor de gevolgen van de rijksbezuinigingen. De aangekondigde rijksbezuinigingen hebben hun weerslag gevonden in het z.g. Herfstakkoord, afgesloten in het najaar van 2014, met als gevolg dat de in de begroting van de gemeente Stein een bezuinigingspakket van 1,2 miljoen is verwerkt. De ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, wordt voor een groot gedeelte bepaald door het rijksbeleid en de rijksbezuinigingen. De informatie over de ontwikkelingen van deze inkomsten wordt door middel van de z.g. mei-circulaire bekendgemaakt. Deze circulaire is ten tijde van het schrijven van deze kadernota nog niet ontvangen. We gaan in deze kadernota ervan uit dat de ontwikkeling van de algemene uitkering niet wezenlijk verandert van het meerjarig perspectief zoals opgenomen in de begroting Ook gaan we in deze kadernota nog altijd uit van een budgettair neutraal verloop van de drie decentralisaties: de uitgaven en inkomsten moeten elkaar in evenwicht houden. In deze kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2015 en meerjarenraming aan uw raad voorgelegd. Bij het bepalen van deze uitgangspunten is rekening gehouden met bestaand beleid en de voorschriften van de provinciale toezichthouder. Het financiële startpunt van deze kadernota is het meerjarig perspectief ná berap-i Dat betekent dat uitgegaan is van de meest actuele cijfers,. In deze kadernota zijn een aantal bestuurlijke wensen opgesomd. Indien deze wensen worden gehonoreerd, dan verslechtert het financiële meerjarig perspectief. Met als consequentie een grotere bezuinigingsopgave. Het financiële beleid van de gemeente Stein was en is erop gericht de lastenverzwaring voor onze burgers en bedrijfsleven beperkt te houden, zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen van Rijksbeleid en financiële ruimte te creëren voor eigen beleid. De meerjarenraming is niet sluitend. Dus aanvullende bezuinigingsmaatregelen zijn noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders. 5

6 2 Financieel perspectief Inleiding. De druk op de rijksfinanciën heeft een grote impact gehad op de financiële bewegingsruimte van de gemeenten, dus ook van de gemeente Stein. In de begroting is een bezuinigingspakket opgenomen van 1,2 miljoen. Als gevolg van het herfstakkoord van het kabinet en enkele tegenvallers resteert er nog een nader in te vullen bezuiniging van Algemene uitgangspunten voor de begroting. De begroting is gebaseerd op actuele kengetallen zoals de inwoners- en leerlingenaantallen, aantal woningen, bijstandsgerechtigden enz.. Eveneens is rekening gehouden met de gevolgen van de woonvisie, waardoor er van groei van het aantal woningen geen sprake meer is. De lopende begroting en de meerjarenraming is gebaseerd op een laag inflatiepercentage. Voor de rentelasten wordt gerekend met een percentage van 4%. Deze uitgangspunten zullen ook gelden voor de begroting , met de volgende kanttekeningen: Inflatie ontwikkeling. De inflatie in Nederland is nog steeds laag als gevolg van de economische stagnatie en teruggang. Zelfs de deflatie dreiging is er nog altijd, ondanks dat er van enig economische herstel sprake is. De ECB kan via monetair beleid de deflatie dreiging te verminderen (door middel van een renteverhoging), maar dat heeft een negatief effect op de economische groei. Dus dit instrument heeft de ECB heeft (nog) niet ingezet. De inflatie is dus relatief laag, maar kan door ECB beleid zo maar weer worden aangewakkerd. De loonontwikkeling in Nederland vertoont nog altijd een wisselend beeld. In sommige sectoren is deze positief en in andere is dit geheel tot nul teruggevallen. Hoe dan ook: in de begroting van de gemeente Stein zal hiermede rekening gehouden moeten worden. Rente ontwikkeling. De rente staat op een historisch laag niveau. Maar dat historische niveau duurt nu al een aantal jaren. De ECB voert een nu een beleid gericht op een laag renteniveau om de economische groei te stimuleren, of dit voortduurt is onzeker als gevolg van de noodzaak om het risico of deflatie te bestrijden. De begroting van de gemeente Stein is gebaseerd op een reëel rentepercentage van ± 4%. Door het extreem lage rentepercentage voor kortlopende leningen, blijkt dit percentage te hoog te zijn. Maar, zoals opgemerkt, is het monetaire beleid gericht op crisisbestrijding en daardoor niet als structureel te beschouwen. Er zal in de begroting 2015 eveneens met een rente van 4 % worden gerekend. 6

7 Belasting- en tarievenbeleid. De gemeente Stein hanteert een terughoudend belastingbeleid en er bestaan geen voornemens het aantal gemeentelijke belastingen uit te breiden. In de begroting zullen de tarieven voor de OZB en toeristenbelasting alleen met een nader te bepalen percentage inflatiecorrectie worden aangepast. De overige tarieven en heffingen zullen eveneens met een nader te bepalen inflatiecorrectie worden aangepast, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken. De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zullen wederom kostendekkend moeten, waarbij inzet van vrije overschotten (reserve afval en riool) tot de mogelijkheid behoort om eventuele stijging van de tarieven te beperken dan wel de tarieven verantwoord te verlagen. 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid. De meerjarenraming laat het volgende beeld zien: (Bedragen x 1.000) Vastgestelde begroting 2014*: Begrotingswijzigingen: Doorwerking berap-i 2014: Begroting ná berap-i 2014: Nadelig Nadelig Nadelig 2.4 Mei-circulaire algemene uitkering gemeentefonds Zoals reeds opgemerkt was de mei-circulaire 2014 ten tijde van het schrijven van deze kadernota nog niet gepubliceerd door het ministerie van binnenlandse zaken. De laatste circulaires die inzicht geven in de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds de september- en december circulaires De financiële gevolgen van deze circulaires zijn verwerkt in het vermelde meerjarig perspectief. De rijksbezuinigingen zijn opgenomen in het herfstakkoord. De financiële gevolgen van dit akkoord zijn opgenomen in de septembercirculaire. De verwachting is dat er geen majeure bezuinigingen in de meicirculaire worden opgenomen. Dat betekent dat ervan uitgegaan kan worden dat het meerjarig perspectief met betrekking tot de algemene uitkering, niet wezenlijk zal wijzigen. De mei-circulaire zal overigens wel belangrijke informatie bevatten met betrekking tot de drie decentralisaties. Er zal inzicht worden gegeven in de omvang van de budgetten. Uw raad zal over de 3-d operatie apart worden geïnformeerd. Indien bij de behandeling van deze kadernota in de raadsvergadering (eind juni) de contouren van de uitkomsten van de mei-circulaire bekend zijn, dan zullen deze worden ingebracht in het debat. 7

8 3 Coalitieakkoord. De bestuurlijke speerpunten van het de nieuwe coalitie en de daarbij behorende financiële middelen, zullen in de begroting worden opgenomen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de financiële kaders van het Rijk op bepaalde onderwerpen, haalbare planningen en realistische termijnen. 8

9